公司出差管理制度

　　在日新月異的現代社會(huì )中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的公司出差管理制度，希望對大家有所幫助。

公司出差管理制度1

　　1、目的

　　為使ｘｘｘ工程有限公司ｘｘ分公司出差管理的規范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

　　2、適用范圍

　　2.1本辦法適用于公司各部門(mén)按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

　　2.2經(jīng)公司同意外來(lái)ｘｘ面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

　　2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來(lái)公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

　　3、出差管理辦法的內容

　　3.1定義：因公工作、開(kāi)會(huì )、學(xué)習、培訓、考察等離開(kāi)工作所在地去外地超過(guò)12小時(shí)且不滿(mǎn)90天均視為出差。

　　3.2出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷(xiāo)。

　　3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷(xiāo)事項。

　　3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

　　3.5差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入項目預算。

　　4、出差任務(wù)批準

　　4.1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管 領(lǐng)導批準后填寫(xiě)《出差審批單》，審批單需要根據出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發(fā)使用。

　　4.2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管 領(lǐng)導簽字后，方可借款出差。

　　4.3因急事經(jīng)主管 領(lǐng)導同意出差，需電話(huà)通知辦公室備案，以便按公司規定出差費用報銷(xiāo)出差的開(kāi)支。

　　5、差旅費借支

　　5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來(lái)后在規定的時(shí)間內按規定標準報銷(xiāo)。

　　5.2經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續。借款人必須在規定地方 簽名，填寫(xiě)好規定的內容、需要轉賬的填寫(xiě)好開(kāi)戶(hù)行及賬號信息。

　　5.3出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長(cháng)出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必須電話(huà)向公司辦公室主任說(shuō)明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司 領(lǐng)導同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司 領(lǐng)導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷(xiāo)。

　　5.4對于借款額明顯高于公司規定標準的，財務(wù)部有權提出調整意見(jiàn)，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

　　6、差旅費用標準

　　6.1公司員工出差城際間交通費（含靈武市）、住宿費實(shí)行按職務(wù)限額憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的辦法，住宿費按出差實(shí)際住宿天數計算，報銷(xiāo)時(shí)須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買(mǎi)高價(jià)票的，高出票面價(jià)格部分一律自理。

　　6.2經(jīng)批準自駕私車(chē)作為交通工具出差的.，汽油費、車(chē)輛維修費由辦公室在出差前核定，過(guò)路橋費、停車(chē)費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，補助中的市內交通費用不在另行報銷(xiāo)。

　　6.3出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數按離開(kāi)銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算（如有接待，補助不計），一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過(guò)10小時(shí)計兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開(kāi)公司超過(guò)10小時(shí)計一天補助。

　　6.4出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規定辦理

　　6.4.1公司業(yè)務(wù)招待規定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設單位、監理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備，如果不能進(jìn)行書(shū)面填寫(xiě)報備表的，可以在事后10天內進(jìn)行補簽手續，過(guò)期辦公室可不予報銷(xiāo)，說(shuō)明需要業(yè)務(wù)招待人數及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。

　　6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規定（不含酒）：公司高管業(yè)務(wù)招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標準100元每人。

　　6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

　　6.4.4出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規定辦理，同時(shí)在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

　　6.4.5一般業(yè)務(wù)招待費用報銷(xiāo)憑實(shí)際消費發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)，超出公司規定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規定（如：為招投標等）可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據實(shí)進(jìn)行報銷(xiāo)，報銷(xiāo)必須憑實(shí)際消費發(fā)票。

　　6.4.6原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。

　　6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷(xiāo)憑實(shí)際消費發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，必須有公司所有參加人員的簽字、部門(mén)負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　6.5出差的住宿費、出差地市內交通費（銀川市以外）、伙食費、通訊費的報銷(xiāo)標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統一執行。

　　6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無(wú)公司車(chē)輛接送，應乘坐機場(chǎng)大巴到達機場(chǎng)、市區。

　　6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標準ｘ出差天數，出差天數即從出發(fā)到回到本市區實(shí)際占用天數（一般出發(fā)和返回按一天計算）。

　　6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執行。

　　6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執行，費用在范圍以?xún)鹊膶?shí)報實(shí)銷(xiāo)；因工作需要，住宿標準超過(guò)公司規定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過(guò)公司規定的部分，自行承擔。

　　6.6因公出差需要購買(mǎi)飛機票、火車(chē)票一律由辦公室統一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司 領(lǐng)導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車(chē)票辦公室一律不予報銷(xiāo)。

　　6.7員工出差有外單位 提供住宿的，公司不報銷(xiāo)住宿費用。

　　6.8出差補助標準：出差補助計算天數即從出發(fā)到回到本市區實(shí)際占用天數（一般出發(fā)和返回按一天計算）

　　6.8.1伙食補助按每人每餐20元進(jìn)行補助，一日三餐計��；

　　6.8.2出差過(guò)程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助；

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　　6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

　　6.8.4公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、

　　采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。

　　6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開(kāi)始執行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執行。

　　7、附則

　　7.1本制度由ｘｘｘ工程有限公司ｘｘ分公司負責解釋。

　　7.2本制度自下發(fā)之日起執行。

公司出差管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二條交通工具的選擇標準：

　�。�1）白天（6:00-19：00）乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)（含），夜間（19:00-6:00）乘車(chē)超過(guò)4小時(shí)（含）可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應乘坐硬（軟）座席位。

