- 出差管理制度 推薦度：
- 出差管理制度 推薦度：
- 出差管理制度 推薦度：
- 出差管理制度 推薦度：
- 出差管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
出差的制度
在學(xué)習、工作、生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的出差的制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出差的制度1
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
范圍：因公出差的領(lǐng)導及員工。
申請及批準：
1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批準后應及時(shí)交行政人事部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。
補貼范圍及辦法：
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1、住宿標準：
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
2、餐費補助：
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的.將不予以報銷(xiāo)。
4、其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門(mén)經(jīng)理及負責人
1、住宿標準：
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
2、餐費補助：
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)硬座、汽車(chē)及公車(chē)，酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。
4、通訊補助：
每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）
5、其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通員工
1、住宿標準：
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
2、餐費補助：
A類(lèi)城市xx元/天
B類(lèi)城市xx元/天
C類(lèi)城市xx元/天
3、交通補助：
原則上報銷(xiāo)火車(chē)、汽車(chē)及公車(chē)費用，酌情報銷(xiāo)出租車(chē)費用。
4、其它費用：
經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
四、乘車(chē)標準：
1、車(chē)程超過(guò)10小時(shí)的，可申請火車(chē)臥鋪；
2、車(chē)程在10小時(shí)內的，原則上只能乘坐硬座；
3、特殊情況，不能按照公司規定標準執行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。
注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。
五、出差規定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。
7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導。
六、說(shuō)明：
A類(lèi)城市：指各省會(huì )、直轄市、經(jīng)濟特區等。
B類(lèi)城市：指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區。
C類(lèi)城市：指中小城市及縣及鄉鎮地區。
出差的制度2
一、總則
第一條本制度旨在規范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓練等，均依照本制度執行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長(cháng)程、外勤兩種，出差時(shí)應填寫(xiě)"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門(mén)主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長(cháng)程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車(chē)、公路汽車(chē)等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。交通費憑證證明核支，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車(chē)由部門(mén)主管證明核支。
3、長(cháng)、短程出差，無(wú)論其出差及銷(xiāo)差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報支早餐費()元，下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者支午餐費()元，下午七時(shí)以后銷(xiāo)差者支晚餐費()元。
第五條長(cháng)程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門(mén)主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車(chē)及住宿，由部門(mén)主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規定應以職稱(chēng)為準，無(wú)職稱(chēng)者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過(guò)規定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車(chē)中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實(shí)際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發(fā)或下午銷(xiāo)差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷(xiāo)差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷(xiāo)差后應于一個(gè)星期內填具"出差旅費報銷(xiāo)清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷(xiāo)。會(huì )計部門(mén)每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話(huà)請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書(shū)"一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長(cháng)。經(jīng)核準后始得辦理出國手續。
第十三條出國人員其"出國計劃書(shū)"經(jīng)核準后，應填寫(xiě)"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門(mén)申請旅費外匯。
第十四條凡受?chē)鴥韧鈾C構補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時(shí)可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開(kāi)支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長(cháng)途旅行，應以規定之路程為限，如有規定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長(cháng)期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長(cháng)核準實(shí)施。
第十八條出國人員應照規定期限歸國，并于兩星期內提出有關(guān)任務(wù)之書(shū)面報告呈總經(jīng)理并董事長(cháng)核閱，否則旅費不得報銷(xiāo)，并按情節輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實(shí)習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;但有下列情形之一者依其規定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時(shí)，不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實(shí)習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門(mén)所舉辦之訓練或實(shí)習，以由主辦部門(mén)統籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門(mén)統籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門(mén)未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現，視情節輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務(wù)部。
出差的制度3
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱(chēng)之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以?xún)确Q(chēng)之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以?xún)确Q(chēng)之。
