學(xué)校物資采購管理制度
制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。下面小編給大家整理了學(xué)校物資采購管理制度（精選14篇）僅供參考。
學(xué)校物資采購管理制度1
(一)易燃易爆化學(xué)危險物品由消防安全管理人、專(zhuān)兼職消防安全管理人員和實(shí)驗室管理員負責管理。
(二)學(xué)校要建立嚴格的易燃易爆化學(xué)危險物品登記、交接、檢查、出入庫、領(lǐng)取清退等管理制度,要建立帳目,帳目要日清月結,做到帳物相符。
(三)對易燃易爆化學(xué)危險物品,要指定工作責任心強、具備一定保管知識的專(zhuān)人負責管理。要嚴格安全措施,嚴格危險物品存放、使用審批制度。
(四)除實(shí)驗室等教學(xué)需要存放、使用易燃易爆化學(xué)危險物品的場(chǎng)所外,教室、宿舍、圖書(shū)館、計算機房等場(chǎng)所禁止存放、使用易燃易爆化學(xué)危險物品。
(五)易燃易爆化學(xué)危險物品應根據物化特性分類(lèi)存放,嚴禁混存。
(六)地下室嚴禁使用液化石油氣,高層建筑嚴禁使用和存放瓶裝液化石油氣。
(七)危險物品存放地點(diǎn)嚴禁閑人進(jìn)入,保管人員工作結束離開(kāi)前要進(jìn)行安全檢查。
(八)易燃易爆、劇毒品、強酸等易發(fā)生重大傷害事故的化學(xué)危險品,要嚴防發(fā)生丟失、被盜和其它事故。一旦發(fā)現危險品有丟失、被盜現象,應立即向校長(cháng)或分管副校長(cháng)報告,要立即追查落實(shí),并按有關(guān)規定嚴格整頓處理。
(九)學(xué)校應制訂危險品安全事故應急預案,出現緊急情況,啟動(dòng)應急預案。
學(xué)校物資采購管理制度2
1.學(xué)校設立部門(mén)財產(chǎn)登記帳目，每學(xué)期核查一次。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫房統一保管。
2.辦公和衛生用品開(kāi)學(xué)初一次性發(fā)放，中途需補領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應由總務(wù)主任批準，并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。
3.各科組所借學(xué)校物品，須確定專(zhuān)人負責，并應在使用前向有關(guān)人員請教物品使用方法、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時(shí)報告教務(wù)處，并交電教人員檢查維修。對不愛(ài)惜公物導致物品損壞甚至遺失者，須照價(jià)賠償，情節嚴重者予以行政處分。
4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個(gè)人，必須經(jīng)過(guò)總務(wù)主任批準。攜物出校時(shí)，須向門(mén)衛交付由總務(wù)主任簽署的出門(mén)條，否則，門(mén)衛有權不予放行。
5.公用辦公用品的領(lǐng)用
�。�1）公用的辦公用品，指沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話(huà)、空調等不能指定專(zhuān)人使用的公用物品。
�。�2）領(lǐng)用制度：由學(xué)校按統一標準配發(fā)，各部門(mén)指定專(zhuān)人總簽領(lǐng)；簽領(lǐng)人調離原部門(mén)時(shí)，由總務(wù)部門(mén)清點(diǎn)核實(shí)，辦理移交手續。
6.個(gè)人辦公用品的領(lǐng)用
�。�1）個(gè)人辦公用品，指辦公桌、椅、及配套物品。
�。�2）領(lǐng)用制度：使用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，總務(wù)處長(cháng)主任簽具意見(jiàn)后，由倉管員發(fā)給。
7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用
�。�1）消耗性的辦公用品，指紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛生用品等。
�。�2）領(lǐng)用制度：實(shí)行定額管理，領(lǐng)用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，所在部門(mén)領(lǐng)導簽具意見(jiàn)后，由倉管員發(fā)放。
8.公用設施用品的領(lǐng)用
�。�1）公用設施用品，指公共場(chǎng)所內供眾人使用的物品。
�。�2）領(lǐng)用制度：相應部門(mén)的經(jīng)辦人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，所在部門(mén)領(lǐng)導簽具意見(jiàn)后，由倉管員發(fā)放。
9.特殊辦公用品的領(lǐng)用
�。�1）特殊辦公用品，指學(xué)校提供給專(zhuān)人使用的辦公計算機設備、電教設備、科研設備、廣播電視設備、攝影音像設備和其他教學(xué)儀器設備等。
�。�2）領(lǐng)用制度：使用人填寫(xiě)特殊辦公用品登記卡，校級領(lǐng)導簽具意見(jiàn)后，由電教員發(fā)放。使用人如有工作變動(dòng)，須及時(shí)到電教員處辦理歸還手續。
學(xué)校物資采購管理制度3
為規范公用物品的采購、申領(lǐng)行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設工程支出，消耗性物品（設備、車(chē)輛、辦公文化用品等）支出和會(huì )議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍。
一、公用物品采購的審批
1、倉庫公用物品采購由辦公室統一負責。
2、實(shí)行公用物品采購年度預算制度，各部門(mén)于年初提交年度公用物品采購計劃，經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核，報庫領(lǐng)導批準，由辦公室制訂采購計劃；原則上無(wú)計劃的物品不得采購。
3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經(jīng)庫辦公會(huì )議討論，經(jīng)庫首長(cháng)簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購。
4、各部門(mén)如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務(wù)辦審核，庫領(lǐng)導批準方可實(shí)施。
5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時(shí)采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長(cháng)簽發(fā)，財務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購。
6、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購，500元以?xún)瓤捎矛F金支付，500元以上用支票支付。
