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行政單位內部控制工作總結范文

工作總結范文 時(shí)間:2017-12-24 我要投稿
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  行政單位內部控制工作能完善內部控制體系,下面行政單位內部控制工作總結范文是小編為大家精心準備的,歡迎閱讀。

  篇一:行政單位內部控制工作總結范文

  自xx年總行開(kāi)展內部控制綜合評價(jià)以來(lái),我行十分重視內部控制管理工作,把內控工作作為一項重要的工作來(lái)抓,在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下,針對**支行實(shí)際,努力完善、細化內控管理制度,做精做細各項內控管理,為了實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標,維護財產(chǎn)完整,保證會(huì )計及其他資料正確和財務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執行,工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高,我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略,在規范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用,F將全行內控管理情況報告

  一、內部控制管理的基本情況

  支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場(chǎng)客戶(hù)部、財務(wù)會(huì )計部、國際業(yè)務(wù)部、合規部七個(gè)職能部室,一個(gè)工會(huì )辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、**支行、**支行、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、***分理處、**分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機構,另設**、**、**、**、**、**6個(gè)儲蓄所。到10月末全行員工**人,其中長(cháng)期合同工**人,短期合同工**人。在機構上設置上做到職能部門(mén)橫向平行制約,前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責明確。

  在制度建設上做到文件傳遞上及時(shí),貫徹學(xué)習到位;在制度執行上嚴格要求規范操作,努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度,為內控管理保駕護航?傮w上講,我行內控管理工作是領(lǐng)導重視、組織落實(shí)、職責明確、三道防線(xiàn)環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。找范文

  二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jì)

  為確保全行內控管理的良好態(tài)勢,今年以來(lái)我行在內控管理工作上采取了以下措施

  1、領(lǐng)導重視,組織落實(shí),2006年以來(lái),我行領(lǐng)導班子始終高度重視支行的內控工作,把加強內控工作作為提高全行管理水平,規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓,做到思想認識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。

  我行單獨設立審計辦公室,內控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現場(chǎng)審計*次,參加人員**人次,根據行長(cháng)室要求制訂了工作計劃,完成了**主任***、**分理處主任**任期內的責任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責任移交*個(gè)人次;支持分行審計處人員調用;對監管中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查;建立了問(wèn)題整改臺賬;督導了內控評價(jià)自查自糾工作。

  2、及時(shí)傳達銀監會(huì )、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計,到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營(yíng)業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只,收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習,強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法,規范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

  3、針對本行實(shí)際,不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內控管理上,支行今年來(lái)出臺了各類(lèi)制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了******、*****、****委員會(huì ),調整了**審查委員會(huì )、*****委員會(huì )、*****領(lǐng)導小組、****領(lǐng)導小組;出臺了**年度經(jīng)營(yíng)目標考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門(mén)崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。

  4、高度重視存在問(wèn)題,明確落實(shí)整改責任,扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規部門(mén)牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)督辦,問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。

  合規部門(mén)建立全行性整改臺賬,對今年來(lái)上級行各種內外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結果逐一登記,并對業(yè)務(wù)主管部門(mén)發(fā)送《**通知書(shū)》,全程監控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門(mén)對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問(wèn)題建立系統整改臺賬,并根據《**通知書(shū)》深入基層抓整改落實(shí);問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責任人,堅持“誰(shuí)經(jīng)辦,誰(shuí)整改,誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。通過(guò)責任到位,縱橫結合措施,除客觀(guān)原因確難整改外,做到整改不留死角,不走過(guò)常

  5、自律監管程序逐步規范,處罰力度明顯提高。*月,支行對違所會(huì )計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照**銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴肅處罰,共處罰**人次,金額**元。

  6、積極組織員工培訓,提高員工規范操作意識。

  篇二:行政單位內部控制工作總結范文

  健全和完善內控管理制度,是農業(yè)銀行實(shí)現穩健經(jīng)營(yíng)、提高經(jīng)營(yíng)效益、防范化解風(fēng)險、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來(lái),我行在內控管理建設中,進(jìn)行了積極有效的探索,對增強我行業(yè)務(wù)競爭能力,提高經(jīng)營(yíng)管理水平發(fā)揮了積極的作用,取得了一些成績(jì),20xx年內控綜合評價(jià)首次被評為一類(lèi)行。但是我們也應清醒地認識我行內控管理在執行和落實(shí)上還存在一些薄弱環(huán)節和突出的問(wèn)題,制約著(zhù)全行工作質(zhì)量的提升,F就我行當前和今后一段時(shí)期內控管理工作談幾點(diǎn)設想。