3-1-3、長(cháng)期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以?xún)确Q(chēng)之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱(chēng)之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見(jiàn)性，要進(jìn)行有計劃的安排，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時(shí)認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應主動(dòng)與公司以電話(huà)、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的`義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷(xiāo)假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時(shí)應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷(xiāo)。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開(kāi)始應錯過(guò)星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車(chē)或硬座火車(chē)，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車(chē)，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車(chē)及飛機。需用私車(chē)的，經(jīng)核準，其私車(chē)公用給付標準為：汽車(chē)元/公里;機車(chē)元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷(xiāo)。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。
4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據實(shí)報銷(xiāo)。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過(guò)期限以核定金額之80%報銷(xiāo)。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區域間 區域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區
高管(董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí) 報銷(xiāo)
各部門(mén)主管 按第4-7條要求據實(shí)報銷(xiāo) 按上限40元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限160元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限120元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷(xiāo)
其他人員按上限20元/人日據實(shí)報銷(xiāo)。 按上限80元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限60元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過(guò)交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過(guò)核定標準10%以?xún)鹊�，需報請總�?jīng)理核準才可報銷(xiāo)，超過(guò)標準10%以上的，原則上不予報銷(xiāo)。
7-3、參加展會(huì )人員，由公司統一安排食宿。
7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷(xiāo)。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時(shí)交回手機卡。
出差的制度4
第一章 總則
第1條 目的
為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。
第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的.，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第8條 出差標準規定
�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3-1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。
第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。
第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執行。
出差的制度5
公司出差人員自身安全規章
根據公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規章。
一、使用范圍
1、本規章適用于公司全體員工；
2、本規章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；
3、本規章不適用于私人請假及旅游等個(gè)人行為。
二、指導原則
1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任；
2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風(fēng)險；
3、公司有權利規避因出差安全問(wèn)題帶來(lái)企業(yè)損失的風(fēng)險。
三、規定
�。ㄒ唬┤松戆踩�
1、員工出差必須辦理出差手續，在總經(jīng)理允許后到財務(wù)室支取合理差旅費用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車(chē)、客車(chē)、小汽車(chē)、飛機；
3、員工在攜車(chē)外出調貨時(shí)，應保證同去貨車(chē)性能正常并符合國家標準，確保貨車(chē)駕駛人員技術(shù)閔熟，并有貨車(chē)駕駛經(jīng)驗在三年以上；
4、員工出差前應將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應保持警惕，防止被盜；
5、員工出差盡量避免一個(gè)人單獨行動(dòng)，如單獨一個(gè)人出差時(shí)，必須確認出差地的治安條件，并要求客戶(hù)陪同；
6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車(chē)要求時(shí)，應優(yōu)先選擇正規公共交通工具；
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災、洪澇、地震、臺風(fēng)、瘟疫等，有人身安全威脅時(shí)，應及時(shí)向公司匯報，并服從當地政府部門(mén)指揮，或向有關(guān)部門(mén)求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個(gè)人突發(fā)事件時(shí)，應緊急自救，首先要確保自己的生命安全，其次及時(shí)向相關(guān)部門(mén)求助，并第一時(shí)間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當地法規；
11、公司組織員工不得到風(fēng)險系數高的地區旅游活動(dòng)，不得安排蹦極、跳傘等安全系數高的活動(dòng)，所組織活動(dòng)必須確保零風(fēng)險、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的`的一切費用由公司承擔。
�。ǘ┴敭a(chǎn)安全
1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢(qián)款等，應妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財物的，應按折舊后100%賠償；
3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應按實(shí)際價(jià)格的100%賠償。
�。ㄈ┬畔踩�
1、員工出差要對公司、客戶(hù)信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對于因個(gè)人原因致使信息丟失的應承擔相應責任；
2、員工出差期間收集的客戶(hù)、市場(chǎng)等書(shū)面和電子資料，應及時(shí)匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備注
1、本規章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組制定，一經(jīng)通過(guò)，立即執行；
2、本規章種條款并未完善，如有異議，請及時(shí)與安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組保留對本規章的修改完善權。
出差的制度6
總則：為了規范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務(wù)人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算；
2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門(mén)主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由銷(xiāo)售內勤（行政人員）按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休；
5、出差后每天通過(guò)電子郵件或者短信、電話(huà)形式向部門(mén)主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
出差費用規定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。
第一階段：市場(chǎng)開(kāi)拓期為六個(gè)月，時(shí)間為20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、乘火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見(jiàn)附表）：
