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門(mén)店員工管理制度
在當下社會(huì )，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的門(mén)店員工管理制度，歡迎大家分享。
門(mén)店員工管理制度1
1、工作時(shí)必須穿公司統一發(fā)放的工服，店鋪人員不準穿競爭品牌的衣服或鞋子上班，一經(jīng)發(fā)現扣10元，店長(cháng)負連帶責任，扣除5元，店鋪所有人員在賣(mài)場(chǎng)時(shí)間都需佩帶工作證，未佩帶者第一次警告，第二次起每次罰款10元，店長(cháng)并連帶處分罰款10元，專(zhuān)賣(mài)店人員統一由直營(yíng)部負責監督，行***部不定時(shí)進(jìn)行抽查。上班之前請大家互相檢查。
2、上班時(shí)間不得濃妝艷抹，不佩帶夸張的飾物、涂濃烈的香水，時(shí)刻注意個(gè)人的衛生。
3、店鋪人員不可在店內讀書(shū)、看報、化妝、吸煙、飲食，發(fā)現一次罰款10元。
4、不準在店內粗言穢語(yǔ)，高談闊論，時(shí)刻注意自己的言行舉止。
5、同事之間要和睦相處，看到上級要主動(dòng)打招呼并問(wèn)好。
6、在任何情況下，員工拿著(zhù)手袋走出店內都要自覺(jué)打開(kāi)手袋讓店長(cháng)仔細檢查，店長(cháng)做好監督工作。
7、上班時(shí)間手機調為震動(dòng)，手機不可攜帶身上，更不可上班時(shí)間在賣(mài)場(chǎng)接、打手機，發(fā)現一次10元，店長(cháng)負連帶責任，罰款5元，請互相監督。
8、公司的電話(huà)是工作所需要，事情比較急的情況可征求店長(cháng)同意，談話(huà)時(shí)間盡量控制在3分鐘以?xún)取?/p>
9、上班時(shí)間不可接待親戚朋友，當有親朋好友來(lái)到店鋪，談話(huà)盡量控制在5分鐘內，店長(cháng)做好監督工作，否則做相應的扣罰。
10、對于裝有電腦的.店鋪，上班時(shí)間不準聊QQ及坐到電腦前面瀏覽網(wǎng)頁(yè)，對于店鋪負責錄單的人員，只有錄單時(shí)間可坐在電腦前，其他時(shí)間不得在店鋪休息，被發(fā)現一次罰款20元，休息可到后倉。
11、在門(mén)口迎賓人員，不可靠著(zhù)墻壁，更不可與隔壁店鋪的人員閑聊。
12、不可拉幫結派，更不可在同事之間傳播負面影響，一經(jīng)發(fā)現立即開(kāi)除。
13、不可偷取店鋪財物，或售出貨物不開(kāi)單據把金錢(qián)據為己有，一經(jīng)發(fā)現按損失的財物進(jìn)行賠償外，還要扣罰相應的金額，扣罰金額的多少視情況而定，情況嚴重開(kāi)除公職。
14、任何情況下，不可對顧客不耐煩及說(shuō)一些嘲諷的話(huà)，更不可在背后議論顧客，對待顧客我們一視同仁，不可以貌取人。
15、店鋪店長(cháng)每月的3號之前把工作總結、月工作計劃、考勤卡、報銷(xiāo)單交到直營(yíng)部
16、每周周一把周報表傳真到直營(yíng)部，每個(gè)月的28號之前把物料申請單交往直營(yíng)部，以便做好統計，沒(méi)有傳真回來(lái)的5元一份的罰款。
17、任何人不得私取貨品和讓利給顧客，一經(jīng)發(fā)現賠償相應的差額，情況嚴重進(jìn)行罰款。
18、每月的盤(pán)點(diǎn)，全體店員要參加。
19、每月的月底店長(cháng)把下月的排班表交給區域店長(cháng)，未經(jīng)允許不的隨意變換，周六、日不安排休息和請假，特殊情況除外。
20、營(yíng)業(yè)人員午餐和晚餐各30分鐘，輪流用餐，店長(cháng)合理安排好時(shí)間，21、未經(jīng)允許不得更改店鋪內的價(jià)格。
22、關(guān)于店鋪內部的情況，如營(yíng)業(yè)額等不能向外透露。
23、上班時(shí)間不能代打卡，一經(jīng)發(fā)現扣除當月全勤獎，店長(cháng)負連帶責任，扣20元。
24、收銀員下班之前要作好交接工作方可下班。
25、未經(jīng)允許嚴禁開(kāi)啟電腦和收銀機。
26、為確保店鋪安全，店鋪人員在離開(kāi)店鋪時(shí)，要檢查關(guān)閉所有設備的電源及容易發(fā)生危險的電源，如檢查店鋪一經(jīng)發(fā)現電腦、空調等電器類(lèi)未關(guān)，店鋪當班負責人罰款50元∕次。
門(mén)店員工管理制度2
駐店藥師職責
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過(guò)程中的有關(guān)知識。
三、駐店藥師必須對處方進(jìn)行審核簽字。
四、駐店藥師依據處方正確調配，對有問(wèn)題的處方不能擅自更改，應憑醫師更正重新簽字，方可調配銷(xiāo)售。
五、對消費者購買(mǎi)的藥品，駐店藥師應提供用藥指導或提出***建議。
處方審核與管理制度
一、駐店藥師審核處方時(shí)應注意以下幾點(diǎn)：
1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫(xiě)。
2、文字是否清楚、正確、有無(wú)錯誤或筆誤。
3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過(guò)常用劑量，醫師是否已在超劑量下簽字。
4、有無(wú)配伍禁忌。
5、醫師是否簽字。
二、銷(xiāo)售特殊管理的藥品，應嚴格按照國家有關(guān)規定執行。
三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。
處方藥調配制度
一、處方藥必須憑執業(yè)醫師(或助理執業(yè)醫師)處方方可購買(mǎi)。
二、駐店藥師對處方進(jìn)行審核，依據處方正確調配，發(fā)貨人和駐店醫師在處方上簽字。
三、處方藥不得擅自更改和代用。
四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應當拒絕調配、銷(xiāo)售，必要時(shí)須經(jīng)醫師對處方更正或重新簽字后，方可調配、銷(xiāo)售。
非處方藥銷(xiāo)售制度
一、在非處方藥貨區的顯著(zhù)位置懸掛非處方藥專(zhuān)有標識和警示語(yǔ)。警示語(yǔ)為“請仔細閱讀說(shuō)明書(shū)并按說(shuō)明書(shū)購買(mǎi)和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎銷(xiāo)售附贈藥品或禮品銷(xiāo)售等銷(xiāo)售方式。
三、對消費者購買(mǎi)的非處方藥，駐店藥師應做好咨詢(xún)服務(wù)，指導安全用藥。
藥品質(zhì)量管理制度
1)藥品進(jìn)貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法實(shí)施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等有關(guān)法律法規，依法購進(jìn)。
(2)進(jìn)貨人員須經(jīng)專(zhuān)業(yè)和有關(guān)藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。
(3)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。
(4)購進(jìn)藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內容。票據和購進(jìn)記錄應保存至超過(guò)藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(5)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門(mén)原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》復印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報關(guān)制度后，應附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
(6)首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必須按照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種審核制度”的規定執行，填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審批表”，并進(jìn)行相應的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。
(7)購進(jìn)藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內容。
(8)定期對進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認真總結進(jìn)貨過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析改進(jìn)。
藥品進(jìn)貨和驗收質(zhì)量管理制度
一、門(mén)店藥品進(jìn)貨應嚴格執行有關(guān)法律法規和***策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的.藥品批發(fā)企業(yè)購貨。
二、門(mén)店嚴禁從非法渠道采購藥品。
三、門(mén)店在接受配送中心統一配送的藥品時(shí)，應對藥品質(zhì)量進(jìn)行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關(guān)項目對照實(shí)物，對品名、規格、批號、生產(chǎn)企業(yè)、數量等進(jìn)行核對，做到票貨相符。
四、驗收時(shí)如發(fā)現有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異常等問(wèn)題，應及時(shí)報告公司銷(xiāo)售和質(zhì)量管理部門(mén)，在接到公司質(zhì)量管理部門(mén)的退貨通知后，再作退貨處理。
五、驗收進(jìn)口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》復印件，藥品應有中文標簽和說(shuō)明書(shū)。
六、藥品驗收合格，質(zhì)管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。
七、藥品購進(jìn)票據應按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于兩年。
門(mén)店員工管理制度3
為了更好地促進(jìn)專(zhuān)賣(mài)店管理，提高店員素質(zhì)，提升專(zhuān)賣(mài)店形象和效益，結合實(shí)際，特制訂本制度。
一、準時(shí)上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工。進(jìn)店互相問(wèn)候。準時(shí)參加每日例會(huì )，接受當日任務(wù)。
二、按規定著(zhù)裝，佩戴工作牌，有特殊情況應提前提出申請，獲得批準后方可視情況改變著(zhù)裝。
三、做好營(yíng)業(yè)前準備。清掃衛生，做到三潔三無(wú)一凈，(商品、柜臺、貨架及倉庫整潔，屋頂無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵、地面無(wú)雜物、窗明幾凈)。檢查產(chǎn)品品種、充實(shí)補充品種。檢查價(jià)簽，做到貨簽對位，標價(jià)準確無(wú)誤。準備好接待顧客時(shí)所需的發(fā)票、收據、顧客檔案記錄表、個(gè)人名票、簽單用筆等。
四、保持良好的工作狀態(tài)，微笑服務(wù)，不得因個(gè)人情緒影響工作。
五、勤于專(zhuān)研業(yè)務(wù)，參加學(xué)習時(shí)必須攜帶筆記本并認真做好記錄。熟練掌握每款產(chǎn)品的`價(jià)格、特性、賣(mài)點(diǎn)、使用方法和注意事項等。
六、上班時(shí)不得大聲嬉笑、打鬧、賭博喝酒、睡覺(jué)而影響專(zhuān)賣(mài)店形象。不得將私人物品排放在店內辦公桌、產(chǎn)品架等醒目位置。
七、上班時(shí)間，未經(jīng)店長(cháng)允許不得無(wú)故外出辦私事或吃早餐等。
八、嚴禁在浴室大聲喧嘩，使用水嬉戲打鬧，以及打架斗毆等。
九、嚴禁在浴室洗滌衣物，違者重罰。
十、嚴禁男女同浴。
十一、自覺(jué)愛(ài)護室內衛生，不準在室內亂寫(xiě)亂畫(huà)，亂丟垃圾和衣物，
十二、員工浴室嚴禁堆放其他物品和作為它用。
每位員工均有義務(wù)制止和向部門(mén)或酒店舉報上述違紀行為，對于有上述違紀行為者，將給予每次20元以上的處罰。
門(mén)店員工管理制度4
1.一般商品的陳列
(1)分類(lèi)清晰；
(2)價(jià)格從高至低順序排列；
(3)高價(jià)商品放在主信道附近；
(4)展示面統一，整齊；
(5)重和易碎商品應盡量放置在下層。
2.新奇商品的布置
(1)整個(gè)貨架或幾個(gè)卡板布置同一促銷(xiāo)商品；
(2)商品交叉布置；
(3)連續進(jìn)行為時(shí)幾周的專(zhuān)銷(xiāo)貨展銷(xiāo)。
3.貨架頭商品布置
(1)銷(xiāo)售量很大的商品；
(2)新奇商品；
(3)銷(xiāo)售呈上升趨勢的商品；
(4)季節性商品。
4.店內商品補充
(1)將較少卡板上的商品移到較多卡板上；
(2)一種商品快售完，且存貨不多，則安排其它商品；
(3)熱門(mén)商品在收貨后應盡快陳列出來(lái)；
(4)應盡量節省人力，時(shí)間。
5.店面整理
(1)隨時(shí)保證店面干凈，整潔及清晰的面貌；
(2)了解哪些商品已大量銷(xiāo)售，哪些已無(wú)存貨；
(3)哪些商品須添加或調貨；
(4)扔掉空箱，整平商品表面一層(先進(jìn)先出原則)；
(5)錯置商品的'收集。
(2)商品的計算機庫存顯示為負數，但店內仍有該商品在銷(xiāo)售；
(3)商品無(wú)銷(xiāo)售報告。
門(mén)店員工管理制度5
第一節營(yíng)業(yè)員守則
1、進(jìn)店規則；員工上班前須更換好工裝，佩戴好胸牌，存放好個(gè)人物品，履行完考勤手續后準時(shí)進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)。
