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4s店管理制度（通用21篇）
在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的4s店管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
4s店管理制度 1
一、新員工入職
1、新員工入職后一個(gè)月內，4S店要與員工簽訂勞動(dòng)合同，并約定試用期為xx個(gè)月，試用期過(guò)后填寫(xiě)轉正申請即可轉正，由銷(xiāo)售經(jīng)理簽字生效后交行政備案。
2、試用期間有權利、有義務(wù)接受公司的各種培訓。
3、試用期間配帶試用期工牌，穿深色正裝上班；遵守公司的所有規章制度。
4、試用期間由公司專(zhuān)門(mén)委派一名指導銷(xiāo)售顧問(wèn)帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，指導銷(xiāo)售顧問(wèn)對新員工負全責，出現問(wèn)題追究指導銷(xiāo)售顧問(wèn)的責任。
5、試用期間拿單車(chē)提成，享受相關(guān)提成政策。
二、日常規范
1、衣著(zhù)公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，男士須打統一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過(guò)耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2、公司晨會(huì )如無(wú)特殊情況，銷(xiāo)售部員工必須全體參加，必須著(zhù)裝整齊，儀容儀表于會(huì )前整理好，不規范者不得參加晨會(huì )，并記遲到一次。
3、晨會(huì )前整理好內務(wù)，早會(huì )后出現洗臉化妝等與工作無(wú)關(guān)的事宜，違者罰款20元。
4、所有人員必須維持好辦公室衛生；個(gè)人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無(wú)污漬，電腦無(wú)灰塵；若發(fā)現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元；辦公室衛生的責任人為本人。
三、考勤
1、8：00未到者，即為遲到。當月內遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金于當天以現金形式交給財務(wù)。早退同上處理。
2、上班時(shí)間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準后，方可離開(kāi)。
3、請假或休班者于前一天提前告知組長(cháng)、銷(xiāo)售經(jīng)理及行政部；不可代人請假，不可電話(huà)請假，特殊情況除外。
四、工作要求
1、展車(chē)衛生由車(chē)型分為各組負責，晨會(huì )后銷(xiāo)售顧問(wèn)在5分鐘之內開(kāi)始清理辦公室、展車(chē)及展廳衛生，責任到人。一小時(shí)內清理完畢，由組長(cháng)負責檢查。
2、新進(jìn)展廳展車(chē)，不論值班與否所有銷(xiāo)售人員都有義務(wù)清理車(chē)輛。
3、銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)完畢后1分鐘內清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款20元。
4、銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)時(shí)不允許接電話(huà)，值班時(shí)不允許在展廳內接、打、玩手機，違者罰款20元。
5、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格按照規定站崗，任何時(shí)間不得出現空崗，午餐期間實(shí)行輪崗，用餐時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí)，接待客戶(hù)除外，違者罰款20元。
6、全員會(huì )議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會(huì )期間，手機必須調到振動(dòng)或靜音上，違者罰款20元。
7、銷(xiāo)售部人員參加任何會(huì )議和培訓及其他集體活動(dòng)時(shí)，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。
8、上班時(shí)間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專(zhuān)人專(zhuān)用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區（員工辦公室），每天不超過(guò)8次，每次不超過(guò)3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。
9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲，違者罰款100元。
10、銷(xiāo)售部人員不得以任何理由與客戶(hù)發(fā)生爭執，違者予以勸退。
11、任何人員不得私自調換業(yè)績(jì)，違者全部辭退。
12、銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴格按照《銷(xiāo)售流程》認真接待客戶(hù)，違者罰款100元；客戶(hù)進(jìn)入展廳后必須喊“歡迎光臨”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷(xiāo)售人員在展廳內遇見(jiàn)客戶(hù)時(shí)，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。
五、顧客信息制度
對于客戶(hù)的個(gè)人信息，每一位員工都有保密的義務(wù)，若出現顧客的信息泄露，遭到顧客的投訴的`，經(jīng)查明，給予泄露者罰款，嚴重的解除勞動(dòng)關(guān)系。
六、銷(xiāo)售部工作制度
1、銷(xiāo)售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。
2、銷(xiāo)售部人員必須愛(ài)護公司財務(wù)，對公司配發(fā)的辦公用品應愛(ài)惜試用，損壞賠償。
3、銷(xiāo)售部人員必須隨時(shí)無(wú)條件接受公司對其辦公設施的檢查。
4、銷(xiāo)售部人員不得在業(yè)務(wù)過(guò)程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。
七、車(chē)輛管理制度
1、任何人，無(wú)論是否有駕照，不得在無(wú)領(lǐng)導安排的情況下，私自開(kāi)動(dòng)，展車(chē)、自駕車(chē)、客戶(hù)車(chē)。
