稽核審計人員年度工作總結

　　一、工作總結的種類(lèi)

　　根據不同的分類(lèi)標準，可將總結分為許多不同的類(lèi)型。

　�、侔捶秶�分，有班組總結、單位總結、行業(yè)總結、地區總結等。

　�、诎磧热莘�，有工作總結、教學(xué)總結、學(xué)習總結、科研總結、思想總結、項目總結等。

　�、郯磿r(shí)間分，有月份總結、季度總結、半年總結、年度總結、一年以上的時(shí)期總結等。

　�、馨葱再|(zhì)分，有全面總結、專(zhuān)題總結等。

　　區分以上總結的種類(lèi)，目的在于明確重心、把握界限、為構思寫(xiě)作提供方便。但上述分類(lèi)不是絕對的，相互之間可以相容、交叉。如《××大學(xué)1999年度工作總結》，按性質(zhì)講是工作總結，按范圍講是單位總結，按時(shí)間講是年度總結，按內容講是全面總結。同時(shí)，大學(xué)的工作總結不可能不涉及教學(xué)和科研，那么它也包容了教學(xué)總結和科研總結的成份。這說(shuō)明在總結的分類(lèi)上，應靈活掌握，不必過(guò)于拘泥。

　　二、稽核審計人員年度工作總結（精選10篇）

　　辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間以來(lái)的工作成果，你有什么感悟呢？是時(shí)候在工作總結中好好總結過(guò)去的成績(jì)了。那么要如何寫(xiě)呢？以下是小編整理的稽核審計人員年度工作總結（精選10篇），希望能夠幫助到大家。

　　稽核審計人員年度工作總結1

　　今年上半年，全市審計機關(guān)按照省審計廳和市政府常務(wù)會(huì )議對審計工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心，圍繞全面建設小康社會(huì )這一目標，認真開(kāi)展審計監督，取得較好成績(jì)。至6月底，全市共完成審計項目個(gè)，查出違規行為金額萬(wàn)元，審計處理應交財政萬(wàn)元，應減少財政撥款或補貼萬(wàn)元，歸還原資金渠道萬(wàn)元，調帳處理萬(wàn)元，應自行糾正金額萬(wàn)元，向紀檢機關(guān)移交案件1起，移送處理1人，提交審計工作或調查報告46篇。

　　一、認真貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計工作任務(wù)。

　　召開(kāi)了全市審計工作暨領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作會(huì )議，傳達貫徹了全國全省審計工作會(huì )議精神，部署并落實(shí)了年度審計工作任務(wù)，表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進(jìn)集體和個(gè)人。今年我市統一組織的審計項目有226個(gè)，其中省定項目114個(gè)，市定項目112個(gè)；市本級62個(gè)，縣（市、區）審計局164個(gè)。較重要的審計事項有：同級財政預算執行審計12個(gè)、縣級財政決算審計6個(gè)、鄉鎮財政決算審計63個(gè)、縣級財政負債情況審計調查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財務(wù)收支審計10個(gè)、計劃生育專(zhuān)項資金審計和審計調查12個(gè)、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金審計12個(gè)、縣鄉公路建設項目審計12個(gè)、水庫移民資金審計5個(gè)、水庫移民及糧食補貼審計調查7個(gè)、國外援貸款項目審計18個(gè)、縣長(cháng)經(jīng)濟責任審計1個(gè)、市直單位領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計18個(gè)、國家建設項目審計10個(gè)。這些審計項目早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)結束審計，有的正在審計或準備實(shí)施審計之中。

　　二、抓好財政預算執行和其它財政財務(wù)收支審計。

　　市本級和各縣（市、區）審計局都認真開(kāi)展了財政預算執行和其它財政收支審計，審計單位22個(gè)。財政預算執行審計對于加強財政監督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強化支出管理，調整支出結構，保證重點(diǎn)支出，加強財源建設，加大政府采購監管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關(guān)委托，完成了原xx醫專(zhuān)附屬醫院的財務(wù)收支審計，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底。完成了xx汽車(chē)運輸集團有限責任公司財務(wù)收支審計，正確評價(jià)了該集團組建兩年來(lái)的資產(chǎn)負債和所有者權益情況，向股東代表大會(huì )通報了審計結果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)結束，市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進(jìn)行中。

　　三、突出審計重點(diǎn)，加強了對重點(diǎn)項目、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導交辦項目的審計