2、上班時(shí)間必須統一服裝、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持著(zhù)裝整潔。
3、上崗前須化好淡妝，將頭發(fā)梳理整齊，精神飽滿(mǎn)。
4、不得佩戴過(guò)多或是較夸張的飾物，包括耳環(huán)、戒指、手鐲、手鏈、項鏈、染怪異頭發(fā)等。
5、上崗前及在崗時(shí)不得食用有刺激性氣味的食物或飲料，以保證口氣清新。
6、對顧客要謙虛有禮，穩重大方，態(tài)度和藹，不卑不亢，“請”字當頭，“謝”不離口，始終給顧客和同事以輕松、愉快的感覺(jué)。
7、與顧客同行時(shí)不要搶行，出入口注意禮讓。顧客談話(huà)時(shí)不要旁聽(tīng)，不得從中間穿行，腳步輕快，若無(wú)意碰撞了顧客要表示歉意。
8、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所禁止打鬧、喧嘩、吹口哨、打響指、哼唱、搭肩、拉手、吃東西和吸煙。
9、不可在顧客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓癢、打哈欠、伸懶腰，打噴嚏等。在迫不得已打噴嚏時(shí)，應將手掩口鼻，面向一旁。
10、對著(zhù)奇裝異服和身體有缺陷的顧客不得指點(diǎn)、談?wù)�、模仿和譏笑。
11、尊重顧客開(kāi)玩笑，避免傷情失禮或發(fā)生意外。任何情況下不得怠慢或辱罵顧客。
12、服務(wù)中應主動(dòng)和顧客打招呼，顧客向我們打招呼、告別或致謝，我們也應有相應表示。
13、與顧客談話(huà)時(shí)須保持一米距離，用語(yǔ)客氣。顧客提出的要求如不能答復時(shí)，要及時(shí)請示，妥善處理。
14、工作時(shí)間保持安靜，不得大聲喧嘩和打鬧。
15、做到有錯必改，不提供假情報，不班弄事非，不傷害他人。
16、不得利用工作之便假公濟私，謀取私利，不得同顧客拉關(guān)系，辦私事，甚至謀取私利。
17、服務(wù)臺電話(huà)鈴響兩聲后，必須接聽(tīng)。接電話(huà)須禮貌用語(yǔ)，如“您好！金針?lè )粚?zhuān)賣(mài)店/專(zhuān)柜”。工作時(shí)間未經(jīng)允許不得打接私人電話(huà)。
18、營(yíng)業(yè)員到崗后，不得攜帶通訊工具。如業(yè)務(wù)所需則設定為振動(dòng)，并遠離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所接聽(tīng)。（店內只有一個(gè)店員時(shí)例外）
19、員工必須愛(ài)護場(chǎng)內的設施和工作器具，注意節約用水、電、紙等易耗品。
20、員工上、下班必須考勤或點(diǎn)名，店長(cháng)或領(lǐng)班須親筆簽到并如實(shí)填寫(xiě)簽到時(shí)間，上、下班時(shí)間根據實(shí)際情況自行規定。
21、凡上下班遲到、早退按《員工手冊》上同等制度處理。（如因工作需要不能按時(shí)簽到的除外）
22、店員上班時(shí)間若因特殊情況需要離開(kāi)工作崗位的，必須請假批準后才可離店；
23、店員休假必須填寫(xiě)假條，經(jīng)店長(cháng)簽字批準后，方可離崗休假，不準電話(huà)請假或先斬后奏。
第二節服務(wù)用語(yǔ)與規范
1、接待顧客時(shí)必須使用禮貌用語(yǔ)，收銀員應唱收唱付。（如：您好！歡迎光臨金針?lè )粚?zhuān)賣(mài)店/專(zhuān)柜，請隨便看！歡迎再次光臨！請帶好您的隨身物品�。�。
2、對顧客提出的有關(guān)商品的疑問(wèn)要給予耐心、詳盡的解釋?zhuān)坏梅笱芴氯?/p>
3、當顧客離開(kāi)時(shí)須歡送顧客（如：謝謝光臨、歡迎下次光臨、請慢走等）。
4、對于刁蠻或是不講理的顧客要采取忍讓的態(tài)度，切不可與顧客發(fā)生爭吵、辱罵的行為（一經(jīng)發(fā)現可對店員作待崗處理或解聘）
5、上班時(shí)間按規定姿勢站立，不得依靠或坐在貨柜上（兩眼平視前方，兩手交叉貼于小腹）。（收銀員在顧客前來(lái)付款時(shí)須主動(dòng)打招呼）。
6、顧客進(jìn)店選購商品時(shí)店員不得冷眼旁觀(guān)或不予理睬。
7、對于顧客提出的要求在不違背公司利益的基礎上要盡量滿(mǎn)足，不能滿(mǎn)足的須解釋原因，盡可能站在顧客一邊。
8、對于挑剔的顧客要有耐心，不急不燥的為其服務(wù)，直到滿(mǎn)意為止。
9、在舉行促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)須主動(dòng)提醒顧客活動(dòng)內容，并作詳盡解釋。
10、對商品的面料、款式、工藝、色彩、流行趨勢等必須全面掌握，以便為顧客進(jìn)行推介。
第三節店長(cháng)職責及管理
1、行***管理
�。�1）將目標傳達給下屬，要掌握每日、每周、每月、累計等的.目標達成情況，帶領(lǐng)員工完成公司下達的指定銷(xiāo)售目標，依業(yè)績(jì)狀況達成對策，領(lǐng)導員工提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù)，并竭力為公司爭取最佳營(yíng)業(yè)額。
�。�2）監管店鋪行***及業(yè)務(wù)工作：主持早、晚會(huì )，并做好記錄。
�。�3）對銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析，每日檢查貨源情況，暢銷(xiāo)產(chǎn)品及時(shí)補充，滯銷(xiāo)產(chǎn)品作出合理化銷(xiāo)售建議或退倉，確保日常的銷(xiāo)售。進(jìn)（退）店的貨品，安排店員認真清點(diǎn)，若發(fā)現差異，立即向公司匯報。
�。�4）定期對員工進(jìn)行培訓教育指導：與門(mén)店工作規范相關(guān)的一切規章制度。傳達公司下達的各項目標及促成工作，培訓及管理所有員工。
2、考勤管理
�。�1）考勤統計，約束員工行為。
�。�2）編排班表，按實(shí)際情況作適當修正，并確保下屬準時(shí)上班。
�。�3）人事調動(dòng)，紀律處分等，負責執行儀容儀表標準及制服標準。
�。�4）培訓員工產(chǎn)品知識，銷(xiāo)售技巧及其他有關(guān)之工作知識。
�。�5）了解公司***策及運作程序，向員工加以解釋?zhuān)⑼苿?dòng)執行。
�。�6）確保每位員工了解店鋪安全及緊急指示。
�。�7）清楚理解有關(guān)雇傭條例及向員工解釋有關(guān)公司守則及福利。
�。�8）召開(kāi)店內工作會(huì )議：與員工商討店鋪運作及業(yè)務(wù)事宜，發(fā)揮員工主人翁的精神，及時(shí)溝通，達成共識。
�。�9）指導下屬員工以專(zhuān)業(yè)熱誠的態(tài)度銷(xiāo)售貨品，提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù)。
�。�10）有效處理顧客投訴及合理要求，建立顧客與專(zhuān)賣(mài)店/專(zhuān)柜的良好關(guān)系。
�。�11）建立顧客聯(lián)系檔案和會(huì )員檔案，以便更好的服務(wù)客戶(hù)。
�。�12）根據店鋪實(shí)際庫存與銷(xiāo)售情況加大補貨量，確保店內存貨適宜或充足。
�。�13）根據要求，正確陳列貨品（包括POP、貨架、櫥窗陳列等等）。
�。�14）根據市場(chǎng)轉變或促銷(xiāo)活動(dòng)靈活的趨勢改變店內存貨的陳列方式。
�。�15）監管收貨、退貨、調貨工作，并確保無(wú)誤、監督陳列貨品的整齊、干凈、平整。
�。�16）留意市場(chǎng)趨勢，分析顧客反映，向公司及時(shí)反映和提出積極意見(jiàn)。
�。�17）監察全店銷(xiāo)售工作，負責開(kāi)鋪、關(guān)鋪，監管收銀程序，維持貨倉整齊清潔。
�。�18）保持全場(chǎng)燈光、音樂(lè )、儀器等的正常運作，確保店內外裝修，貨架完好無(wú)缺。
�。�19）監管一切店內裝修，維修事項，負責店內貨品，財物、現金安全及防火工作。
�。�20）負責陳列工作，維護現場(chǎng)貨品按公司陳列要求陳列。
�。�21）確保每周營(yíng)業(yè)報告和分析營(yíng)業(yè)狀況準時(shí)、準確遞交、帶動(dòng)全體員工有效提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
�。�22）編排每周/每月工作計劃及確保各類(lèi)文件的妥善歸案處理。
�。�23）主持店鋪各類(lèi)會(huì )議，作為員工和公司的’溝通橋梁。
�。�24）定期安排店員了解其他品牌的動(dòng)向，及時(shí)向公司反映，加強咨詢(xún)流通，監控推廣活動(dòng)的安排（包括人手安排及贈品按推廣要求正常流通）。
�。�25）負責退貨、調拔貨品工作并及時(shí)入帳。
門(mén)店員工管理制度6
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個(gè)子目---貨款戶(hù)和費用戶(hù)，具體核算見(jiàn)第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時(shí)送存銀行，保證現金安全。
1.4、會(huì )計應定期、不定期對庫存現金進(jìn)行監盤(pán)，每月至少監盤(pán)三次，編制“庫存現金盤(pán)點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、門(mén)店資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)的原則。各門(mén)店必須開(kāi)設收支兩個(gè)銀行賬戶(hù)，即貨款戶(hù)和費用戶(hù)；賬戶(hù)資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶(hù)只收不支，所有貨款回籠到該賬戶(hù)；費用賬戶(hù)用于門(mén)店的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開(kāi)賬戶(hù)。門(mén)店不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù)，若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設新的銀行賬戶(hù)，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶(hù)要及時(shí)消戶(hù)，并報股份公司財務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷(xiāo)售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶(hù)，門(mén)店的貨款賬戶(hù)余額達到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶(hù)，每月25號前必須把所有貨款賬戶(hù)的余額匯入總部賬戶(hù)。
2.4、費用賬戶(hù)。門(mén)店的費用開(kāi)支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶(hù)，具體辦法詳見(jiàn)《費用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫(xiě)借支單，由財務(wù)經(jīng)理和門(mén)店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
4、關(guān)于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）收（借）取“錢(qián)、物”的規定為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨事宜規定如下：
1、股份公司嚴厲禁止門(mén)店任何人員到公司的任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）帶款、帶貨。
2、門(mén)店財務(wù)經(jīng)理要負責給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商法人發(fā)一份書(shū)面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷(xiāo)商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷(xiāo)商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。
二、往來(lái)賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進(jìn)一步規范銷(xiāo)售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門(mén)店應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售規定是：“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門(mén)店月末不允許有應收貨款余額。
1.2各門(mén)店原則上不允許賒銷(xiāo)，對確需賒銷(xiāo)的，應先向股份公司財務(wù)部提出書(shū)面報告，報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專(zhuān)人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷(xiāo)商對賬，并獲得經(jīng)銷(xiāo)假商簽字、蓋章的確認書(shū)。
1.4門(mén)店不得以“應收賬款”來(lái)調節銷(xiāo)售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的做法，均屬做假的賬的違規行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內部往來(lái)管理
