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財政局行政事業(yè)單位內部控制工作總結

工作總結范文 時(shí)間:2017-09-24 我要投稿
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  財政局對內部控制的工作也是十分重視的,所以會(huì )要求寫(xiě)工作總結匯報,下面就是小編為大家收集的財政局行政事業(yè)單位內部控制工作總結,歡迎閱讀!

  第1篇:財政局行政事業(yè)單位內部控制工作總結

  為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)》(財會(huì )〔2015〕24號),總結各地區、各部門(mén)、各單位創(chuàng )造的好經(jīng)驗、好做法,積極發(fā)揮先進(jìn)典型的示范引領(lǐng)作用,財政部近日發(fā)文《關(guān)于報送2016年上半年行政事業(yè)單位內部控制工作總結的通知》(財會(huì )〔2016〕29號,以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》),要求各地區、各部門(mén)認真做好2016年上半年行政事業(yè)單位內部控制工作總結。

  各區財政局、各市屬行政事業(yè)單位主管部門(mén)要高度重視,根據《通知》要求,結合《廈門(mén)市財政局廈門(mén)市審計局關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的實(shí)施意見(jiàn)》(廈財會(huì )〔2016〕29號)及《廈門(mén)市財政局轉發(fā)財政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》(廈財會(huì )〔2016〕33號)文件要求,在做好各單位內部控制基礎性評價(jià)的基礎上,認真組織好本地區、本部門(mén)、本單位對2016年上半年行政事業(yè)單位內部控制工作進(jìn)行全面總結,重點(diǎn)突出創(chuàng )新性及成效。工作總結應包括但不限于以下內容:動(dòng)員部署情況、協(xié)調工作機制建立情況、具體實(shí)施方案、宣傳培訓情況、經(jīng)驗做法、取得的階段性成效以及工作建議與意見(jiàn)等。

  各區財政局要組織區屬行政事業(yè)單位全面總結各單位2016年上半年內控建設工作情況并匯總總結本區2016年上半年行政事業(yè)單位內控建設工作情況;各市屬行政事業(yè)單位主管部門(mén)要組織所屬單位總結各單位2016年上半年內控建設工作情況并匯總總結本部門(mén)2016年上半年行政事業(yè)單位內控建設工作情況;各區財政局、各市屬行政事業(yè)單位主管部門(mén)應匯總總結報告并形成書(shū)面報告,于9月25日前反饋我局,紙質(zhì)稿(單位蓋章)報送到市財政局各對口聯(lián)系業(yè)務(wù)處室,電子稿通過(guò)廈門(mén)市財政局網(wǎng)站—“廈門(mén)市行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)報告、工作總結報告模塊”上傳總結報告(文件名統一為:2016年上半年行政事業(yè)單位內部控制工作總結報告—XX單位)。有條件的區(部門(mén)或單位)可以總結提煉所轄單位內部控制建設的經(jīng)驗做法,擇優(yōu)向我局報送1-2個(gè)行政事業(yè)單位內部控制典型案例。我局將匯總各區、各部門(mén)報送的內控工作總結,并視報送情況挑選提煉典型案例報送財政部會(huì )計司。

  市財政部門(mén)將把反饋書(shū)面報告情況納入市對區、對各一級預算單位的績(jì)效考核范圍。

  第2篇:財政局行政事業(yè)單位內部控制工作總結

  為貫徹落實(shí)省財政廳、監察廳、審計廳《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的實(shí)施意見(jiàn)》(財會(huì )〔2016〕212號)文件精神,進(jìn)一步指導和促進(jìn)各單位開(kāi)展內部控制建立和實(shí)施工作,根據財政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(財會(huì )〔2016〕1031號)要求,結合我縣實(shí)際,提出如下工作方案:

  一、工作目標

  內部控制基礎性評價(jià),是指單位在開(kāi)展內部控制建設之前,或在內部控制建設的初期階段,對單位內部控制基礎情況進(jìn)行的“摸底”評價(jià)。通過(guò)開(kāi)展內部控制基礎性評價(jià)工作,明確單位內部控制的基本要求和重點(diǎn)內容,圍繞重點(diǎn)工作開(kāi)展內部控制體系建設;同時(shí),發(fā)現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節,通過(guò)“以評促建”的方式,推動(dòng)各單位于2016年底前如期完成內部控制建立與實(shí)施工作。

  二、基本原則

  (一)堅持全面性原則。內部控制基礎性評價(jià)應當貫穿于單位的各個(gè)層級,確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋,綜合反映單位的內部控制基礎水平。