　　圍繞服務(wù)“三農”問(wèn)題，認真開(kāi)展審計監督。全市共安排農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金審計、水庫移民資金專(zhuān)項審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專(zhuān)項審計等涉農項目24個(gè)，其中市局安排了本級和北湖區農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專(zhuān)項審計3個(gè)項目。目前，這些審計項目已大部分結束，根據審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問(wèn)題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領(lǐng)導重視和好評。在農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個(gè)審計組，對市本級及11個(gè)縣（市、區）農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期（XX—XX年）資金進(jìn)行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績(jì)的同時(shí)，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規行為金額467.5萬(wàn)元，提出了有針對性的整改建議。

　　稽核審計人員年度工作總結2

　　我市內審協(xié)會(huì )在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導下，在省內審協(xié)會(huì )的具體指導下，在全體會(huì )員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績(jì)。

　　一、20XX年全市內部審計概況

　　20XX年底有專(zhuān)職內審機構158個(gè)，專(zhuān)職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個(gè)（其中財務(wù)收支審計1393個(gè)、效益審計293個(gè)、經(jīng)濟責任審計546個(gè)、基建審計139個(gè)、專(zhuān)項審計283個(gè)，內控審計360個(gè)、風(fēng)險評估4個(gè)、其他審計1516個(gè)），查出損失浪費8028萬(wàn)元，發(fā)現大案要案8件，增加效益15389萬(wàn)元，提出審計建議意見(jiàn)2347條，向司法機關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人，財務(wù)決算審簽134個(gè)。報送優(yōu)秀審計項目14個(gè)（其中送省參評7個(gè)，獲獎6個(gè)），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。

　　二、協(xié)會(huì )主要工作

　　20XX年我市內審協(xié)會(huì )在會(huì )員管理、教育培訓、業(yè)務(wù)指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：

　　1、采取多種途徑增強協(xié)會(huì )活力，提高協(xié)會(huì )的凝聚力。

　　一是組織召開(kāi)會(huì )長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)、常務(wù)理事會(huì )和二屆三次理事大會(huì )。2月6日，召開(kāi)了會(huì )長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)會(huì )議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì )事宜。3月6日，又召開(kāi)各區、縣（市）審計局常務(wù)理事會(huì )，通報二屆三次理事會(huì )的籌備工作，對各區、縣（市）的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開(kāi)二屆三次理事會(huì )。傳達省內協(xié)三屆四次理事會(huì )議精神；布置我市20XX年度內審工作；審議修改后的《常德市內部審計師協(xié)會(huì )章程》；增加調整團體會(huì )員和理事、常務(wù)理事；表彰20xx—20XX年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開(kāi)各區、縣（市）審計局常務(wù)理事會(huì )。會(huì )上簡(jiǎn)要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想；布置《關(guān)于收集整理我市內部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調查事宜；布置20XX年CIA考試報名工作；布置舉辦內審人員后續教育培訓班的安排；布置20XX年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區、縣（市）審計局相繼召開(kāi)了內審工作會(huì )議。

　　二是拜訪(fǎng)各區、縣（市）審計局的領(lǐng)導和走訪(fǎng)會(huì )員單位。從元月5日到2月20日拜訪(fǎng)了9個(gè)區、縣（市）審計局的領(lǐng)導，向他們匯報工作、征求意見(jiàn)、溝通思想、聯(lián)絡(luò )感情；從元月4日起，相繼走訪(fǎng)了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專(zhuān)賣(mài)局、常德卷煙廠(chǎng)、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會(huì )員單位，加強與會(huì )員單位的領(lǐng)導、內審機構的聯(lián)系。通過(guò)加強內審協(xié)會(huì )與會(huì )員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強協(xié)會(huì )活力，提高協(xié)會(huì )的凝聚力。

　　2、大力開(kāi)展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關(guān)資料

　　6月9日召開(kāi)了各區、縣（市）審計局常務(wù)理事會(huì )議，傳達貫徹省內審協(xié)會(huì )關(guān)于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì )者認為：收集整理內審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內審工作進(jìn)行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽(yù)感，對貫徹落實(shí)內部審計新理念，推動(dòng)內部審計轉型，促進(jìn)內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績(jì)具有重大的歷史意義。與會(huì )者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項工作。通過(guò)一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jì)、具體工作兩個(gè)方面系統地總結了我市內審協(xié)會(huì )成立以來(lái)取得的成績(jì)、先進(jìn)經(jīng)驗和行之有效的方式方法。

