材料管理制度（精選28篇）
在現實(shí)社會(huì )中，各種制度頻頻出現，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的材料管理制度，希望能夠幫助到大家。
材料管理制度 1
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。
2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無(wú)誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常持續清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤(pán)庫，到達三清
1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，到達數量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的'模具管理措施
1、為了工廠(chǎng)工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(董事長(cháng)、經(jīng)理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
材料管理制度 2
1、倉庫內各種材料、備品、備件，應按專(zhuān)業(yè)、規格、大小分門(mén)別類(lèi)上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規格分類(lèi)擺放在備品材料柜內。
2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片，貨位應有材料標簽注明，庫內應設有平面布置圖。
3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。
4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄，定期進(jìn)行核對，并做好出、入庫報表。每月定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《庫存物品盤(pán)點(diǎn)表》，將結果報工程部經(jīng)理并存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領(lǐng)用人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》由當值主管(工程師)簽字批準后發(fā)放。價(jià)值較高的材料、新安裝設施以及對商戶(hù)服務(wù)所用的'維修材料，必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。
6、維修更換及損壞的物品應交回庫房，由庫管員與公司采購部門(mén)共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專(zhuān)職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意，任何人禁止進(jìn)入倉庫。
8、任何人不得將公用財產(chǎn)據為已有。發(fā)現材料丟失或人為損壞時(shí)，應及時(shí)報告經(jīng)理，按有關(guān)規定進(jìn)行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時(shí)提出采購計劃及建議。
10、庫房?jì)葒澜鼰�，并配置滅火器，保持庫內整潔�?/p>
材料管理制度 3
為規范公司物資管理，合理使用材料，控制生產(chǎn)成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產(chǎn)車(chē)間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用三聯(lián)材料領(lǐng)用單，分一式三份單式填寫(xiě)。領(lǐng)用部門(mén)、庫房、財務(wù)各一份，以便統計、核對、做賬。
二、除生產(chǎn)車(chē)間外各部門(mén)領(lǐng)用正常的維護材料時(shí)，需填寫(xiě)材料領(lǐng)用單一式三份，清楚地填上部門(mén)或科室名稱(chēng)，經(jīng)部門(mén)負責人簽名批準，由供銷(xiāo)部審核后，倉庫才辦理領(lǐng)料手續。
三、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用材料應填寫(xiě)三聯(lián)材料領(lǐng)用單，持領(lǐng)用單到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單需填寫(xiě)材料用途、數量、規格、領(lǐng)料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長(cháng)簽字生效）。如果領(lǐng)用手續不齊或需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷(xiāo)部有權不給辦理審核發(fā)料。
四、所有工具堅持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統一由庫房處理，不準外流。所有工具實(shí)行丟失賠償的原則。
五、堅持技改工程材料、生產(chǎn)維護材料專(zhuān)項專(zhuān)用的原則，不允許將工程材料、生產(chǎn)維護材料用在其它工程上。各部門(mén)承接的代辦工程，經(jīng)工程部門(mén)審批后，供銷(xiāo)部才給予辦理審核領(lǐng)料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開(kāi)具工程材料預算表，經(jīng)供銷(xiāo)部負責人審批后才給予購買(mǎi)。
六、各部門(mén)需要的勞動(dòng)保護用品，開(kāi)單經(jīng)本部門(mén)負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動(dòng)保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續。
七、各部門(mén)要嚴格按本部門(mén)擬定的材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無(wú)計劃和超計劃領(lǐng)料，供銷(xiāo)部有權不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對各部門(mén)授權人領(lǐng)用物資材料權限規定如下：
(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由供銷(xiāo)部批準。
�。ǘ┵浰臀锲�，由綜合管理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專(zhuān)業(yè)歸口管理部門(mén)審批。
(四)車(chē)輛、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話(huà)機等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預算內的應經(jīng)總經(jīng)理審核批準，由相關(guān)部門(mén)購買(mǎi)；屬預算外的報總經(jīng)理批準，由供銷(xiāo)部辦理。
(五)技改工程施工材料的領(lǐng)用由生技部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫(xiě)工程名稱(chēng)或類(lèi)別，交供銷(xiāo)部審核后，方可辦理領(lǐng)料手續。
(六)各部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，應嚴格按照領(lǐng)料單規定的內容和要求填寫(xiě)。不準在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫(xiě)錯誤，必須重新填寫(xiě)。對不符合規定的領(lǐng)料單，倉庫有權拒發(fā)。
九、領(lǐng)用的多余材料應及時(shí)退庫，有回收價(jià)值的.換件應以舊換新。庫房保管員要及時(shí)對換件物資進(jìn)行核實(shí)并登記，以便統計、追遡，并指定車(chē)間廢舊庫房或其它庫房?jì)Υ�。凡需以舊換新或作出登記的五金類(lèi)物資如下：
�。ㄒ唬┓埠秀~的降壓線(xiàn)包、接觸器、各類(lèi)開(kāi)關(guān)、割嘴、軸承等；
�。ǘ┎讳P鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
�。ㄈ⿹Q下的小件螺栓、螺帽等，車(chē)間需統一儲存，庫管員每月根據領(lǐng)用數量核實(shí)其換件數量要大致統一；
十、違規處罰：凡有領(lǐng)用變賣(mài)及自用、將更換下來(lái)的廢舊物資拿出廠(chǎng)外變賣(mài)或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節嚴重，公司將以除名或移交公安機關(guān)處理。
材料管理制度 4
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。
2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無(wú)誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的.品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放使用，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管維護
1、根據庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常保持清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤(pán)庫，達到三清
1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，達到數量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的工具模具管理措施
1、為了生產(chǎn)的正常運行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領(lǐng)導批示，方可借出使用。
六、成品、半成品材料的管理
1、成品材料需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
成品材料、半成品材料在保管期內，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負不可推卸的賠償責任。
材料管理制度 5
1 .目的
為更好地滿(mǎn)足施工生產(chǎn)對材料質(zhì)量的要求，確保工程質(zhì)量，加強材料供應質(zhì)量的管理，完善材料供應質(zhì)量的保證體系，制訂本制度。
2 .材料供應過(guò)程中的質(zhì)量管理
( 1 )加工訂貨的質(zhì)量把關(guān)
1 )正確選擇進(jìn)貨渠道，對生產(chǎn)廠(chǎng)家及供貨單位要進(jìn)行資格審查，內容如下:
a .要有營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級標準、產(chǎn)品鑒定證書(shū)、產(chǎn)品獲獎情況;
b .應有完善的檢測手段、手續和試驗機構，可提供產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明;
c .應對其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)歷史情況進(jìn)行調查和評估，了解其他用戶(hù)使用情況與意見(jiàn)，生產(chǎn)廠(chǎng)方(或供貨單位)的經(jīng)濟實(shí)力、賠償能力、有無(wú)擔保及包裝儲運能力等。
2 )建立嚴格的審核制度。
a .計劃人員和技術(shù)人員要嚴格把關(guān)認真審核各類(lèi)計劃:
b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質(zhì)要求等要進(jìn)行逐項審核;
c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對，確認無(wú)誤后，向業(yè)務(wù)人員做技術(shù)交底(或會(huì )同與廠(chǎng)方交底)，計劃落實(shí)執行后，與訂貨合同一并歸檔。
3 )嚴格履行合同手續與程序。
a .材料業(yè)務(wù)人員在加工訂貨時(shí)，必須與生產(chǎn)廠(chǎng)方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。
b .合同除了按標的數量和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、交貨地點(diǎn)與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外，還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質(zhì)量、驗收標準和驗收辦法，對出現質(zhì)量問(wèn)題的處理及經(jīng)濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。
c .雙方應嚴格履行合同的各項條款，不得擅自通融、變更和解除。
4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時(shí)穩定;
b .加工訂貨應本著(zhù)先內后外，以國營(yíng)廠(chǎng)方為主，其他為輔的原則;
c .業(yè)務(wù)人員對下達執行的各類(lèi)計劃和簽訂的合同，應分類(lèi)編號存檔管理，建立計劃及合同管理臺賬。
( 2 )市場(chǎng)采購材料的質(zhì)量把關(guān)
1 )材料采購人員應做好市場(chǎng)調查和預測工作，采購應堅持比質(zhì)、比價(jià)、比運距，以集中批發(fā)為主，就近零星采購為輔的原則。
2 )采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及有關(guān)檢測試驗等資料，對無(wú)合格證的材料及產(chǎn)品一律不得采購。
3 )采購批量產(chǎn)品時(shí)，一律簽訂合同。
( 3 )紀律與要求
1 )負責加工訂貨和市場(chǎng)采購的業(yè)務(wù)人員，應模范遵守物資政策及物資工作紀律，廉潔奉公，不得搞不正之風(fēng);認真學(xué)習合同法和有關(guān)工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)條例等法律、法規，學(xué)習材料基本知識，掌握材料性能、用途與質(zhì)量標準;要以科學(xué)有效的工作質(zhì)量，保證材料供應質(zhì)量。
2 )要堅持先看貨后訂貨的原則，不得盲目采購與訂貨。必要時(shí)，應與技術(shù)質(zhì)量人員事先進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量考察工作。
3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質(zhì)量技術(shù)人員，指導、監督材料供應質(zhì)量工作。