4、電話(huà)補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話(huà)卡，電話(huà)費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)、動(dòng)車(chē)，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過(guò)5000元，經(jīng)理以上級別不超過(guò)10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷(xiāo)結算。
7、上一次出差回來(lái)后出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。
10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（市內交通50元以?xún)�，超出部分自付�?/p>
第二階段：市場(chǎng)發(fā)展期自20xx年8月1日開(kāi)始
1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。
2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個(gè)人承擔。
3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規定第七項規定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法
1、在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5%
2、在第二階段市場(chǎng)發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務(wù)人員可以根據自己的實(shí)際情況，在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期內隨時(shí)提出申請按第二階段市場(chǎng)發(fā)展期的方案執行。
七、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)否則不予報銷(xiāo)）。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷(xiāo)審批流程：
公司資金管理的`原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷(xiāo)審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫(xiě)借款單，填好后由部門(mén)主管簽字，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
2、財務(wù)部要根據借款人對應的個(gè)人帳戶(hù)余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費報銷(xiāo)首先按照財務(wù)部門(mén)的報銷(xiāo)要求粘貼報銷(xiāo)憑證，交部門(mén)主管確認簽字，經(jīng)過(guò)營(yíng)銷(xiāo)總監或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門(mén)審核后報銷(xiāo)。
九、手機號管理
1、開(kāi)機時(shí)間：必須24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2、月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務(wù)人員的自覺(jué)性：
1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處，部門(mén)主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。
十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門(mén)主管→營(yíng)銷(xiāo)總監
出差的制度7
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。符合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼;直快的按票價(jià)60%;特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據:公出人員報銷(xiāo)票據必須符合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間:公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
公司差旅費報銷(xiāo)制度
為有效控制差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫(xiě)“用款申請單”，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門(mén)負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫(xiě)出差完成情況并書(shū)面匯報出差工作情況，向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見(jiàn)。
4、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)，增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
1、公司職員出差實(shí)行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內交通費等費用包干，其標準如下：
(1)集團公司領(lǐng)導：按出差所在地區不同，本著(zhù)節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶(hù)用餐可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再列支誤餐津貼。
(2)所屬公司領(lǐng)導班子成員和集團公司部門(mén)經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶(hù)用餐可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再列支誤餐津貼。
(3)公司中層干部：住宿標準省會(huì )180元以?xún)�，非省�?huì )120元以?xún)��；锸逞a助40元/天。
(4)一般工作人員：住宿標準省會(huì )80元以?xún)�，非省�?huì )60元以?xún)��；锸逞a助40元/天。
(5)市內交通費：公司職工出差途中市內公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如乘車(chē)時(shí)間為夜間(晚九時(shí)至次日晨七時(shí)之間)可乘出租車(chē)，并注明乘車(chē)區間。如遇特殊情況，事后應寫(xiě)書(shū)面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽(yáng)、長(cháng)春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、(1)外出參加會(huì )議經(jīng)分管領(lǐng)導批準不實(shí)行費用包干，采取分項計算的方法，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
(2)外出學(xué)習人員，住宿費實(shí)行包干標準，伙食補助每天20元，外出學(xué)習途中可享受伙食補助費，學(xué)習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區(深圳、珠海、海南、廈門(mén)、汕頭)，費用本著(zhù)節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點(diǎn)具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。
(1)中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助標準。
(2)中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助15元。
(3)中午12時(shí)前抵達本市按半天補助15元。
(4)中午12時(shí)后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報總經(jīng)理批準后，方可報銷(xiāo)。
4、乘坐交通工具的規定：
(1)、公司領(lǐng)導(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)可乘飛機，火車(chē)軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車(chē)。如因工作需要乘飛機，火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長(cháng)或總裁批準，方可報銷(xiāo)。
(2)、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜4小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。白天乘坐火車(chē)軟座、軟、硬臥不予報銷(xiāo)。
(3)、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車(chē)16小時(shí)以上，另外予以30元伙食補貼。
(4)、夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船統艙，超過(guò)六小時(shí)發(fā)給夜間乘車(chē)(船)補助費30元。
(5)、帶車(chē)輛外出，隨車(chē)送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車(chē)送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費(需分管領(lǐng)導或部門(mén)負責人批準)。
