公司稽核工作總結范本
公司稽核工作總結范本
一、工作概述
根據公司審計室要求完成生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)審計和稽核工作。
二、本月工作內容
1、XX年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問(wèn)題（采購問(wèn)題）
2、XX年2月3日XX016501-02wha鋁銅端子的稽核報告
3、XX年2月9日關(guān)于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報告，導致導致XX023202jnb（ia-kvd 3臺）、XX023402jnb（ia-kv21 3臺）不能按期完成訂單
4、XX年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告；南京雙威生物醫學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問(wèn)題）
5、應知應會(huì )標準清晰化資料整理
6、財產(chǎn)清盤(pán)工作及協(xié)調
7、清盤(pán)資料的錄入
8、XX年2月23日工裝統計人員培訓
9、查閱生產(chǎn)部門(mén)日報表擬訂培訓內容：生產(chǎn)統計報表的編制
10、XX年2月25日關(guān)于電器總裝ia-5l托盤(pán)錯為ia-4l1p托盤(pán)的稽核報告以及關(guān)于倉庫碎布庫存問(wèn)題的稽核報告
11、整理XX年1月份生產(chǎn)系統異常問(wèn)題匯總報告
12、XX年2月26日統計員培訓《生產(chǎn)統計報表的編制》
13、統計生產(chǎn)部門(mén)財產(chǎn)清盤(pán)資料。
三、本月存在的問(wèn)題
1.稽核和統計員的技能培訓
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結構和地位
3.生產(chǎn)現場(chǎng)管理：生產(chǎn)計劃的實(shí)施和監督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產(chǎn)現場(chǎng)管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實(shí)際問(wèn)題：略（具體請見(jiàn)工作日志）
五、本月心得
在本月中主要是財產(chǎn)清盤(pán)工作，作為工作的協(xié)助者我沒(méi)有正真的實(shí)現自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門(mén)的主管將本次的工作內容說(shuō)得相當明白，然而在清盤(pán)的過(guò)程中執行起來(lái)卻有相當的難度，如電器、smc對清盤(pán)的準備工作重視力度相當的不夠，工裝對清盤(pán)的方法的執行錯誤的理解，給清盤(pán)帶來(lái)一種人為的障礙，電器、smc、工裝執行力和組織能力相當的欠缺。中高層管理者對工作細節容易忽略，在工作中總會(huì )出現不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤(pán)人員和車(chē)間的變動(dòng)而忽略早會(huì )的作用，在請盤(pán)中對財產(chǎn)狀態(tài)的認定就顯得雜亂無(wú)章在加上車(chē)間組織中對清盤(pán)范圍和清盤(pán)方法理解不到位導致重盤(pán)和漏盤(pán)以及盒裝物資盤(pán)了物資不盤(pán)盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規范，而且還出現低壓銅排車(chē)間沒(méi)有清盤(pán)記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實(shí)在是難以用語(yǔ)言來(lái)描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統中存在的問(wèn)題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現的問(wèn)題（請看相關(guān)的稽核報告），其實(shí)這一切我也沒(méi)話(huà)可說(shuō)了，只覺(jué)得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問(wèn)題，而最基本的工序流程也難以說(shuō)清楚。而對于現場(chǎng)主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門(mén)就等著(zhù)電梯修好而讓車(chē)間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門(mén)白白消耗工時(shí)，即堅持了清楚的流程（物資從電梯里送上來(lái)）而又忽略了相應的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒(méi)有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內容如下：
生產(chǎn)系統各部門(mén)車(chē)間：
生產(chǎn)審計稽核將于XX年3月1日起開(kāi)始對生產(chǎn)系統的下列文件規章制度開(kāi)展稽核審計工作：
1、計劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調會(huì )管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統計作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理條例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進(jìn)料作業(yè)流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補料作業(yè)流程》
《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規定》
3、生產(chǎn)部門(mén)
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓計劃表》
《生產(chǎn)車(chē)間“5s”管理制度》
請相關(guān)部門(mén)在3月11日17：00前將以上流程文件規章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開(kāi)展。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說(shuō)簡(jiǎn)單就簡(jiǎn)單，任何一個(gè)人都可以說(shuō)出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎，沒(méi)有控制力，管理就只能是一場(chǎng)游戲，所以說(shuō)管理不是時(shí)刻讓人開(kāi)心的娛樂(lè )，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現，控制力是保障。
每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì )授權，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規律，制作清單。每個(gè)現場(chǎng)管理者都能根據工作計劃進(jìn)度與事先預計，安排自己在合適的時(shí)間（便于發(fā)現和解決問(wèn)題的時(shí)機）去跟蹤檢查。約定執行者在什么時(shí)候，什么情況下應該匯報工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來(lái)做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進(jìn)行監督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒(méi)有起到應有的促進(jìn)作用。
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