　　3、貫徹新理念，開(kāi)展內部審計理論研討和內部審計工作經(jīng)驗交流。

　　一是理論研討。20XX年我市內審協(xié)會(huì )配合《企業(yè)內部控制基本規范》的實(shí)施，組織開(kāi)展“內部審計與內部控制體系建設”課題研討。在不斷深化和創(chuàng )新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數量、保質(zhì)量、上水平。選送省內審協(xié)會(huì )理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫(xiě)的《行政機關(guān)與內部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。

　　二是內部審計工作經(jīng)驗交流。4月28日召開(kāi)“物質(zhì)比質(zhì)比價(jià)采購”座談會(huì )。常德煙廠(chǎng)、常德煙機、常德紡機、石門(mén)大唐發(fā)電、金健米業(yè)、華南光電、市第一人民醫院參加了座談會(huì )，各自介紹經(jīng)驗，形成共識：內部控制是內審工作的主體，要搞好此項工作：一是領(lǐng)導重視，二是部門(mén)合作、三是自身工作成效。他們的經(jīng)驗已在《常德內部審計》上分期發(fā)表。

　　4、堅持不懈的組織好CIA考試報名工作，推進(jìn)內部審計隊伍職業(yè)化建設。

　　目前，CIA資格考試已成為國內最具權威性的執業(yè)資格考試之一。20XX年，我市內審協(xié)會(huì )加大宣傳力度。一是6月9日召開(kāi)各區、縣（市）審計局常務(wù)理事會(huì )，布置20XX年CIA考試報名工作；二是在《常德內部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經(jīng)驗文章《淺談CIA》并推選到《湖南內部審計》上發(fā)表，介紹CIA考試的方法和技巧，講解CIA考試中的難點(diǎn)疑慮。三是上門(mén)介紹宣傳，如湖南文理學(xué)院等。通過(guò)宣傳，已有27名同志報考CIA。

　　5、抓好教育培訓，全面提高內審人員職業(yè)素質(zhì)。

　　按照適應轉型、轉變理念、更新知識的要求，不斷提高內審人員的專(zhuān)業(yè)勝任能力。我會(huì )于3月18日（常審內協(xié)函[20XX]5號）轉發(fā)了湘審內協(xié)字[20xx]12號文件，要求各會(huì )員單位認真貫徹、組織實(shí)施，按照省內審協(xié)會(huì )培訓安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓，20人參加省內協(xié)舉辦的后續教育培訓，18人購買(mǎi)后續教育培訓網(wǎng)卡。為了普及計算機基礎知識，提高內審人員的實(shí)際操作能力。7月13日至17日在常德市審計局舉辦了《信息系統及計算機輔助審計》普及培訓班，全市有104人參加了培訓。桃源縣內審協(xié)會(huì )于9月25日在縣委黨校舉辦內審人員學(xué)習班，聘請省內協(xié)張連華會(huì )長(cháng)講解《企業(yè)內部控制基本規范》。此外市人民銀行、常德紡機、湖南文理學(xué)院、常德市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門(mén)、國家審計署舉辦的各種類(lèi)型的內審學(xué)習班。

　　三、我市內部審計工作的主要特點(diǎn)

　　1、領(lǐng)導重視，支持得力。

　　3月25日，市政協(xié)副主席、市審計局副局長(cháng)陳位明同志在常德市內部審計師協(xié)會(huì )二屆三次理事會(huì )上強調：“進(jìn)一步加強內部審計領(lǐng)導，促進(jìn)內部審計可持續發(fā)展”，“近年來(lái)，我市內部審計工作取得了一定的成績(jì)，離不開(kāi)各級領(lǐng)導的高度重視、關(guān)心和支持”。市審計局年終對各區、縣（市）審計局抓內審工作的情況進(jìn)行檢查、考核。澧縣分管審計工作的常務(wù)副縣長(cháng)經(jīng)常聽(tīng)取內審工作的情況匯報，多次指導一定要抓好內審工作，為內審人員壯膽打氣；審計局黨組定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究?jì)葘徆ぷ�，�?tīng)取內審工作情況匯報，排解疑難問(wèn)題并保證內審工作經(jīng)費。臨澧縣審計局長(cháng)李顯鐘同志在6月3日召開(kāi)的09年內審工作會(huì )上作了重要講話(huà)，概括起來(lái)就是“三個(gè)真心實(shí)意”