5、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)，并不再享受當天伙食補助。凡同領(lǐng)導一起就餐，餐費已報銷(xiāo)者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助，貨車(chē)如二名司機按25元/百公里補助。
貨車(chē)司機住宿費以50元/天標準支付，小車(chē)司機按同車(chē)領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時(shí)返回，應說(shuō)明情況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車(chē)途中的違章罰一律不準報銷(xiāo)。
8、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，部門(mén)負責人審批時(shí)要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷(xiāo)。
9、出差時(shí)借款，前帳(賬)不清、后帳(賬)不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成帳(賬)務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
10、本制度自發(fā)布之日起執行。
公司差旅費報銷(xiāo)制度范本
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷(xiāo)程序，結合本廠(chǎng)的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的`，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)“領(lǐng)款單”，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
(1)市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
(2)住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
(3)車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
(4)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
(5)差人出員隨車(chē)(包括因工作需要隨貨車(chē))乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票;只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo);特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等)并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、其他
本規定從20xx年7月1日起執行。本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
出差的制度8
一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化，并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷(xiāo)標準，根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)
2、出差審批：部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的'必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
五、銷(xiāo)售人員出差差旅費，應據實(shí)提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
七、報銷(xiāo)范圍
1、交通費用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車(chē)，出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據，并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷(xiāo)。
2、報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執行
說(shuō)明：申請表應于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內勤部備案
出差計劃申請表
姓名： 職務(wù)： 部門(mén)： 工號
出差地址：
費用預算：
日期：
姓名： 區域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
出差的制度9
一、審批程序
1.凡因公出差，必需要事先填寫(xiě)《外出報告單》履行審批手續，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷(xiāo)費用并按事假處理。
2.如有特別狀況來(lái)不及辦理審批手續或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠(chǎng)后一天內補辦審批手續。
3.員工出差一天由本部長(cháng)審批，一天以上經(jīng)部長(cháng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(cháng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車(chē)規定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的'火車(chē)，允許買(mǎi)硬臥票。
2.市內公共汽車(chē)、火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)憑票報銷(xiāo)。
3.打的原則上提前申請、特別狀況事后準時(shí)說(shuō)明。
4.特別狀況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以?xún)鹊男杈筒偷拿坎?0元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會(huì )城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。
3.其它：有客戶(hù)及特別狀況需要支配吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后支配并報銷(xiāo)。
4.當日出差沒(méi)有就餐的沒(méi)有補助，當天返回的沒(méi)有住宿費。
注：全部外出人員由公司擔當就餐、住宿費用的沒(méi)有出差補助。
四、回到公司后，必需在三個(gè)工作日內填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》，由部門(mén)負責人(或支配人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
出差的制度10
1.0目的
因公司對外往來(lái)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷(xiāo)的流程及要求，遵從真實(shí)、節約的原則，根據公司的實(shí)際情況，特制本管理制度。
2.0適應范圍
適用于公司人員國內外因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展、參加外訓、會(huì )議、公司組織旅游等所有外勤活動(dòng)的申請，以及公差借款與費用報銷(xiāo)等手續辦理。
3.0職責
3.1出差人員負責出差申請單的填寫(xiě)、借款與費用報銷(xiāo)單據粘貼；
3.2直接上級與部門(mén)經(jīng)理負責出差申請與費用報銷(xiāo)的審核；
3.3經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷(xiāo)單據由部門(mén)文員遞交總經(jīng)辦核準；
3.4總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷(xiāo)單據的最終批準；
3.5財務(wù)部復核后控制度對出差借款進(jìn)行預支及出差費用進(jìn)行報銷(xiāo)。
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.1.1員工因公出差(經(jīng)常性外出的采購與送貨人員除外)，應至少提前一天填寫(xiě)《出差申請單》注明相關(guān)項目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路線(xiàn)、預支款額、職務(wù)合理人等，交由直接上級和部門(mén)經(jīng)理審核后，由部門(mén)文員遞交總經(jīng)辦核準。
4.1.2員工出差期限由派遣部門(mén)經(jīng)理視實(shí)際情況核定，因公務(wù)需要、意外災害或患病滯阻，需延后回廠(chǎng)時(shí)，以電話(huà)告訴部門(mén)或從事行政部經(jīng)理，待回來(lái)后補辦出差或請假手續。
4.1.3業(yè)務(wù)人員出差時(shí)將《出差申請單》(一式兩聯(lián))的第一聯(lián)交部門(mén)主管，作為出考勤依據，第二聯(lián)由出差人員自己保留，待出差回廠(chǎng)時(shí)作為注銷(xiāo)憑證，交給財務(wù)部。
4.1.4出差人員必須提前準備好出差所需用品，并根據《出差用品檢查清單》對出差用品進(jìn)行清點(diǎn)、檢查、確認。以確保出差工作便利，不誤事務(wù)。
4.1.5出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預算，填寫(xiě)《借支單》，按程序經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、(副)總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。
4.1.6財務(wù)部有義務(wù)在預算內合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進(jìn)行。
