聯(lián)社稽核工作總結
今年以來(lái)，聯(lián)社保衛監督部（稽核）緊緊圍繞上級稽核主管部門(mén)及縣聯(lián)社的總體工作部署，結合農村信用社稽核工作管理的有關(guān)規定，不斷地加強了對農村信用社的稽核監督力度，發(fā)揮了積極的職能作用，確保了我縣農村信用社各項業(yè)務(wù)健康穩定的發(fā)展�，F將全年稽核工作總結如下：
一、工作開(kāi)展情況
年初以來(lái)，我們按照制訂的稽核工作計劃，結合不同時(shí)期農村信用社的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，在聯(lián)社領(lǐng)導班子的關(guān)心支持下，在財務(wù)電腦部及各單位的大力配合下，按計劃有步驟的開(kāi)展了對轄屬網(wǎng)點(diǎn)機構現場(chǎng)稽核檢查工作。全年共組織稽核檢查95次,提出整改意見(jiàn)11條。其中常規檢查81次(重要憑證及庫存現金),專(zhuān)項稽核檢查4次，共提出整改意見(jiàn)10條，簡(jiǎn)易檢查1次，離任審計5次，后續稽核檢查4次，提出整改意見(jiàn)1條 。
�。ㄒ唬�、現場(chǎng)稽核檢查
1、常規稽核檢查的開(kāi)展81次
保衛監督部(稽核)全年共開(kāi)展常規稽核81次，我們堅持按月對轄屬網(wǎng)點(diǎn)的庫存現金進(jìn)行突擊抽查，總共實(shí)施41次；重要憑證的突擊抽查實(shí)施40次。
2、專(zhuān)項稽核的開(kāi)展4次
�。�1）、今年6月28日至7月20日，按照市辦的檢查要求，在財務(wù)電腦部的配合下，完成了對聯(lián)社會(huì )計事后監督管理部門(mén)的檢查任務(wù)1次（提出整改意見(jiàn)3條）。
�。�2）、今年9月13日至22日，在財務(wù)部門(mén)的配合下，完成了對轄屬網(wǎng)點(diǎn)機構的內控制度執行情況檢查任務(wù)3次（提出整改意見(jiàn)7條）。
2、離任審計的開(kāi)展5次
今年4月份開(kāi)始，按照聯(lián)社主任的批示，嚴格按照《廣東省農村信用社各級主要負責人離任審計暫行辦法》的程序要求，先后組織了對原xx分社等3個(gè)單位5位農村信用社主要負責人的離任審計5人次。主要采用問(wèn)、聽(tīng)、談、查等形式，重點(diǎn)審計其在任期內的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，信貸資產(chǎn)質(zhì)量，財務(wù)費用開(kāi)支及內控制度的執行等內容，通過(guò)對其進(jìn)行嚴格的離任審計后，做出客觀(guān)公正的評價(jià)。
3、簡(jiǎn)易檢查的開(kāi)展1次
針對聯(lián)社信貸管理實(shí)際，于9月份開(kāi)展了對聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部的大額（單筆20萬(wàn)元以上）貸款檢查，主要是貸款合規合法性檢查，提出整改意見(jiàn)1條，要求進(jìn)行整改。
4、后續稽核檢查的開(kāi)展4次
12月份，按照稽核檢查的程序要求，組織對會(huì )計事后監督管理等方面的后續稽核檢查4次。主要是對今年歷次稽核檢查下發(fā)現場(chǎng)稽核檢查意見(jiàn)書(shū)的整改結果進(jìn)行跟蹤檢查，防止整改流于形式，確保整改工作不走過(guò)場(chǎng)。
�。ǘ�、其他工作的開(kāi)展
按照今年勞動(dòng)工資改革的考核需要，承擔全轄111名干部職工每月個(gè)人吸儲任務(wù)的統計、考核及檢查等各項工作，盡職盡力完成好聯(lián)社領(lǐng)導交給的其他工作任務(wù)。
二、制度及機構建設
�。ㄒ唬�、制度的建設
我們針對稽核檢查存在的問(wèn)題，根據有關(guān)文件精神，有針對性的對原部分制度、規定及辦法進(jìn)行修改和補充。5月份，制訂出臺了總共十一章八十六條的《xx縣農村信用社稽核工作管理實(shí)施細則》。該《實(shí)施細則》一方面明確了稽核部門(mén)自身的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責；另一方面也對被稽核對象的工作職責做了詳細的規定，明確了什么是該做和什么是不該做。其中第十章近四十條對信貸、出納、會(huì )計、聯(lián)行結算、計算機管理人員以及農村信用社主任等違規人員的.經(jīng)濟處罰，做了詳細的規定，改變了過(guò)去只查不罰，充分發(fā)揮了稽核處罰等職能作用，促使了我縣農村信用社各項內控制度更好的落實(shí)。
�。ǘ�、機構的建設
年初，在聯(lián)社領(lǐng)導班子的關(guān)心支持下，為稽核部門(mén)配備了一名專(zhuān)職稽核人員，目前聯(lián)社稽核人員配備2人，已初步組建一支政治覺(jué)悟高，業(yè)務(wù)素質(zhì)好，工作效率快的內部審計隊伍。
�。ㄈ�、稽核人員的培訓
為切實(shí)加強對我縣農村信用社稽核人員的業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步提高全體稽核人員的業(yè)務(wù)水平，根據（xx信合辦[200X]50號）有關(guān)要求，結合年初制訂稽核人員培訓計劃，在做好日常業(yè)務(wù)監督檢查工作的同時(shí)，把抓稽核人員的政治思想教育、業(yè)務(wù)技能培訓作為貫穿全年的工作來(lái)抓。為此，于4月份制訂了《稽核人員專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓方案》，該培訓方案總共有12方面的內容，從而確保了今年培訓計劃的落實(shí)，現已完成全部的培訓任務(wù)。
三、經(jīng)驗體會(huì )
一年來(lái)，在上級市辦和聯(lián)社的正確領(lǐng)導下，保衛監督部（稽核）在強化我社內控制度管理、規范業(yè)務(wù)操作行為，提高經(jīng)營(yíng)效益，消除隱患和防范風(fēng)險等方面發(fā)揮了一定的作用，但檢查的力度和深度還需加強。另外，由于個(gè)別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險防范意識和自我約束能力不強、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺(jué)悟不高等原因，導致違章違規現象時(shí)有發(fā)生。
四、明年工作計劃
明年，保衛監督部（稽核）將根據上級主管部門(mén)及縣聯(lián)社的總體工作部署，結合農村信用社有關(guān)稽核工作管理要求及改革的需要，加強稽核人員自身的業(yè)務(wù)培訓。在繼續抓好對轄內農信社常規稽核檢查的基礎上，積極開(kāi)展形式多樣的專(zhuān)項稽核檢查，重點(diǎn)將抓好事前的預警和事中的控制檢查，并保持一定的頻率，同時(shí)，不斷地修改和完善有關(guān)的內控制度，以增強對各經(jīng)營(yíng)考核單位和各監督對象的約束力，靈活運用各種稽核檢查手段，以檢查促規范，在規范中求發(fā)展。進(jìn)一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務(wù)參謀、監督約束和保駕護航等作用。
xx農村信用聯(lián)社
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