零星采購管理制度

　　在我們平凡的日常里，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的零星采購管理制度，歡迎大家分享。

零星采購管理制度1

　　一、請購及其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　�。�1）請購的部門(mén)；

　�。�2）請購單填寫(xiě)人；

　�。�3）請購的日期及需求時(shí)間；

　�。�4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數量；

　�。�6）請購的物品規格；

　�。�7）請購的物品用途；

　�。�8）請購如有特殊需要請備注；

　�。�9）請購部門(mén)主管；

　�。�10）請購單審核人；

　�。�11）公司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規定

　�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)；

　�。�2）食品采購是根據警戒庫存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫(xiě)《物料申請表》；

　�。�3）食品的'采購訂單應由采購主管審核后再由采購專(zhuān)員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫(xiě)計劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門(mén)提報的其它請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)，待采購部簽字后，請購部門(mén)備份；

　�。�4）其它涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。

　�。�6）單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�。�7）其它請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　�。�2）接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

　�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、請購單的分發(fā)規定

　�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　�。�3）無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；

　�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　1、詢(xún)價(jià)應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；

　　2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　4、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　5、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應單位第一次報價(jià)應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標；

　　4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。

　　五、入庫

　�。�1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；

　�。�2）倉庫驗收發(fā)現不合格品應不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；

　�。�3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時(shí)的辦理入庫。

　　六、付款

　　采購部憑收貨單及入庫單填寫(xiě)《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

零星采購管理制度2

　　為規范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

　　一、物品采購的申請程序

　　申請部門(mén)在行政管理部倉庫無(wú)存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫(xiě)申購單）→行政管理部根據所申購價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導按規定批準權限審簽→財務(wù)科核銷(xiāo)。

　　二、零星物品的采購

　　1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統一采購；

　　2、采購人員應采取急用先買(mǎi)，緩用后買(mǎi)；

　　3、隨用隨買(mǎi)的零星物品采購，200 元以下的物品．由行政管理部經(jīng)理審批；200 元以上的物品，由董事長(cháng)審批；

　　4、采購工作要科學(xué)、合理，增強透明度。采購前應充分做好市場(chǎng)調查，掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉，就近采購。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；

　　2、庫存零星物品的種類(lèi)和數量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過(guò)量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用��；

　　3、批量購入的辦公用品應即時(shí)入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)和數量，并簽字；

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用，科室替換下的`各類(lèi)辦公設備交由機關(guān)事務(wù)管理科保管，機關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用；

　　5、定期進(jìn)行辦公用品庫存盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)、適量增加庫存，保障供給。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的明確．一次一領(lǐng)，按規定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用。領(lǐng)用物品時(shí)，應征得本部門(mén)經(jīng)理同意；

　　2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫(xiě)明日期、領(lǐng)取物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專(zhuān)門(mén)采購的辦公用品時(shí)，須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時(shí)應由接待承辦部門(mén)在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；

　　3、 辦公用品管理部門(mén)及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準，明顯超出常規的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)�否則保管員有權拒付；

　　4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)；

　　5、大件物品領(lǐng)取后，應列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫；

　　6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務(wù)部通報一次各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品情況。

　　五、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應以部門(mén)為家，牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低辦公成本；

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公設備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護保養，最大限度的延長(cháng)辦公設備、辦公用品的使用壽命；

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。須根據文件材料印制要求及數量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；

　　6、對于高檔耐用辦公用品，部門(mén)之間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

零星采購管理制度3

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t

　　1、采購是一項重要、嚴肅的`工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；

　　4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。

　　5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　6、單次采購在金額在元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

　�。ǘ�）采購申請

　　1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

　　2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ�）采購流程

　　1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。

　　2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

　　3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責

　　1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。

　　2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

　　3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

　�。ㄎ澹┎少彿绞�

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

　　3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。

零星采購管理制度4

　　1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應，確保經(jīng)濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

　　2、財務(wù)部是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi)，其他部門(mén)有參與監督、支持配合權，未經(jīng)同意不得擅自采購。

　　3、所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規。

　　4、相關(guān)人員在采購、收貨的過(guò)程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關(guān)。

　　一、采購項目的'申請

　　1、部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況需要在部門(mén)、庫房沒(méi)有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門(mén)和庫房必須認真檢查部門(mén)及庫房該項目庫存量及消耗量。

　　2、庫房?jì)�備以外的項目由各使用部門(mén)提出申購。申購之前必須查詢(xún)庫房是否有該項目的儲備或替代品。

　　二、采購項目的審批、擇商、確認、報價(jià)與購買(mǎi)

　　1、經(jīng)確認實(shí)屬必要購買(mǎi)項目，必須由庫房或使用部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人、庫管員、分管領(lǐng)導簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統一辦理。

　　2、酒店所需商品由財務(wù)部負責安排采購；

　　3、采購員應按照申購項目進(jìn)行采購，如有疑問(wèn)可直接與申購部門(mén)進(jìn)行溝通。在確認無(wú)誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長(cháng)期供應商供應，可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒(méi)有長(cháng)期供應商應尋找至少三家供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過(guò)對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場(chǎng)上直接采購，但要做好采購監督工作。

　　4、供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門(mén)或人員不得占為私有。

　　5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門(mén)需要作詳細的說(shuō)明或提供樣品，供應商報價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門(mén)負責人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

　　6、財務(wù)部對內要主動(dòng)與部門(mén)保持密切聯(lián)系，樹(shù)立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經(jīng)常做好市場(chǎng)調查研究，掌握市場(chǎng)信息；積極主動(dòng)向使用部門(mén)推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動(dòng)向酒店提供市場(chǎng)情況及購買(mǎi)策略。

　　7、所有采購項目擇商、報價(jià)必須由財務(wù)部在充分準備、掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價(jià)中必須認真研究對待；使用部門(mén)必須在工作中要主動(dòng)與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動(dòng)通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應商。

　　8、確屬疑難采購項目，財務(wù)部應及時(shí)與使用部門(mén)進(jìn)行溝通，研究對策，必要時(shí)可由使用部門(mén)派人一同采購。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報，不得拖延誤事。

　　9、所有采購項目依據有效申購單由財務(wù)部安排采購員統一購買(mǎi)，其他部門(mén)一般不得自行購買(mǎi)。

　　10、在購買(mǎi)過(guò)程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

　　三、采購項目的驗收

　　1、無(wú)論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

　　2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開(kāi)立入庫單，并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算。

　　3、庫房在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。

　　4、在驗收過(guò)程中庫房或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

　　5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。

　　四、采購項目的結算

　　1、采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過(guò)1000元，超過(guò)1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　2、供應商結算的元以下可以辦理現金結算，超過(guò)20xx元的必須辦理轉賬結算。

　　3、辦理結算時(shí)，必須按照報賬程序填好報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算。

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