內部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的結算，各門(mén)店之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進(jìn)項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來(lái)”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內部往來(lái)”，貸記“銀行存款—貨款戶(hù)”。
2.1.2股份公司撥付給各門(mén)店費用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費用戶(hù)”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門(mén)店的往來(lái)賬項清楚準確，有據可查，所有往來(lái)賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě)，并送交雙方同時(shí)入賬。內部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來(lái)調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時(shí)間差的調節，并要及時(shí)查明原因給予調整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會(huì )計***策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊***策詳見(jiàn)會(huì )計***策部分；低值易耗品的會(huì )計***策詳見(jiàn)會(huì )計***策部分。
2、管理部門(mén)：門(mén)店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì )計科目予以分類(lèi)編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門(mén)詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序審批后領(lǐng)用。
5、盤(pán)點(diǎn)：門(mén)店固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據登記卡冊，每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項，盤(pán)點(diǎn)后應填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)對于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應專(zhuān)門(mén)說(shuō)明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續：門(mén)店無(wú)權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預算中列出預算，并專(zhuān)項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權力部門(mén)批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷(xiāo)售公司購、銷(xiāo)貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的規定
1.1、各門(mén)店根據稅法等有關(guān)規定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng)，要依據客戶(hù)在稅務(wù)部門(mén)注冊登記單位全稱(chēng)為準，不得寫(xiě)錯別字，不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱(chēng)；客戶(hù)為自然人的，要如實(shí)填寫(xiě)姓名。
1.3、已開(kāi)具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶(hù)的，還需注明客戶(hù)的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶(hù)的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財務(wù)部門(mén)，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現銷(xiāo)售，客戶(hù)未索取發(fā)票的，必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷(xiāo)項稅，客戶(hù)聯(lián)單獨由會(huì )計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷(xiāo)的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。
2、對外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規定對外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
2.2、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼，開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據財務(wù)開(kāi)具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng)，編制開(kāi)票申請單（開(kāi)票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的，應由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請單才能開(kāi)票，開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開(kāi)票申請單要附增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的，客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開(kāi)具給客戶(hù)的蘭字銷(xiāo)售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據，并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的.處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的單位名稱(chēng)，及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致；如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外，應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續，然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續；
3.5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開(kāi)具的貨票，以及從事貨物運輸的各類(lèi)運輸單位開(kāi)具的套印全國統一發(fā)票監制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額（或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。
3.8、無(wú)法按規定取得合法發(fā)票的，應向當地稅務(wù)局要求代替開(kāi)發(fā)票，并征詢(xún)當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫(xiě)。
4、違反公司發(fā)票管理規定的處罰對于已開(kāi)具的發(fā)票未按規定程序操作的，將對經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風(fēng)險。
1.2分公司在要貨時(shí)須根據銷(xiāo)售計劃，結合實(shí)際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷(xiāo)售的需要。
1.3根據上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過(guò)傳真給大連分公司銷(xiāo)售部，經(jīng)銷(xiāo)售部和財務(wù)部審核無(wú)誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫(xiě)入庫申請單，入庫單至少有下列內容：
產(chǎn)品品種貨位號數量（）單價(jià)金額（元）備注
申請人持填寫(xiě)好的入庫單，填寫(xiě)好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實(shí)入庫數量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時(shí)要求嚴把質(zhì)量關(guān)，做好各項記錄，以備查用。財務(wù)部門(mén)根據入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶(hù)自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶(hù)自提。是客戶(hù)自己派人或派車(chē)來(lái)公司的庫房來(lái)提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車(chē)，給客戶(hù)送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式，都要填寫(xiě)出庫單。出庫單（或銷(xiāo)售單）至少有下列內容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶(hù)自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運費結算方式
1、公司代墊運費
2、貨到付款
出庫單（或銷(xiāo)售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車(chē)到達倉庫后，出示出庫單據在庫房人員協(xié)調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車(chē)上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴防破損，做好數量記錄，核實(shí)品種、數量和提單。
4、存貨盤(pán)點(diǎn)。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，對于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務(wù)部進(jìn)行相應處理。
六、門(mén)店財務(wù)人員管理制度
1、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門(mén)無(wú)權聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門(mén)店財務(wù)負責人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。
2、下屬各門(mén)店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統一管理和發(fā)放；財務(wù)人員為門(mén)店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門(mén)店承擔；財務(wù)人員的培訓及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔。
3、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須嚴格執行股份公司的各項財務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導；總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計和不定期專(zhuān)項核查，對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關(guān)處理。
4、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導搞好經(jīng)營(yíng)管理，及時(shí)提供真實(shí)、有效的財務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。
5、下屬各門(mén)店財務(wù)負責人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng )新，提高公司財務(wù)管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。
七、崗位職責
分公司財務(wù)崗位責任制是一種管理制度，現關(guān)于分公司每個(gè)財務(wù)工作人員的職責、任務(wù)、權限、完成任務(wù)的標準作出明確的規定，根據分公司財務(wù)人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據。
1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責
1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導下,嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規章制度,要隨時(shí)檢查各項制度在分公司的執行情況,發(fā)現違反財經(jīng)紀律的行為給予制止,并及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部.