特別是借支大額現金時(shí)，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
出差人員填寫(xiě)《借支單》—部門(mén)經(jīng)理確認—總經(jīng)辦審批—財務(wù)部借款
4.3費用報銷(xiāo)流程：
出差工作匯報—填寫(xiě)《支出證明單》或《費用報銷(xiāo)單》粘貼票據—部門(mén)經(jīng)理核實(shí)—財務(wù)部核對—總經(jīng)辦核準—財務(wù)部報銷(xiāo)
4.4出差報銷(xiāo)標準：
4.4.1國內出差旅費分交通費、住宿費、膳食費、話(huà)費及雜費等，其標準如下：
4.4.2國外出差：
4.4.2.1員工因公務(wù)或培訓需到國外出差者，應簽呈到總經(jīng)理批準。
4.4.2.2公司派遣出國受訓的員工，除工作原因的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，其他交通費用自理。交通、食宿由對方提供的，其費用不得再行報銷(xiāo)。
4.4.2.3公務(wù)指派之國外出差，膳食、住宿以當地一般標準報銷(xiāo)，工作交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(具體情況另行公布)。
4.5報銷(xiāo)標準說(shuō)明：
4.5.1公司總經(jīng)理、副總、總監級以下的員工在特別情況下須乘飛機或高鐵時(shí)，必要時(shí)提前申請或用電話(huà)提前請示必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準。
4.5.2因公乘車(chē)的火車(chē)票、長(cháng)途汽車(chē)票、市內乘車(chē)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。報銷(xiāo)出租車(chē)費，若多人同時(shí)公差或可順道時(shí)，應共同乘坐，而由一人代表報銷(xiāo)，其他作為證明人簽字。 4.5.3部門(mén)經(jīng)理級以下人員搭乘出租車(chē)須視以下情況:返回途中公共汽車(chē)已下班；緊急文件；攜帶重要文件、現金；有貴賓陪同；其他類(lèi)似情況。
4.5.4與公司總經(jīng)理、副總、總監級別人員同時(shí)出差，因工作需要同住包房的可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。 4.5.5當同一天去兩個(gè)不同的城市時(shí)按照住宿所在城市為報銷(xiāo)費用的城市。
4.5.6除公司電話(huà)卡外，出差人員出差電話(huà)費補助為：部門(mén)經(jīng)理15元/天，業(yè)務(wù)員8/天，執照(包括發(fā)傳真的費用和其他費用)。
4.5.7省內周邊地區當天去當天回來(lái)的業(yè)務(wù)除車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，超過(guò)用餐時(shí)間1小時(shí)以上的補助誤餐費用10元/餐；部門(mén)經(jīng)理級以上人員補助誤餐費用15元/餐。
4.5.8以上標準作為出差待遇與報銷(xiāo)參考。一般本著(zhù)經(jīng)濟、實(shí)惠、真實(shí)、節約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。
4.6出差報銷(xiāo)要求：
4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷(xiāo)時(shí)，必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內的乘車(chē)、用餐、住宿、電話(huà)及其他必要的開(kāi)支的真實(shí)合法的全國統一或地方稅務(wù)票據。無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.1.1乘坐火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)及公交車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的車(chē)票。
4.6.1.2乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
4.6.1.3因急要公務(wù)必須搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票據報支旅費。
4.6.1.4乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票。
4.6.1.5因公攜帶的行李運費，應取具正式的`運費收據為憑。
4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
4.6.1.7電報應取具電信局的收據為憑。
4.6.1.8郵費應取具郵局的證明為憑。
4.6.1.9因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或蓋有單位全稱(chēng)的公章的正式收據為憑。
4.6.2員工若使用私家車(chē)出差的，以每公里1元為計算單位，路橋收費依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4.6.3禮品費、招待費等須單獨粘貼，并填寫(xiě)禮品費、招待費申請報告單(一式兩聯(lián))，列明事由、時(shí)間、地點(diǎn)、對象。一聯(lián)交總經(jīng)理處，一聯(lián)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字、(副)總經(jīng)理審核后交財務(wù)部。
4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費、招待費必須先請求，后開(kāi)支，不得先斬后奏，否則公司有權不予報銷(xiāo)。在外招待貴賓，依實(shí)際報銷(xiāo)，不得再加報膳食費。
4.6.5業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開(kāi)支與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車(chē)，特殊情況必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。
4.6.6公司員工參加特定會(huì )議或外培，憑會(huì )議或外培通知報經(jīng)(副)總經(jīng)理報銷(xiāo)：如會(huì )議或外培統一安排食宿，則不分級別一律憑大會(huì )或外培開(kāi)具的發(fā)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再享受補助，如大會(huì )或外培期間不統一安排食宿，則執行公司級別標準。
4.6.7住宿費發(fā)票必須開(kāi)具住宿日期、住宿人員姓名，住宿天數等項目，項目不全者視不合格票據，不能享受住宿補助。住宿因實(shí)際需要(陪同貴賓等)，致使費用超支的，也作報銷(xiāo)并備注，呈送(副)總經(jīng)理批準。
4.6.8公司有關(guān)人員因公出差，不慎將票據丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經(jīng)核實(shí)批準后，按住宿標準的80%報銷(xiāo)。
4.6.9如客戶(hù)或接待單位提供上述費用的，員工不得另行報銷(xiāo)。
4.6.10員工出差期間，無(wú)論平時(shí)、周末或假日，均不加班費。休息日與假日出差可調休。
出差的制度11
總則：為了規范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務(wù)人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者;
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者; 3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算;
2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門(mén)主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo); 3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由銷(xiāo)售內勤(行政人員)按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分;
4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休;
5、出差后每天通過(guò)電子郵件或者短信、電話(huà)形式向部門(mén)主管報告工作進(jìn)展及下一步安排。
五、出差費用規定：
出差費用規定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。
第一階段：市場(chǎng)開(kāi)拓期為六個(gè)月，時(shí)間為20xx.3.1——20xx.7.31
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。 2、乘火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。 3、 出差補貼(見(jiàn)附表)：
4、電話(huà)補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話(huà)卡，電話(huà)費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)、動(dòng)車(chē)，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。 6、出差人員每次出差借支不得超過(guò)5000元，經(jīng)理以上級別不超過(guò)10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷(xiāo)結算。
7、上一次出差回來(lái)后出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。 8、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。 10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(市內交通50元以?xún)�，超出部分自�?