　�。�2）遠途（時(shí)間超過(guò)6小時(shí)）出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　�。�3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場(chǎng)和市區之間如無(wú)緊急情況應乘坐機場(chǎng)大巴，如需乘坐出租汽車(chē)，必須在報銷(xiāo)時(shí)注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷(xiāo)。

　�。�4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車(chē)、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車(chē)。

　　第三章出差人員的相關(guān)規定

　　第三條短期出差人員的規定

　�。�1）因工作需要離開(kāi)工作常駐地前往國內其他地區，一個(gè)月以下的出差稱(chēng)之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。

　�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

　�。�3）出差期間有對外招待餐報銷(xiāo)時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　第四條長(cháng)期出差人員的規定

　�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月（含）以上的人員，稱(chēng)之為長(cháng)期出差。對于長(cháng)期出差的.人員，為節約住宿費開(kāi)支應在當地租房住宿。

　�。�2）長(cháng)期出差租房初期（指租房當月），可自行購買(mǎi)床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷(xiāo)，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個(gè)人承擔。

　�。�3）長(cháng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

　�。�4）長(cháng)期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

　�。�5）出差期間有對外招待餐報銷(xiāo)時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　�。�6）長(cháng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車(chē)、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車(chē)。

　　第四章出差借款與報銷(xiāo)

　　第五條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　　第六條報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第五章差旅管理

　　第六章附則

　　第七條出差報道

　�。�1）原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；

　　出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有總經(jīng)理批準。

　�。�2）出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；

　　出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來(lái)公司報到。

　　第八條本市出差

　�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；

　�。�2）如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得總經(jīng)理同意后方可；

　　第九條市外出差：

　�。�1）差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　第十條出差紀律

　�。�1）遵紀守法；

　�。�2）遵守公司制度；

　�。�3）注意安全，不從事危險活動(dòng)；

　�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司某某某策的活動(dòng)；

　�。�5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司某某某策相違背的言論；

　�。�6）不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶(hù)借款；

　�。�8）嚴禁挪用公司貨款。

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第1條：總則

　　1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

　　2、本制度適用于本公司各部門(mén)、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執行；

　　3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認無(wú)效；

　　第2條：出差類(lèi)型定義：

　　1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；

　　2、當日出差：?jiǎn)纬?0公里以上150公里以?xún)然蛴袟l件當日回公司。

　�、哦掏境霾钪�交通費含往返交通費及市區辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；

　�、钱斎粘霾钜话闱闆r下須使用公共交通不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要中注明。

　　3、遠途出差：?jiǎn)纬?50公里以上且無(wú)條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長(cháng)途）以?xún)�，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車(chē)憑證實(shí)支。

　　4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動(dòng)車(chē)二等座，若無(wú)座可向直屬領(lǐng)導申請高鐵二等座）、長(cháng)途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行某某某總監核準后方可利用航空交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個(gè)人申請出差

　　1、出差人員應至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫(xiě)出差申請，核準后方可執行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司權責部門(mén)根據業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執行出差費用申請、核銷(xiāo)事項；

　　三、其他規定

　　1、員工出差時(shí)限由審批權責部門(mén)或指派人員視情況需要事先予以核定；

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續；

　　3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

　　4、出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，須報請其所屬權責部門(mén)審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權責部門(mén)并在出差結束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調查確實(shí)后批準另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標準及相關(guān)規定：

　　一、出差時(shí)間核算：

　　1、出差當日離開(kāi)常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計算，6小時(shí)以?xún)劝窗胩焖悖?/p>

　　2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；

　　3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

　　4、此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起／至時(shí)間提前／滯后2小時(shí)為準。

公司出差管理制度3

　　一、目的

　　為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著(zhù)“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無(wú)法返回者的管理。

　　三、管理職責

　　綜合管理部負責出差人員的統一管理。

　　1．總經(jīng)理負責部長(cháng)以上（含）出差人員的審批；

　　2．各部門(mén)主管副總經(jīng)理負責部長(cháng)以下出差人員的審批。

　　3．財務(wù)部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷(xiāo)結算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫(xiě)《員工出差申請單》（也可以計劃形式提出），說(shuō)明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2.部長(cháng)（含）以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長(cháng)以下人員的出差由各部門(mén)主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時(shí)間緊急，來(lái)不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批 領(lǐng)導，出差返回公司后補辦申請手續。

　　五、出差費用領(lǐng)報規則

　　1.差旅費申領(lǐng)

　　1）出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫(xiě)借款憑證。

　　2）交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

　　3）到出納處借款。

　　2.差旅費報銷(xiāo)

　　1）出差人員返回后一星期內必須報賬（特殊情況除外）。

　　2）報銷(xiāo)時(shí)須將有關(guān)單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。

　　3）交部門(mén)主管（部長(cháng)）和總經(jīng)理簽字。

　　4）財務(wù)部審核后，到出納處報銷(xiāo)。

　　3.有預支差旅費而逾期未報銷(xiāo)者，出納有權催促，逾一個(gè)工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4.出差期間由本公司或有關(guān)單位 提供出差交通工具、交通費或住宿費；出差者不得再申報相應費用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災害或因實(shí)際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長(cháng)差期，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，并依情節輕重論處。

　　六、差旅費計算標準

　　1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷(xiāo)為：部長(cháng)級（含）以上人員可以坐出租車(chē)憑票報銷(xiāo)，一般人員只能坐公交車(chē)憑票報銷(xiāo)。