  一、完善內控主體建設

  建立內控機制。要積極培育符合我行實(shí)際的內部控制文化,使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處,使內控成為每位員工的自覺(jué)行為。熟悉自身崗位工作的職責要求,理解和掌握內控要點(diǎn),及時(shí)發(fā)現問(wèn)題和風(fēng)險,把這些作為加強內控建設的重要任務(wù)。

  完善風(fēng)險識別和評估體系。要認真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗,積極運用現代科技手段,逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監控、評價(jià)和預警系統。重視貸款風(fēng)險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監測和風(fēng)險提示,重視早期預警,認真執行風(fēng)險提示制度。

  樹(shù)立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀(guān)。要在追求盈利性的同時(shí),重視安全性和流動(dòng)性,在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時(shí),更重視風(fēng)險防范和內控建設。

  建立內控信息聯(lián)絡(luò )機制。要建立完善內部管理信息系統,為內控的設計、執行、反饋提供信息保障。建立內控管理部門(mén)信息聯(lián)絡(luò )和定期聯(lián)系機制,及時(shí)、真實(shí)、完整地傳遞監管意圖、交流信息、溝通問(wèn)題。

  重視對管理人員的監管。要加強對管理層、決策層的監督控制,解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理,實(shí)行內控問(wèn)責制,促使其轉變觀(guān)念,發(fā)揮模范帶頭作用。

  二、強化內控責任落實(shí)

  加強組織領(lǐng)導。建立內控組織機構,成立了以行長(cháng)為組長(cháng)、分管行長(cháng)為副組長(cháng)、各部門(mén)負責人為成員的內控管理工作領(lǐng)導小組,明確職責和目標,形成由行長(cháng)負責抓、分管領(lǐng)導具體抓、部門(mén)配合抓,層層抓落實(shí)的組織架構,負責全面組織協(xié)調、具體組織實(shí)施、擬定有關(guān)制度、內控措施評估和提交工作建設,切實(shí)加強組織領(lǐng)導,扎實(shí)采取有效措施,為開(kāi)展內控管理工作奠定堅實(shí)基礎。

  建立例會(huì )制度。全行要加強學(xué)習,熟練掌握各項規章制度,做到有章可循,定期進(jìn)行風(fēng)險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識,大事敲鐘,小事敲鼓,沒(méi)事敲木魚(yú),做到警鐘長(cháng)鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓,未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設,不斷完善內控管理制度,各部門(mén)要充分發(fā)揮指導、監督作用。

  強化部門(mén)自律監管。業(yè)務(wù)主管部門(mén)要實(shí)施“一崗雙責”、發(fā)揮再監管作用,要強化授權管理,認真履行崗位職責,確保監督不流于形式;同時(shí)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)制定確實(shí)可行的自律監管檢查實(shí)施方案,堅持自律監管與自查自糾相結合、常規檢查與專(zhuān)項檢查相結合,確保監管檢查到位,不走過(guò)場(chǎng),不留監管盲點(diǎn);監察部門(mén)要對業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行再監管,使監管真正落到實(shí)處,不斷提升有效監管水平。

  落實(shí)防控措施。在日常經(jīng)營(yíng)管理中,要注重對風(fēng)險點(diǎn)的防范,全行員工都應切記“隱患險于明露,防范勝于補牢,責任重于泰山”。各業(yè)務(wù)部門(mén)要真正把各項防范工作落到實(shí)處,組織“飛行隊”加強內控管理工作檢查力度,做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點(diǎn):

  1、指定專(zhuān)門(mén)專(zhuān)人負責各項規章制度的具體落實(shí)、實(shí)施;

  2、對上級行的各項制度認真組織學(xué)習并及時(shí)下達貫徹;

  3、針對檢查存在的薄弱環(huán)節、重點(diǎn)部位和業(yè)務(wù)開(kāi)拓中存在的問(wèn)題,制定配套的措施和實(shí)施細則;

  4、對以前規章制度的執行情況進(jìn)行綜合考核,確定重點(diǎn)監控部位,進(jìn)行重點(diǎn)檢查;

  5、配備專(zhuān)職監管進(jìn)行檢查輔導,檢查輔導執行規章制度中存在的問(wèn)題和漏洞,及時(shí)反饋信息。

  6、抓好整改落實(shí)。對各類(lèi)檢查中發(fā)現的存在問(wèn)題要抓好后續跟蹤檢查,認真分析問(wèn)題產(chǎn)生的根源,做到查找重點(diǎn),對癥下藥,強力整治。