7、公用物品的報銷(xiāo)，由辦公室列出所購物資清單，經(jīng)手人、辦公室負責人簽字，經(jīng)庫首長(cháng)雙簽，辦公室統一報銷(xiāo)。
二、公用物品的保管
1、所有公用物品由辦公室統一存放、專(zhuān)人負責管理。
2、庫存公用物品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
3、批量購入的公用物品應即時(shí)入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)和數量，并簽字。
4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用；辦公室對替換下的各類(lèi)公用物品負責保管，并及時(shí)回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
5、定期進(jìn)行公用品庫房盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫存，保障供給。
6、辦公室建立公用物資分類(lèi)登記表，詳細登記所有物資。
7、辦公室每月將各部門(mén)公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導。
三、公用物品的請領(lǐng)
1、庫黨委設置各部門(mén)物資申領(lǐng)的權限，明確申領(lǐng)公用物品價(jià)格權限和批準權限。
2、各部門(mén)的公用物品領(lǐng)取，由各部門(mén)負責人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續不全，不按規定申請物品的一律不予辦理。
3、各部門(mén)因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應本著(zhù)節約、效用原則，辦公室嚴格掌握發(fā)放數量。
4、對于超過(guò)200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導核批，并提前與辦公室預約。
5、臨時(shí)性的物資領(lǐng)�。▋H限接待任務(wù)），由部門(mén)提出申請，庫領(lǐng)導審核，辦公室具體辦理。
6、庫領(lǐng)導申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。
7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時(shí)歸還。
四、具體要求
1、在采購中不得濫用職權、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費；不得對采購物品的質(zhì)量問(wèn)題弄虛作假、隱情不報。
2、不得防礙物品采購工作。
3、不得指定特定供應商、特定品牌。
4、不得擅自變更物資集中采購計劃。
5、不得挪用采購資金。
6、組織采購不得違反采購方式與程序。
7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應商串通侵害集體利益。
8、借用的公用物品因使用不當，人為造成損壞的，直接責任人應負賠償責任。
9、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
學(xué)校物資采購管理制度4
為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
學(xué)校物資采購管理制度5
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制：
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
學(xué)校物資采購管理制度6
一、采購
1、學(xué)校物品（教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等）采購，分學(xué)期采購計劃和臨時(shí)采購計劃。執行先請購、后采購，先入學(xué)校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷(xiāo)的'制度
2、物品采購采用預報申領(lǐng)制度，每學(xué)期開(kāi)學(xué)初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫(xiě)學(xué)校物品采購請購單，預報學(xué)期采購計劃。要如實(shí)填寫(xiě)采購物品的名稱(chēng)、數量、用途、金額等，由部門(mén)負責人或主管領(lǐng)導簽字后，報校長(cháng)辦公室。臨時(shí)采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充。
3、物品請購流程：⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時(shí)采購計劃，填寫(xiě)物品請購單。⑵物品請購單統一送交校長(cháng)辦公室匯總。⑶校辦送校長(cháng)室審批。⑷校長(cháng)室同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫(xiě)物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。
4、總務(wù)處主任收到預報的物品請購單后，會(huì )同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫存物品，確定需要采購的物品清單。
5、總務(wù)處物品采購原則
�、乓话阈缘�、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。
�、品矓盗枯^多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習用品，采取定點(diǎn)購買(mǎi)統一結帳的方式，由總務(wù)處主任、保管員、財會(huì )人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。
6、專(zhuān)業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時(shí)，請使用部門(mén)派出專(zhuān)業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的質(zhì)量。
7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn)：
�、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規格、廠(chǎng)商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。
�、茖�(shí)際價(jià)格超過(guò)預算價(jià)格20％以上的，應先請示后購置。
�、菦](méi)有嚴格的經(jīng)濟合同手續及負責產(chǎn)品質(zhì)量的不購。
�、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價(jià)格的不購。
�、晌唇�(jīng)批準或批準手續不全的不購。
�、视媱澩忭椖�，經(jīng)費不落實(shí)的不購。
8、在特殊情況下，經(jīng)校長(cháng)同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項采購。