　　2.部門(mén)副經(jīng)理（含）以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車(chē)、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或（8小時(shí)）以上乘火車(chē)者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車(chē)票全額的50%的額外補貼，800公里（8小時(shí)）以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管 領(lǐng)導批示，方可執行

　　3.招待客戶(hù)所發(fā)生各項費用在3000元（含）以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。招待費用超過(guò)3000元以上的.，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。

　　4.差旅費按一般管理人員（包括車(chē)間班組長(cháng)）、部長(cháng)（包括車(chē)間主任、廠(chǎng)長(cháng)、工程師）、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。

　　5.出差人員所達目的地的車(chē)費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自負；伙食費補貼按標準包干報銷(xiāo)。

　　七、當日往返出差費用計算標準

　　1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2.當日往返出差除交通費用按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報誤餐費每餐20元。

　　3.公司派出參加培訓、學(xué)習、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標準報銷(xiāo)工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷(xiāo)。

　　4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車(chē)代步，不得乘計程車(chē)，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長(cháng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5.如果兩人（同性）一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開(kāi)支。

　　八、出差承包費日期計算標準

　　1.差旅承包費按實(shí)際出差日數申報，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開(kāi)按一天計算；中午12點(diǎn)以后離開(kāi)按半天計算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達按半天計算；中午12點(diǎn)以后到達按一天計算。

　　2.出差的路線(xiàn)和時(shí)間如果與申請路線(xiàn)和時(shí)間發(fā)生變化，必須提前告訴部門(mén)主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時(shí)間不予計算。

　　九、出差外勤紀律

　　1.員工出差應本著(zhù)節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶(hù)約見(jiàn)、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

　　2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛(ài)，違法者后果自負，公司概不負責。

　　3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。

　　十、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋?zhuān)�自頒布之日起實(shí)施。

公司出差管理制度4

　　1、目的

　　為使______工程有限公司____分公司出差管理的規范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理方法。

　　2、適用范圍

　　2、1 本方法適用于公司各部門(mén)根據公司管理方法同意因公出差的全部員工。

　　2、2 經(jīng)公司同意外來(lái)____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執行。

　　2、3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來(lái)公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執行。

　　3、出差管理方法的內容

　　3、1 定義：因公工作、開(kāi)會(huì )、學(xué)習、培訓、考察等離開(kāi)工作所在地去外地超過(guò)12小時(shí)且不滿(mǎn)90天均視為出差 。

　　3、2 出差管理方法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷(xiāo)。

　　3、3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷(xiāo)事項。

　　3、4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

　　3、5 差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入項目預算。

　　4、出差任務(wù)批準

　　4、1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后填寫(xiě)《出差審批單》，審批單需要依據出差任務(wù)列明出差緣由、各項估量支出費用，《出差審批單》由辦公室依據公司要求統一編制表格作為附件下發(fā)使用。

　　4、2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，方可借款出差。

　　4、3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導同意出差，需電話(huà)通知辦公室備案，以便按公司規定出差費用報銷(xiāo)出差的開(kāi)支。

　　5、差旅費借支

　　5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來(lái)后在規定的時(shí)間內按規定標準報銷(xiāo)。

　　5、2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續。借款人必需在規定地方簽名，填寫(xiě)好規定的內容、需要轉賬的`填寫(xiě)好開(kāi)戶(hù)行及賬號信息。

　　5、3 出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長(cháng)出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必需電話(huà)向公司辦公室主任說(shuō)明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷(xiāo)。

　　5、4 對于借款額明顯高于公司規定標準的，財務(wù)部有權提出調整看法，對于需要特別處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

　　6、差旅費用標準

　　6、1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實(shí)行按職務(wù)限額憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的方法，住宿費按出差實(shí)際住宿天數計算，報銷(xiāo)時(shí)須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買(mǎi)高價(jià)票的，高出票面價(jià)格部分一律自理。

　　6、2 經(jīng)批準自駕私車(chē)作為交通工具出差的，汽油費、車(chē)輛修理費由辦公室在出差前核定，過(guò)路橋費、停車(chē)費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，補助中的市內交通費用不在另行報銷(xiāo)。

　　6、3 出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數按離開(kāi)銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算(如有接待，補助不計)，一般動(dòng)身和返回按一天計算，假如動(dòng)身和返回當日超過(guò)10小時(shí)計兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日來(lái)回，離開(kāi)公司超過(guò)10小時(shí)計一天補助。

　　6、4 出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費按公司規定辦理

　　6、4、1 公司業(yè)務(wù)款待規定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)款待建設單位、監理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備，假如不能進(jìn)行書(shū)面填寫(xiě)報備表的，可以在事后10天內進(jìn)行補簽手續，過(guò)期辦公室可不予報銷(xiāo)，說(shuō)明需要業(yè)務(wù)款待人數及業(yè)務(wù)款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)款待。

　　6、4、2公司業(yè)務(wù)款待費用規定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)款待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務(wù)款待費的標準100元每人。

　　6、4、3公司業(yè)務(wù)款待用酒規定：公司高管業(yè)務(wù)款待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)款待用酒的標準雙溝珍寶坊。

　　6、4、4 出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費按公司規定辦理，同時(shí)在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

　　6、4、5 一般業(yè)務(wù)款待費用報銷(xiāo)憑實(shí)際消費發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)，超出公司規定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)款待費用因特別緣由超出公司規定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據實(shí)進(jìn)行報銷(xiāo)，報銷(xiāo)必需憑實(shí)際消費發(fā)票。