第二階段：市場(chǎng)發(fā)展期自20xx年8月1日開(kāi)始
1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。
2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個(gè)人承擔。
3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規定第七項規定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務(wù)人員的.提成辦法
1、在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5% 2、在第二階段市場(chǎng)發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15% 3、上述提成均指稅前提成，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務(wù)人員可以根據自己的實(shí)際情況，在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期內隨時(shí)提出申請按第二階段市場(chǎng)發(fā)展期的方案執行。
七、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)否
則不予報銷(xiāo))。 2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷(xiāo)審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷(xiāo)審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1.業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫(xiě)借款單，填好后由部門(mén)主管簽字，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
2.財務(wù)部要根據借款人對應的個(gè)人帳戶(hù)余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3.出差費報銷(xiāo)首先按照財務(wù)部門(mén)的報銷(xiāo)要求粘貼報銷(xiāo)憑證，交部門(mén)主管確認簽字，經(jīng)過(guò)營(yíng)銷(xiāo)總監或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門(mén)審核后報銷(xiāo)。
九、手機號管理
1.開(kāi)機時(shí)間：必須24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2.月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務(wù)人員的自覺(jué)性：
1.業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處，部門(mén)主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。 3.在以后的工作中或將增加制度內容。
十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門(mén)主管→營(yíng)銷(xiāo)總監 附表：
出差補貼費用表
出差的制度12
一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化，并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷(xiāo)標準，根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)2.出差審批：部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的.必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
五、銷(xiāo)售人員出差差旅費，應據實(shí)提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
七、報銷(xiāo)范圍
1.交通費用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車(chē)，出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據，并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷(xiāo)。
2.報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執行
說(shuō)明：申請表應于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內勤部備案
出差計劃申請表
姓名：xx
職務(wù)：xx
部門(mén)：xx
工號：xx
出差地址：xx
費用預算：xx
日期：20xx年xx月xx日
銷(xiāo)售人員工作周報
姓名：xx
區域：xx
日期：20xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
出差的制度13
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務(wù)培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱(chēng)之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以?xún)确Q(chēng)之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以?xún)确Q(chēng)之。
3-1-3、長(cháng)期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以?xún)确Q(chēng)之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱(chēng)之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見(jiàn)性，要進(jìn)行有方案的支配，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應準時(shí)仔細地完成公司支配的出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應主動(dòng)與公司以電話(huà)、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內銷(xiāo)假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時(shí)應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的`地消費標準之差異分等級報銷(xiāo)。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開(kāi)頭應錯過(guò)星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車(chē)或硬座火車(chē)，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車(chē)，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急大事經(jīng)核準可乘軟臥火車(chē)及飛機。需用私車(chē)的，經(jīng)核準，其私車(chē)公用給付標準為：汽車(chē) 元/公里；機車(chē) 元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷(xiāo)。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。