4 )做好售后服務(wù)工作。業(yè)務(wù)人員應及時(shí)和定期了解供應到現場(chǎng)的材料及產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現驗收不合格的'材料及產(chǎn)品，要按合同要求和法律、法規的時(shí)效及有關(guān)規定去辦，及時(shí)找廠(chǎng)家或供貨單位洽談，做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗收的質(zhì)量管理
( 1 )雙控把關(guān):為了避免因質(zhì)量問(wèn)題造成拒收，確保進(jìn)場(chǎng)材料合格，對預制構件、鋼木門(mén)窗、各種制品及機電設備等大型產(chǎn)品，在組織送料前，由兩級供應部門(mén)業(yè)務(wù)人員會(huì )同技術(shù)質(zhì)量人員先行看貨驗收，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題再送料�，F場(chǎng)收料人員接料時(shí)再行驗收簽證
( 2 )聯(lián)合驗收把關(guān):對直接送到現場(chǎng)的材料及構配件，收料人員可會(huì )同現場(chǎng)的技術(shù)質(zhì)量人員聯(lián)合驗收;進(jìn)庫物資由保管員和材料業(yè)務(wù)人員一起組織驗收。
( 3 )收料員驗收把關(guān):收料員對地材、建材及有包裝的材料及產(chǎn)品，應認真進(jìn)行外觀(guān)檢驗;查看規格、品種、型號是否與來(lái)料相符，宏觀(guān)質(zhì)量是否符合標準，包裝、商標是否齊全完好。
( 4 )提料驗收把關(guān):總公司、分公司兩級供應部門(mén)的業(yè)務(wù)人員到外單位及集團三個(gè)專(zhuān)業(yè)公司提送料時(shí)，要認真檢查驗收提料的質(zhì)量，索取產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(shū)。送到現場(chǎng)(或倉庫)后，應與現場(chǎng)(倉庫)的收料員(保管員)進(jìn)行交接驗收。
( 5 )驗收結果的處理
1 )驗收質(zhì)量合格，技術(shù)資料齊全，可及時(shí)登人進(jìn)料臺賬，發(fā)料使用。
2 )驗收質(zhì)量不合格，不能點(diǎn)收時(shí)，可做拒收，并及時(shí)通知上級供應部門(mén)(或供貨單位)。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時(shí)，應有書(shū)面協(xié)議，并應單獨存放，在來(lái)料憑證上寫(xiě)明質(zhì)量情況和暫行處理意見(jiàn)。
3 )已進(jìn)場(chǎng)(進(jìn)庫)的材料，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或技術(shù)資料不齊時(shí)，收料員應在3日內上報《材料質(zhì)量驗收報告單》 (或電話(huà)報告)給上級供應部門(mén)，以便及時(shí)處理。暫不發(fā)料、不使用，原封妥善保管。
4 .質(zhì)量資料的管理
( 1 )資料內容:包括產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書(shū)及其他有關(guān)資料(資格審查資料、產(chǎn)品認證評價(jià)資料、試驗資料、市場(chǎng)調查資料、產(chǎn)品廣告說(shuō)明、產(chǎn)品使用情況、用戶(hù)使用意見(jiàn)等);
( 2 )材料及產(chǎn)品范圍:
1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;
2 )預制混凝土構件及其他制品、門(mén)窗及機電設備產(chǎn)品;
3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 )技術(shù)質(zhì)量部門(mén)要求的其他材料及產(chǎn)品。
( 3 )管理要求:
1 )簽發(fā)與索取:兩級供應部門(mén)負責產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(shū)(抄件或復印件)的索取和簽發(fā)，各公司試驗室負責對材料的復驗工作;
2 )整理存檔:各級供應部門(mén)及使用單位都要建立材料質(zhì)量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發(fā)手續，并分類(lèi)整理存檔;竣工資料需用時(shí)應及時(shí)轉交技術(shù)部門(mén);
3 )材料人員要學(xué)習、了解、掌握材料質(zhì)量標準及有關(guān)規范，逐步完善材料質(zhì)量管理的標準化工作，為現代化管理創(chuàng )造條件。
5 .附則
( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自xx年xx月xx日起執行。
材料管理制度 6
1.總則
1.1. 為切實(shí)加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行，特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱(chēng)之原材料是指直接應用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設主管1人(組長(cháng)級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是:
(1)根據本條例有關(guān)規定，處理原材料的入庫點(diǎn)收工作，維護公司利益，確保所點(diǎn)收材料準確無(wú)誤;
(2)根據本條例有關(guān)規定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;
(3)根據本條例有關(guān)規定，做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關(guān)規定，協(xié)助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。
(5)根據本條例有關(guān)規定，建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度，有較強的數字觀(guān)念，以中專(zhuān)、技校之財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生為佳;
(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認真細致;
(5)無(wú)殘疾、無(wú)色盲，無(wú)不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長(cháng)級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點(diǎn)收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點(diǎn)收。
2.2. 材料點(diǎn)收作業(yè)流程:
2.2.1. 確認廠(chǎng)商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠(chǎng)商免費贈予材料，一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠(chǎng)商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠(chǎng)商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時(shí)，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒(méi)有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí)，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。
2.2.3. 仔細清點(diǎn)所送材料數量。注意:
(1)點(diǎn)收時(shí)，負責材料點(diǎn)收人員首先應按材料包裝清點(diǎn)件數，然后再按材料之采購單位清點(diǎn)具體數量。
(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn)，抽點(diǎn)比例應不小于送貨數量的10%，小宗材料和分材料則應全點(diǎn)。
(3)抽點(diǎn)時(shí)，如發(fā)現抽點(diǎn)總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實(shí)際清點(diǎn)數量有較大出入(標記數量與實(shí)際清點(diǎn)數量有3%或以上差距)，原則上該物料應予全點(diǎn)。如廠(chǎng)商同意，也可按抽點(diǎn)件數的平均數量計作實(shí)收數量。
(4)需要借助儀器設備方能進(jìn)行數量確認之材料，如皮料、布類(lèi)材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠(chǎng)商材料數量誠信檔案，不定期將該廠(chǎng)商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進(jìn)行測定，并將測定結果如實(shí)記錄于案。未測定前，按送貨數量作為其點(diǎn)收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過(guò)之材料進(jìn)行復點(diǎn)，每月對每一倉管人員之復點(diǎn)次數應不少于三次。
2.2.4. 點(diǎn)收完成并確認廠(chǎng)商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無(wú)誤后，倉管員在廠(chǎng)商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠(chǎng)商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后，向廠(chǎng)商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后，應將物品置于材料待檢區，并向品管部門(mén)發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實(shí)施后，則應將收料資料及時(shí)輸入電腦，
2.4.品管部門(mén)應在接獲《材料待檢通知》后12小時(shí)內完成其材料之品質(zhì)檢驗，倉庫同時(shí)完成正式入庫動(dòng)作。
2.5.倉管人員點(diǎn)收數量高于材料實(shí)際數量，將視情節輕重，給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規定見(jiàn)《品質(zhì)管理作業(yè)規定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開(kāi)出之《驗收入庫單》時(shí)，應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等，確認無(wú)誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問(wèn)，應及時(shí)與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進(jìn)行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質(zhì)問(wèn)題外，其后發(fā)生之任何其它問(wèn)題，均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門(mén)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠(chǎng)商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠(chǎng)使用)，財務(wù)一聯(lián)。應送廠(chǎng)商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門(mén)呈送。
3.4. 材料進(jìn)入倉庫后，倉管人員應及時(shí)入帳。電腦倉庫管理系統實(shí)施后，則應于系統中及時(shí)確認，以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5. 現場(chǎng)材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無(wú)誤后直接入庫，并開(kāi)立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)的，倉庫管理人員應同時(shí)辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7. 客戶(hù)來(lái)料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8. 所有材料的'入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量，除非該材料為廠(chǎng)商免費贈送。
3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%，區分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準或廠(chǎng)商免費贈送。
3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過(guò)部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發(fā)料時(shí)應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
b.業(yè)經(jīng)補料部門(mén)主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領(lǐng)料單》;
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;
e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核，主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業(yè)經(jīng)主管開(kāi)發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開(kāi)發(fā)《領(lǐng)料單》;
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣(mài)《領(lǐng)料單》;
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領(lǐng)料單》;
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領(lǐng)料單》;