　　6、4、6 原則上業(yè)務(wù)款待費用不得超出公司規定，業(yè)務(wù)款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規定業(yè)務(wù)款待費不得超出兩次。

　　6、4、7業(yè)務(wù)款待費用報銷(xiāo)憑實(shí)際消費發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，必需有公司全部參與人員的簽字、部門(mén)負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規定業(yè)務(wù)款待費還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　6、5 出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷(xiāo)標準，乘坐交通工具的標準。全部標準依據公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統一執行。

　　6、5、1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無(wú)公司車(chē)輛接送，應乘坐機場(chǎng)大巴到達機場(chǎng)、市區。

　　6、5、2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準__ 出差天數，出差天數即從動(dòng)身到回到本市區實(shí)際占用天數(一般動(dòng)身和返回按一天計算)。

　　6、5、3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采納兩人中職級最高人員標準執行。

　　6、5、4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執行，費用在范圍以?xún)鹊膶?shí)報實(shí)銷(xiāo)；因工作需要，住宿標準超過(guò)公司規定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過(guò)公司規定的部分，自行擔當。

　　6、6 因公出差需要購買(mǎi)飛機票、火車(chē)票一律由辦公室統一訂購，除因特別緣由并經(jīng)公司領(lǐng)導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車(chē)票辦公室一律不予報銷(xiāo)。

　　6、7 員工出差有外單位供應住宿的，公司不報銷(xiāo)住宿費用。

　　6、8 出差補助標準：出差補助計算天數即從動(dòng)身到回到本市區實(shí)際占用天數(一般動(dòng)身和返回按一天計算)

　　6、8、1 伙食補助按每人每餐20元進(jìn)行補助，一日三餐計��；

　　6、8、2 出差過(guò)程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助；

　　6、8、3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

　　6、8、4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、

　　選購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。

　　6、8、5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開(kāi)頭執行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執行。

　　7、 附則

　　7、1本制度由______工程有限公司____分公司負責解釋。

　　7、2本制度自下發(fā)之日起執行。

公司出差管理制度5

　　一、出差管理辦法

　　國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱(chēng)的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：

　　乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。

　　郵費應取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差，應由派遣出差單位的.主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

　　第六條員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

　　第八條市內及短程出差人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費。

　　下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。

　　下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。

　　不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。

　　膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)，其無(wú)法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

　　二、出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷(xiāo)：

　　交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　膳食費按標準領(lǐng)取。

　　通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(shū)，言明按期歸國并繼續為公司服務(wù)，如在返國三年內自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　出國人員于返國后，應于二星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。

　　國外出差旅費報支標準如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數之差旅費。

　　出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo)，因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者，概由出國人員自行負擔。

　　出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷(xiāo)。

　　出國接受技術(shù)訓練或愛(ài)國內外廠(chǎng)商機構補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠(chǎng)商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時(shí)，其差額得由公司補助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò)呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補充亦同。

公司出差管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準：

　�。�1）短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　�。�2）遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

　　第七條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

　�。�3）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。

　　2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的'可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。

　�。�、出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。

　�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記（銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記）。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。

　�。�、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

　�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。

　�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　�。保�、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。

　�。保�、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。

　�。保�、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。

　　第十條員工出差活動(dòng)的監管

　　各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。

　　違規處罰標準：

　　1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按９０%報銷(xiāo)入賬。

　　4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。

　　5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

　　第十一條出差相關(guān)規定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；

　　2）、如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。

　　3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　　4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀律

　　1、遵紀守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不從事危險活動(dòng)；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

　　5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　6、不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經(jīng)部門(mén)主管批準，不得向客戶(hù)借款；

　　8、不得接受客戶(hù)的宴請和招待；

　　9、嚴禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　第十四條附件

　　附件１差旅費用管理細則

　　附件２出差申請表

　　附件３借款單

　　附件４差旅費報銷(xiāo)單

　　附件２：《出差申請表》

　　附件３：《借款單》

　　附件４：《差旅費報銷(xiāo)單》

公司出差管理制度7

　一、總則

　　第一條本制度旨在規范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

　　第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓練等，均依照本制度執行。

　　二、國內出差

　　第三條國內出差分為長(cháng)程、外勤兩種，出差時(shí)應填寫(xiě)"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門(mén)主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、單程在五十公里以上者視為長(cháng)程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

　　2、交通工具以乘火車(chē)、公路汽車(chē)等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。交通費憑證證明核支，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車(chē)由部門(mén)主管證明核支。

　　3、長(cháng)、短程出差，無(wú)論其出差及銷(xiāo)差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。

　　第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報支早餐費 xx元，下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者支午餐費 xx元，下午七時(shí)以后銷(xiāo)差者支晚餐費 xx元。

　　第五條長(cháng)程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

　　1、普通員工隨同部門(mén)主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車(chē)及住宿，由部門(mén)主管證明核支。

　　2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

　　3、員工適用本規定應以職稱(chēng)為準，無(wú)職稱(chēng)者以職位為準。

　　第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過(guò)規定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車(chē)中歇夜或出差處所 免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實(shí)際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數支給。

　　第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發(fā)或下午銷(xiāo)差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷(xiāo)差者當日應支三分之一。

　　第八條員工每次出差或派駐地區服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。

　　第九條員工人事異動(dòng)搬遷費酌情給予補助，標準另定。

　　第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷(xiāo)差后應于一個(gè)星期內填具"出差旅費報銷(xiāo)清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷(xiāo)。會(huì )計部門(mén)每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

　　第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話(huà)請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。