　　一是要真心實(shí)意解決認識問(wèn)題，了解內審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵御”和“保健”；

　　二是要真心實(shí)意解決體系問(wèn)題，即設置內審機構，配備專(zhuān)職人員，授予內審職權，解決內審待遇，執行權責追究；

　　三是要真心實(shí)意解決實(shí)干問(wèn)題，即內審人員要定好“位”，做好“為”，樹(shù)好“威”。既要做“衛士”，也要做“謀士”。桃源縣內審協(xié)會(huì )積極向縣政府、縣委組織部門(mén)匯報，贏(yíng)得了政府和組織部門(mén)對內審工作的支持，將內審工作列入政府工作和組織部門(mén)黨建工作的目標考核內容之一。

　　津市市審計局黨組高度重視內審工作，把內審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標考核。

　　一是調整內審工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)任組長(cháng)，一名副局長(cháng)分管，一名老干部主抓；

　　二是發(fā)展協(xié)會(huì )組織，壯大內審隊伍；

　　三是局黨組及各會(huì )員單位主要負責人主管內審工作，全市召開(kāi)2次內部審計工作會(huì )，局長(cháng)到會(huì )講話(huà)，提出工作要求，給內審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領(lǐng)導高度重視內審工作，大力支持內審人員依法履職，親自部署，指導工作，及時(shí)聽(tīng)取匯報，并督促內審結果落實(shí)。西湖管理區的內審工作過(guò)去一直是紀委書(shū)記兼管，從今年下半年開(kāi)始改為由管委會(huì )主任直接分管，保證了審計工作的正常經(jīng)費，改善了辦公條件。武陵區教育局經(jīng)局長(cháng)辦公會(huì )研究決定，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開(kāi)展審計工作。石門(mén)縣民政局黨組明確紀檢組長(cháng)專(zhuān)抓民政專(zhuān)項資金的管理、發(fā)放的專(zhuān)項審計，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監督員。安鄉縣文化局把內審作出的最后結論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長(cháng)熊躍政多次在大會(huì )上強調內審工作，對內審工作提出“壓數量、保重點(diǎn)、抓質(zhì)量、上水平”的要求。

　　2、深入基層調研，強化服務(wù)指導。

　　桃源縣內審協(xié)會(huì )竭盡全力指導全縣內審工作。

　　一是舉辦《內部審計工作的程序及其文書(shū)的撰寫(xiě)》講座，9月將講稿印發(fā)到各內審單位，從內審單位最基礎和最實(shí)用的地方進(jìn)行指導；

　　二是印發(fā)《關(guān)于內部審計處理處罰的幾個(gè)問(wèn)題》，從內審單位最迫切需要解決的問(wèn)題進(jìn)行指導；

　　三是請專(zhuān)家、學(xué)者講解《企業(yè)內部控制基本規范》、《中國政府間財政關(guān)系改革》，從內審單位普遍關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行指導。鼎城區審計局深入調查各內審單位的工作現狀、面臨的困難和今后的設想，在審計方法、審計內容、審計文書(shū)規范等方面提供專(zhuān)業(yè)指導。宣傳有關(guān)內部審計的法律法規，積極指導設立內審機構，不斷擴充內部審計隊伍。武陵區審計局對內審單位調查摸底，進(jìn)行分類(lèi)指導，組織業(yè)務(wù)交流，現場(chǎng)觀(guān)摩指導。安鄉縣通過(guò)開(kāi)展“十個(gè)一”活動(dòng)（年度計劃、后續教育、內審項目講評、內審優(yōu)秀項目、內審信息論文、訂閱《中國內部審計》、繳納會(huì )費、內審考察、年終總結、年度報表），展示了對內審的號召力和凝聚力，促進(jìn)內審健康發(fā)展；參與和協(xié)助內審機構實(shí)施內部審計項目的全過(guò)程，作為貫徹落實(shí)中國內部審計準則的全過(guò)程，按《準則》規定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項目，制成U盤(pán)發(fā)送到每個(gè)部門(mén)和單位的內審機構，規范操作程序。澧縣審計局深入到縣教育局、民政局指導優(yōu)秀內部審計檔案。臨澧縣審計局從后續教育、調研課題、學(xué)習考察、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內審單位服務(wù)。石門(mén)縣審計局以會(huì )代訓的形式組織業(yè)務(wù)培訓，講解內部審計程序、方法及質(zhì)量控制，對一些部門(mén)的下屬單位審計時(shí)邀請被審計單位的內審人員參加。津市市審計局除開(kāi)會(huì )調研之外，平時(shí)經(jīng)常上門(mén)指導，電話(huà)聯(lián)系，有針對性的`具體指導。漢壽縣審計局把內審工作對口劃分給各業(yè)務(wù)股，做到對內審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢(xún)及時(shí)、認真、熱情地予以解答，使指導工作落到實(shí)處。