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據時(shí)應認真審核，如有任何問(wèn)題，應告知領(lǐng)料人員和咨詢(xún)該領(lǐng)料單據之核準人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內容主要包括:
a.單據的有效性，即單據是否已經(jīng)按流程核準，如單據未被規定的核準人核準，則該單據為無(wú)效單據。
b. 領(lǐng)用材料的正確性，即所開(kāi)立的材料名稱(chēng)、規格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對。
c. 領(lǐng)用材料數字的準確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數量不得超過(guò)《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴格按核準的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開(kāi)發(fā)領(lǐng)料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。
(7)以長(cháng)度單位“碼”“米”為計量單位的材料，原則上發(fā)出數量不得多于核準之領(lǐng)料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料，如核準領(lǐng)料數量不能以整數發(fā)出，則發(fā)出數量以最多超過(guò)申領(lǐng)數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個(gè)”“套”等為計量單位的材料，出庫數量不得多于申領(lǐng)數量(取整數);
(8)車(chē)線(xiàn)、補強帶、織帶、膠水等，出庫時(shí)應盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數。
(9)其它未明確規定的材料，發(fā)出數量原則上不能超出核準申領(lǐng)數量的一個(gè)單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點(diǎn)交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認材料數量無(wú)誤，倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當事人雙方，將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后，倉管人員應及時(shí)入帳。電腦管理系統實(shí)施后，則應將出庫資料及時(shí)輸入電腦系統，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無(wú)法辦理完備出庫手續的特殊情況，倉管人員必須征求公司權責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫(xiě)《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時(shí)間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領(lǐng)料單將視為無(wú)效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫，小過(guò)處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失�！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權責主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類(lèi)別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車(chē)輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)采取相應措施，并上報公司主管領(lǐng)導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類(lèi)擺放。即先按材料大類(lèi)、再細類(lèi)進(jìn)行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開(kāi)堆放，不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開(kāi)堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線(xiàn)或線(xiàn)槽處。
5.6.材料入庫后，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱(chēng)、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動(dòng)，則當及時(shí)更新之，以確保材料標識中的數量與實(shí)物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動(dòng)，則當及時(shí)更新，確保材料卡之材料、數量與實(shí)物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結案處理，將其余料放置到余料區。
5.9.在公司倉庫未實(shí)行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類(lèi)總賬、訂單或計劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě)，不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時(shí)，必須特別認真、仔細，確保帳本數字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構數字者，一律處以大過(guò)懲罰。
5.11.在未實(shí)施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理，并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過(guò)或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉庫，小過(guò)處罰。
5.14.進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過(guò)處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開(kāi)除。如有觸犯刑律，則交公安機關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時(shí)，應確保倉庫之窗戶(hù)、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門(mén)，切實(shí)做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺(jué)、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著(zhù)的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門(mén)及倉庫內墻上，應掛上顯著(zhù)的防火標志，其中化工材料倉之庫門(mén)上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進(jìn)行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現安全隱患必須及時(shí)報告公司權責主管，以便公司作出及時(shí)處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節輕重給予記過(guò)，直至開(kāi)除處罰。
(1)盜賣(mài)或化公為私等營(yíng)私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者;
(3)未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
6.盤(pán)點(diǎn)管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤(pán)點(diǎn)原則為:月底小盤(pán)一次，年底大盤(pán)一次。如有需要，經(jīng)公司權責主管批準，財務(wù)部門(mén)有權對倉庫隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間:每月小盤(pán)時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤(pán)時(shí)間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.3.月底小盤(pán)以抽盤(pán)為盤(pán)點(diǎn)形式，每月抽盤(pán)之材料種類(lèi)應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤(pán)的監盤(pán)人為財務(wù)主管，會(huì )點(diǎn)人由財務(wù)委派，倉管員為盤(pán)點(diǎn)人。
6.4.月底小盤(pán)之作業(yè)流程:
(1)財務(wù)部門(mén)于月末盤(pán)點(diǎn)當天指定應盤(pán)點(diǎn)的材料類(lèi)別;
(2)倉管人員應在盤(pán)點(diǎn)日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務(wù)指定類(lèi)別之材料庫存資料列印出來(lái)交予財務(wù)盤(pán)點(diǎn)人員。
(3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并如實(shí)記錄實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)數量，共同簽署《盤(pán)點(diǎn)表》。
(4)盤(pán)點(diǎn)完成后，由財務(wù)部門(mén)做出《盤(pán)點(diǎn)差異明細表》，分析盤(pán)點(diǎn)差異原因，并就盤(pán)點(diǎn)的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核準《盤(pán)點(diǎn)差異表》。
(6)倉管員和財務(wù)部門(mén)據核準的《盤(pán)點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤(pán)點(diǎn)為全面盤(pán)點(diǎn)，必須對倉庫所有材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.6.公司財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)規定見(jiàn)《XX鞋業(yè)財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理制度》。
7.附則
7.1. 本規定由總經(jīng)理簽署后頒布執行。
材料管理制度 7
1.原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應填寫(xiě)庫存入庫卡，包括名稱(chēng)、來(lái)源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)狀況。
3.存放區應持續清潔，應分類(lèi)、分區按批存放。
4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學(xué)保養，搞好清潔衛生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標志等設施。
6.對變質(zhì)、過(guò)期原料應及時(shí)處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
材料管理制度 8
1、根據材料計劃表，并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規格數量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，如屬廠(chǎng)商送貨上門(mén)的應預先與廠(chǎng)商聯(lián)絡(luò )擬訂送貨時(shí)間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點(diǎn)宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時(shí)應注意以下幾點(diǎn)：
3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類(lèi)別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開(kāi)地點(diǎn)堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的'材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)應直接放置于工作面，以減少搬運時(shí)間和工序；
9、機工具應與材料分開(kāi)存放，防止機工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料；
10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無(wú)明確的材料標識，有無(wú)規范的出廠(chǎng)驗收報告和合格證書(shū)，并按材料的品種、數量進(jìn)行登記以備查驗。
材料管理制度 9
為加強回采工作面支護材料管理，保證安全生產(chǎn)，特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作，支護材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本，又直接影響安全生產(chǎn)。區隊需加強對支護材料的投入，提高支護材料的完好率和使用率，促進(jìn)頂板管理，實(shí)現安全生產(chǎn)。
2.要層層落實(shí)責任，嚴格執行“節獎超罰”。
3.區隊必須建立健全支護材料臺賬，數字要真實(shí)準確，填寫(xiě)要實(shí)事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。
4.工作面的'支架、單體支柱等均應編號管理。
5.單體液壓支柱入井前必須進(jìn)行試驗，符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時(shí)再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現場(chǎng)檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面備用一定數量的支柱(支架)，使用的支柱時(shí)刻要保持完好狀態(tài)，確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無(wú)彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設備配件必須按規程的規定使用，不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全，材料存放點(diǎn)各種材料、設備備件應掛牌，標明材料名稱(chēng)、單位和負責人。