　　三、國外出差

　　第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書(shū)"一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長(cháng)。經(jīng)核準后始得辦理出國手續。

　　第十三條出國人員其"出國計劃書(shū)"經(jīng)核準后，應填寫(xiě)"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門(mén)申請旅費外匯。

　　第十四條凡受?chē)鴥韧鈾C構補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時(shí)可比照前條標準核補差額。

　　第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開(kāi)支外，均應自理。

　　第十六條出國人員在國外必要之長(cháng)途旅行，應以規定之路程為限，如有規定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。

　　第十七條企業(yè)長(cháng)期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區之生活水準及由企業(yè) 提供之其他設施等擬定標準呈董事長(cháng)核準實(shí)施。

　　第十八條出國人員應照規定期限歸國，并于兩星期內提出有關(guān)任務(wù)之書(shū)面報告呈總經(jīng)理并董事長(cháng)核閱，否則旅費不得報銷(xiāo)，并按情節輕重酌予懲處。

　　第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。

　　第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實(shí)習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;但有下列情形之一者依其規定辦理。

　　1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時(shí)，不得報支交通費。

　　2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。

　　3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規定計給。

　　第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實(shí)習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規定辦理。

　　第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門(mén)所舉辦之訓練或實(shí)習，以由主辦部門(mén)統籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規定辦理。

　　第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門(mén)統籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐 xx元為原則。

　　訓練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門(mén)未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

　　四、借調

　　第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關(guān)條例處理。

　　五、附則

　　第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現，視情節輕重予以懲處。

　　第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務(wù)部。

公司出差管理制度8

　　1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　2 范圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當日出差：出差當日可返回者;

　　3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批準：

　　4.1 員工出差前應填寫(xiě)《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續;

　　4.2 申請批準后應及時(shí)交人力資源部;

　　4.3 出差的審核批準權限如下：

　　4.3.1 廣東省內的'當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準;

　　4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準;

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示，并獲批準。

　　5 差旅費

　　5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：

　　5.1.1 交通費

　　A. 盡量利用公司車(chē)輛;

　　B. 如暫時(shí)無(wú)法使用公司車(chē)輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實(shí)車(chē)票后，實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　C. 緊急情況下可乘坐出租車(chē)，但必須事先向部門(mén)經(jīng)理申請并獲批準，核實(shí)車(chē)票后，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　5.1.2 膳食費

　　標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。

　　5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

　　5.2.1 交通費：實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　5.2.2 膳食費

　　A. 總經(jīng)理級以上員工，實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　B. 海外出差員工，實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　C. 其它情況下標準為：

　　早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計); 若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。

　　午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。

　　5.2.3 住宿費

　　出差地 職務(wù)

　　海外

　　北京、上海、香港

　　其它城市

　　總經(jīng)理級以上

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　經(jīng)理、工程師、主管

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　US$ 80-100 / 晚

　　其它

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　US$ 80 / 晚

　　RMB￥300

　　5.2.3 接待費

　　僅經(jīng)理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定，標準以?xún)葘?shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　5.3按標準報銷(xiāo)的原則為：憑發(fā)票報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　5.4出差已報銷(xiāo)膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。

　　5.5若被長(cháng)期調往異地工作，相應費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

　　6 差旅費報銷(xiāo)

　　6.1 員工出差返回后一周內，應填寫(xiě)《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復印件，經(jīng)批準后，交財務(wù)部審核辦理。

　　6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應根據以下完成：

　　6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

　　6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

　　6.2.3涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　7 其他規定

　　7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪(fǎng)問(wèn)地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

公司出差管理制度9

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫(xiě)"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷(xiāo)：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　2、小公司規章制度小企業(yè)管理規范制度

　　1、忠誠

　　忠心者不被解雇

　　單位可能開(kāi)除有能力的員工，但對一個(gè)忠心耿耿的人，不會(huì )有領(lǐng)導愿意讓他走，他會(huì )成為單位這個(gè)鐵打營(yíng)盤(pán)中最長(cháng)久的戰士，而且是最有發(fā)展前景的員工。

　　1、站在老板的立場(chǎng)上思考問(wèn)題；

　　2、與上級分享你的想法；

　　3、時(shí)刻維護公司的利益；

　　4、琢磨為公司賺錢(qián)；

　　2、敬業(yè)

　　每天比老板多做一小時(shí)

　　隨著(zhù)社會(huì )進(jìn)步，人們的知識背景越來(lái)越趨同。學(xué)歷、文憑已不再詩(shī)司挑選員工的首要條件。很多公司考察員工的第一條件就是敬業(yè)，其次才是專(zhuān)業(yè)水平。

　　1、工作的目的不僅僅在于報酬；

　　2、提供超出報酬的服務(wù)與努力；

　　3、樂(lè )意為工作作出個(gè)人犧牲；

　　4、模糊上下班概念，完成工作再談休息；

　　5、重視工作中的每一個(gè)細節。

　　3、自動(dòng)自發(fā)

　　不要事事等人交代

　　不要事事等人交代，一個(gè)人只要能自動(dòng)自發(fā)地做好一切，哪怕起點(diǎn)比別人低，也會(huì )有很的發(fā)展，自發(fā)的人永遠受老板歡迎。

　　1、從“要我做”到“我要做”；

　　2、主動(dòng)分擔一些“分外”事；

　　3、先做后說(shuō)，給上司驚喜；

　　4、學(xué)會(huì )毛遂自薦；

　　5、高標準要求：要求一步，做到三步；

　　6、拿捏好主動(dòng)的尺度，不要急于表現、出風(fēng)頭甚至搶別人的工作。

　　4、負責

　　絕對沒(méi)有借口，保證完成任務(wù)