9、非常規性物品，特殊需要的物品，確需購置時(shí)需事先申請經(jīng)費，待校長(cháng)批準落實(shí)經(jīng)費后，專(zhuān)款采購。
l0、所有采購物品，都必須經(jīng)過(guò)總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗收入庫登記入冊簽名后，報校長(cháng)簽字同意，才能進(jìn)行財務(wù)報銷(xiāo)手續。
二、入庫
1、所有學(xué)校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續，由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。
2、所有入庫物品，總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。
3、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續完備。
三、領(lǐng)取
1、學(xué)校各部門(mén)所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放。
2、一般性常規性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記，寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還品還需寫(xiě)明計劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報校長(cháng)批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。
4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標準發(fā)放物品，認真做好各類(lèi)物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。
5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應按時(shí)送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長(cháng)處理，發(fā)現情況不報，或未按時(shí)收還，則由保管人員負責。
6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。
7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫(xiě)借用單一式二份，經(jīng)校長(cháng)、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。
8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規的行為，將依法追究當事人責任。
學(xué)校物資采購管理制度7
第一章總則
第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會(huì )計控制規范-采購與付款》等法律法規，結合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。
第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權批準
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。
第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規范和執行如下程序：
一、計劃與審批;
二、請購與審批;
三、詢(xún)價(jià)與核價(jià);
四、確定供應商;
五、訂立合同;
六、采購與驗收;
七、物資入庫;
八、賬簿登記與支付采購款。
第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：
一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;
二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢(xún)價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);
三、財務(wù)部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等;
四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;
五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;
第七條辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續工作時(shí)間不得超過(guò)三年。
第八條物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴格執行學(xué)校授權文件的規定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。
第九條授權采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門(mén)均無(wú)權經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。
第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應當專(zhuān)家評審、集體決策制度。
第三章計劃與審批控制
第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會(huì )與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書(shū)》，明確全年的采購目標、價(jià)格目標、費用指標政策。
第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位，并將目標分解落實(shí)情況報學(xué)校備案。
第十四條實(shí)施物資采購的具體依據是《物資請購單》�！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：
一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：
1.采購物資的依據;
2.采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量和技術(shù)要求;
3.使用部門(mén)及物資用途;
4.采購員及采購部負責人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門(mén)簽字確認：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無(wú)需采購，由使用部門(mén)統計員開(kāi)具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用;如無(wú)，則按下列流程審批：