1.2審核分公司的會(huì )計原始憑證是否符合會(huì )計工作規范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會(huì )計法規及股份公司的有關(guān)規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料,確保上報資料的真實(shí)性、規范性和準確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費用的預算，并就經(jīng)營(yíng)費用預算的執行差異進(jìn)行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會(huì )計報表、編寫(xiě)財務(wù)分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會(huì )計報表，并在限期內寄回股份公司財務(wù)部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實(shí)物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，并核對賬實(shí)是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下，積極地配合門(mén)店***推動(dòng)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，協(xié)調好與當地稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系。
1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調好分公司的財務(wù)崗位工作，并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結會(huì ),總結分公司財務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足，并書(shū)面上報股份公司財務(wù)部。根據財務(wù)內控制度，安排好分公司節假、雙休日財務(wù)人員的值班，堅持服務(wù)與監督并重的原則。
1.11按時(shí)完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作，同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍，將分公司財務(wù)工作做好。
2、分公司會(huì )計的崗位職責
2.1按照國家會(huì )計法規制度和股份公司的有關(guān)規章制度，編制記賬憑證、登記會(huì )計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報告分公司財務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實(shí)相符。
2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據有關(guān)資料編制會(huì )計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔管理）。
2.6負責稅務(wù)申報及稅控系統的維護。
2.7按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執行***關(guān)于現金管理的制度。
3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。
3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開(kāi)出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據，必須根據會(huì )計（財務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。
3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時(shí)向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時(shí)查詢(xún)，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現金時(shí)，應由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時(shí)保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時(shí)，必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價(jià)證券的管理，有價(jià)證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價(jià)證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時(shí)辦理手續轉回）。
3.10出納人員不能兼任會(huì )計稽核、會(huì )計檔案保管、收入費用、債權債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
注：門(mén)店未設會(huì )計崗位的，由財務(wù)經(jīng)理兼任會(huì )計工作崗位。
八、會(huì )計檔案管理制度
1、為加強會(huì )計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會(huì )計檔案包括：會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、稅務(wù)申報資料、會(huì )計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會(huì )計資料。
3、會(huì )計檔案的保存。
財務(wù)部應有專(zhuān)人負責保存會(huì )計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會(huì )計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會(huì )計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類(lèi)，具體和保管年限詳見(jiàn)本制度第七條。
會(huì )計檔案應當在會(huì )計機構內部指定專(zhuān)人保管。出納人員不得兼管會(huì )計檔案。
會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)需要銷(xiāo)毀時(shí)，由會(huì )計檔案管理人員提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查，股份公司財務(wù)部批準，并報上級有關(guān)部門(mén)批準后執行。由會(huì )計檔案管理人員編制會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊，銷(xiāo)毀時(shí)應由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加，并在銷(xiāo)毀單上簽名或蓋章。
4、會(huì )計檔案的借用。
財務(wù)人員因工作需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，必須按規定順序及時(shí)歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續。
公司內各單位若因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導批準證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，應持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會(huì )計檔人的工作單位、查閱日期、會(huì )計檔案名稱(chēng)及查閱理由。會(huì )計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時(shí)，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。
5、由于會(huì )計人員的變動(dòng)或會(huì )計機構的改變等，會(huì )計檔案需要轉交時(shí)，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會(huì )計檔案保管期限
會(huì )計檔案的保管期限，從會(huì )計年度終了后的第一天算起。
(一)會(huì )計憑證類(lèi):
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年
(二)會(huì )計帳簿類(lèi)：
(1)、日記帳15年其中：現金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會(huì )計報表類(lèi)：
(1)、主要財務(wù)指標報表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會(huì )計報表（包括文字分析）5年
(3)、年度會(huì )計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類(lèi)：
(1)、會(huì )計檔案保管清冊及銷(xiāo)毀清冊永久
(2)、財務(wù)成本計劃3年
(3)、主要財務(wù)會(huì )計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開(kāi)始執行。
2、本制度解釋權屬股份公司財務(wù)審計部。
門(mén)店員工管理制度7
一、員工行為規范：
1.必須服從店長(cháng)統一安排及領(lǐng)導，并遵守公司有關(guān)規章制度。
2.工作期間不得串崗，不準干私事，要愛(ài)護單位各類(lèi)財產(chǎn)。
3.認真負責的做好本職工作，禮貌的接待顧客，不允許與顧客發(fā)生爭執。
4.上班時(shí)間需穿戴整潔、得體，并佩帶本崗位胸卡。
5.不得無(wú)故遲到、早退、曠工。如遇病或有事請假，請提前一天向店長(cháng)或主管請假，得到允許并安排好換崗人員后方可離崗。
6.各崗位直接受店長(cháng)領(lǐng)導。
7.具體工作由當班店長(cháng)監督、指導。
8.對任何危害公司利益的行為都有制止、舉報、抗命的`權利和義務(wù)。
9.對任何對公司有益的建議都可以在任何時(shí)候對經(jīng)理提出，如若采納給予一定獎勵。
10.對違反員工守則的，將由店長(cháng)開(kāi)出過(guò)失單，每周將對過(guò)失單經(jīng)行統計與處理。
二、員工服務(wù)態(tài)度：
1、當客戶(hù)進(jìn)門(mén)面帶微笑熱情接待每位客戶(hù)(您好！歡迎光臨！請！我是xx部xxx有什么需要我幫忙的嗎?)。作好積極、主動(dòng)、熱誠、微笑的服務(wù)；
2、了解各產(chǎn)品的性能，向客戶(hù)合理的介紹；(工作中——不好意思！請稍等！對不起！走路輕、說(shuō)話(huà)輕)
3、工作后，對本次服務(wù)是否滿(mǎn)意?麻煩您對我們的服務(wù)多提寶貴意見(jiàn)！跟單！請慢走歡迎下次光臨！