  對整改不到位進(jìn)行補缺補漏,做到正視問(wèn)題,認真對待,逐條落實(shí),確保規范;對能整改的,當場(chǎng)予以整改;對既成事實(shí)不能整改的從中吸取教訓,有效防范,嚴防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現象;確保整改工作取得一定成效。

  7、嚴格追究責任。要真正提高內控制度的執行力,就要強化責任追究,完善懲誡問(wèn)責制度,對存在問(wèn)題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責任人要從嚴處理,建立“違章責任登記制度”,實(shí)行嚴格懲誡。監察部門(mén)要加大執法監察力度,強化監督檢查,按照責任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴肅對違法違紀人員的查處。

  三、強化各種規章制度的執行力

  強化檢查。要重視檢查制度落實(shí)情況的重要性,不要等上級布置時(shí)來(lái)抓檢查,或發(fā)生案件后進(jìn)行檢查,而是應該要做到常規性檢查,把執行力作為各級管理人員的首要職責,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)要定期制訂檢查方案,事后的檢查結果要書(shū)面報告行領(lǐng)導,以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據。

  一要提高檢查頻率。安全保衛、信貸、會(huì )計、科技、員工行為檢查或考評等要訂出規劃,規定多少時(shí)間必須檢查一次。

  二要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱,包括內容、要求、檢查人員組成、目的要求等,檢查之后要有書(shū)面總結。

  三要突出風(fēng)險點(diǎn)檢查。全面檢查是需要的,但更重要的是應找準風(fēng)險點(diǎn),多搞一些突擊性的、專(zhuān)題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢查。

  嚴格問(wèn)責。重獎之下必有勇夫,而重罰之下,必將使違規者付出昂貴的代價(jià),使之不敢違規。其內容主要有:業(yè)務(wù)主管部門(mén)有無(wú)按規定組織本專(zhuān)業(yè)制度執行情況進(jìn)行檢查,其方案和檢查質(zhì)量結果,問(wèn)題的整改情況的落實(shí)情況如何;檢查組人員有無(wú)做和事佬情況,有無(wú)該查而不查,有無(wú)應發(fā)現而未發(fā)現,有無(wú)發(fā)現了未作報告、未要求其進(jìn)行整改等情況。通過(guò)問(wèn)責,對制度執行不到位的,要提出批評。如造成損失的,則視其損失情況進(jìn)行責任追究。同時(shí),對制度執行有力的同志要及時(shí)進(jìn)行表彰以弘揚正氣。

  實(shí)施倒查。實(shí)踐表明各類(lèi)問(wèn)題大多暴露在基層,在操作人員,但往往根在各級管理層,在于管理層管理不力,制度執行力不強。所以,執行力的實(shí)施內容應加上實(shí)施嚴格的責任倒查制度,建立檢查人員對檢查事實(shí)要負事實(shí)責任,以提高檢查人員的責任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門(mén)未加強管理、未按規定組織各類(lèi)檢查、未及時(shí)組織整改,而延誤時(shí)機造成損失的要倒查其責任。

  定期輪崗。輪崗工作是銀監會(huì )和上級行業(yè)管理部門(mén)的要求,是案件專(zhuān)項治理的強制性要求,是防范各類(lèi)風(fēng)險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng),也是鍛煉人才、培養復合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無(wú)論何種崗位,都有一定的職權,所以輪崗應該是全員的輪崗,但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問(wèn)題外,也能約束有關(guān)人員違規的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗,可以是管片管戶(hù)的輪崗,也可以是跨網(wǎng)點(diǎn)輪崗。

  四、強化合規管理

  增強合規意識。合規管理是商業(yè)銀行一項核心的風(fēng)險管理活動(dòng),是為適應股份制改革和現代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前,我行內控管理還存在諸多薄弱環(huán)節,迫切需要增強合規意識,實(shí)施合規管理,有利于確立我行風(fēng)險管理核心。開(kāi)展合規管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。

  全面增強合規管理,以有效識別、防范和化解風(fēng)險為目的,避免因不遵循法律、規則和準則而可能遭受法律制裁,監管處罰,重大財務(wù)損失風(fēng)險和聲譽(yù)損失風(fēng)險,確保各項業(yè)務(wù)穩健發(fā)展。