　　3、努力開(kāi)拓審計領(lǐng)域，積極探索審計技術(shù)，促進(jìn)內部審計工作的持續發(fā)展

　　樹(shù)立科學(xué)審計理念，切實(shí)推進(jìn)內部審計工作的轉型，要從傳統的單純財務(wù)收支審計中走出來(lái)，積極向“以財務(wù)審計為基礎，強化管理審計、績(jì)效審計、責任追究”的綜合審計方向發(fā)展。要積極探索審計技術(shù)，以“方法”提高“質(zhì)量”。常德市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。

　　一是實(shí)現“四個(gè)到位”即執行法律法規、政策、制度到位，執行審計工作程序到位，執行審計工作內部標準到位，執行審計整改措施到位，進(jìn)一步規范審計行為，提高審計質(zhì)量。

　　二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規程考核指標細化、量化和硬化，力求考核公開(kāi)、公平、公正。

　　三是全力推動(dòng)計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實(shí)施日常審計工作打下了良好基礎。臨澧縣總工會(huì )內審人員創(chuàng )新思維方式，創(chuàng )新工作模式，全縣的計撥工會(huì )經(jīng)費審計稽核工作模式進(jìn)一步完善，并已提升為常德內審模式在全省工會(huì )系統推介。

　　稽核審計人員年度工作總結3

　　近一年工作中，我在上級的正確領(lǐng)導下，加強學(xué)習，注重創(chuàng )新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導和同事的一致肯定。具體情況總結如下：

　　一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)

　　加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，嚴格遵守各項規章制度；尊敬領(lǐng)導、團結同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計人員。

　　二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)佳績(jì)

　　在日常工作中，我深切地體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來(lái)愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。

　　做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問(wèn)題緊密結合、統籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強自身修養，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專(zhuān)業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀(guān)角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭創(chuàng )優(yōu)秀的工作業(yè)績(jì)。

　　三、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向

　　通過(guò)近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡櫣ぷ鞒煽�(jì)，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績(jì)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

　　在今后的工作中，我會(huì )誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚成績(jì)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

　　稽核審計人員年度工作總結4

　　今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就本年度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。通過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。

　　今年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核

　　二、主要工作體會(huì )

　　在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。

　　三、存在問(wèn)題與今后打算

　　由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　今后我會(huì )堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　　今年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。

　　稽核審計人員年度工作總結5

　　一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)＂這一工作目標，用心主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了必須成績(jì)，主要表此刻：

　　1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

　　2、從個(gè)人的工作潛力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變。能夠說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作必須能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下方我從三個(gè)方面匯報工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知職責重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)潛力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。

　　2、用心開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)

　　臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一向沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了必須的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，透過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的職責心，起到了很好的效果。

　　3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核

　　今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不貼合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的職責。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自我的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

　　4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導帶給市場(chǎng)監管信息

　　根據公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都用心地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，構成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，推薦提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。

　　5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲

　　根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。

　　6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利

　　按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)狀況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟合同的審查

　　在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項重要資料。實(shí)施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的推薦和目標，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì )簽，以到達簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行狀況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監督。但是由于種種原因，個(gè)性是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，構成了審計工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的推薦）

　　2、審計工作還不夠深入、細致

　　審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)用心主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現出依靠性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。

　　3、審計的職能有待加強

　　回顧一年來(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一向認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。

　　4、本部門(mén)的人員對公司開(kāi)展的各項活動(dòng)參與不夠用心

　　審計部成立之初，從對公司內開(kāi)展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度思考，組架不大�？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。個(gè)性是下半年園區建設工程結算核對工作開(kāi)展以來(lái)，審計部?jì)让棵�成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年個(gè)性是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

　　三、下一年的工作計劃

　　xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會(huì )計資料的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合規性及效益性。充分發(fā)揮審計的監督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的`作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng )業(yè)目標的實(shí)現做出應有的貢獻。具體的工作有以下幾個(gè)方面：