三、員工獎罰規定：
1、全勤獎勵50元，遲到、早退、每5分鐘扣罰1元；曠工一天扣罰30元，工作時(shí)間不允許請假，請假一天扣除當日工資，未經(jīng)批準按曠工處理；病假必須出具醫院證明，前三天扣除當日工資的30%，之后每天扣除當日的工資；
2、每三個(gè)月進(jìn)行評選優(yōu)秀員工，獎勵200元；(條件：必須全勤員工、業(yè)績(jì)名列前三位者、無(wú)客戶(hù)投訴者、無(wú)拒客者；)客戶(hù)投訴將取消本次上次業(yè)績(jì)，拒客一次扣罰30元；
3、衛生區域不清潔扣罰5元/次，工作完畢后未整理干凈者扣罰5元/次；
4、上班時(shí)不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺(jué)而影響本公司形象，違者扣罰10元/次。
5、必須服從分配、服從管理，違者扣罰30/次；
6、透露公司機密(產(chǎn)品原價(jià)、客戶(hù)檔案、工資待遇)查明屬實(shí)將扣除當月工資的60%；
門(mén)店員工管理制度8
一、店面形象管理：
1、門(mén)店各類(lèi)證照，公告應整齊懸掛在醒目位臵，框架大小要一致。
2、門(mén)店賣(mài)場(chǎng)通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價(jià)簽等必須隨時(shí)清理放于指定的地點(diǎn)，保持整潔的購物環(huán)境。
3、門(mén)店使用的各類(lèi)設備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），使用完后應立即放回指定位臵。
4、商品陳列以整體豐滿(mǎn)為原則，銷(xiāo)售商品后要及時(shí)補貨。
5、商品、貨架要時(shí)刻保持整潔，不得放臵生活用品。
6、門(mén)店入口地面確保清潔，店內沒(méi)有明顯垃圾。
7、門(mén)店入口的玻璃櫥窗應保持清潔明亮，每周應清洗一次。
8、門(mén)店垃圾簍每班必須清理一次，如裝滿(mǎn)應立即清理。
9、門(mén)店周邊環(huán)境應保持整潔有序。
二、服務(wù)規范管理：
1、上班時(shí)間不得閑聊。
2、不在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所議論顧客及其他同事是非。
3、注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭吵。
4、上班時(shí)間不能吃食物，不得看與工作無(wú)關(guān)的書(shū)報雜志，不得無(wú)故脫崗。
5、不得在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動(dòng)作。
6、不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭吵等，若發(fā)現有顧客無(wú)理取鬧，要進(jìn)行必要的緩沖，帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，由主管人員妥善處理。
三、門(mén)店日常管理
1、員工不得將公司財物挪為私用，不得私自挪用各類(lèi)贈品，不得隨意接受顧客、廠(chǎng)商私下贈送的各種財物等。
2、整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛生。
3、收銀員在工作時(shí)間內，未經(jīng)批準不得帶親友進(jìn)入收銀臺，非收銀人員不得私自進(jìn)入收銀臺。
4、提倡團隊精神，相互協(xié)作，不與顧客爭吵、頂撞，員工之間不得在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所相互爭吵、打架斗毆，詆毀他人產(chǎn)品，有事情及時(shí)上報管理人員。
5、商品的陳列及維護每日由主管進(jìn)行檢查。
6、未經(jīng)門(mén)店管理人員的同意，門(mén)店員工不得私自操作后臺主機，嚴禁上網(wǎng)。
7、上班時(shí)間不得遲到、早退。違反者按曠工處理，扣除當日工資。
8、一個(gè)月內遲到、早退三次視為礦工一次。
9、一次遲到、早退超過(guò)20分鐘的按礦工處理。
10、調班、請假需店長(cháng)批準。
11、請假在2天以?xún)扔傻觊L(cháng)批準，超過(guò)2天的由公司經(jīng)理批準。
12、門(mén)店所有員工必須聽(tīng)從店長(cháng)或當值主管的工作安排，無(wú)故頂撞、拒不執行、不服從安排管理的從嚴處罰，直至開(kāi)除。
13、遵守公司及門(mén)店規章制度，服從各級主管人員的.合理安排，不得敷衍了事。
14、同事之間要相互幫忙，相互尊重人格，協(xié)同合作。
15、各班組應該定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核查,以確保帳貨相符,少貨的由貨柜管理人照價(jià)賠償。
16、各門(mén)店應該積極預防出現過(guò)期商品。
17、商品銷(xiāo)售價(jià)格,原則上按系統規定的零售價(jià)銷(xiāo)售,對于需要變價(jià)銷(xiāo)售的需各門(mén)店的管理人同意才可以、收款員不可以私自折扣銷(xiāo)售。
四、門(mén)店人員管理
�。ㄒ唬I(yíng)業(yè)員崗位
1、整理店容店貌，做好清潔，保持店內整潔、明亮。
2、負責檢查店內各種隱患，協(xié)助店長(cháng)積極做好各項預防工作。
3、積極維護公司整體形象，端正服務(wù)態(tài)度，確保營(yíng)業(yè)秩序的正常運轉。
4、積極熱情的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，準確介紹藥品的相關(guān)知識，確保用藥安全有效。
5、交接班前清點(diǎn)藥品，整理貨柜。
6、積極協(xié)助店長(cháng)做好請貨計劃，優(yōu)化品種結構。
7、積極協(xié)助管理人員做好相關(guān)工作。
8、必須堅守崗位，不得無(wú)故串崗、離崗。
9、對于門(mén)店的盤(pán)點(diǎn)和各項銷(xiāo)售活動(dòng)，要予以積極配合和執行。
10、鼓勵積極學(xué)習、進(jìn)取。
11、積極完成上級交代的其他工作。
�。ㄒ唬┦浙y員崗位
1、嚴格遵守收繳款制度，負責準確無(wú)誤地進(jìn)行收繳款工作。
2、負責前臺票據信息的正確錄入和門(mén)店銷(xiāo)售核算，保證數據處理正確并傳輸至門(mén)店后臺。
3、在營(yíng)業(yè)時(shí)間內必須做到人不離崗，絕對不可以在接待顧客時(shí)中途離崗，如確實(shí)需要離開(kāi)，應報請店長(cháng)同意并指定專(zhuān)人代替后方可。
4、做好零鈔的調配工作，在收款時(shí)，做到唱收唱付。
5、做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動(dòng)、熱情、耐心、周到等。
6、嚴格現金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營(yíng)業(yè)款。
7、交接班時(shí)必須做好票據移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。
8、做好營(yíng)業(yè)款的日清工作，并要求做到及時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款，帳款一致。
9、負責收銀工作環(huán)境的衛生清潔，設備的維護和保養。
10、遵守門(mén)店的各項規章制度和工作程序。
11、積極完成店長(cháng)及財務(wù)部門(mén)交代的其他工作。
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1．中藥每個(gè)班組對藥物每日進(jìn)行清點(diǎn)、裝斗，及時(shí)清理二樓的衛生，確保中藥區域內干凈整潔，斗內中藥量充足。
2、對中藥飲片質(zhì)量及時(shí)進(jìn)行監管，防止變霉。
3、中藥缺藥斷藥的種類(lèi)及時(shí)進(jìn)行登記、上報。進(jìn)行補充中藥貨量。
門(mén)店員工管理制度9
為了創(chuàng )造一支以公司利益至高無(wú)上準則,建立高素質(zhì)、高水平的團隊,更好地服務(wù)于每一位客戶(hù),公司制定了以下嚴格的管理規章制度,望各位員工自覺(jué)遵守!
一、準時(shí)上下班,不得遲到;不得早退;不得曠工;
二、工作期間保持微笑,不可因私人情緒影響工作;
三、上班第一時(shí)間打掃檔口衛生,整理著(zhù)裝,必須做到整潔干凈;員工需畫(huà)淡妝,精力充沛!
四、上班時(shí)不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺(jué)而影響本公司形象;
五、員工本著(zhù)互尊互愛(ài)、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實(shí)本分的精神尊重上級、有何正確的建議或想法用書(shū)寫(xiě)文字報告交于上級部門(mén),公司將做出合理的回復!
六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密;
七、工作時(shí)不得接聽(tīng)私人電話(huà),手機應調為靜音或震動(dòng)
八、認真聽(tīng)取每位客戶(hù)的建議和投訴、損壞公司財物者照價(jià)賠償,偷盜公司財物者交于***門(mén)處理
九、員工服務(wù)態(tài)度：
1、熱情接待每位客戶(hù),做好積極、主動(dòng)、熱誠、微笑的服務(wù);
2、盡快主動(dòng)了解服裝;以便更好的`介紹給客戶(hù);
十、員工獎罰規定：
1、全勤獎勵每月30元,遲到、早退、每分鐘扣罰1元;曠工一天扣罰120元,工作時(shí)間不允許請假,請假一天扣除當日工資,未經(jīng)批準按曠工處理;病假必須出具醫院證明,前三天扣除當日工資的30%,之后每天扣除當日的工資;
2、每三個(gè)月進(jìn)行優(yōu)秀員工獎勵,獎勵200元;(條件：必須全勤員工、業(yè)績(jì)突出、無(wú)客戶(hù)投訴者、無(wú)拒客者;無(wú))客戶(hù)投訴或與客戶(hù)發(fā)生爭吵將取消本次獎勵,一次扣罰30元;
3、上班時(shí)不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺(jué)而影響本公司形象,違者扣罰10元/次;上班有客戶(hù)在時(shí)不得接聽(tīng)私人電話(huà)不得發(fā)短信聊天,手機應調為靜音或震動(dòng),違者扣罰5元/次;
4、必須服從分配、服從管理,違者扣罰30/次;私下使用本公司電腦者扣罰50/次;
5、透露公司機密(產(chǎn)品原價(jià)、客戶(hù)檔案、)查明屬實(shí)將扣除當月工資的60%;
十一、入職條件：
1、填寫(xiě)員工入職表,按入職須知執行規定;
2、需交身份證復印證
3、工作期間必須遵守本公司規章制度;
十二、辭職條件：
1、員工辭職必須提前3個(gè)月提呈辭職報告,書(shū)寫(xiě)詳細理由批準后方可離職,離職只發(fā)放工資,2、未滿(mǎn)1個(gè)月而要離職者只發(fā)放工資的60%,十三、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下:
1、連續曠工3次/月;
2、拒客或與客戶(hù)發(fā)生爭吵3次/月;
3、泄露本公司機密1次/月;
4、偷盜本公司財物者;
十四、員工離職、辭退后在兩年內不得向外透露本公司商業(yè)機密,如對本公司造成不良后果責任將由對方負責,并向有關(guān)單位提起訴訟!