　　用于承擔責任的人，對企業(yè)有著(zhù)重要的意義，一個(gè)人工作能力可以比別人差，但是一定不能缺乏責任感，凡事推三阻四、找客觀(guān)原因，而不思自己，一定會(huì )失去上級的信任。

　　1、責任的核心在于責任心；

　　2、把每一件小事都做好；

　　3、言必信，行必果；

　　4、錯就是錯，絕對不要找借口；

　　5、讓問(wèn)題的皮球至于你；

　　6、不因一點(diǎn)疏忽而鑄成錯。

　　5、注重效率

　　算算你的使用成本

　　高效的工作習慣是每個(gè)可望成功的人所必備的，也是每個(gè)單位都非�？粗氐�。

　　1、跟窮忙、瞎忙說(shuō)“再見(jiàn)”；

　　2、心無(wú)旁騖，專(zhuān)心致志；

　　3、量化、細化每天的工作；

　　4、拖延是最狠毒的職業(yè)殺手；

　　5、牢記優(yōu)先，要事第一；

　　6、防止完美主義成為效率的敵。

　　6、結果導向

　　咬定功能，不看苦勞

　　“無(wú)論黑貓、白貓，抓得到老鼠就是好貓！”，無(wú)論苦干、巧干，出成績(jì)的員工才會(huì )受到眾人的肯定。企業(yè)重視的是你有多少“功”，而不是有多少“苦”。

　　1、一開(kāi)始就要想怎樣把事情做成；

　　2、辦法永遠要比問(wèn)題多；

　　3、聰明地工作而不僅僅是努力工作；

　　4、沒(méi)有條件，就創(chuàng )造條件；

　　5、把任務(wù)完成得超出預期。

　　7、善于溝通

　　當面開(kāi)口，當場(chǎng)解決

　　不好溝通者，即便自己再有才，也只是一個(gè)人的才干，既不能傳承，又無(wú)法進(jìn)步；好溝通者，哪怕很平庸，也可以邊干邊學(xué)，最終實(shí)現自己的價(jià)值。

　　1、溝通和八卦是兩回事；

　　2、不說(shuō)和說(shuō)得過(guò)多都是一種錯；

　　3、帶著(zhù)方案去提問(wèn)題，當面溝通，當場(chǎng)解決；

　　4、培養接受批評的情商；

　　5、胸懷局，既報喜也報憂(yōu)；

　　6、內部可以有矛盾，對外一定要一致。

　　8、合作

　　團隊提前，自我退后

　　團隊提前，自我退后。不管個(gè)人能力多強，只要傷害到團隊，公司決不會(huì )讓你久留不要認為缺了你一個(gè)，團隊就無(wú)法運轉！

　　1、滴水融入海，個(gè)人融入團隊；

　　2、服從總體安排；

　　3、遵守紀律才能保證戰斗力；

　　4、不做團隊的“跺”，如果現在是，就要給自己“增高”；

　　5、多為別人、為團隊考慮。

　　9、積極進(jìn)取

　　永遠跟上企業(yè)的步伐

　　個(gè)人永遠要跟上企業(yè)的步伐，企業(yè)永遠要跟上市場(chǎng)的步伐；無(wú)論是職場(chǎng)還是市場(chǎng)，無(wú)論是個(gè)人還是企業(yè)，參與者都不希望被淘汰。為此就一定要前進(jìn)，停就意味著(zhù)放棄，意味著(zhù)出局！

　　1、以空杯心態(tài)去學(xué)習、去汲��；

　　2、不要總生氣，而要爭氣；

　　3、不要一年經(jīng)驗重復用十年；

　　4、擠時(shí)間給自己“增高”、“充電”；

　　5、發(fā)展自己的“比較優(yōu)勢”；

　　6、挑戰自我，未雨綢繆。

　　10、低調

　　才高不必自傲

　　才高不必自傲，不要以為自己不說(shuō)、不宣揚，別人就看不到你的功勞。所以別在同事面前炫耀。

　　1、不要邀功請賞；

　　2、克服“材小用”的心理；

　　3、不要擺架子耍資格；

　　4、凡是人，皆須敬；

　　5、努力做到名實(shí)相符，要配的上自己的位置；

　　6、成績(jì)只是開(kāi)始，榮譽(yù)當作動(dòng)力。

　　11、節約

　　別把老板的錢(qián)不當錢(qián)

　　節約不是摳門(mén)，而是美德。不要把公司的錢(qián)不當錢(qián)，公司“鍋”里有，員工“碗”里才有；同樣，“鍋”里多，“碗”里也自然就多。而掌勺的，恰恰就是你自己。

　　1、報銷(xiāo)賬目，一定要誠信；

　　2、不耍小聰明，不小便宜；

　　3、不浪費公司的資源，哪怕是一張紙；

　　4、珍惜工作的每一分鐘時(shí)間；

　　5、每付出成本，都要力爭最收益；

　　6、記�。菏∠碌�，就是利潤！

　　12、感恩

　　想想是誰(shuí)成就了今天的你

　　為什么我們能允許自己的.過(guò)失，卻對他人、對公司有這么多的抱怨？再有才華的人，也需要別人給你做事的機會(huì )，也需要他人對你或或小的助。你現在的幸福不是你一個(gè)人就能成就的。