  (二)堅持重要性原則。內部控制基礎性評價(jià)應當在全面評價(jià)的基礎上,重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域,特別是涉及內部權力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,著(zhù)力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價(jià)樣本時(shí),應根據本單位實(shí)際情況,優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

  (三)堅持問(wèn)題導向原則。內部控制基礎性評價(jià)應當針對單位內部管理薄弱環(huán)節和風(fēng)險隱患,特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況,明確單位內部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。

  (四)堅持適應性原則。內部控制基礎性評價(jià)應立足于單位的實(shí)際情況,與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構、經(jīng)濟活動(dòng)、風(fēng)險水平及其所處的內外部環(huán)境相適應,并采用以單位的基本事實(shí)作為主要依據的客觀(guān)性指標進(jìn)行評價(jià)。

  三、主要任務(wù)

  (一)組織動(dòng)員。各行政事業(yè)單位應當于2016年8月中旬,全面啟動(dòng)本單位內部控制基礎性評價(jià)工作,研究制訂具體實(shí)施方案,精心組織本單位積極開(kāi)展內部控制基礎性評價(jià)工作。

  (二)開(kāi)展評價(jià)。各行政事業(yè)單位應當于2016年9月底前,按照本實(shí)施辦法的要求,以《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》(財會(huì )〔2012〕21號)為依據,在單位主要負責人的直接領(lǐng)導下,按照《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)指標評分表》及其填表說(shuō)明(見(jiàn)附件2和附件3),組織開(kāi)展內部控制基礎性評價(jià)工作。

  (三)評價(jià)報告及其使用。各單位應將包括評價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明項及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價(jià)報告(參考格式見(jiàn)附件4)向單位主要負責人匯報,以明確下一步單位內部控制建設的重點(diǎn)和改進(jìn)方向,確保在2016年底前順利完成內部控制建立與實(shí)施工作。各單位可以將本單位內部控制基礎性評價(jià)得分與同類(lèi)型其他單位進(jìn)行橫向對比,通過(guò)對比發(fā)現本單位內部控制建設的不足和差距,并有針對性地加以改進(jìn),進(jìn)一步提高內部控制水平和效果。

  縣直部門(mén)應當在部門(mén)本級及各所屬單位內部控制基礎性評價(jià)工作的基礎上,對本部門(mén)的內部控制基礎情況進(jìn)行綜合性評價(jià),形成本部門(mén)的內部控制基礎性評價(jià)報告,作為2016年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。

  (四)總結經(jīng)驗?h直各單位、各鄉鎮財政所(分局)應當于2016年11月20日前,向縣財政局(會(huì )計股)報送單位內部控制基礎性評價(jià)工作總結報告?偨Y報告內容包括本單位及系統開(kāi)展內部控制基礎性評價(jià)工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問(wèn)題、工作建議及典型案例等。

  四、有關(guān)要求

  (一)加強組織領(lǐng)導。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組(名單附后,附件1),負責具體組織實(shí)施我縣內部控制基礎性評價(jià)工作?h直各單位、鄉鎮財政所(分局)要成立領(lǐng)導小組,制定實(shí)施方案,做好前期部署、部門(mén)協(xié)調、進(jìn)度跟蹤、指導督促。各行政事業(yè)單位要充分認識做好內部控制基礎性評價(jià)工作的重要意義,切實(shí)加強對本單位內部控制基礎性評價(jià)工作的組織領(lǐng)導。在建立實(shí)施內部控制的基礎上,認真對照,真實(shí)完整地填寫(xiě)內部控制基礎性評價(jià)表和評價(jià)報告。

  (二)加強宣傳督查?h直各單位,各鄉鎮財政所(分局)要切實(shí)加強對本單位本地區內部控制基礎性評價(jià)工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作,匯總基礎性評價(jià)表和評價(jià)報告,總結經(jīng)驗成果。要加強對本單位內部控制基礎性評價(jià)工作進(jìn)展情況和評價(jià)結果的監督檢查,確保內部控制建立實(shí)施和基礎性評價(jià)工作按期完成。

  (三)加強協(xié)調聯(lián)動(dòng)。財政、監察、審計等相關(guān)部門(mén),要加強會(huì )商和信息共享,協(xié)調聯(lián)動(dòng),建立聯(lián)合工作機制,加大宣傳力度,推廣先進(jìn)經(jīng)驗與做法,發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用,共同推動(dòng)內部控制基礎性評價(jià)工作。

 


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