13.存放地點(diǎn)要求無(wú)積水、無(wú)淋頭，支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風(fēng)，不得混放，取用材料時(shí)按層搬取，不得亂拿亂扔。
15.長(cháng)期沒(méi)有使用的備用支柱，使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
材料管理制度 10
一、材料采購
1、根據施工進(jìn)度需要，用料部門(mén)提前三天填制物資采購計劃表，經(jīng)部門(mén)負責人、項目經(jīng)理簽字審批后報材料部統一進(jìn)行采購。
2、材料部本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、供貨及時(shí)、售后服務(wù)好的原則，價(jià)格多方比較，與信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)的廠(chǎng)家簽訂供貨合同，定價(jià)時(shí)項目經(jīng)理必須參與。
3、所采購材料質(zhì)量必須合格且質(zhì)保資料齊全。
二、材料入庫
1、采購和租賃的材料由材料員填寫(xiě)入庫單，庫管員認真復核入庫單的物資名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量標準（質(zhì)保資料）準確無(wú)誤后方可在入庫單和發(fā)票上簽字，入庫單交一份到財務(wù)備查。
2、入庫材料逐一造冊登記，建立臺賬，分類(lèi)堆碼，并有標識，防止錯領(lǐng)錯發(fā)。
3、加強入庫材料的'檢查、保養，防止發(fā)霉、生銹和損毀，保證材料處于良好狀態(tài)。
三、材料出庫
1、材料出庫時(shí)，領(lǐng)料單必須經(jīng)施工負責人簽字，庫管人員核查所領(lǐng)物資準確無(wú)誤，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后方可發(fā)料。領(lǐng)料單庫管人員收存備查并建立臺賬。
2、鋼材、木方、九夾板、鋼管、扣件等材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員、庫管員和勞務(wù)三方必須在現場(chǎng)驗收、點(diǎn)交，同時(shí)完善簽字手續。
3、每次混凝土澆筑完畢后，勞務(wù)必須簽字確認其方量。
4、砂、石進(jìn)場(chǎng)必須按施工平面布置堆放，盡量減少二次轉運。
5、現場(chǎng)使用的機具，要定期檢查維護，確保隋時(shí)處于良好狀態(tài)，監督作業(yè)人員合理使用，對任意損毀者必須規定進(jìn)行處罰。
6、入庫數量與出庫數量必須相符，若有差錯，庫管人員負責賠償。
四、現場(chǎng)材料管理
1、經(jīng)常巡視、檢查現場(chǎng)材料堆碼及使用情況，發(fā)現故意損毀、浪費或流失現象，要即時(shí)制止并報告項目經(jīng)理。
2、督促保衛堅守崗位，加強工作責任心，杜絕閑雜外來(lái)人員進(jìn)入工地，嚴格檢查出入人員，嚴禁把材料、工具等物資帶出工地。
五、材料回收
1、廢舊材料統一清收入庫并造冊登記，能繼續使用的妥善保管，不能使用的經(jīng)批準后就地處理，回收資金上交財務(wù)后沖減工程項目成本。
2、工具、部分材料中途損壞，即時(shí)派人修復，以為再次使用。
3、施工結束后，租賃的機具、周轉材料要及時(shí)出庫。
每月30日前，材料部必須將當月進(jìn)場(chǎng)的材料明細和材料臺賬交一份到項目經(jīng)理室，以便核算項目成本。
材料管理制度 11
1.目的
為了加強本公司采購工作管理，規范采購任務(wù)，以保證各項生產(chǎn)的正常進(jìn)行，根據公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)制度，制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司對采辦組材料員的管理
3.職責與權限
3.1 職責
— 負責根據各部門(mén)物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應。
— 認真做好市場(chǎng)調查和預測，掌握物資供應情況。
— 定期將最新采購市場(chǎng)價(jià)格、品種細目報經(jīng)理、財務(wù)處或登錄內部微機網(wǎng)絡(luò )。
— 根據公司生產(chǎn)安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。
— 及時(shí)向生產(chǎn)等部門(mén)預報貨物發(fā)運情況，以便接車(chē)卸料，安排生產(chǎn)等。
— 負責對購進(jìn)物資到貨后的相關(guān)手續的辦理工作。
— 配合質(zhì)量組做好對材料不合格品的評審處置工作。
— 確保產(chǎn)品采購數量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。
— 及時(shí)掌握庫存材料信息，對庫存材料現狀的進(jìn)行管控制理。
— 協(xié)助庫房做好庫房盤(pán)點(diǎn)工作
— 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
3.2 權限：
— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。
— 對于未經(jīng)批準的申請有權拒絕供應。
— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。
4.控制程序
4.1工作流程
4.1.1編制《材料采購單》
依據計劃組下達的《生產(chǎn)計劃（月、周）排期表》，技術(shù)管理部提供面料輔料的用料單耗數據和輔料的零料清單，物料質(zhì)量標準進(jìn)行比價(jià)確定供應商，和生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)交流，了解供需貨情況和質(zhì)量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據庫房場(chǎng)地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經(jīng)理審批確認。
4.1.2 物資的供應
物料送到時(shí)，采辦組材料員填寫(xiě)《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對，庫房保管員核實(shí)無(wú)誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時(shí)通知質(zhì)檢組驗貨，質(zhì)檢員依據“產(chǎn)品實(shí)現（3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗標準》進(jìn)行檢驗，并填寫(xiě)《采購產(chǎn)品驗證報告》交給庫房留存。
4.1.3采購物資的入庫與結算
采辦組材料員填寫(xiě)《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經(jīng)理審核簽字。月底結帳時(shí)如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務(wù)部依據《入庫單》辦理入庫及結算業(yè)務(wù)。
4.2工作要求
4.2.1堅決執行領(lǐng)導下達的各項工作指令，并且圓滿(mǎn)地完成。嚴格執行各項制 度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時(shí)不要出現損害企業(yè)形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時(shí)掌握市場(chǎng)行情，新的產(chǎn)品及時(shí)推薦。
4.2.2根據生產(chǎn)需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時(shí)、按質(zhì)、按 量地供應公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的各種物資，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了物資
保障。與其他部門(mén)能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準確掌握生產(chǎn)變動(dòng)情況，提前組織生產(chǎn)所需的原材料進(jìn)廠(chǎng)，確保正常生產(chǎn)。 對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門(mén)協(xié)調處理。
4.2.3按公司采購公開(kāi)的要求，加強對采購物資質(zhì)量的監督，實(shí)行比質(zhì)比價(jià)，貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實(shí)行比價(jià)采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關(guān)資料(營(yíng)業(yè)執照、銀行相關(guān)信息、產(chǎn)品合格證、各種許可證等)，按合同執行，每類(lèi)材料的供方不能少于兩家；根據各部門(mén)需求計劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。
4.2.4采辦組材料員將經(jīng)理批準的《材料采購單》發(fā)給供應商，并要求供應商在規 定時(shí)間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書(shū)存檔并 妥善保管。簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的'更改，采辦組應重新評議。
4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關(guān)部門(mén)提供樣品，待質(zhì)檢組確認后， 由質(zhì)檢組封存樣品，方可按計劃購入； 貨到暫存區，采辦組應告知庫房物料 的緊急程度，以便及時(shí)送檢。當客戶(hù)特別要求時(shí)，客戶(hù)可在本公司或供應商處 對采購物料進(jìn)行符合性驗證。
4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
4.3采辦組材料員行為規范：
4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。
4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執行由公司領(lǐng)導在任何時(shí)間所指派任何公務(wù)。
4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關(guān)系，是材料員的必要條件。
4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實(shí)做好：
�。�1）操守廉潔
�。�2）掌握市場(chǎng)
�。�3）積極認真
�。�4）適應性強
�。�5）精打細算
5.相關(guān)記錄及文件：
《采購產(chǎn)品驗證報告》
材料的質(zhì)量檢驗標準
《材料采購單》 《到貨通知單》
《入庫單》
材料管理制度 12
目的：
為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應及時(shí)準確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產(chǎn)下達的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實(shí)、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導審批后，再交供銷(xiāo)科科長(cháng)統一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門(mén)月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預測、市場(chǎng)行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱(chēng)、數量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應商或生產(chǎn)廠(chǎng)家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的.《物資計劃申請表》時(shí)，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時(shí)糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠(chǎng)家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運距、比信譽(yù)、看效益）堅持“六不采購”原則（無(wú)計劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷(xiāo)科統一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
�。�1）本單位編制的物資采購計劃。
�。�2）供銷(xiāo)科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應商出示的材質(zhì)證明書(shū)。
�。�4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。
�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
�。�1）外觀(guān)檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱(chēng)量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進(jìn)行檢驗，并將供應商、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專(zhuān)用物資、勞動(dòng)防護專(zhuān)用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫(xiě)清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領(lǐng)導單確定無(wú)誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場(chǎng)核對數量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷(xiāo)科和財務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷(xiāo)科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷(xiāo)科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時(shí)上報科長(cháng)，科長(cháng)應及時(shí)上報礦領(lǐng)導，以便及時(shí)準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現節支降耗。