　　1、老板給了你飯碗；

　　2、工作給你的不僅是報酬，還有學(xué)習、成長(cháng)的機會(huì )；

　　3、同事給了你工作中的配合；

　　4、客戶(hù)你創(chuàng )造了業(yè)績(jì)；

　　5、對手讓你看到距離和發(fā)展空間

　　6、批評者讓你不斷完善自我。

　　3、員工出差管理制度

　　目的：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。

　　內容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫(xiě)《外出申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，詳細填寫(xiě)出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫(xiě)《出差申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，詳細填寫(xiě)出差理由及出差期間的行巢排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內填寫(xiě)好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，根據實(shí)際情況分為二個(gè)基礎標準

　　一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì )城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實(shí)際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個(gè)人承擔。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時(shí)回廠(chǎng)者給予補助午餐費10元，超出部分由個(gè)人負擔。

　　本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會(huì )城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要招待客戶(hù)的費用根據實(shí)際情況審核后實(shí)報實(shí)銷(xiāo)另計。

　　員工、部門(mén)主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車(chē)為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車(chē)）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷(xiāo)管理履行報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內提供相關(guān)證明；如未在規定時(shí)間內提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷(xiāo)返程費用。使用公司車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車(chē)輛接送，如無(wú)法安排，航空以空航班車(chē)為主，如遇特殊原因可乘坐出租車(chē)前往機場(chǎng)，前往火車(chē)站的出租車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷(xiāo)。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

　　4、員工出差管理制度

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之

　　(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)往返者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實(shí)憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之

　　(十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定

公司出差管理制度10

　　一、公司員工出差分為：

　　1、市內(縣、區)出差：出差當日可能返回者。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、本規定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統稱(chēng)出差)因公發(fā)生的差旅費開(kāi)支。出差前應填寫(xiě)出差申請表，并到有關(guān)部門(mén)辦理出差借款等手續。

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門(mén)負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后三個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　四、出差的審核決定權限如下：

　　1、員工當日出差時(shí)由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、長(cháng)途出差：3日內由部門(mén)經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

　　五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　七、員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。

　　八、市內差旅費支付。

　　1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內差旅費標準詳見(jiàn)附表1)。

　　2、出差地市內交通工具一般采用公交車(chē)，特殊情況可使用出租車(chē)，使用出租車(chē)要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說(shuō)明理由。交通費不能超過(guò)標準。

　　九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見(jiàn)附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

　　2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統一購買(mǎi)機票。乘坐汽車(chē)、輪船的`按實(shí)際長(cháng)途出差需搭乘長(cháng)途汽車(chē)的以實(shí)際票面價(jià)報銷(xiāo)，火車(chē)以硬座、硬臥價(jià)報銷(xiāo)，輪船按三等艙報銷(xiāo)。

　　十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費按高職務(wù)標準計算。

公司出差管理制度11

　　為加強差旅費管理,節約開(kāi)支,降低成本,根據企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規定,特制訂本規定。

　　(一)、國內出差管理規定:

　　1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。

　　2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預支相當數額的差旅費,但需在返回公司后一周內填具“差旅費報銷(xiāo)單”并結清預付款,對無(wú)特殊原因未在規定期限內報銷(xiāo)者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個(gè)月起,從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除,數額較大的要分月扣除;代出差人報銷(xiāo)時(shí)再行支付。

　　3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　4、出差行程中視為工作時(shí)間內的勤務(wù),不支付加班費。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因實(shí)際需要由主管總經(jīng)理指示延時(shí)外,不得因私事或借故延長(cháng)出差行期,否則除不予報銷(xiāo)差旅費外,其行期將據情況分別按病假、事假或曠工論處。

　　6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的'郵電、公關(guān)費等)。

　　7、出差費用實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)、財務(wù)審查核銷(xiāo)的辦法。

　　8、團體外出或參加會(huì )議,按主辦機構的規定標準支付差旅費,員工報銷(xiāo)時(shí)須出具相關(guān)證明資料。

　　(二)、國外出差管理規定:

　　1、員工申請出國前,應提出出國計劃書(shū)及有關(guān)任務(wù)的書(shū)面報告書(shū),報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導審批。

　　2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。

　　3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。

　　4、出國人員因公交際、應酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開(kāi)支的除外,一律由個(gè)人負擔。

　　5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷(xiāo)。

公司出差管理制度12

　　目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　范圍：因公出差的領(lǐng)導及員工。

　　申請及批準：

　　1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；

　　2、申請批準后應及時(shí)交行政人事部備案；

　　3、出差的審核批準權限如下：

　　3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；

　　3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。

　　補貼范圍及辦法：

　　一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：

　　1、住宿標準：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。

　　4、其它報銷(xiāo)：

　　公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的`。

　　二、部門(mén)經(jīng)理及負責人

　　1、住宿標準：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)硬座、汽車(chē)及公車(chē)，酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。

　　4、通訊補助：

　　每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）

　　5、其它報銷(xiāo)：

　　公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　三、普通員工

　　1、住宿標準：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　原則上報銷(xiāo)火車(chē)、汽車(chē)及公車(chē)費用，酌情報銷(xiāo)出租車(chē)費用。