《物資請購單》應由使用部門(mén)(采購發(fā)起人、部門(mén)主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門(mén)主管)簽字后，報校長(cháng)簽字審批。
經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。
第四章采購價(jià)格控制
第十六條物資采購過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約，杜絕采購過(guò)程中的不正當行為發(fā)生。
第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化。
第十八條物資采購價(jià)格的確定要履行詢(xún)價(jià)、談判、審批、和備案五項程序：
一、詢(xún)價(jià)：采購部按照學(xué)校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時(shí)間要求，在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢(xún)價(jià)格。接受詢(xún)價(jià)的供應商應在三家以上，詢(xún)價(jià)過(guò)程和供應商的報價(jià)要如實(shí)登記備案。
二、談判：采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同。
三、審批：合同須經(jīng)校長(cháng)審批后，加蓋合同專(zhuān)用章。
四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。
第五章采購與驗收控制
第十九條根據采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：
一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購;
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;
三、符合《招標管理制度》的.采購業(yè)務(wù)及設備購置一律實(shí)行招標采購。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。
第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。
第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續：
一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠(chǎng)家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專(zhuān)業(yè)人員檢驗，如設品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實(shí)無(wú)誤的，保管員根據發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫單》;
二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據此登記賬簿和辦理有關(guān)結算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。
第二十四條質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進(jìn)行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。
第六章貨款支付與賬目核對
第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責，付款的依據要同時(shí)滿(mǎn)足如下條件：
一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時(shí)間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預算范圍內付款;
三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規性進(jìn)行嚴格審核、確認無(wú)誤的前提下，辦理付款。
第二十六條采購付款時(shí)，由采購部填寫(xiě)《付款申請單》，報領(lǐng)導審批，財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。
第二十七條財務(wù)部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。
第二十八條財務(wù)部往來(lái)核算會(huì )計負責應付賬款的核對與清理，要每個(gè)季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶(hù)等錯誤現象的發(fā)生。
第二十九條采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時(shí)登記每一供應商的供貨、開(kāi)票、付款及應付賬款余額增減變動(dòng)情況。
第三十條采購入庫的物資在保管或使用過(guò)程中，發(fā)現數量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時(shí)與供應商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：
數量不足的，要求供應商予以補足;
質(zhì)量問(wèn)題，尚能使用的，要求供應商給予價(jià)格折讓;
不能使用的，要求供應商退貨或換貨。
退貨通知單應及時(shí)報送財務(wù)部入賬。
學(xué)校物資采購管理制度8
為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會(huì )研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執行。
學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。
1、申購
�、鸥魈幨壹澳甓�(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等，均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門(mén)和領(lǐng)導同意后，并及時(shí)補填物品采購申請表。
�、聘魈幨�、年段(教研組)一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統籌安排。
2、審批
凡請購學(xué)校辦公用品，300元以?xún)鹊挠煞止苄ｉL(cháng)審批，300元以上的均應由學(xué)校校長(cháng)審批。
3、采購
�、刨徺I(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品，價(jià)值在1000元以?xún)鹊奈镔Y，由總務(wù)處按計劃統一安排采購小組購買(mǎi)，超過(guò)1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買(mǎi)，各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下，必須自已購買(mǎi)時(shí)，須經(jīng)校長(cháng)批準，由總務(wù)處驗收入庫。
