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材料領(lǐng)用管理制度
在當今社會(huì )生活中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是指一定的規格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的材料領(lǐng)用管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
材料領(lǐng)用管理制度 篇1
為了規范倉庫庫存材料（設備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設備）發(fā)放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領(lǐng)用管理制度，內容如下。
一、領(lǐng)料申請
1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開(kāi)具的“車(chē)間領(lǐng)料申請單”，至物資倉庫領(lǐng)取。
2.物資倉庫保管員根據“車(chē)間領(lǐng)料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動(dòng)生成“天津新港船舶重工責任公司領(lǐng)料單“，進(jìn)系統驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據領(lǐng)料憑證核對無(wú)誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數量要準確,不得超出憑證的數量。
2.按發(fā)放器材的`規格、型號、數量詳細核對,清點(diǎn)后交給領(lǐng)料人員防止差錯。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規檢驗項目）的出庫物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(chǎng)（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時(shí)按規定要求：
A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。
B 提供按規定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時(shí)通知船東）到現場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(chǎng)（出庫）檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續，進(jìn)口設備動(dòng)用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時(shí)銷(xiāo)賬，填單登帳注銷(xiāo)，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。
7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規定如下：
領(lǐng)用人要求數量（個(gè)）與倉庫存放成套物資數量（套）領(lǐng)用不匹配時(shí)，
原材料、配套產(chǎn)品根據設計部下發(fā)的托盤(pán)表，嚴格按照托盤(pán)表數量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過(guò)程進(jìn)行記錄，及時(shí)出賬，確保賬物相符。
材料領(lǐng)用管理制度 篇2
為進(jìn)一步加強對提升運輸的安全管理,本著(zhù)“安全第一,預防為主”的原則。石窟煤業(yè)運輸專(zhuān)業(yè)特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運輸用特殊材料的領(lǐng)用管理制度,
一、責任界定
1、機電科運輸組對特殊材料進(jìn)貨、發(fā)放、使用和報廢,進(jìn)行全面的監督、檢查控制,并建立管理檔案。
2、供應部門(mén)應按照供應科倉庫提交的材料計劃,及時(shí)供貨避免因材料不到位影響生產(chǎn)現象的發(fā)生。
3、機電機運隊負責特殊材料的入庫驗收、發(fā)放和試驗工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規程》要求進(jìn)行檢測。
4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強對使用中設施及器材的領(lǐng)用驗收和日常檢查,并按規定做好記錄。嚴格根據供應科倉庫的要求及時(shí)提交材料計劃和試驗計劃。
二、具體規定
1、供應科倉庫
1.1根據特殊材料庫存及各單位提交的需求情況向供應部門(mén)提出月度進(jìn)貨計劃。
1.2根據進(jìn)貨情況進(jìn)行驗貨,所領(lǐng)產(chǎn)品必須“三證一標”齊全,并建立入庫檔案。
1.3特殊材料入庫前應嚴格按照《煤礦安全規程》規定進(jìn)行試驗。使用中的器材應按照《煤礦安全規程》第416條：傾斜井巷使用的連接器(包括三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、連接插銷(xiāo)等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個(gè)以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗的規定,做定期計劃性試驗。
1.4供應科倉庫特殊材料的'發(fā)放必須遵守以下規定：
a、經(jīng)試驗部門(mén)試驗合格,出據試驗報告后方準發(fā)放。
b、各單位領(lǐng)用材料必須經(jīng)運輸部門(mén)審批后方可發(fā)放。
c、各單位領(lǐng)用銷(xiāo)、環(huán)及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發(fā)放領(lǐng)用后,5天內將舊繩回收入庫;初次投用材料必須由機電科運輸組審批后,方可發(fā)放。
d、特殊材料發(fā)放應連同材料“三證一標志”復印件交與使用單位。
2、供應科倉庫必須按時(shí)發(fā)放鋼軌,同時(shí)通知機電科進(jìn)行抽檢,抽檢率不低于10%。
3、回收的舊鋼軌必須經(jīng)供應科倉庫維修后發(fā)放,各使用單位嚴禁私自轉用鋼軌。
4、各單位對鋼絲繩、聯(lián)接銷(xiāo)、環(huán)及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規定：
4.1加強對特殊材料的領(lǐng)用驗收及日常檢查和檔案管理工作,及時(shí)提交需求計劃,并根據綜合服務(wù)隊提出的定期試驗要求組織配合好試驗工作。
4.2各單位對所轄范圍內的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、馬蹬)必須指定專(zhuān)人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數據登記入卡。臨時(shí)使用的長(cháng)繩套,每三天檢查一次,堅持每月更換一次�；^工交接班時(shí),必須對連接裝置直觀(guān)全面檢查一次,凡發(fā)現不合格的連接裝置禁止使用。
4.3檢查人必須認真檢查,并填寫(xiě)檢查記錄,由檢查人及工區值班人簽字,檢查記錄一式兩聯(lián),一聯(lián)工區留存,一聯(lián)每日下午17點(diǎn)前交機電科運輸組和安全監察處存檔。
4.4機電科、安全監察處負責對斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進(jìn)行不定期檢查,發(fā)現與使用單位檢查不相符的將嚴肅追究使用單位責任。
4.5日常檢查中發(fā)現不符合標準要求的鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應立即停止使用報機電科運輸組驗收,落帳存檔后回收、報廢并領(lǐng)取新材料。
三、考核規定
1、機電科應嚴格對鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領(lǐng)用、檢查、試驗及報廢工作進(jìn)行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對口,安全科負責以上材料的現場(chǎng)檢查,避免運輸事故的發(fā)生。
2、因供應進(jìn)貨不及時(shí)影響使用,每出現一次對其罰款500元。
3、供應科倉庫嚴格把關(guān)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫、試驗、發(fā)放規定要求,每出現一次違規操作,罰款500元并聯(lián)責負責人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時(shí),必須同時(shí)提供有資質(zhì)鑒定單位出具的檢測檢驗報告。