　　4、其它費用：

　　經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　四、乘車(chē)標準：

　　1、車(chē)程超過(guò)10小時(shí)的，可申請火車(chē)臥鋪；

　　2、車(chē)程在10小時(shí)內的，原則上只能乘坐硬座；

　　3、特殊情況，不能按照公司規定標準執行須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。

　　注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。

　　五、出差規定：

　　1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。

　　2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。

　　3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。

　　4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

　　5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。

　　7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導。

　　六、說(shuō)明：

　　A類(lèi)城市：指各省會(huì )、直轄市、經(jīng)濟特區等。

　　B類(lèi)城市：指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區。

　　C類(lèi)城市：指中小城市及縣及鄉鎮地區。

公司出差管理制度13

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫(xiě)《外出報告單》履行審批手續，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷(xiāo)費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來(lái)不及辦理審批手續或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠(chǎng)后一天內補辦審批手續。

　　3.員工出差一天由本部長(cháng)審批，一天以上經(jīng)部長(cháng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(cháng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

　　二、乘車(chē)規定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的.火車(chē)，允許買(mǎi)硬臥票。

　　2.市內公共汽車(chē)、火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)憑票報銷(xiāo)。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時(shí)說(shuō)明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以?xún)鹊男杈筒偷拿坎?0元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會(huì )城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶(hù)及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷(xiāo)。

　　4.當日出差沒(méi)有就餐的沒(méi)有補助，當天返回的沒(méi)有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒(méi)有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》，由部門(mén)負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

公司出差管理制度14

　　為進(jìn)一步完善財務(wù)管理,嚴格執行財務(wù)制度,參照國家的有關(guān)制度和標準,根據本公司的實(shí)際情況,特制定辦法。

　　第一條出差前應填寫(xiě)外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準后,憑批準的出差審批單辦理報銷(xiāo)手續,無(wú)出差審批單財務(wù)不得辦理報銷(xiāo)審核。

　　第二條超出批準出差范圍以外的地區,應補辦理出差審批單。

　　第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車(chē);員工出差可住普通標準的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過(guò)400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車(chē);因特殊情況超過(guò)上述標準,由財務(wù)部復核人員標明超出金額,經(jīng)主管副總批準后,再辦理報批手續;員工與領(lǐng)導同時(shí)出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導的標準安排。

　　第四條出差外地的'誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據實(shí)際到達時(shí)間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的城市,由其安排食宿,或由公司報銷(xiāo)食宿的,不報誤餐補貼。中午12點(diǎn)之前抵寧的不報銷(xiāo)中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。

　　第五條駕駛員駕駛車(chē)輛離開(kāi)本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點(diǎn)開(kāi)始以每公里0.25元計算補貼(按車(chē)計算),未滿(mǎn)100公里不予計算補貼。 “離開(kāi)本市”為出發(fā)地與目的地往返直線(xiàn)距離,不含市區的駕駛里程(溧水、六合除外)。

　　第六條長(cháng)途出差人員,應在返回公司后五天內辦理好報銷(xiāo)手續。對因工作需要在本市乘出租車(chē)等各項票據,原則上回到公司后即辦理報銷(xiāo)手續,最遲不能超過(guò)五天。超時(shí)報銷(xiāo)的,公司可以拒絕,不予承認。

公司出差管理制度15

　　第一條目的：為規范公司出差登記管理秩序，特制定本制度。

　　第二條范圍：本制度適用于公司所有在崗員工。

　　第三條依據：根據《勞動(dòng)法》及相關(guān)法律、法規，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第四條員工在確定出差后必需及時(shí)在公司指定的考勤管理員處進(jìn)行出差登記。

　　第五條出差登記確認的唯一憑證是員工出差的往返車(chē)票。乘坐公司車(chē)輛出差的員工以項目經(jīng)理簽字的出差證明作為出差登記的.憑證。

　　第六條所有員工出差，必需經(jīng)直接上級批準后，在考勤管理員處登記;直接上級不在，由其同級或上級主管批準。

　　第七條部門(mén)經(jīng)理級人員出差時(shí)由其直接上級審批。

　　第八條由于工作緊急或其它客觀(guān)原因不能登記，可由部門(mén)經(jīng)理指定其它員工代為登記，或通過(guò)電話(huà)通知考勤管理員進(jìn)行登記。

　　第九條員工返回后應在兩個(gè)工作日內攜往返車(chē)票到考勤管理員處登記。如遇公司假期可向后順延。

　　第十條員工如不能在出差、或返回時(shí)及時(shí)登記，應在兩個(gè)工作日內補辦出差登記手續，否則視為曠工。

　　第十一條工程員工出差時(shí)，由考勤管理員以工程部提供的開(kāi)工報告為準，分項目進(jìn)行登記;未開(kāi)工項目須提前出差的員工，由工程部提交提前出差通知單作為該項目員工出差登記的憑證，否則不予登記。

　　第十二條項目結束后，根據工程部提供的竣工報告，即終止該項目的出差登記，并匯總該項目的出差統計。

　　第十三條每月4號，各工程事業(yè)部由本部考勤管理員向計劃財務(wù)部提交前一個(gè)自然月的《員工出差情況統計表》，《員工出差情況統計表》按人名和項目分別統計，并應詳細標明出差日期和天數。由考勤管理員和工程負責人簽字生效后遞交計劃財務(wù)部二級財務(wù)，由計劃財務(wù)部將每人每天50元的出差補助直接劃入個(gè)人工資卡。

　　第十四條公司行政部門(mén)業(yè)務(wù)出差和勞務(wù)人員出差遵照公司制度流程執行。

　　第十五條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )討論通過(guò)，自發(fā)文之日起開(kāi)始執行。

　　第十六條本制度解釋權在公司人力資源部。

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