�、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續。
�、遣少弳T必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
�、炔少弳T不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
5、報銷(xiāo)
采購員向出納報銷(xiāo)時(shí)，應出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單，發(fā)票應有采購員的`經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的簽批，同時(shí)要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷(xiāo)。
6、領(lǐng)用
�、潘徫锲�，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。
�、品矊僖缀奈锲�，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。
7、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時(shí)歸還。
�、判冉搪毠せ蛱幨医栌�，由總務(wù)主任審批出借。
�、菩Ｍ鈫挝换騻�(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批，保管室方可出借。
�、侨舫霈F人為損壞或遺失，應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
8、維修
�、鸥魈幨�、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
�、茖W(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。
�、俏唇�(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
本制度從頒布之日起執行。
學(xué)校物資采購管理制度9
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據我校的實(shí)際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。
2.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品，單價(jià)或批量采購預算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門(mén)。主管部門(mén)根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(cháng)審批執行。
第五條學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會(huì )議和相關(guān)部門(mén)負責人通過(guò)會(huì )議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章采購過(guò)程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項或批量采購預算達到萬(wàn)元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實(shí)行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學(xué)校領(lǐng)導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評標，評標人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價(jià)及招標情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資，在與供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià)，價(jià)格質(zhì)量監督組參與，最終購買(mǎi)價(jià)由校長(cháng)決定。
第十二條采購人員將物資采購回來(lái)，由價(jià)格質(zhì)量監督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領(lǐng)導方可簽字報銷(xiāo)。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監督組定期向學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì )議匯報監督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
學(xué)校物資采購管理制度10
一、 食品添加劑的采購
1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請備案，經(jīng)備案批準后才可實(shí)施采購。
2. 采購食品添加劑時(shí)必須向供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商索取經(jīng)營(yíng)單位的工商營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進(jìn)貨票據，留存備查。
3. 產(chǎn)品標簽上應有衛生許可證編號、品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內容。沒(méi)有使用范圍、使用劑量等說(shuō)明內容的添加劑不能購買(mǎi)和使用。
4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。
二、 食品添加劑的使用
1 入庫檢驗
1） 每次進(jìn)貨時(shí)庫管應按照《原輔料驗收標準》實(shí)施檢驗，并應注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標識，標識內容包括：品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、衛生許可證號、規格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗記錄，不合格者退回。
2） 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。
3） 要求提供衛生許可證、營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書(shū)齊全，標注規范，帳物相符。
4） 添加劑應密封，置于通風(fēng)、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。
2 稱(chēng)量使用
1） 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛生標準》要求進(jìn)行使用。