  加強合規評價(jià)。只有加強合規評價(jià),才能及時(shí)發(fā)現各級行執行合規管理的好壞。合規評價(jià)的內容主要由組織合規、權限合規、制度合規、監督合規和安全合規五個(gè)方面組成。組織合規主要評價(jià)崗位責任制度、學(xué)習制度、報告制度、休假制度、回避制度等。權限合規主要評價(jià)執行上級權限管理規定、授權制度、各崗位權限。

  制度合規主要評價(jià)嚴格執行各項規章制度、依法合規經(jīng)營(yíng)、合規操作。監督合規主要評價(jià)各級領(lǐng)導履行檢查制度、主管人員落實(shí)檢查制度情況。安全合規主要評價(jià)經(jīng)營(yíng)安全的結果,防止各類(lèi)案件的發(fā)生。

  提升合規管理水平。強化規章制度的學(xué)習和執行,正確運用規章制度和合規操作。構建合規管理平臺,把制度執行落實(shí)到操作層面,將合規風(fēng)險發(fā)生的概率降到最低。加強對制度和操作合規性的監督和再監督,主要是對各業(yè)務(wù)主管部門(mén)及人員進(jìn)行自查、檢查、督促是否執行各項制度的落實(shí),監督保障部門(mén)及人員應強化再監督管理職能。

  建立存在問(wèn)題的整改機制、重視違規問(wèn)題的后續檢查,突出抓好存在問(wèn)題的整改。建立部門(mén)合規協(xié)作機制,強化部門(mén)之間的協(xié)調配合與互動(dòng),確保合規管理的效率與質(zhì)量。

  篇三:行政單位內部控制工作總結范文

  內部控制制度是現代管理理論的重要組成部分,是在實(shí)踐中逐步產(chǎn)生、發(fā)展和完善起來(lái)的。它是以一種強調以預防為主的制度,目的在于通過(guò)建立完善的制度和程序來(lái)防止錯誤和舞弊的發(fā)生,提高管理的效果及效率。行政事業(yè)單位的內部控制是指主要通過(guò)會(huì )計工作和利用會(huì )計信息對行政事業(yè)單位各項活動(dòng)所進(jìn)行的指導、調節、約束和促進(jìn)等活動(dòng),以提高行政事業(yè)單位的工作效率和社會(huì )效率。與企業(yè)比,我國行政事業(yè)單位的內部控制制度建設還相對滯后。文章試圖從建設中出現的問(wèn)題、目前的控制制度以及設想以后比較完善的控制制度等幾個(gè)方面來(lái)分析和解決問(wèn)題。

  一、我國行政事業(yè)單位內部控制存在的問(wèn)題

  1. 內部控制意識不強,執行力不夠

  良好的內控意識是確保內控制度得以健全和實(shí)施的重要保證。一些單位的領(lǐng)導缺乏內部會(huì )計控制理念,對建立健全單位內部控制的重要性和現實(shí)意義認識不夠,不重視內部會(huì )計控制制度系統的建設,而簡(jiǎn)單地將財政的部門(mén)預算控制等同于內部控制。有的單位雖建立了內控系統但不盡合理,生搬硬套,沒(méi)有從自身實(shí)際情況出發(fā)。還有些單位雖然建有較為完善的內部會(huì )計控制制度,但卻流于形式,弱于執行。

  2. 對內部會(huì )計控制的監控力度不夠

  部分單位沒(méi)有設立內部審計機構,內部會(huì )計控制的執行情況由內部會(huì )計控制執行部門(mén)自行監督檢查,導致監控力度不夠,影響了內部會(huì )計控制作用的發(fā)揮。有些單位雖然設立了內部審計機構,但對內部審計工作沒(méi)有給予足夠的重視和支持,不能正確審計和鑒定會(huì )計資料和其他有關(guān)資料的正確性和真實(shí)性,主要原因在于內部審計人員不能認真履行內部審計的職責和權限,不能堅持內部審計的準則和原則,不能遵循內部審計的基本程序,不能正確運用審計方法,沒(méi)有如實(shí)、公正地編寫(xiě)審計報告。