4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據實(shí)報銷(xiāo)。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過(guò)期限以核定金額之80%報銷(xiāo)。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區域間 區域內（市或縣內） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區
高管（董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理） 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí) 報銷(xiāo)
各部門(mén)主管 按第4-7條要求據實(shí)報銷(xiāo) 按上限40元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限160元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限120元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)
按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷(xiāo)
其他人員按上限20元/人日據實(shí)報銷(xiāo)。 按上限80元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限60元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)
7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過(guò)交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過(guò)核定標準10%以?xún)鹊�，需報請總�?jīng)理核準才可報銷(xiāo)，超過(guò)標準10%以上的，原則上不予報銷(xiāo)。
7-3、參與展會(huì )人員，由公司統一支配食宿。
7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷(xiāo)。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時(shí)交回手機卡。
出差的制度14
一、目的
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷(xiāo)流程，特制定本管理制度及標準。
二、范圍
本規定適用全體干職員工;
二、 借款管理標準
(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的出差、報關(guān)、現金采購物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款時(shí)必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷(xiāo)沖賬)，填寫(xiě)好該單據后，按照審批流程審核后，方予以借支;
(三)借款人員在借款后三天內必須到財務(wù)部報帳，因特殊原因無(wú)法按時(shí)報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認可以順延，但最長(cháng)不超過(guò)12天(含三天);財務(wù)部按周進(jìn)行匯總并予以核銷(xiāo)借款，對于核銷(xiāo)結欠部分金額或不辦理報銷(xiāo)手續的人員欠款，財務(wù)部門(mén)有權在當月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當等原因造成損失的，一概由本人負擔;
(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據掌握有明顯離職傾向的人員，部門(mén)主管或總經(jīng)理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門(mén)主管或經(jīng)理須承擔可能由此造成潛在損失的直接責任，若財務(wù)未能按照制度按期核銷(xiāo)其借款，需承擔連帶責任;
對于自離人員離廠(chǎng)時(shí)，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務(wù)部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷(xiāo)欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任;
三、 出差費用開(kāi)支管理標準
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的.情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷(xiāo)：
A、市內及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
B、省會(huì )等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
A、 市內短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據報銷(xiāo);特殊情況需要派廠(chǎng)車(chē)或打的士的，必須獲得相應部門(mén)主管或總經(jīng)理批準后方可;
B、 長(cháng)途出差交通費，分為省內和省外兩種：
a)、省內出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據報銷(xiāo)，特殊情況經(jīng)批準可以安排廠(chǎng)車(chē)出行;
b)、省外出差的，原則上以乘座火車(chē)出行為主，在務(wù)實(shí)節儉這一前提下，由相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理根據距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷(xiāo)時(shí)按規定填寫(xiě)往返地點(diǎn)、里程，憑票據核準報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經(jīng)理批準方可;
(三)住宿費
因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執行;
A、市地中小城市：公司部門(mén)經(jīng)理級(含)以上人員，平均每天不超過(guò)150-200元，主管級干部按每天不能超過(guò)150元，其他職員每天不得超過(guò)100元;
B、省會(huì )等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執行;
若因工作特殊需要住宿費超過(guò)標準的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準后可予以報銷(xiāo)。
(四)交際應酬費
只適用經(jīng)理級以上干部因特殊原因與客人的交際應酬費用，應本著(zhù)務(wù)實(shí)節儉的原則，嚴格控制開(kāi)支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經(jīng)理請示批準后方可進(jìn)行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細說(shuō)明，否則財務(wù)將不予以報銷(xiāo);實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進(jìn)行審批;
(五)電話(huà)費用
A、在工廠(chǎng)內上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò )的'，原則上提倡以使用公司固定電話(huà)進(jìn)行溝通為主，每次通話(huà)時(shí)間需控制在5分鐘以?xún)?