4、各單位不按時(shí)檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時(shí)的每次對隊組罰款500元,分管運輸副隊長(cháng)200元。
5、使用不符合標準的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經(jīng)發(fā)現對責任單位罰款1000元,并聯(lián)責單位領(lǐng)導和檢查人員罰款各200元。
6、私自轉用鋼軌的單位,一經(jīng)發(fā)現對責任單位主管按50元/根進(jìn)行罰款
7、各單位應嚴格執行本規定,專(zhuān)業(yè)嚴格組織落實(shí)考核。
材料領(lǐng)用管理制度 篇3
1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術(shù)員、保管員、分包勞務(wù)負責人共同進(jìn)行申報。一般大型設備（塔吊、龍門(mén)架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進(jìn)行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經(jīng)過(guò)勞務(wù)隊長(cháng)負責人提供準確數量，技術(shù)負責人初核，項目部經(jīng)營(yíng)審核部復審。所報數量嚴格把關(guān)，不得出現錯報、漏報，對所報材料注明品種、規格、型號、數量；要按照相關(guān)設計文件及定額，結合工程實(shí)際經(jīng)驗申報。凡出現失誤造成材料價(jià)格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領(lǐng)取，按照勞務(wù)分包人→技術(shù)人員（注明質(zhì)量標準）→項目部經(jīng)營(yíng)考核部→材料部咨詢(xún)價(jià)格→材料進(jìn)場(chǎng)的順序，由施工隊長(cháng)協(xié)調把關(guān)，最終材料進(jìn)場(chǎng)。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，
2、材料進(jìn)場(chǎng)后先通知保管，由保管通知施工隊長(cháng)、技術(shù)負責人，三方確認進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長(cháng)（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨后由保管員開(kāi)入庫單、入庫單應填寫(xiě)詳細，包括送貨車(chē)號、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、送貨單位及品種規格、數量、單價(jià)、購買(mǎi)人、材料用途（安全文明、工程實(shí)體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒(méi)有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經(jīng)過(guò)項目部經(jīng)營(yíng)審核部確定數量，但要自己把握好進(jìn)場(chǎng)材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價(jià)格、質(zhì)量方面把好關(guān)。
4、各個(gè)施工現場(chǎng)要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發(fā)生人工、材料、機械等實(shí)行量化分項指標控制。對現場(chǎng)發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術(shù)負責人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現場(chǎng)文明費用及工程主體實(shí)際費用分離立賬。
5、項目部每天上午由專(zhuān)職會(huì )計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進(jìn)行收集，工地保管、施工員、技術(shù)負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強對材料的'出入庫管理。每個(gè)工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱(chēng)；按數量計算，一定要嚴格清點(diǎn)，一絲不茍。隨時(shí)對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤(pán)庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長(cháng)簽字認可。
材料領(lǐng)用管理制度 篇4
為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應及時(shí)準確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產(chǎn)下達的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實(shí)、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導審批后，再交供銷(xiāo)科科長(cháng)統一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門(mén)月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預測、市場(chǎng)行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱(chēng)、數量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應商或生產(chǎn)廠(chǎng)家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時(shí)，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時(shí)糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠(chǎng)家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運距、比信譽(yù)、看效益）堅持“六不采購”原則（無(wú)計劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的'材料必須由供銷(xiāo)科統一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
�。�1）本單位編制的物資采購計劃。
�。�2）供銷(xiāo)科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應商出示的材質(zhì)證明書(shū)。
�。�4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。
�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
�。�1）外觀(guān)檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱(chēng)量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進(jìn)行檢驗，并將供應商、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專(zhuān)用物資、勞動(dòng)防護專(zhuān)用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫(xiě)清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領(lǐng)導單確定無(wú)誤后方可
發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場(chǎng)核對數量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷(xiāo)科和財務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷(xiāo)科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷(xiāo)科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分
析報表，將消耗情況及時(shí)上報科長(cháng)，科長(cháng)應及時(shí)上報礦領(lǐng)導，以便及時(shí)準確的了解
各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現節支降耗。
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