  3.國有資產(chǎn)使用效率低下,流失比較嚴重

  單位內部部門(mén)之間對國有資產(chǎn)管理相互脫節,部分單位財務(wù)部門(mén)未建立固定資產(chǎn)明細賬,每年只管經(jīng)費收支,不管家底多少;后勤部門(mén)只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價(jià)值和實(shí)物分布情況;使用部門(mén)只用不管。長(cháng)此以往,造成國有資產(chǎn)管理與財務(wù)管理嚴重脫節,致使存量不實(shí),賬實(shí)不符,責任不清。部分單位之間互相攀比,盲目、重復購置資產(chǎn),加之資產(chǎn)的購建、使用、占用、處置權均在單位,跨部門(mén)、跨單位無(wú)法進(jìn)行資產(chǎn)配置,致使部分資產(chǎn)閑置浪費,發(fā)揮不了應有的作用。

  二、加強我國行政事業(yè)單位內部控制的策略

  1.增強內控意識,強化單位負責人的會(huì )計與內控責任

  單位負責人在單位內部控制體系中居于主導地位。按照《會(huì )計法》和《內部會(huì )計控制基本規范》的規定,單位負責人是單位財務(wù)與會(huì )計工作的第一責任主體,對本單位財務(wù)會(huì )計報告的真實(shí)性、完整性以及內部控制制度的合理性、有效性負主要責任。但要真正確立起單位負責人對財務(wù)會(huì )計工作和內部控制制度建設的“第一責任主體”意識,還必須強化對行政事業(yè)單位主要負責人及一些相關(guān)領(lǐng)導在內部控制方面的培訓學(xué)習。

  2.建立健全內控制度

  《會(huì )計法》第二十七條規定“國家機關(guān)、社會(huì )團體和企事業(yè)單位必須建立健全內部控制制度,以確保會(huì )計信息的真實(shí)可靠,國家財產(chǎn)安全穩定”。不能用一般財經(jīng)法規替代內控制度。要找準失控環(huán)節,明確自控重點(diǎn),重視倫理道德規范建設,建立良好的單位文化氛圍。對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷(xiāo)審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等等經(jīng)濟活動(dòng)等方面,確定單位自控的重點(diǎn)和目標,設立合理的組織結構,確認相關(guān)的管理職能和關(guān)系,為每個(gè)組織劃分責任權限,明確建立授權和分配責任的方法,因事設人,視能授權,責任到位,且責權對等,以增加組織的控制意識。

  3.加強行政事業(yè)單位內部審計監督

  重視內部審計控制,真正落實(shí)責任制,以保證內部會(huì )計控制制度的順利、有效運行。內部審計控制是對內部會(huì )計控制的再控制。內審部門(mén)應將會(huì )計控制制度作為審計評審對象,通過(guò)對內部會(huì )計控制執行情況的定期檢查和監督,及時(shí)發(fā)現內部會(huì )計控制中的漏洞和隱患,尤其是要針對發(fā)展中財務(wù)及會(huì )計核算上出現的新問(wèn)題、新情況,認真研究,不斷發(fā)現和改正問(wèn)題,可以把風(fēng)險消滅在萌芽狀態(tài),防止經(jīng)濟違規;把審計結果與日?己私Y合起來(lái),真正落實(shí)責任制,加強監督與獎懲制度,這是對單位內控制度執行情況的再監督,也是保護員工的主要措施。有條件的單位均應建立內部審計機制,保證內部會(huì )計控制制度的順利、有效運行。

  4. 提高人員素質(zhì)

  行政事業(yè)單位內部控制的成敗關(guān)鍵在于公務(wù)員素質(zhì)的高低程度,其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛(ài)崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮、有效的工作能力,從而保證內部控制有效實(shí)施。它對財會(huì )人員的素質(zhì)有更高要求,不僅要求專(zhuān)業(yè)技術(shù)性、政策性、法制性強,并且還需要有一定的職業(yè)道德水準。

  5. 建立財務(wù)狀況預警機制,加強財務(wù)風(fēng)險預測

  各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗并運用現代科技手段,逐步建立風(fēng)險監控、評價(jià)和預警系統。通過(guò)一系列指標的橫向和縱向數據比較,對財務(wù)運作中潛在風(fēng)險預警預報,提出控制措施,將可能萌發(fā)的財務(wù)風(fēng)險予以化解。

  內部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作,隨著(zhù)時(shí)代的不斷變化,內部控制制度也要跟著(zhù)不斷的修改,以達到其有效性,切實(shí)控制各種漏洞的發(fā)生。行政事業(yè)單位是一個(gè)特殊的單位,不同于企業(yè),有它自身的特點(diǎn),特別是在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟大發(fā)展的情況下,行政事業(yè)單位的建設也面臨著(zhù)新的挑戰,因此內部控制制度的健全也顯得猶為重要。

 

 


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