公司宗旨：敏銳觀(guān)察和自我創(chuàng )新,以時(shí)尚品質(zhì)、潮流為產(chǎn)品風(fēng)格,以信譽(yù)、創(chuàng )新、完美經(jīng)營(yíng)為理念,以包裝精美、質(zhì)量上乘、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、信譽(yù)良好為追求目標。
門(mén)店員工管理制度10
一、安全責任與意識
為保證門(mén)店正常運作，店長(cháng)及所有店內員工必須具備安全管理意識。安全管理涉及門(mén)店建筑物、錢(qián)財、商品、設備、以及員工及顧客人身安全。各項安全管理宗旨是：重在事前預防，事中處理，時(shí)候檢討、杜絕隱患。
二、適用范圍
門(mén)店的全體員工。
三、內容
�。ㄒ唬╅T(mén)店安全——店長(cháng)負責制
1、定義：店長(cháng)根據公司的授權，全面負責門(mén)店的安全管理，當門(mén)店財產(chǎn)、人身安全受到損害時(shí)，店長(cháng)要承擔相應的責任。
2、店長(cháng)要做好門(mén)店安全管理的指導、培訓，提高員工安全意識和能力。
3、店長(cháng)要帶頭做好門(mén)店的貨品安全、資金安全工作，保障員工人身安全。
�。ǘ╅T(mén)店安全管理的具體內容和措施
1、門(mén)禁安全管理
�。�1）門(mén)店要經(jīng)常性檢查門(mén)鎖安全狀況，***門(mén)頭的門(mén)店需安裝2把門(mén)鎖，一把由當值店長(cháng)保管，一把由其他當值店員保管。店中店要確保收銀臺、倉庫門(mén)鎖使用狀況良好。
�。�2）要經(jīng)常檢查門(mén)店門(mén)窗、防盜網(wǎng)是否牢固，玻璃有否破損。
�。�3）下班打烊前要檢查窗戶(hù)是否關(guān)好，出門(mén)后要確保店門(mén)上鎖。
2、現金安全管理
�。�1）營(yíng)業(yè)期間，門(mén)店要有專(zhuān)人收銀并看管收銀臺，離開(kāi)收銀臺時(shí)要確保抽屜上鎖且鑰匙隨身攜帶。
�。�2）現金收付必須經(jīng)過(guò)驗鈔機，杜絕收到假幣。
�。�3）各店每日必須將前日的營(yíng)業(yè)款及時(shí)、足額存入指定銀行，匯款單據須及時(shí)傳真公司以便核查。
�。�4）大額現金存行時(shí)須安排人員陪同，以確�，F金安全。
�。�5）嚴禁直接把現金存放在收銀臺過(guò)夜。
�。�6）交接班時(shí)，單據和現金須經(jīng)核對無(wú)誤后移交下一班，現金交接要過(guò)驗鈔機。
�。�7）夜間營(yíng)業(yè)突然停電時(shí)，收銀員應立即鎖上收銀柜，店長(cháng)應安排員工在門(mén)口疏散、監督顧客；
3、貨品安全管理
�。�1）店內服務(wù)區域劃分應避免死角；
�。�2）活動(dòng)、人多客流大時(shí)，店長(cháng)更應跟緊現場(chǎng)，要求同事間相互留意空擋進(jìn)行補位，并合理調配人員分布，必要時(shí)安排導購充當內部保安；
�。�3）確保庫房門(mén)窗上鎖，嚴禁閑雜人等出入倉庫。
�。�4）交接班時(shí)，要做好庫存貨品的清點(diǎn)，并做好交接記錄。
�。�5）要經(jīng)常檢查庫房有否受潮和蟲(chóng)害。
4、消防安全管理
�。�1）隨時(shí)了解氣象預報，了解附近地勢及排水道設施；
�。�2）平時(shí)做好建筑物吊頂維護、門(mén)窗漏水修整；
�。�3）隨時(shí)留意、檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞，平時(shí)要求門(mén)店所有員工知道總電源開(kāi)關(guān)及滅火器的位置和使用方法；
�。�4）上下班時(shí)必須全面檢查電源線(xiàn)路、開(kāi)關(guān)、燈具的使用狀況，消除消防隱患。
�。�5）下班時(shí)要關(guān)閉全部電器和燈具，并關(guān)閉門(mén)店總電源。（消防、監視器電源除外）
�。�6）清理垃圾時(shí)，應注意其中有無(wú)火種等易燃物；
�。�7）突遇漏水、淹水或火情，應及時(shí)通報直接上級主管；
5、人身安全管理
�。�1）遇到有偷竊行為出現，應見(jiàn)機提醒同事注意，冷靜對待，以合適的方式制止小偷得逞，避免與小偷發(fā)生正面沖突。門(mén)店要在醒目位置設置提示標志。
�。�2）當出現重大匪情時(shí)，應立即報警。
�。�3）店內、店外責任區域內若有玻璃碎片或釘子等，應立即打掃干凈；
�。�4）顧客購物通道上有任何障礙物，應立即加以消除，以免撞倒或跌傷；
�。�5）貨架、道具有突出尖銳物或玻璃棱角，極易刮傷員工及顧客的'，應先用膠布暫時(shí)貼包住，或暫停使用，同事通報后勤部門(mén)進(jìn)行整改或修理；
�。�6）登高作業(yè)時(shí)，店長(cháng)須監督員工用牢固的登梯，注意安全；
�。�7）有員工、顧客在店鋪遭遇意外傷害的，店長(cháng)應負責及時(shí)送醫救治，并及時(shí)通報直接上級主管；
6、防止泄露商業(yè)機密
�。�1）做好生意目標、實(shí)際達成等銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的保密工作，對電腦內的所有數據及文件不得隨意告知、拷貝他人；
�。�2）對于實(shí)施的促銷(xiāo)活動(dòng)計劃等商業(yè)機密不得泄露；
7、店鋪鑰匙管理
�。�1）門(mén)店鑰匙由每日指定的領(lǐng)班以上級別同事進(jìn)行保管；
�。�2）錢(qián)箱鑰匙只有收銀員進(jìn)行保管；
�。�3）倉庫鑰匙由領(lǐng)班以上級別同事人員進(jìn)行保管；
�。ㄈ┦ж浐投炭畹馁r償
1、計算方式：按確認丟失貨品的進(jìn)貨價(jià)值或現金總額，相關(guān)人員按比例承擔賠償責任：
2、店長(cháng)50%，庫管/收銀員30%，其他人員20%。
門(mén)店員工管理制度11
一、獎勵
1、提供對店鋪有益的建議；
2、提供正確的偷盜信息，使店鋪免遭損失，可獲得一定金額的獎勵；
3、始終保持服務(wù)標準，維護店鋪良好的形象；
4、敢于反映違反店鋪制度的現象，并以身作則，維護店鋪形象；
5、獎勵由店鋪每月組織評選1名表現優(yōu)秀者，報送市場(chǎng)部賬務(wù)審核，獎勵從店鋪公積金中抽取。
二、處分類(lèi)別
(一)、以下行為為甲類(lèi)過(guò)失
1、上、下班不考勤或簽到；
2、不修飾儀表；
3、在賣(mài)場(chǎng)工作時(shí)沒(méi)有按標準穿工作服；
4、未按要求佩帶工作證或工牌；
5、無(wú)故遲到或早退；
6、擅離工作崗位；
7、隨地吐痰或亂丟垃圾；
8、非緊急情況下使用店鋪電話(huà)辦理私人事務(wù)；
9、店堂內沒(méi)有執行站立服務(wù)標準，站立時(shí)靠貨架或其他不規范的動(dòng)作；
10、服務(wù)態(tài)度欠佳，缺乏主動(dòng)性，責任心；
11、違反安全守則或店鋪日常紀律(未造成損失者)。
(二)、以下行為為乙類(lèi)過(guò)失
1、未通過(guò)店鋪服務(wù)基本技能考核；
2、代人或委托他人考勤或簽到；
3、當班時(shí)睡覺(jué)；
4、粗言穢語(yǔ)；
5、對上級、同事不禮貌，不服從主管或上級的`工作分配；
6、任何對顧客不禮貌的行為；
7、嬉鬧及聚眾聊天；
8、在賣(mài)場(chǎng)上，倉庫內飲食、吃零食(店鋪指定的位置除外)；
9、故意損耗、損壞店鋪設備或其他財產(chǎn)，損壞顧客的財物；
10、發(fā)表虛假或誹謗之言論，影響店鋪、顧客或其他員工的聲譽(yù)；
11、未經(jīng)主管批準私自裝、換鎖和配鑰匙；
12、拾遺不報；
13、因個(gè)人行為影響店鋪正常營(yíng)運和店鋪形象；
14、在賣(mài)場(chǎng)、倉庫內長(cháng)時(shí)間會(huì )客影響自己和同事工作，勸告一次不聽(tīng)者。
(三)以下行為為丙類(lèi)過(guò)失
1、入職后未在規定時(shí)間內提供身份證原件及復印件和相關(guān)信息資料；
2、入職提供虛假信息及證件；
3、入職1個(gè)月內不與店鋪簽訂勞動(dòng)合同；
4、1個(gè)月內連續曠工2天或一年內累計曠工達5天；
5、毆打他人或相互毆斗；
6、當班時(shí)喝酒；
7、向顧客索取金錢(qián)或其他報酬；
8、偽造單據、文件、意***行騙；
9、任何盜竊行為；
10、提供假資料或報告而使店鋪造成重大損失；
11、賭博或圍觀(guān)賭博；
12、未經(jīng)批準，私自兼職；
13、向外透露店鋪的營(yíng)業(yè)和操作狀況、銷(xiāo)售報表、店鋪資料、文件等商業(yè)機密；
14、利用職權為自己或他人謀取利益；
15、濫用店鋪折扣或利用折扣作弊；
16、收銀員、店長(cháng)不按規定存款并有挪用貨款的行為；
17、在店鋪售賣(mài)、寄賣(mài)非店輔產(chǎn)品或同類(lèi)產(chǎn)品；
18、收銀員利用職務(wù)之便，自己或幫助其他人員用信用卡套取收銀臺現金；
19、收銀員未按收銀程序操作而造成帳務(wù)混亂；
20、店長(cháng)未按失貨賠償程序而造成帳務(wù)混亂；
21、未按安全守則操作而引起店鋪失竊、失火；
22、攜帶或收藏一切禁品(如***械、***、利器、贓物、***穢刊物等)；
23、未按店鋪業(yè)務(wù)規范操作流程而危及其他員工或顧客的人身及財產(chǎn)損失；
24、觸犯國家任何刑事法律。
為達到和保持高度的工作效率和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，員工必須認真服從和履行管理制度及店鋪臨時(shí)頒發(fā)的各種規定。如行為不檢，將視情節輕重，依據下列規則，予以紀律處分：
�、倏陬^警告：對于犯甲類(lèi)過(guò)失者罰款5元，并填寫(xiě)《店鋪員工違紀處罰單》交由員工確認、店鋪負責人簽字后留檔，處罰款列入店鋪公積金中；