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為理順材料申請、驗收、保管、使用等方面的關(guān)系，保證工程所需材料的質(zhì)量，特制定材料管理規定如下:
1)材料的采購
項目材料員須根據已批準的施工進(jìn)度計劃，編制分批材料計劃，須注明名稱(chēng)、規格、數量及大致進(jìn)場(chǎng)日期，有特殊質(zhì)量要求的材料改期必須予以注明，上報項目經(jīng)理部，再由項目部上報給監理、甲方審核后予以采購。材料員根據審批的材料計劃及時(shí)與供應商溝通聯(lián)系，確保材料按需進(jìn)場(chǎng)。
1、采購、調撥人員接到備料計劃時(shí)，要對材料計劃認真檢查，對材料品名、規格、型號、數量、時(shí)間等不清楚或有錯誤的地方，要向計劃人員查清糾正后再進(jìn)行采購、調撥。
2、對加工的材料、料具部門(mén)除審查加工計劃外，并以加工圖紙審查品名、規格、型號、數量，發(fā)現問(wèn)題找制圖人糾正，以免加工錯誤，影響工程質(zhì)量。
3、采購、調撥人員對所采購、調撥的材料要認真檢查質(zhì)量，嚴格驗收，凡是品種、規格不符，型號不對，外觀(guān)不好，理化數據不符合要求，或有變質(zhì)、變形等問(wèn)題，一律不準采購、調撥。
4、委托生產(chǎn)單位加工的材料(商砼)，經(jīng)辦人要深入該單位的車(chē)間，了解加工質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向生產(chǎn)單位交涉解決，避免造成質(zhì)量事故。對已加工的產(chǎn)品，也要嚴格檢查驗收，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
5、采購、調撥、加工的材料必須堅持三比一算的原則，堅持清重比質(zhì)量，質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不準采購。
6、采購、調撥加工的材料，調撥提運入庫或入場(chǎng)后，直至使用期間(除保管責任外)，發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，采購、調撥人員要負責向原供料單位聯(lián)系交涉，直至問(wèn)題解決為止。
7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠(chǎng)質(zhì)量保證書(shū)，并對質(zhì)量單、證所列各種質(zhì)量數據認真審查，符合要求時(shí)方可采購。采購人員應將上述材料的合格證、質(zhì)保書(shū)或試驗單送交收料單位驗收人員，由材料驗收人員負責整理歸檔，并報公司材設部備查。
8、對物資的搬運、儲存、防護按質(zhì)量保證體系程序《物質(zhì)搬運、儲存、包裝、防護和交付》進(jìn)行。
2)材料的驗收
(1)項目材料員在驗收各種材料時(shí)，應先核實(shí)檢驗各種質(zhì)保資料，包括質(zhì)保書(shū)或出廠(chǎng)合格證明及生產(chǎn)許可證、準用證的復印件等。
(2)加強對需復試材料的驗收。
鋼材:鋼材進(jìn)質(zhì)時(shí)，應先檢驗有關(guān)出廠(chǎng)質(zhì)量證明書(shū)，經(jīng)檢驗合格后，再驗收材料。如屬成型鋼筋，還需檢驗有關(guān)出廠(chǎng)質(zhì)量證明書(shū)，經(jīng)檢驗合格后，再驗收原材料。如屬成型鋼筋，還需檢查二級復試報告，合格的才可收料。鋼材原材料，按要求堆放。每進(jìn)場(chǎng)60t鋼材作為一個(gè)批次做一次復試，復試合格后方可使用;檢驗不合格的材料通知供應商立即退貨并對供應商處于相應的經(jīng)濟處罰，嚴禁不合格產(chǎn)品用于工程項目中�，F場(chǎng)鋼材都掛牌標明未檢驗、正在檢驗或者檢驗合格等狀態(tài)，復試合格的方可施用。
商品砼選擇信譽(yù)好的.合格供應商進(jìn)行材料供應，并要求供應商派人現場(chǎng)蹲點(diǎn)。同時(shí)材料員應做到隨時(shí)檢查，不合格的材料堅決予以退回，三次以上，應更換供應商。
(3)除以上需復試的材料外，其余材料也應加強驗收工作，應先驗查合格證或出廠(chǎng)證明，同時(shí)嚴格按合同要求驗收材料，發(fā)現不符合要求的應及時(shí)聯(lián)系處理。
(4)項目材料員應及時(shí)收集登記各種質(zhì)保資料，并且應注明各種進(jìn)場(chǎng)材料的狀態(tài)情況，分為未檢測、在檢測、檢測合格、檢測不合格四種。
(5)材料員在收集登記各項質(zhì)保資料完畢后，應及時(shí)將各種質(zhì)保資料交給項目部經(jīng)理審核，并在物資進(jìn)場(chǎng)記錄單上做好記錄，裝訂成冊。
(6)進(jìn)場(chǎng)物資憑證必須齊全有效，實(shí)物必須與送貨憑證所列的品名規格、數量、質(zhì)量相符。
(7)計量單位必須符合國家計量法的規定，凡能稱(chēng)量的要稱(chēng)量，凡能點(diǎn)數的要點(diǎn)數，凡能尺量的予以尺量，驗收檢測率應達到驗收計量的規定，大批物資可以抽檢驗收，抽檢率不低于20%。
(8)對憑證不全、質(zhì)量不符規定的材料，應另行隔離堆放，同時(shí)應及時(shí)通知供應商及時(shí)退場(chǎng)。
材料管理制度 14
第一章總則
第一條為規范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。
第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類(lèi)包括常規物資與非常規物資，常規物資指市場(chǎng)正常生產(chǎn)銷(xiāo)售的標準產(chǎn)品，如木工板、油漆、大理石、衛生潔具、家用電器、墻紙等。非常規物資指特殊產(chǎn)品（非標準產(chǎn)品、定制產(chǎn)品）或公司規定需要特殊審批的物資項目，包括：部分燈具、家具等。
�。ㄒ唬┭b飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃，并將材料的名稱(chēng)、數量、質(zhì)量等要求填寫(xiě)公司統一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫(xiě)清楚所要請購物資的規格型號、單位、數量、請購周期等，并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核，如無(wú)問(wèn)題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。
�。ǘ⿲τ谟袌D片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認。對于特殊情況（如大型設備或正在使用等）無(wú)法提供樣品的`，可由采購管理中心派相關(guān)采購人員去看樣。請購時(shí)間從下單日的次日開(kāi)始算起。
�。ㄈ┤魧Σ牧系牡截洉r(shí)間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時(shí)間到貨等，務(wù)必要在請購單上標注清楚。
�。ㄋ模⿲τ谏婕暗皆O計、技術(shù)等細節問(wèn)題的大型材料（如：中央空調等），若需要我司確定主機位置或其他技術(shù)參數等，則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接，由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。
第四條相關(guān)物資采購周期規定
�。ㄒ唬┰谡麄�(gè)項目施工前30個(gè)工作日，裝飾公司須把該項目的施工圖、材料
計劃書(shū)和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關(guān)的市場(chǎng)調查和信息收集。同時(shí)，還須提交整個(gè)項目設計的光盤(pán)等。
�。ǘ┰谝话愕那闆r下，相關(guān)裝飾材料的采購周期為：
1、木材類(lèi)、飾面板、木地板類(lèi)：可現貨采購的，第一次周期為7個(gè)工作日，以后按合同執行，若需特殊訂貨則周期為15個(gè)工作日。
2、木線(xiàn)條：定制周期視復雜情況而定，一般采購周期為10個(gè)工作日，特殊情況除外。
3、油漆材料：現貨采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執行，定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類(lèi)：采購周期為7個(gè)工作日。
5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個(gè)工作日，以后按合同執行。水泥預制品的供貨周期為30個(gè)工作日。
6、瓷磚類(lèi)：可供現貨的采購周期為10個(gè)工作日。大理石現貨采購周期為20個(gè)工作日，非現貨采購的周期為40個(gè)工作日。
7、電線(xiàn)電纜：采購周期為7個(gè)工作日，以后按合同執行；
8、pvc穿線(xiàn)管、upvc排水管、ppr給水管：采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執行。
9、開(kāi)關(guān)面板、斷路器、常規型號的成品燈具、五金類(lèi)材料：采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執行。
10、成品潔具、五金類(lèi)：常規型號，現貨采購周期為15個(gè)工作日。
11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個(gè)工作日，進(jìn)口墻紙等進(jìn)口類(lèi)物資視情況而定，一般不低于60個(gè)工作日。
�。ㄈ⿲τ谛枰獙ふ姨娲镔Y的材料有如下要求：
1、若因原設計要求的物資價(jià)格太高或國內市場(chǎng)根本無(wú)貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規的請購單后10個(gè)工作日內必須向裝飾公司相關(guān)人員反饋意見(jiàn)，經(jīng)大家共同協(xié)商確認尋找替代品。
2、確認需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調查市場(chǎng)，并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認。
3、裝飾公司確認替代品后20個(gè)工作日內到貨。
第五條采購材料的檢驗流程
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1、驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格，如發(fā)現質(zhì)量證明文件內容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。
2、質(zhì)量證明文件驗證合格，但材料驗收不合格時(shí)，按不合格品處置。
3、驗收合格的材料，要及時(shí)繳庫。
4、對所有檢驗不合格的材料，采購人員要及時(shí)退貨。
5、材料數量由材料保管員負責，質(zhì)量由項目部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項目負責人簽字確認。
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1、對在質(zhì)保期內有疑問(wèn)的材料，合同雙方應進(jìn)行抽檢，并共同送法定檢測單位復檢，供應商應承擔使用后質(zhì)保期內任何時(shí)候檢測、評估的責任。
2、復檢合格的材料，可以繼續使用；經(jīng)復檢不合格的材料，拿到復檢報告后按不合格品處置。
第六條發(fā)票批報流程
�。ㄒ唬┌l(fā)票由采購管理中心相關(guān)采購人員進(jìn)行報銷(xiāo)，并隨發(fā)票提供如下材料：
1、繳庫單：必須經(jīng)材料保管員、材料驗收員、采購員簽字，最后項目負責人簽字確認；
2、發(fā)票：必須有采購材料的清單，金額要和實(shí)際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同；
�。ǘ┎少弳T首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核，之后再交到裝飾公司財務(wù)處對手續齊全的發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)。審核完畢后，若是采購員現金采購則沖抵采購員的財務(wù)借款，若是供應商墊付資金則自動(dòng)進(jìn)入賬期，期滿(mǎn)后進(jìn)行付款。如發(fā)票不合格，退回采購員重新處理。
�。ㄈ⿴て跐M(mǎn)后若該筆業(yè)務(wù)無(wú)任何遺留問(wèn)題，則由采購員做資金計劃單交給相關(guān)人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實(shí)施后，前期相關(guān)規定和制度自行終止。
第八條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后生效，執行監督權歸采購管理中心和總經(jīng)辦。
材料管理制度 15
為了加強選廠(chǎng)的材料、工器具管理，堵塞漏洞，降低生產(chǎn)成本費用，在礦勞保用品工具管理制度的.基礎上，進(jìn)一步補充以下若干規定，望各工段及有關(guān)部門(mén)嚴格執行。
一、個(gè)人所需工具、勞保用品，必須按規定數量標準和使用時(shí)間進(jìn)行領(lǐng)發(fā)并登記卡片，車(chē)間班組公用的工具、勞保用品由各車(chē)間班組長(cháng)或工肯保管員領(lǐng)取，車(chē)間統一管理，專(zhuān)人使用并登記卡片〈注明公用〉，以備存查，凡工具勞保用品能打上號碼的都要打上號碼以便管理。
二、愛(ài)護公物、人人有責;對所領(lǐng)公用工具、材料(包括電氧焊設備、各種膠管、大小閘閥、虎鉗、虎蘆、千斤頂、儀器儀表、臺磅秤、照明設施等)材料部門(mén)必須建立帳卡，指定專(zhuān)人保管和使用，如需變換工種應及時(shí)移交登記，如因保管不善丟失、損壞，不管是否申請補發(fā)，都得按價(jià)賠償，扣當事者款后再補發(fā)。
三、節約成本，控制消耗，車(chē)間領(lǐng)用任何材料(勞保例外)都必須憑折子領(lǐng)取(包括銷(xiāo)帳)，如超過(guò)控制額，領(lǐng)料部門(mén)需寫(xiě)書(shū)面申請，500元以下由廠(chǎng)主管部門(mén)批準，500元以上由廠(chǎng)長(cháng)審批，如手續不齊，材料庫有權拒絕發(fā)料。
四、嚴格按制公私兩用材料的領(lǐng)用，(如:釘子、馬釘、鐵絲、電源開(kāi)關(guān)等各種材料，1寸、6分、4分球閥或手輪開(kāi)關(guān)等)各班組領(lǐng)用按照規定第三條進(jìn)行領(lǐng)用。
五、所有耗材都有值班長(cháng)或由廠(chǎng)部指定的專(zhuān)人領(lǐng)用，其他人員一律不得到倉庫領(lǐng)料。
六、個(gè)人工具、勞保用品如有丟失、損壞按下列情況處理;