　　1、繼續做好費用及工資的審核

　　這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛士的作用。20xx年由于我們十分注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開(kāi)展得還是比較順利的。個(gè)性是對車(chē)間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

　　2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計

　　企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區基建項目的工程驗收、施工單位報價(jià)核對的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。xx年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監督審計，用心爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

　　稽核審計人員年度工作總結6

　　今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

　　預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。透過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。

　　2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計

　　20xx年7月，公司為扭轉xx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據

　　為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省xx、xx、xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是xx公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。

　　4、加強離任審計，帶給人事管理參考

　　20xx年，xx原總經(jīng)理、xx副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。

　　根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。

　　二、主要工作體會(huì )

　　1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵

　　20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。

　　2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量

　　質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)

　　20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。

　　三、存在問(wèn)題與今后打算

　　1、存在問(wèn)題

　　由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

　　集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　2、今后打算

　　堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　　20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。

　　稽核審計人員年度工作總結7

　　20xx年馬上就要結束了，在過(guò)去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、審計方面的工作。

　　1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。

　　(1)繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。

　　在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。

　　(2)全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

　　2、全面迎接國家審計。

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

　　3、財務(wù)的審計、監督崗位。

　　我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。

　　4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。

　　為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　二、財務(wù)方面的工作。

　　1、增強財務(wù)服務(wù)意識。

　　20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

　　2、切實(shí)加強財務(wù)管理。

　　根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

　　3、預算管理得到穩步推進(jìn)。

　　一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;

　　二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度;

　　三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。

　　一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

　　4、強力整頓財經(jīng)秩序。

　　根據市局(公司)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。

　　5、加強資金管理的作用。

　　為了規范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

　　為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

　　20xx年是xx集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。

　　我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!

　　請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!

　　稽核審計人員年度工作總結8

　　20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會(huì )的領(lǐng)導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動(dòng)全縣廣大內審人員的工作用心性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規范管理方面取得了較好的成效。

　　一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導。

　　為加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導，20xx年以來(lái)，我局推薦并透過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉鎮年度經(jīng)濟職責內部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟職責內審工作領(lǐng)導小組，由縣長(cháng)擔任組長(cháng)，組織部長(cháng)、紀委書(shū)記擔任副組長(cháng)，縣經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會(huì )議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉鎮、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內審組織機構，成立經(jīng)濟職責內審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書(shū)記(紀檢組長(cháng))任領(lǐng)導小組組長(cháng)，抽調內審、財務(wù)人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟職責內審工作的第一職責人，切實(shí)加強對經(jīng)濟職責內審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個(gè)一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又透過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉鎮換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調整經(jīng)濟職責內部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報了內審機構人員調整文件。

　　二、建立培訓教育長(cháng)效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　為提高全縣內審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內審工作上新臺階，從20xx年開(kāi)始，連續三年透過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門(mén)內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書(shū)考試培訓班。連續三年與市內審協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領(lǐng)導和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓課程包括內部審計理論與實(shí)務(wù)、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術(shù)等資料，并深入講解了審計報告寫(xiě)作要求和技巧，對審計發(fā)現問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面資料。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書(shū)人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長(cháng)效機制。

　　三年來(lái)，透過(guò)舉辦內審人員業(yè)務(wù)培訓和開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內部審計工作結合在一齊，為各單位內審及財務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門(mén)財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對不足，開(kāi)展內審工作，個(gè)性是開(kāi)展集中統一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責重點(diǎn)檢查工作，為他們帶給了一個(gè)難得的深入學(xué)習財經(jīng)法律法規和會(huì )計實(shí)務(wù)操作的機會(huì )，透過(guò)細致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務(wù)管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

　　三、整合利用內審機構力量，實(shí)現經(jīng)濟職責審計兩年全覆蓋的目標。

　　20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責監督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟職責內審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟職責審計、成果利用等六個(gè)方應對領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責履行狀況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門(mén)的內審機構中集中抽調了24個(gè)內審人員，從2月15日開(kāi)始對全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉鎮黨委政府的領(lǐng)導干部20xx年度經(jīng)濟職責履行狀況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規金額652萬(wàn)元，管理不規范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長(cháng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計結果報告上報后，為組織部門(mén)考察任用干部帶給了重要依據，在全縣鄉鎮、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái)，透過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟職責重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉鎮和部門(mén)的經(jīng)濟職責審計監督，實(shí)現了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長(cháng)徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實(shí)處。請財政局認真總結借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對策，切實(shí)加強各類(lèi)資金的規范化管理，促進(jìn)增收節支，降低行政成本�！�

　　四、用心宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。

　　三年來(lái)，透過(guò)縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內審和經(jīng)濟職責重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會(huì )影響得到了進(jìn)一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專(zhuān)職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務(wù)培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會(huì )計核算中心都給予全額報銷(xiāo);對抽調參加經(jīng)濟職責重點(diǎn)審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計部門(mén)的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

　　稽核審計人員年度工作總結9

　　近年來(lái)，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

　　合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。透過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作用心性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。

　　合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理潛力開(kāi)展審計工作。透過(guò)制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責，開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。透過(guò)風(fēng)險評估和內控，優(yōu)化資源配置，透過(guò)培育風(fēng)險文化，營(yíng)造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計“盲區”。

　　一、加強過(guò)程管控提升內審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員用心學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，透過(guò)系統設置，構成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在理解審計任務(wù)時(shí)，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中，能夠結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和推薦的整改善展、措施落實(shí)、整改成效、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改狀況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)職責考核掛鉤。

　　透過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計17項、工程類(lèi)審計379項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和推薦120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

　　二、創(chuàng )新管理手段實(shí)現持續發(fā)展

　　合肥供電公司透過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。

　　合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

　　審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫，透過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式，開(kāi)展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量。

　　另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要好處。

　　合肥供電公司還個(gè)性重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果，透過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。

　　此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作，均在創(chuàng )新培育機制下取得了必須的成效。

　　稽核審計人員年度工作總結10

　　回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F將主要情況小結如下：

　　一、概況

　　我是在20xx年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門(mén)審計、2項職能部門(mén)審計及1項專(zhuān)項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項目，我參與了其余7個(gè)項目的全程審計。

　　二、具體工作

　　1、開(kāi)展內貿業(yè)務(wù)部審計2項，分別對BB及C部門(mén)開(kāi)展審計。

　�、僭趯Α癇B”進(jìn)行審計時(shí)，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶(hù)，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點(diǎn)審計了合同管理、往來(lái)款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。

　�、谠趯Α癈部門(mén)”進(jìn)行審計時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應收款、預付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng )元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現因補水計算方法的問(wèn)題影響C部門(mén)20xx年度利潤XX余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

　　2、開(kāi)展外貿業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。在審計進(jìn)出口部門(mén)時(shí)，發(fā)現由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權轉移書(shū)”作為客戶(hù)提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶(hù)提貨依據，故相關(guān)人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務(wù)數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì )計部協(xié)商提出相應的改進(jìn)措施。

　　3、開(kāi)展對公司職能部門(mén)的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過(guò)對辦公室的審計，我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門(mén)提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

　　4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門(mén)，故原先的SOP流程中并未涉及內務(wù)審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開(kāi)展及明確內審部門(mén)工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。

　　5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開(kāi)展的“內審部20xx年工作計劃討論會(huì )”。通過(guò)參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內審部門(mén)現階段的工作重心應是“事后監督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

　　通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計項目的告一段落，我發(fā)現有些問(wèn)題是AA公司現階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如：

　　1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專(zhuān)管員每個(gè)月都會(huì )寫(xiě)財務(wù)分析報告，分析報告中對往來(lái)款同時(shí)反映財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現，各部門(mén)普遍存在分析報告中的財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據均來(lái)自于財務(wù)專(zhuān)管員，業(yè)務(wù)數據并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專(zhuān)管員根據財務(wù)數據結合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務(wù)分析報告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數據與財務(wù)數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專(zhuān)管員）對同一數據相互監督的功能。

　　2、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷(xiāo)售完畢；甚至出現個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門(mén)之間可以交叉銷(xiāo)售貨物的話(huà)，很容易出現將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會(huì )有怎樣的影響？

　　三、工作體會(huì )

　　1、內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合公司實(shí)際情況，內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。

　　2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

　　總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅實(shí)的基礎。但是，隨著(zhù)審計部門(mén)的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系AA公司的實(shí)際情況，并結合公司總經(jīng)理在內審部門(mén)20xx年年度工作計劃討論會(huì )上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現階段內務(wù)審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！

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