B、因公臨時(shí)出差，需要使用個(gè)人手機進(jìn)行公事溝通的，原則上電話(huà)費用據實(shí)報銷(xiāo)，但市內每天按不超過(guò)3元、市外省內按每天不超過(guò)5元、省外按每天不超過(guò)10元給予報銷(xiāo);
若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據實(shí)報銷(xiāo)難以撐控的，各相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理可根據情況嚴格制定相應的按月報銷(xiāo)標準，報經(jīng)總經(jīng)理審批并送財務(wù)部備案后，方可執行報銷(xiāo);
(六)報銷(xiāo)單據要求：所有出差人員實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，應認真增寫(xiě)報銷(xiāo)用《資金報銷(xiāo)表》并注明所屬部門(mén);
A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫(xiě)《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線(xiàn)、時(shí)段等)，及相對應的相關(guān)票據;出差住宿的必須提供相應發(fā)票及收據;
B、出差誤餐或交際費：詳細填寫(xiě)誤餐或交際費用類(lèi)別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數和具體對象;
C、電話(huà)費：臨時(shí)出差報銷(xiāo)電話(huà)費用的需填寫(xiě)通話(huà)對象、通話(huà)時(shí)段及溝通主題;按規定按月報銷(xiāo)的，需注明報銷(xiāo)月份或時(shí)段;
對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規定的一概退回重新填寫(xiě)或不予以報銷(xiāo)。
四、審批流程
A、正常業(yè)務(wù)：對于借款或報銷(xiāo)金額在由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不在公司可以通過(guò)授權或電話(huà)請示后審核確認;
B、非正常業(yè)務(wù)(由財務(wù)部判斷)：除正常審批程序外，不區分金額大小均需報請總經(jīng)理批準后方可予以借支或報銷(xiāo);(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理);
出差的制度15
第一章總則
第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二條交通工具的選擇標準：
�。�1）白天（6:00-19：00）乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)（含），夜間（19:00-6:00）乘車(chē)超過(guò)4小時(shí)（含）可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應乘坐硬（軟）座席位。
�。�2）遠途（時(shí)間超過(guò)6小時(shí)）出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
�。�3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場(chǎng)和市區之間如無(wú)緊急情況應乘坐機場(chǎng)大巴，如需乘坐出租汽車(chē)，必須在報銷(xiāo)時(shí)注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車(chē)、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車(chē)。
第三章出差人員的相關(guān)規定
第三條短期出差人員的規定
�。�1）因工作需要離開(kāi)工作常駐地前往國內其他地區，一個(gè)月以下的出差稱(chēng)之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。
�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。
�。�3）出差期間有對外招待餐報銷(xiāo)時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長(cháng)期出差人員的規定
�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月（含）以上的人員，稱(chēng)之為長(cháng)期出差。對于長(cháng)期出差的人員，為節約住宿費開(kāi)支應在當地租房住宿。
�。�2）長(cháng)期出差租房初期（指租房當月），可自行購買(mǎi)床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷(xiāo)，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個(gè)人承擔。
�。�3）長(cháng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。
�。�4）長(cháng)期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
�。�5）出差期間有對外招待餐報銷(xiāo)時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
�。�6）長(cháng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車(chē)、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車(chē)。
第四章出差借款與報銷(xiāo)
第五條借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；
�。�3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
第六條報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
第五章差旅管理
第六章附則
第七條出差報道
�。�1）原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；
出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的.必須有總經(jīng)理批準。
�。�2）出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；
出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來(lái)公司報到。
第八條本市出差
�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；
�。�2）如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得總經(jīng)理同意后方可；
第九條市外出差：
�。�1）差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
第十條出差紀律
�。�1）遵紀守法；
�。�2）遵守公司制度；
�。�3）注意安全，不從事危險活動(dòng)；
�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司某某某策的活動(dòng)；
�。�5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司某某某策相違背的言論；
�。�6）不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶(hù)借款；
�。�8）嚴禁挪用公司貨款。
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途國內出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷(xiāo)
第六條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。
(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。
第八條報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門(mén)、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執行；
3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認無(wú)效；
第2條：出差類(lèi)型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；
2、當日出差：?jiǎn)纬?0公里以上150公里以?xún)然蛴袟l件當日回公司。
�、哦掏境霾钪煌ㄙM含往返交通費及市區辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；
�、钱斎粘霾钜话闱闆r下須使用公共交通不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要中注明。
3、遠途出差：?jiǎn)纬?50公里以上且無(wú)條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長(cháng)途）以?xún)�，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車(chē)憑證實(shí)支。
4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動(dòng)車(chē)二等座，若無(wú)座可向直屬領(lǐng)導申請高鐵二等座）、長(cháng)途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行某某某總監核準后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個(gè)人申請出差
1、出差人員應至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫(xiě)出差申請，核準后方可執行；
二、公司指派出差
1、即由公司權責部門(mén)根據業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執行出差費用申請、核銷(xiāo)事項；
三、其他規定
1、員工出差時(shí)限由審批權責部門(mén)或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續；
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，須報請其所屬權責部門(mén)審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權責部門(mén)并在出差結束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調查確實(shí)后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關(guān)規定：
一、出差時(shí)間核算：
1、出差當日離開(kāi)常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計算，6小時(shí)以?xún)劝窗胩焖悖?/p>
2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；
3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；
4、此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起／至時(shí)間提前／滯后2小時(shí)為準。
【出差的制度】相關(guān)文章：
出差補助制度（精選15篇）10-15
出差管理規章制度04-08
出差管理制度08-28
出差管理制度通用03-31
公司出差管理制度04-28
地產(chǎn)公司出差管理制度04-10
員工出差管理制度通用04-10
出差管理制度（精選26篇）12-23
關(guān)于員工出差管理制度精選08-10