�、跁�(shū)面警告：三次觸犯甲類(lèi)過(guò)失或初次初犯乙類(lèi)過(guò)失罰款10元，操作流程同上；
�、坜o退：書(shū)面警告兩次者，一律罰款50元，累計3次者作“辭退”處理；凡是觸犯丙類(lèi)過(guò)失，店鋪將立即與其解除勞動(dòng)合同關(guān)系并不承擔相關(guān)責任，發(fā)放《交接通知單》在規定時(shí)間內辦好工作交接手續。
三、員工上訴
員工對店鋪主管的處分不服，可于警告書(shū)發(fā)出七天內，以書(shū)面形式向上級主管申請申訴，將視情節需要，由上級主管進(jìn)行核實(shí)后裁決。所有獎勵及處罰均由主管店鋪的負責人簽發(fā)并留檔。
門(mén)店員工管理制度12
一、店面行為規范
1、客戶(hù)到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨xx藥店”，主動(dòng)迎接。前臺靠近自來(lái)水桶的人員提供倒水等服務(wù)。
2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無(wú)關(guān)的事，對上司必須稱(chēng)職務(wù)。
3、前臺不允許放與項目無(wú)關(guān)的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。
4、有領(lǐng)導朋友來(lái)訪(fǎng)，由前臺人員負責引見(jiàn)并提供倒水服務(wù)。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺(jué)等。
5、業(yè)務(wù)、導購隨時(shí)作好接待客戶(hù)的準備，必須隨時(shí)有人在前臺，以免影響接待客戶(hù)。
6、工作時(shí)間內必須認真接待每一組到訪(fǎng)客戶(hù)（包括行業(yè)同行和參觀(guān)產(chǎn)品客戶(hù)）。
7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂(lè )。
8、業(yè)務(wù)員在完成來(lái)電和來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)的接待工作后，應及時(shí)做好相關(guān)工作記錄。
9、尊老愛(ài)幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。
二、店面管理
�。ㄒ唬┡嘤柟芾�
1、根據店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對性的培訓計劃。
2、培訓計劃應充分考慮：公司企業(yè)文化、專(zhuān)業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務(wù)禮儀、銷(xiāo)售技巧、顧客反對意見(jiàn)及疑議等。
3、根據店內銷(xiāo)售存在的問(wèn)題進(jìn)行針對性培訓，實(shí)際解決店內問(wèn)題，從而提高店面業(yè)績(jì)。
4、建立公司內部QQ群，實(shí)行網(wǎng)絡(luò )***的交流學(xué)習探討。
�。ǘ┛蛻�(hù)管理
1、根據與客戶(hù)的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢(xún)和匯總，有可持續發(fā)展的客戶(hù)，要及時(shí)跟蹤反饋。
2、經(jīng)常對顧客檔案進(jìn)行分析整理，將顧客進(jìn)行等級區分，督促員工做好顧客的回訪(fǎng)工作，了解客戶(hù)的建材產(chǎn)品需求情況。
3、定期作顧客消費記錄查詢(xún)及分析，了解客戶(hù)的最終成交金額，分析客戶(hù)的消費能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷(xiāo)品等，針對不同的客戶(hù)群體做針對性的產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)。
4、建立產(chǎn)品Q(chēng)Q職業(yè)交流群，與非同類(lèi)各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶(hù)的網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客戶(hù)。
�。ㄈ╀N(xiāo)售管理
1、根據店面實(shí)際情況，制定合理的月、季、年銷(xiāo)售計劃及制定銷(xiāo)售目標。
2、根據銷(xiāo)售計劃，制定適應當地消費情況的.促銷(xiāo)方案，報老板批準并執行。
3、根據方案，實(shí)施銷(xiāo)售計劃及促銷(xiāo)方案，對以上兩種銷(xiāo)售方案進(jìn)行最終總結，吸取經(jīng)驗，不斷提高店面的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)！
三、店員職責及要求
1、嚴格遵守員工日常工作規范；上班不遲到、不早退、不無(wú)故請假、沒(méi)有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經(jīng)理批準。
2、熱情待客、禮貌服務(wù)，主動(dòng)介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿(mǎn)，面帶微笑，有問(wèn)必答。無(wú)顧客時(shí)要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或學(xué)習產(chǎn)品知識或互相交流銷(xiāo)售技巧。
3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進(jìn)行徹底清掃，做到任何地方均明亮無(wú)灰塵。
4、所使用的衛生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團結一致，齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關(guān)門(mén)停止營(yíng)業(yè)。下班時(shí)，切斷電源，鎖好保險柜和門(mén)窗，做好防火防盜工作。
6、每月填制銷(xiāo)售明細表，便于月底銷(xiāo)售統計。查看庫存表，了解現有的產(chǎn)品，對產(chǎn)品性能和優(yōu)勢有更多的學(xué)習，并針對庫存的產(chǎn)品進(jìn)行針對性的銷(xiāo)售。
7、努力學(xué)習產(chǎn)品知識，全面提高專(zhuān)業(yè)技能及嫻熟應用銷(xiāo)售技巧；深入領(lǐng)會(huì )我們的服務(wù)理念，引導顧客參觀(guān)展廳，詳細熱情介紹相關(guān)產(chǎn)品特點(diǎn)，要求專(zhuān)業(yè)、系統、自信、主動(dòng)協(xié)助店長(cháng)完成銷(xiāo)售工作。
8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷(xiāo)售指標。
四、工作流程
�。ㄒ唬┙M織晨會(huì )的召開(kāi)
1、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。
2、傳達老板重要文件及通知。
3、昨日營(yíng)業(yè)狀況確認、分析。
4、針對營(yíng)業(yè)問(wèn)題，指示有關(guān)人員改善。
5、分配當日工作計劃。
�。ǘ⿲Φ陜葼顩r的確認及工作安排
1、店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。
2、監督店員的工作情況，錯誤地方及時(shí)糾正。
3、檢查當天需送貨的客戶(hù)信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程
接待客戶(hù)—分析客戶(hù)—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。
1、每接待一位客戶(hù)，由當事銷(xiāo)售人員在客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)登記上記錄。
2、客戶(hù)、設計師和公司員工進(jìn)入公司前臺必須全體起立，以示尊重。
3、銷(xiāo)售人員接待完客戶(hù)并完成應做工作后應立即回前臺。
4、老客戶(hù)、電話(huà)預約客戶(hù)到店面詢(xún)問(wèn)相關(guān)事宜，都算先前職員接待客戶(hù)一次。
5、只要客戶(hù)詢(xún)問(wèn)有關(guān)事宜，即算接待客戶(hù)一次，認真填寫(xiě)客戶(hù)資料。
六、績(jì)效管理
�。ㄒ唬╀N(xiāo)售計劃制定
1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷(xiāo)售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。
2、該計劃必須包括總銷(xiāo)售額、上月的實(shí)際銷(xiāo)售額對比，分析差額。
3、應根據實(shí)際銷(xiāo)售情況對暢銷(xiāo)品、滯銷(xiāo)品進(jìn)行分析，并對促銷(xiāo)活動(dòng)提出建議。
�。ǘ╀N(xiāo)售計劃執行
根據銷(xiāo)售計劃認真執行，經(jīng)理應對每天計劃執行情況作出總結，分析各成員對進(jìn)店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業(yè)務(wù)員進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)或上門(mén)拜訪(fǎng)，確保與進(jìn)入店面留信息的顧客都能達成交易。
