公司成品倉庫管理制度

　　在當下社會(huì )，制度使用的情況越來(lái)越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的公司成品倉庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司成品倉庫管理制度1

　　一、貨物驗收入庫

　　1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)入庫。

　　2．對入庫貨物核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

　　3．庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)不得入庫。

　　a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。

　　b）與請購單不相符的采購物資。

　　c）運輸過(guò)程中損壞的采購物資。

　　d）有效期過(guò)半的貨物。

　　e）客戶(hù)退回貨物包裝污染、破損等無(wú)法二次銷(xiāo)售的。

　　4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。

　　二、貨物保管

　　1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類(lèi)分區放，做到"二齊、三清、四定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：數量清、規格、標識清。

　　c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2．庫管員對貨物月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須說(shuō)明原因并形成書(shū)面材料備案。

　　3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會(huì )同庫管進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說(shuō)明原因并形成書(shū)面材料備案。

　　三、貨物發(fā)放

　　1．庫管員憑業(yè)務(wù)員書(shū)面訂單發(fā)貨，貨物數量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負責在書(shū)面訂單上注明。

　　2．庫管員發(fā)貨根據產(chǎn)品效期遵守"先進(jìn)先出"的原則。

　　3．銷(xiāo)售人員所需貨物無(wú)庫存或庫存不足，庫管員應及時(shí)通知采購。

　　4．任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開(kāi)箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時(shí)添加和調換。

　　6、庫管員有責任對發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。

　　7、贈品須憑批準的《贈品申領(lǐng)表》發(fā)放。

　　8、貨物一律按照公司統一制定發(fā)貨價(jià)發(fā)放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

　　9、以?xún)丢効〒Q貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。

　　四、貨物退庫

　　1、客戶(hù)退換貨須有客戶(hù)簽名的退換貨明細并附銷(xiāo)售員的《客戶(hù)退換貨說(shuō)明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進(jìn)行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。

　　2、經(jīng)批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

　　第一章倉庫管理規定

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品(板房所需購買(mǎi)的'家私和擺設品，公司可以指定專(zhuān)人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名，公司財務(wù)部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類(lèi)、化工(油漆鋁鋼材類(lèi)、板(木材建材(包括瓷磚類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買(mǎi)的現象，公司直接授權給采購員購買(mǎi)的工程項目所需材料物品除外(購買(mǎi)回來(lái)必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續領(lǐng)出。

　　6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。

　　11、做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

　　12、嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買(mǎi)的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。

　　13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問(wèn)清楚材料員，嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買(mǎi)材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買(mǎi)材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標。

　　14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時(shí)通報采購員。

　　15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。

　　第二章倉庫管理作業(yè)流程

　　1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買(mǎi)或購買(mǎi)量。如需購買(mǎi)，開(kāi)出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實(shí)際測量數量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點(diǎn)數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗收以確保材料有效。

　　6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

　　第三章倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

　　2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門(mén)口的交接(重物品除外;先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。

　　10、認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。

　　11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

公司成品倉庫管理制度2

　　1目的

　　為了保障倉庫成品保管安全，提高成品倉庫工作效率，制定本制度。

　　2適用范圍

　　公司成品倉庫的出入庫管理。

　　3職責

　　3.1儲運部經(jīng)理負責成品倉庫的管理工作；

　　3.2儲運部倉庫管理員負責成品倉庫的日常工作。

　　4管理辦法

　　4.1產(chǎn)品入庫

　　4.1.1產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫，入庫時(shí)由生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)《產(chǎn)品入庫單》(品名、型號、規格、數量、批號)，《產(chǎn)品入庫單》上必須有生產(chǎn)車(chē)間的簽字，儲運部倉管人員根據《產(chǎn)品入庫單》上的內容，與實(shí)際產(chǎn)品進(jìn)行核對，相符后將產(chǎn)品入庫�！懂a(chǎn)品入庫單》一式三聯(lián)，由生產(chǎn)車(chē)間、儲運部和銷(xiāo)售管理部各保留一聯(lián)。

　　4.1.2產(chǎn)品入庫時(shí)，儲運部倉管人員必須及時(shí)將電腦中的入庫單進(jìn)行審核；同時(shí)按要求做好產(chǎn)品庫存卡片(入庫后二小時(shí)完成)。

　　4.1.3退貨產(chǎn)品按《退貨產(chǎn)品處理規定》辦理。

　　4.2產(chǎn)品出庫

　　4.2.1儲運部倉管人員根據銷(xiāo)售管理部下達的《送貨通知單》進(jìn)行產(chǎn)品出庫的.工作。

　　4.2.2產(chǎn)品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全(特批產(chǎn)品除外)，同一品種不允許不同批號拼箱，同一品種供同一家客戶(hù)按同一批號發(fā)貨(最多不超過(guò)二個(gè)批號)。

　　4.2.3儲運部倉管人員根據銷(xiāo)售管理部下達的《銷(xiāo)售出庫單》和《銷(xiāo)售需求單》上翻包裝通知進(jìn)行翻包裝，涉及到需要重新灌裝和重新封口的產(chǎn)品，由儲運部開(kāi)具《翻包裝作業(yè)單》交給生產(chǎn)車(chē)間，由生產(chǎn)車(chē)間負責完成這種類(lèi)型的翻包裝工作，此時(shí)的《翻包裝作業(yè)單》由生產(chǎn)車(chē)間保留。翻包裝產(chǎn)品必須符合出廠(chǎng)產(chǎn)品要求。

　　4.2.4拼箱產(chǎn)品根據銷(xiāo)管部下達的出庫通知單，按《拼箱、開(kāi)箱原則》辦理。

　　4.2.5產(chǎn)品出庫時(shí)，儲運部倉管人員應及時(shí)更新《庫存卡》的記錄，同時(shí)將出庫信息及時(shí)輸入信息系統，保證記錄和輸入的準確性，并將出庫記錄進(jìn)行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完成。

　　4.2.6產(chǎn)品出庫裝車(chē)時(shí)，儲運部倉管人員應提交《銷(xiāo)管出庫單》(清單的內容、品名、型號、規格、數量、批號、發(fā)往客戶(hù)等)給貨車(chē)司機，由貨車(chē)司機監督裝車(chē)貨物是否與銷(xiāo)管出庫單所列相符，并簽字確認。

　　4.2.7客戶(hù)如需發(fā)貨清單隨貨，儲運部必須按要求將《銷(xiāo)管出庫單》放入箱內，并在箱外標明，以供客戶(hù)收貨、驗貨。

　　4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的，必須隨箱放入清單，在箱外標明，以便客戶(hù)及時(shí)查收。

　　4.3庫存管理

　　4.3.1儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。

　　4.3.2產(chǎn)品按分類(lèi)、規格、型號、按序擺放整齊，并做好標識，產(chǎn)品堆放遵循先進(jìn)先出的原則，便于出庫。

　　4.3.3儲運部倉管人員每月月底對庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳、物、卡一致，如有差錯立即上報并查明原因

　　4.3.4儲運部倉管人員查視庫存產(chǎn)品，對6個(gè)月以上未動(dòng)銷(xiāo)的，及時(shí)轉到滯銷(xiāo)庫(當月紅字顯示)，并對滯銷(xiāo)產(chǎn)品進(jìn)行處理。

　　4.3.5距到保質(zhì)期1/3時(shí)間之內的產(chǎn)品不允許直接發(fā)貨，報技術(shù)質(zhì)量部審定。

　　4.3.6按財務(wù)要求做好每月的收付存報表。