1、實(shí)屬人力不可抗拒的天災人禍者，在正常使用情況下?lián)p壞者，確因質(zhì)量問(wèn)題損壞者，以上三項需取得供銷(xiāo)科材料主管部門(mén)證明，經(jīng)所在單位領(lǐng)導批準后方可計發(fā)或銷(xiāo)帳。
2、由于保管不善，經(jīng)治安保衛部門(mén)和車(chē)間班組證實(shí)被盜者，視領(lǐng)用時(shí)間長(cháng)短，扣款額30-80%(按月計算)
七、由于瀆職或有意丟棄材料，造成浪費。除追查工段或部門(mén)負責人負責外，對當事者按原價(jià)處以二倍以上扣款。
八、如存在以上情況，倉庫必須憑選廠(chǎng)開(kāi)出的證明進(jìn)行發(fā)放。
九、以上規定如與上級規定有抵觸，按上級規定為準。
材料管理制度 16
1、材料超市所組織配送的材料品質(zhì)未能達到《XX公司裝飾裝修材料質(zhì)量標準》的，每例處以1000元罰款。所造成的一切損失及連帶責任，由材料超市承擔；
2、材料超市組織配送材料單價(jià)超過(guò)市場(chǎng)價(jià)格的，一律予以沒(méi)收；并對超出單價(jià)的單項材料處以總銷(xiāo)售價(jià)差額的10倍的罰款；
3、在施工單位施工過(guò)程中或保修期內，由于材料質(zhì)量不穩定造成經(jīng)濟損失的，材料超市承擔直接及連帶賠償責任。
4、施工單位違反材料配送管理規定，未經(jīng)許可，擅自外購材料的，處以外購材料金額10倍的`罰款，并立即更換已使用的外購材料；
5、施工單位未及時(shí)根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》并報送到材料超市的處以50元/次的罰款，并立即補作《工程材料配送表》，遞交材料超市；
6、材料超市未按《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求送貨時(shí)間及地點(diǎn)準時(shí)送到施工工地或施工工地在收貨驗收材料時(shí)發(fā)現有與《配送單》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的，須承擔由此而對施工單位造成的誤工損失及間接的經(jīng)濟損失；
7、施工單位沒(méi)指定專(zhuān)人驗收配送材料的，處以200元/次的罰款；
8、施工單位在材料配送驗收及材料使用過(guò)程中發(fā)現有存在質(zhì)量問(wèn)題的材料而沒(méi)有要求更換的，處以500元/次的罰款，并立即糾正；
9、材料超市在前款情況下不給施工單位退換材料的，處以1000元/次的罰款，并立即進(jìn)行辭退。
材料管理制度 17
第一章 總則
第一條 為增強公司日常周轉材料管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，特制定本暫行辦法。
第二條 周轉材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:
(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。
(二)低值易耗品:是指勞動(dòng)資料中單位價(jià)值在2000元以下不能作為固定資產(chǎn)的勞動(dòng)資料。
(三)招待用品。
第二章 周轉材料采購和管理原則
第三條 綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉材料的采購與管理的主管部門(mén)，凡涉及周轉材料采購事宜均由綜合辦公室負責。
第四條 綜合辦公室設專(zhuān)人負責周轉材料的領(lǐng)用和保管。管理員負責登記進(jìn)出臺賬和每月根據各部門(mén)、營(yíng)業(yè)室實(shí)際辦公需要，做好計劃編制，提供質(zhì)價(jià)相符的'辦公用品。
第五條 具體采購過(guò)程應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，采用比值比價(jià)等方式，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉物品，并逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(cháng)期合作。
第六條 價(jià)值2000元以下周轉材料應當集中統一采購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
第七條 所有周轉材料原則上由綜合辦公室統一購置，若確需本部門(mén)自行購置的專(zhuān)屬辦公用品，需自采購后3日內到綜合辦公室辦理相關(guān)登記手續，公司采購實(shí)行集中與分散相結合體制。
第八條 根據各部門(mén)集中上報給辦公室，以及過(guò)往物資采購和分發(fā)、使用情況，測算和制定具體物資采購需求計劃，每季度進(jìn)行1-2次的集中成批采購。
第九條 年度物資計劃因公司實(shí)際發(fā)展需求變化導致調整時(shí)，可在年度中根據實(shí)際情況進(jìn)行多次的零星采購。
第十條 采購計劃與申請
每年末，根據公司年度經(jīng)營(yíng)計劃、各部門(mén)物資需求以及現有庫存情況，可以制定下一年度采購計劃。
根據年內生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，可根據實(shí)際需要制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動(dòng)修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導、財務(wù)部門(mén)領(lǐng)導和綜合辦公室領(lǐng)導批準后方可實(shí)施，半年、季度、月度采購計劃須公司主管領(lǐng)導審批，綜合辦公室核準。
根據采購計劃填寫(xiě)的公司采購計劃審批表，必須分別依次經(jīng)綜合辦公室主管、財務(wù)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導按權限簽批核準。
公司庫存降低到安全庫存量或控制標準時(shí)，可即進(jìn)提出采購申請，并分為定量訂購和定時(shí)訂購兩種方法實(shí)施采購。
第十一條 采購程序
需求部門(mén)根據下月需求計劃提交辦公物品申請單(負責人審核簽字并蓋部門(mén)章)→申請部門(mén)分管領(lǐng)導審核簽字→管理員填寫(xiě)出庫單→需求部門(mén)負責人簽字確認→管理員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數據庫。
第十二條 所采購的周轉材料到貨后，由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式兩聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，送貨回單聯(lián)交送貨人帶回做結算憑據。
第十三條 管理員收到供貨單位發(fā)票后，須與送貨單所記載的內容核對一致，做好登記，做到賬、物一致，并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫清單及發(fā)票交部門(mén)負責人審核簽字，最后交財務(wù)部門(mén)負責支付或結算。一般結賬采用月結統一付款方式。
第十四條 周轉材料進(jìn)倉入庫后，管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆放，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在日常辦公用品收發(fā)記錄冊上進(jìn)行登錄。
第三章 入庫與發(fā)放管理
第十五條 為保障公司日常辦公需要，減少庫存資金占用，管理員要及時(shí)辦理出入手續，保管好庫存物資，做到賬實(shí)相符，保證物資質(zhì)量。
第十六條 庫存以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應所需物資，避免供貨不足。
第十七條 倉庫對物資品種、數量進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到最小。
第十八條 入庫程序:
管理員采購→供貨商供貨→管理員檢驗物資數量、質(zhì)量→管理員在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數據庫→綜合辦公室負責人審核簽字。
第十九條 領(lǐng)用程序:
需求部門(mén)根據下月需求計劃提交辦公物品申請單→申請部門(mén)負責人審核簽字并蓋部門(mén)章→申請部門(mén)分管領(lǐng)導審核簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數據庫。
第二十條 物資的盤(pán)點(diǎn):
物資盤(pán)點(diǎn)分定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn);不定期盤(pán)點(diǎn)即指監管部門(mén)對庫房進(jìn)行不定期的抽查。
物資盤(pán)點(diǎn)的主要內容:檢查物資的帳面數量與實(shí)存數量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無(wú)超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。
第二十一條 對物資的盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，要求賬實(shí)相符。
第二十二條 盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(庫管人員、綜合辦公室負責人)必須在場(chǎng)。
第二十三條 按盤(pán)點(diǎn)計劃有步驟進(jìn)行，防止復點(diǎn)或漏盤(pán)。
第四章 附則
第二十四條 本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
材料管理制度 18
1．管理總則
1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿(mǎn)足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規范質(zhì)量標準安全技術(shù)操作規程及相關(guān)法律、法規、技術(shù)標準質(zhì)量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿(mǎn)足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿(mǎn)足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術(shù)規范和國家有關(guān)技術(shù)規范以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個(gè)人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場(chǎng)檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。
2．原材料的采購制度
2.1采購原則
2.1.1物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2.1.2設備物資部通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。
2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應商。
2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)采購申請單，部門(mén)負責人審核簽字，并由分管部門(mén)的領(lǐng)導與項目經(jīng)理批準后由設備物資部進(jìn)行采購。
2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；
2.2.1開(kāi)工前，項目部工地試驗室應會(huì )同駐地試驗監理工程師對材料源進(jìn)行考查，根據技術(shù)規范所要求的質(zhì)量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠(chǎng)家，進(jìn)貨多家比選。
2.2.2項目部對進(jìn)貨多家比選后，應把確定廠(chǎng)家的結果以書(shū)面形式向駐地監理工程師申請許可，并報總監辦備案。
2.2.3根據監理工程師的'批復意見(jiàn)，項目部應及時(shí)和供貨廠(chǎng)家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進(jìn)貨，每批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，要嚴格按照有關(guān)規定進(jìn)行抽檢。抽檢不合的材料禁止進(jìn)入施工現場(chǎng)，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購
a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿(mǎn)足相應技術(shù)規程、和合同文件的要求。
c、結構混凝土用砂必須滿(mǎn)足技術(shù)規范要求，且必須過(guò)5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗，水洗方法須經(jīng)監理工程師的認可批準。
d、所用石料必須符合設計規定的類(lèi)別、規格和強度要求，且石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無(wú)裂紋。
2.2.5在開(kāi)工之前，原材料應嚴格按照規范要求，向供貨廠(chǎng)家索要真實(shí)、完善的材料試驗報告、出場(chǎng)證明或質(zhì)量證明書(shū)、合格證等材料，并報駐地監理工程師審批。
2.2.6項目部工地試驗室必須按規范要求的頻率和標準，根據材料進(jìn)場(chǎng)的批次或數量，對原材料進(jìn)行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書(shū)面形式報監理工程師批準方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線(xiàn)、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序
a、項目部首先進(jìn)行市場(chǎng)調查，擇優(yōu)用社會(huì )信用好，質(zhì)量穩定的生產(chǎn)廠(chǎng)家，對生產(chǎn)廠(chǎng)家主要調查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過(guò)調查、比選，初步確定廠(chǎng)家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠(chǎng)家的產(chǎn)品取樣試驗，進(jìn)行比選。
c、項目部應將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠(chǎng)家的相關(guān)資料進(jìn)行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠(chǎng)家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗結果、進(jìn)貨數量等，以書(shū)面形向駐地辦審查批復。