�。ㄈ﹫绦星闆r分析
1、每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執行情況進(jìn)行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種獎勵。
2、經(jīng)理對整個(gè)店的銷(xiāo)售負責，并要就每周、每月的執行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷(xiāo)售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關(guān)系到店面及自身的考核及評選。
�。ㄋ模┛�(jì)效考核及獎勵、處罰
1、可根據實(shí)際銷(xiāo)售情況對員工的銷(xiāo)售能力進(jìn)行分析，對完成銷(xiāo)售任務(wù)或超額完成任務(wù)的員工進(jìn)行合理獎勵；
2、對于長(cháng)時(shí)間銷(xiāo)售不達標或者管理、服務(wù)水平執行較差的員工，將給予自動(dòng)降薪或按公司相關(guān)規定處理。
七、售后服務(wù)管理制度
為規范售后服務(wù)管理，樹(shù)立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業(yè)精神，特制定售后服務(wù)管理制度：
1、應自覺(jué)樹(shù)立公司良好形象，統一著(zhù)裝，舉止文明，儀表端莊，言語(yǔ)親切，行動(dòng)敏捷，辦事嚴謹。
2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業(yè)務(wù)，注重每一次服務(wù)細節，厲行節約，嚴禁鋪張浪費。
3、應樹(shù)立“為您服務(wù)到永遠”的服務(wù)理念。進(jìn)入客戶(hù)房間時(shí)，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產(chǎn)品時(shí)，要小心謹慎，避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶(hù)的物品。如需搬動(dòng)客戶(hù)東西時(shí)，應先征得客戶(hù)同意，一般情況不得向客戶(hù)要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶(hù)財物，應主動(dòng)賠禮道歉。
4、安裝或維修產(chǎn)品時(shí)，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線(xiàn)、踩踏。結束后要及時(shí)清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶(hù)房間。
5、安裝或維修的過(guò)程中，一般情況不要求客戶(hù)幫忙。演示產(chǎn)品時(shí)，應細心介紹產(chǎn)品各項功能，要不厭其煩地回答客戶(hù)的問(wèn)題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶(hù)索取小費。
6、要保管好所攜帶的相關(guān)物品，認真清點(diǎn)，特別要注重工具是否遺漏。
7、結束業(yè)務(wù)后，應及時(shí)返回公司，不得無(wú)故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務(wù)。
8、返回公司后，應按規定標準及時(shí)報銷(xiāo)相關(guān)費用。
八、員工出差及報銷(xiāo)管理制度
為了實(shí)現公司費用報銷(xiāo)明確化、規范化、流程化、及時(shí)化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門(mén)據此執行。
�。ㄒ唬┎盥觅M
1、員工出差前應提交《出差申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。
2、報銷(xiāo)標準。出差人員每次報銷(xiāo)來(lái)往車(chē)費、住宿費按實(shí)際發(fā)生額憑票據報銷(xiāo)。
3、報銷(xiāo)時(shí)間。出差人員在返回公司兩個(gè)工作日內，須到財務(wù)部門(mén)按報銷(xiāo)程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個(gè)人原因需向公司有借支款項行為，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷(xiāo)或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。
4、差旅費報銷(xiāo)的原始憑證必須真實(shí)、合理，否則，不予報銷(xiāo)。差旅費報銷(xiāo)單須由本人填寫(xiě)齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無(wú)關(guān)的費用，凡經(jīng)財務(wù)人員及審批人員發(fā)現有違規報銷(xiāo)的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。
5、報銷(xiāo)程序：出差（報銷(xiāo)）人員按要求填寫(xiě)報銷(xiāo)單---交會(huì )計審核（真實(shí)性、合理性）核對金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領(lǐng)去現金。
�。ǘI(yè)務(wù)招待費
1、業(yè)務(wù)招待費須嚴格執行“先批后支”和“領(lǐng)導陪同制”的原則，由財務(wù)核準，報總經(jīng)理批準后方可借支；原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，否則費用自理。
2、業(yè)務(wù)招待費金額在150元以?xún)冉?jīng)部門(mén)經(jīng)理同意批準，金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進(jìn)行。業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票必須為正式真實(shí)的稅務(wù)發(fā)票，超出150元以上的招待費，在報銷(xiāo)時(shí)除提供正式發(fā)票外，還需附消費清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報銷(xiāo)。
3、單項招待費用超過(guò)500元以上的，需提前申請、研討、審批。
�。ㄈ╇娫�(huà)費，手機費
1、各部門(mén)的辦公電話(huà)，由公司統一制定標準，經(jīng)總經(jīng)理批準后實(shí)施，超出部分由部門(mén)自行負責。
2、享受電話(huà)費報銷(xiāo)的員工及總經(jīng)理，以各自報銷(xiāo)標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷(xiāo)制度，每月憑話(huà)費發(fā)票報銷(xiāo)。
注：
1、以上各項費用報銷(xiāo)流程均如差旅費報銷(xiāo)流程。
2、從即日起，公司將各部門(mén)費用與其績(jì)效考核相結合獎罰制度相掛鉤。
3、如核對錯誤造成損失的，由財務(wù)人員負責全部責任，并做罰款。
九、公司用車(chē)管理制度
1、公司車(chē)輛為公司業(yè)務(wù)車(chē)輛，任何人嚴禁公車(chē)私用，一經(jīng)查實(shí)，將對當事人按每次200元罰款處理。
2、公司員工因業(yè)務(wù)需要用車(chē)，需事先向公司書(shū)面申請，經(jīng)內務(wù)部批準后由內務(wù)部指定派車(chē)。
3、公司專(zhuān)職司機需對使用車(chē)輛安全及使用情況負責，每天下班無(wú)用車(chē)后需把車(chē)輛停放在公司指定停車(chē)地點(diǎn)，嚴禁把車(chē)輛借給他人使用或在下班后將車(chē)開(kāi)出使用，一經(jīng)查實(shí)，第一次罰款200元，第二次作開(kāi)除處理。
4、公司車(chē)輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷(xiāo)燃油發(fā)票、停車(chē)及過(guò)路過(guò)橋費時(shí)，需附加公司的派車(chē)申請單并注明實(shí)際公里數，公司其他人無(wú)權向公司報銷(xiāo)上述費用。
門(mén)店員工管理制度13
1、準時(shí)上下班、不遲到、不早退。
2、工作期間保持微笑，不可因私人情緒影響工作。
3、上班第一時(shí)間打掃店里衛生，必須做到整潔干凈，如：(冰箱、冰柜、收銀臺、地板等)隨時(shí)補貨，做到貨架豐滿(mǎn)，并查看商品日期。
4、上班時(shí)間不得睡覺(jué)，不穿高跟鞋，不穿拖鞋，不披長(cháng)發(fā)，不紅妝艷抹，不和顧客開(kāi)玩笑。
5、員工本著(zhù)互尊互愛(ài)，齊心協(xié)力，吃苦耐勞，誠實(shí)本分的精神。
6、服從分配，服從管理，不得損毀本店形象，透露本店機密。
7、認真聽(tīng)取每位顧客的.建議和投訴。
8、偷盜本店財物者交于***門(mén)處理。
9、熱情接待每位顧客，做好熱情、熱愛(ài)的服務(wù)。盡快了解店內的食品擺放，以便更好的為顧客服務(wù)，如“您好，歡迎光臨”、“謝謝光臨，請慢走”的口頭語(yǔ)和顧客打招呼，禁止和顧客爭吵，說(shuō)臟話(huà)、粗話(huà)。
10、員工獎罰規定
獎：全勤每月100元，衛生干凈每月100元
罰：透露店里機密將扣除本月的工資
私下使用本店電話(huà)者扣罰20元
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