2） 使用人員每次稱(chēng)量添加劑時(shí)，應注意添加劑的包裝標示，保質(zhì)期限、嚴格按照標識規定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用，稱(chēng)完之后應填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。
3） 使用時(shí)應嚴格按照配方稱(chēng)量，嚴防多稱(chēng)或混入其他雜物，稱(chēng)量完后應放在專(zhuān)用容器內，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專(zhuān)人負責使用、保管、儲存，稱(chēng)完之后應填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。
學(xué)校物資采購管理制度11
為加強對學(xué)校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。
1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門(mén)所有采購必須按預算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動(dòng)和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買(mǎi)的物資需申報調整預算，并完善相關(guān)手續，再上報上級有關(guān)部門(mén)審批。
4.對大宗設備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調相互制約的機制，加強對各個(gè)環(huán)節的控制。
5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價(jià)格，監督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真偽和付款結算。
8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
學(xué)校物資采購管理制度12
為了確保學(xué)校公共財產(chǎn)和師生員工私有財產(chǎn)的安全，防止學(xué)校財產(chǎn)流失，進(jìn)一步規范物品出入管理秩序，切實(shí)做好門(mén)衛工作，結合我校實(shí)際，特制定本規定。
一、凡攜帶教育教學(xué)設備、基建材料、實(shí)訓設備器材等公物出門(mén)，須持后勤處和保衛處共同開(kāi)具的物品外出單，方可出門(mén)。安保人員須收回物品外出單預留備查。同時(shí)安保人員有權查驗，對可疑、手續不全物品有權扣留待查。各類(lèi)公物夜間（非特殊情況）一律不準出門(mén)。
二、師生攜帶電腦或其它私物出門(mén)，請自覺(jué)接受安保人員核實(shí)和登記后方可外出（學(xué)生須憑借班主任簽條認可）。
三、部門(mén)或個(gè)人有處理廢棄物需要出門(mén)，必須要有主管部門(mén)領(lǐng)導和保衛處的簽字認可，再憑借“物品出入單”方可出校門(mén)。
四、校園內食堂、超市及各類(lèi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的物品進(jìn)出校區時(shí)，請相關(guān)負責人主動(dòng)提前到保衛處辦理相關(guān)證明，在進(jìn)出校園時(shí)向安保人員出示，在安保人員核實(shí)登記后方可進(jìn)出。
五、未經(jīng)許可，任何人員不準將易燃、易爆、有毒、放射性物品帶入校園，一經(jīng)發(fā)現立即移交公安部門(mén)依法處置。如因工作需要攜帶上述物品進(jìn)入校園，須事先持有關(guān)證件到保衛處登記，并由相關(guān)部門(mén)到校門(mén)口接洽確認后，由專(zhuān)人負責，方可進(jìn)入。
六、處理的廢棄物、污染物等有害物品，應預先告知保衛處，并由后勤處協(xié)同相關(guān)部門(mén)安排專(zhuān)人回收并在指定地點(diǎn)統一銷(xiāo)毀處理。
七、所有出入物品，須按安保人員指定的路線(xiàn)搬運，以免影響校園正常秩序。
八、校園“物品出入單”由學(xué)校保衛處統一印制，發(fā)放各處室系部。
學(xué)校物資采購管理制度13
1、新購物品要隨時(shí)驗收、賬物要相符，財務(wù)和總務(wù)要同時(shí)造帳登記，做好注冊工作。
2、學(xué)校各處的物品要分別列帳，各處要有專(zhuān)人負責并保管，如有遺失，要隨時(shí)上報，并追究責任�？倓�(wù)處每學(xué)年末和學(xué)年初各清點(diǎn)一次，結果由責任人簽字，如有遺失和損壞，要追究責任。
3、非正常使用損壞物品要按價(jià)賠償，由總務(wù)處確定賠償金額，由財會(huì )收取現金并出示收據。
4、正常使用損壞的物品或消耗品由學(xué)校更新，但需要到總務(wù)處說(shuō)明并以舊換新。
5、外借物品由領(lǐng)導簽字，貴重物品由校長(cháng)簽字。學(xué)校所有物品沒(méi)有領(lǐng)導簽字而擅自動(dòng)用或帶出校外，一經(jīng)發(fā)現按偷盜學(xué)校財務(wù)處理。
6、學(xué)校大門(mén)處要加強外出管理，特別是攜有物品物資外出人員和車(chē)輛，要有綜治辦和總務(wù)處的批條或批示。學(xué)校內的財產(chǎn)和物資任何個(gè)人和部門(mén)無(wú)權拿出校外。
7、校園各處戶(hù)外物資如配電照明設施，排水排污設施，清潔設施等，任何人不得亂動(dòng)，因擅自亂動(dòng)而造成損失和后果的，由亂動(dòng)者完全負責。
8、調離人員離校前，要到各處室領(lǐng)導處簽字確認已無(wú)借用學(xué)校物品后，方可辦理調離手續。
9、報廢物品要由總務(wù)處批準，報財會(huì )室備案。
學(xué)校物資采購管理制度14
學(xué)校危險物品管理制度是對易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑、藥品、氣體、液體等易對師生產(chǎn)生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。為確保易燃易爆物品在保管、發(fā)放、使用過(guò)程中不發(fā)生意外事故特制訂本管理制度：
1.學(xué)校危險物品主要包括保管室、食堂等所需要的易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑等易對師生產(chǎn)生危害和造成安全事故的物品。
2.學(xué)校危險物品的配備由上級主管部門(mén)負責，在實(shí)際教學(xué)中確需該類(lèi)物品須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導批準，派專(zhuān)門(mén)的教師外出購買(mǎi)。
3.危險物品的采購、存放、保管由學(xué)校安排一名責任心強的教師負責，該教師要嚴格保管、經(jīng)常檢查、檢測、嚴格領(lǐng)取、使用、銷(xiāo)毀登記制度。
4.負責對危險物品管理的教師要作到防火、防盜、防曬、防光。
5.學(xué)生使用危險藥品進(jìn)行實(shí)驗時(shí)，必須嚴格按照老師的要求去做，要一切行動(dòng)聽(tīng)指揮。
6.若因有關(guān)人員不按上述要求去做，發(fā)生的后果將由其本人負全部責任。
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