d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見(jiàn)，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監理辦核備。
e、項目部應根據采購合同所規定的數量、質(zhì)量組織采購進(jìn)貨，項目部工地試驗室應按照有關(guān)規定對進(jìn)場(chǎng)材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應不予進(jìn)場(chǎng)。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監理審核通過(guò)的供貨廠(chǎng)家范圍內進(jìn)行主材采購，采購前必須與廠(chǎng)家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購工作程序
a、特殊原材料進(jìn)入場(chǎng)前，廠(chǎng)家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進(jìn)入項目時(shí)，項目部應會(huì )同監理親自到現場(chǎng)驗貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足工程要求。
3．原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗制度
3.1原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗原則
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進(jìn)場(chǎng)時(shí)材料員，質(zhì)量員，專(zhuān)業(yè)工長(cháng)，專(zhuān)業(yè)項目技術(shù)負責人應對原材料進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收，形成進(jìn)場(chǎng)檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關(guān)材料，構配件，設備應按施工質(zhì)量驗收規范及相關(guān)規定進(jìn)行復試或有見(jiàn)證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質(zhì)量員，專(zhuān)業(yè)工長(cháng)，專(zhuān)業(yè)項目技術(shù)負責人對進(jìn)場(chǎng)的主要原材料進(jìn)行自檢，復試，測試合格后報項目監理機構進(jìn)行驗收，形成原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經(jīng)監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進(jìn)場(chǎng)檢驗項目和方法
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗：
3.2.1.1主控項目：
a、鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學(xué)性能試驗，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規定標準。
b、檢查數量：按進(jìn)廠(chǎng)的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大于60t，進(jìn)行驗收，不足60t按一批進(jìn)行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產(chǎn)品合格證，出廠(chǎng)檢驗報告和進(jìn)場(chǎng)復試報告。
d、當發(fā)現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學(xué)性能顯著(zhù)不正常等現象時(shí)應對該批鋼筋進(jìn)行化學(xué)成分檢驗或其他專(zhuān)項檢驗。
3.2.1.2一般項目:
a、鋼筋應平直，無(wú)損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數量：進(jìn)場(chǎng)時(shí)和使用前全數檢查。
c、檢查方法：觀(guān)察
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗
a、水泥進(jìn)廠(chǎng)是應對其品種，級別，包裝，出廠(chǎng)日期等進(jìn)行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進(jìn)行復驗，其質(zhì)量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規定。
b、檢查數量：按統一生產(chǎn)廠(chǎng)家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進(jìn)場(chǎng)的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進(jìn)行驗收。
c、檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠(chǎng)檢驗報告和進(jìn)場(chǎng)復試報告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗收
a、砂子進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí)，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進(jìn)行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產(chǎn)源開(kāi)發(fā)前，應對產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱(chēng)、樣品產(chǎn)地和名稱(chēng)、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。
d、檢查方法：檢查實(shí)驗報告。
3.2.4石子質(zhì)量驗收
a、石子進(jìn)場(chǎng)時(shí)應按不同產(chǎn)地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應進(jìn)行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。
c、當使用新產(chǎn)源的石子時(shí)，應由生產(chǎn)廠(chǎng)家或供貨單位按質(zhì)量要求進(jìn)行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱(chēng)、樣品產(chǎn)地、類(lèi)別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。
4．原材料原儲存
4.1各類(lèi)原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損。
材料管理制度 19
材料庫房管理制度旨在規范企業(yè)內部物資存儲、管理和發(fā)放流程，確保材料的安全、有效利用，防止浪費，提升生產(chǎn)效率。其主要內容涵蓋以下幾個(gè)方面：
1、庫房布局與設施管理
2、材料入庫、出庫管理
3、庫存盤(pán)點(diǎn)與控制
4、材料標識與分類(lèi)
5、安全與衛生管理
6、庫房人員職責與培訓
7、應急處理與事故預防
內容概述：
1、庫房布局與設施管理：規定庫房的規劃，包括存儲區域的劃分、貨架設置、通風(fēng)照明設施等，確保材料存放有序，便于查找和搬運。
2、材料入庫、出庫管理：制定嚴格的入庫驗收標準，明確出庫審批流程，確保材料質(zhì)量合格，進(jìn)出庫記錄準確無(wú)誤。
3、庫存盤(pán)點(diǎn)與控制：定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)更新庫存信息，設定安全庫存水平，防止過(guò)度積壓或短缺。
4、材料標識與分類(lèi)：對每種材料進(jìn)行清晰的標識，按類(lèi)別、規格、用途等進(jìn)行分類(lèi)存儲，便于快速定位和取用。
5、安全與衛生管理：設立安全規章制度，定期檢查消防設施，保持庫房清潔，預防火災、盜竊等安全事故。
6、庫房人員職責與培訓：明確庫房管理人員的`職責，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
7、應急處理與事故預防：制定應急預案，定期演練，提高應對突發(fā)事件的能力，降低損失。
材料管理制度 20
為了維護市場(chǎng)正常秩序，保障公共財產(chǎn)和人身安全，對各種車(chē)輛管理作如下規定：
一、凡進(jìn)入市場(chǎng)的一切車(chē)輛，都必須服從管理人員的`管理。
二、經(jīng)營(yíng)者的自備摩托車(chē)、自行車(chē)一律停放在指定停車(chē)區域保管。需要運輸貨物的機動(dòng)車(chē)必須停放在機動(dòng)停車(chē)場(chǎng)，不準擅自停放。
三、場(chǎng)外人員的摩托車(chē)、自行車(chē)一律停放在指定停車(chē)區域保管。需要運輸貨物的機動(dòng)車(chē)必須停放在機動(dòng)停車(chē)場(chǎng)，不準擅自停放。
四、提倡文明、安全行車(chē)、輔助通道不準各類(lèi)車(chē)輛通行與停放。
五、違反上述規定的，根據情節輕重，場(chǎng)內車(chē)輛用扣除保證金方式，場(chǎng)外車(chē)輛提請交通管理部門(mén)拖車(chē)處理。無(wú)理取鬧的，報請上級公安機關(guān)，按《治安管理處罰條例》處理。
材料管理制度 21
1、目的為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場(chǎng)等規范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時(shí)機盤(pán)點(diǎn)核實(shí)庫存數據與實(shí)物是否相符。月底拷貝復制當月整個(gè)月份庫存數據，并將復制文件名稱(chēng)改為下月份庫存數據”，同時(shí)將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、原材料入庫a、原材料入庫分為二類(lèi)，一類(lèi)是采購;一類(lèi)是外協(xié)。b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開(kāi)《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。e、物資入庫后及時(shí)調整電腦數據庫資料。f、對于來(lái)不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。g、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待處理區物資”，沒(méi)辦理入出庫手續不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車(chē)間，按目前操作規則:由倉管員根據“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車(chē)間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據倉管員指示自己領(lǐng)取。b、原材料出庫后，倉管員應及時(shí)更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退a、領(lǐng)料時(shí)，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個(gè)周末定期到裝配車(chē)間各裝配崗位做好清退工作，平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車(chē)間現象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理a、考慮到公司檢驗人手配置問(wèn)題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無(wú)碰壞問(wèn)題。發(fā)現問(wèn)題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導，并做好不合格品返工及退貨手續。b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時(shí)退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時(shí)頂崗管理a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開(kāi)倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。b、如果倉管員臨時(shí)請假，采購部應安排好人員臨時(shí)替代其工作。
9、盤(pán)庫每月底倉管員應對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確�！皫�(shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時(shí)，應及時(shí)填寫(xiě)《采購申請單》向采購部申報，特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監控，供貨周期長(cháng)原材料更要早早申購。
11、倉庫現場(chǎng)7s管理整理:將倉庫有用和無(wú)用物資區分開(kāi)。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓:將無(wú)用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔:做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。素養:加強自律，愛(ài)崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。安全:管好倉庫門(mén)前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、反腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。服務(wù):樹(shù)立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。
12、倉管員自我時(shí)間調配管理a、如當天倉庫進(jìn)出物流遇忙時(shí)候，一般情況物流部會(huì )主動(dòng)來(lái)幫助和支持，如果沒(méi)及時(shí)到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車(chē)除外)，同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候，幫裝配車(chē)間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車(chē)間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺(jué)累了，適當休息調節下。
材料管理制度 22
1、嚴格按照現場(chǎng)施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。
2、砼構件、玻璃、門(mén)、窗等各種成品或半成品必須分類(lèi)按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產(chǎn)品的質(zhì)量、性能不受損害。
3、鋼筋加工必須在指定區域內進(jìn)行，鋼筋堆放不僅要分類(lèi)分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規格、廠(chǎng)家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類(lèi)堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，并應及時(shí)處理。
4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關(guān)規定進(jìn)行專(zhuān)門(mén)、專(zhuān)人管理，以保證其安全可靠。
5、現場(chǎng)使用的'砂、石及周轉模料，都在指定區內分類(lèi)堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類(lèi)。卸入施工現場(chǎng)道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場(chǎng)道路通暢。
6、盡力做到按預算計劃限額領(lǐng)料，實(shí)行材料使用包干制度，工地現場(chǎng)要每天及時(shí)收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場(chǎng)清，余料堆放整齊。
7、現場(chǎng)各類(lèi)材料機具要做到帳物相符，質(zhì)證、物證相符。
材料管理制度 23
第一條設立目的
為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營(yíng)成本，特制訂本制度。
第二條周轉材料及其分類(lèi)
周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類(lèi)型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的.材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門(mén)
周轉材料由xxx部門(mén)進(jìn)行統籌調配管理。
周轉材料必須實(shí)行回收制度，各xxx部門(mén)必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責。
第四條具體管理制度
1、周轉材料使用制度
�。�1）各xx部門(mén)根據實(shí)際情況將周轉材料使用計劃交xxx，由xxx當面點(diǎn)清數量、規格，辦理周轉材料領(lǐng)用手續；
�。�2）周轉材料運輸途中必須有專(zhuān)人押車(chē)，材料丟失追究其負責人責任；
�。�3）周轉材料在使用過(guò)程中要嚴格執行安全技術(shù)操作規程，拆卸時(shí)，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
�。�4）周轉材料在使用過(guò)程中不得私自隨意調運；
�。�5）周轉材料使用部門(mén)要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動(dòng)態(tài)帳制度
xxx部門(mén)必須建立周轉材料動(dòng)態(tài)帳，明確周轉材料的使用動(dòng)態(tài)，設立專(zhuān)人管理。如真實(shí)記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3、周轉材料的回收維護
�。�1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著(zhù)誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過(guò)清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經(jīng)xxx核實(shí)后按名稱(chēng)、規格、數量分別堆放。
�。�2）周轉材料的維護
A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時(shí)期回收后，應進(jìn)行維護保養工作，清除污垢，發(fā)現有油漆脫落的，要及時(shí)補刷防誘涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
C對門(mén)式架、工字鋼等使用過(guò)程中發(fā)生彎曲的回收后應及時(shí)進(jìn)行矯正調直。
D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。
第五條獎罰
對回收率高于一般要求的部門(mén)予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門(mén)，予以懲罰，促進(jìn)其改進(jìn)。
第六條附則
本辦法經(jīng)xxx核準后實(shí)施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸xxx。
材料管理制度 24
一、全院全部醫療衛生材料的檔案由設備科統一存檔和相關(guān)使用科室分級保存管理。全部檔案應指定專(zhuān)人負責，嚴禁走失或損毀。
二、設備科在選購時(shí)，應首先索取并審查相關(guān)合法性證件存檔。存檔資料應包括:
�。ㄒ唬�、生產(chǎn)企業(yè)資料:營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、各種批文；
�。ǘ�、經(jīng)銷(xiāo)公司資料:營(yíng)業(yè)執照、經(jīng)營(yíng)許可證、經(jīng)辦人身份證復印件、法人授權書(shū)、配送貨物清單；
�。ㄈ�、產(chǎn)品資料:注冊證及生產(chǎn)創(chuàng )造認可表、檢驗報告、產(chǎn)品合格證、滅菌合格證等相關(guān)資料。
三、在驗收貨物時(shí)，庫管人員應索取的'資料:批檢報告、批檢合格證、滅菌合格證件等。收取的資料按月裝訂成冊，自行存檔備案。更新資料時(shí)，必需報科長(cháng)審核認可，交檔案員存檔。
四、設備科應妥當保管好全部檔案資料。一次性使用衛生材料的資料保存期，照例行規定五年后處理，若繼續使用的，則繼續存檔；ⅲ類(lèi)、植入性材料和介入材料的檔案按衛生部《醫療器械臨床使用安全管理規范》要求保存。
材料管理制度 25
為做到物盡其用，減少浪費，加大回收復用和修舊利廢力度，讓職工真正明確浪費材料就是浪費了自己的.工資收入，根據礦實(shí)際，特制定本辦法。
一、每月底由班組長(cháng)根據次月生產(chǎn)工作計劃安排向本單位管理人員或材料員提出所需各類(lèi)材料和工器具計劃，并匯報當月班組材料庫存數量。
二、每天班前會(huì )前由班組長(cháng)向本單位值班人員或材料員提出當班所需各類(lèi)材料和工器具計劃。
三、嚴格按《作業(yè)規程》、《操作規程》、《安全規程》中規定的各類(lèi)材料定、限額消耗指標組織施工，做到用料標準明確，數量清楚，先算后領(lǐng)，計劃用料，由過(guò)去的“用了算”變?yōu)椤八阒?zhù)用”。
四、當班未使用完或需修復使用的材料及工器具必須交還到本單位材料員處，并在材料消耗登記表上簽名。特殊工種配發(fā)的各類(lèi)工器具，在使用期內損壞或丟失一律照價(jià)賠償。
五、嚴格執行日考核、日核算。每天班后評工計分時(shí)把材料消耗及獎懲合并考核，凡屬個(gè)人操作失誤或有意損壞材料及工器具者，一律處罰落實(shí)到人頭。材料消耗成本做到日清月結，嚴格執行獎懲制度。
材料管理制度 26
1、各部門(mén)領(lǐng)用物料必須填制領(lǐng)料單，領(lǐng)用人、發(fā)料人、審批人簽字確認，缺一不可；領(lǐng)料單實(shí)行兩級審核制，材料必須經(jīng)組長(cháng)或以上人員領(lǐng)取，組長(cháng)領(lǐng)用，主管按當日生產(chǎn)安排量進(jìn)行領(lǐng)用數量審核，領(lǐng)用人、審核人員對領(lǐng)用數量負責，組長(cháng)不能過(guò)量申報領(lǐng)用數量，組長(cháng)領(lǐng)用材料應有計劃進(jìn)行，車(chē)間使用材料時(shí)應運用科學(xué)方法，杜絕浪費，若領(lǐng)用數量過(guò)量，主管負責，員工在使用過(guò)程中造成的浪費，由員工賠償。車(chē)間領(lǐng)用材料必須注明生產(chǎn)計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢(xún)。領(lǐng)料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務(wù)審核。
2、倉庫管理人員應嚴格按照先辦理出庫手續后發(fā)貨的程序，嚴禁先出貨后補手續的現象，嚴禁白條發(fā)貨。
3、各種物資材料的外售必須在銷(xiāo)售部并按原價(jià)上浮10%開(kāi)銷(xiāo)售單價(jià)，經(jīng)部門(mén)主管審批，財務(wù)審核后方可領(lǐng)取。外售、報廢等材料庫管員應上報主管、財務(wù)。庫管員不得私自處理。
4、屬保修領(lǐng)用的材料一律由銷(xiāo)售部填制領(lǐng)料單，注明詳細原因以及發(fā)往單位或客戶(hù)名，經(jīng)部門(mén)主管及以上人員審批后方可領(lǐng)取。
5、維護材料的領(lǐng)用由設備管理部門(mén)填制領(lǐng)料單，經(jīng)機電主任及以上人員審批后方可領(lǐng)取。
6、工具類(lèi)的領(lǐng)用，全額扣款的'可直接在材料庫開(kāi)單領(lǐng)取，扣款一半或不扣款的經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管審核后方可領(lǐng)取。不扣款和扣半的工具庫管員應作登記，歸口管理。
7、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原材料，采用限額領(lǐng)料單和車(chē)間主管審核領(lǐng)料單。必須有計劃領(lǐng)取材料，車(chē)間填制領(lǐng)料單時(shí)需注明生產(chǎn)計劃單號，庫管員據領(lǐng)用數據或批次作好記錄便于查詢(xún)。對于計劃單號重復的領(lǐng)料單領(lǐng)取同樣材料的，庫房不得發(fā)料。部份無(wú)定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(lǐng)（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領(lǐng)用時(shí)應注意領(lǐng)用數量，員工應科學(xué)的使用材料，杜絕浪費。
8、補件組領(lǐng)用原材料，須在領(lǐng)料單上注明客戶(hù)名稱(chēng)以及保修單號或補件單號，經(jīng)主管部門(mén)審批后方可領(lǐng)取。在生產(chǎn)過(guò)程中的補件、返工件應經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車(chē)間主管簽字、計劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過(guò)300元以上的在此人員簽字基礎上生產(chǎn)總監簽字后由車(chē)間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。
9、管理人員領(lǐng)用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執行，領(lǐng)用時(shí)從物控處填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管審批；超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領(lǐng)用，直接在材料庫填制領(lǐng)料單，月底由庫管員統計，并報人力資源部核算在當月工資中扣除。
10、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用勞保用品，低值易耗品（除設計部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫填制領(lǐng)料單，月底由庫管員統計，并報財務(wù)部核算在當月工資中扣除。
11、任何單位或個(gè)人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準除外）。
12、車(chē)間領(lǐng)料若發(fā)現異常情況，庫管員在第一時(shí)間報告有關(guān)領(lǐng)導。
13、庫房主管要經(jīng)常到車(chē)間檢查材料使用情況是否正常，每周給領(lǐng)導匯報。
材料管理制度 27
1.制定本項目所有機械設備的安全操作規程要領(lǐng)和安全管理制度。
2.對各類(lèi)機械設備，必須配齊安全防護裝置，并經(jīng)常檢查，執行維修、保養制度，確保安全運行。
3.定期組織設備安全檢查，及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報設備運轉情況。
4.配合有關(guān)部門(mén)做好特殊工種培訓、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。
5.參加對各類(lèi)機械設備安全事故的調查分析。
6.認真執行本項目有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理規定，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入施工現場(chǎng)。
7.確保供應施工生產(chǎn)中安全技術(shù)措施所需要的材料，對現場(chǎng)使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質(zhì)量。
8.配合有關(guān)部門(mén)做好勞保用品管理發(fā)放工作。
9.加強倉庫人員的`安全教育，嚴格執行有關(guān)危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規定。
材料管理制度 28
1、原材料入庫分為二類(lèi)，一類(lèi)是采購：一類(lèi)是外協(xié)。
2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開(kāi)入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。
4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。
5、物資入庫后及時(shí)調整數據庫資料。
6、對于來(lái)不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。
7、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待入庫物資區”沒(méi)辦理入出庫手續不得領(lǐng)用。
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