2、如果違反上條規定，除罰款50元外，由于私自調車(chē)所發(fā)生的任何不良后果，有個(gè)人承擔與公司無(wú)關(guān)。
3、其他店來(lái)調配車(chē)輛，必須填寫(xiě)調車(chē)單并有銷(xiāo)售經(jīng)理或者店長(cháng)簽字方可生效。
4、展廳值班人員做好上下班的車(chē)輛清點(diǎn)檢查及交接。出現任何問(wèn)題已交接表為準追究責任。
八、獎勵制度
1、每月全勤員工給予xxxx元獎勵。（28個(gè)工作日無(wú)遲到早退病假視為全勤）
2、每月銷(xiāo)冠獎勵xxxx元。（完成月計劃的前提下）
3、每季銷(xiāo)冠獎勵xxxx元。（完成季計劃的前提下）
4、每年銷(xiāo)冠獎勵xxxx元。（完成年計劃的前提下）
5、每年設優(yōu)秀員獎一名獎勵xxxx元（年終會(huì )投票得出），你也許不是業(yè)績(jì)最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認真的，最有責任心的。
4s店管理制度 2
一．銷(xiāo)售部人員職責
a、銷(xiāo)售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。
b、銷(xiāo)售部人員必須愛(ài)護公司財務(wù)，對公司配發(fā)的辦公用品應愛(ài)惜試用，損壞賠償。
c、銷(xiāo)售部人員必須隨時(shí)無(wú)條、件接受公司對其辦公設施的檢查。
d、銷(xiāo)售部人員不得在業(yè)務(wù)過(guò)程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。
二、日常流程及管理懲罰制度
1、著(zhù)公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，（襯衣領(lǐng)口、袖口）男士須打統一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過(guò)耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2、公司晨會(huì )如無(wú)特殊情況，銷(xiāo)售部員工必須全體參加，必須著(zhù)裝整齊，儀容儀表（參照第1條、）于會(huì )前整理好，不規范者不得參加晨會(huì )，并記遲到一次。
3、晨會(huì )前整理好內務(wù)，任何人不得在早會(huì )后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無(wú)關(guān)的事宜，違者罰款20元，兩次以上直接勸退。
4、所有人員必須維持好辦公室衛生；個(gè)人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無(wú)污漬，電腦無(wú)灰塵；若發(fā)現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元。
5、8：00未到者，即為遲到。17:30前離開(kāi)者，視為早退。上下班打卡，時(shí)間以打卡機為主。當月內遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金從工資中扣除。一個(gè)月內遲到三次者予以勸退，早退同上處理。
6、上班時(shí)間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準后，方可離開(kāi)。
7、請假或休班者于前一天提前告知銷(xiāo)售經(jīng)理，填寫(xiě)假條、；不可代人請假，不可電話(huà)請假，特殊情況除外，周六、日不允許休息。
8、展車(chē)衛生由車(chē)型分為各組負責，晨會(huì )后銷(xiāo)售顧問(wèn)在5分鐘之內開(kāi)始清理辦公室、展車(chē)及展廳衛生，責任到人。一小時(shí)內清理完畢，由銷(xiāo)售主管負責檢查，衛生標準，只要看得見(jiàn)摸得著(zhù)的地方必須干凈無(wú)塵無(wú)損
9、新進(jìn)展廳展車(chē)，不論值班與否所有銷(xiāo)售人員都有義務(wù)清理車(chē)輛。
10、銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)完畢后1分鐘內清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款10元。
11、銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)時(shí)不允許接電話(huà)，值班時(shí)不允許在展廳內接、打、玩手機，違者罰款10元。
12、銷(xiāo)售顧問(wèn)不得在電話(huà)中報價(jià)，不得透露已售車(chē)輛價(jià)格，違者罰款20元。
13、銷(xiāo)售顧問(wèn)休班及請假以天為單位，半天也記為一天。
14、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格按照規定站崗，任何時(shí)間不得出現空崗，午餐期間實(shí)行輪崗，辦公室內用餐，用餐時(shí)間不得超過(guò)一小時(shí)，接待客戶(hù)除外，違者罰款20元。
15、全員會(huì )議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會(huì )期間，手機必須調到振動(dòng)或靜音上，違者罰款20元。
16、銷(xiāo)售部人員參加任何會(huì )議和培訓及其他集體活動(dòng)時(shí)，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。
17、上班時(shí)間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專(zhuān)人專(zhuān)用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區（員工辦公室），每天不超過(guò)8次，每次不超過(guò)3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。
18、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲，違者罰款100元。
19、銷(xiāo)售部人員不得在展廳內，辦公室追逐嬉戲、大聲喧嘩，違者罰款50元。
20、銷(xiāo)售部人員不得以任何理由與客戶(hù)發(fā)生爭執，違者予以勸退。
21、銷(xiāo)售顧問(wèn)因銷(xiāo)售原因引起客戶(hù)抱怨及投訴，經(jīng)理有權視情節、輕重程度決定是否取消該車(chē)業(yè)績(jì)和提成（包括合格證、發(fā)票、臨牌等不可控因素）。
22、任何人員不得私自調換業(yè)績(jì)，違者全部辭退。
23、銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴格按照《銷(xiāo)售流程》認真接待客戶(hù)，違者罰款100元；客戶(hù)進(jìn)入展廳后必須喊“您好，歡迎光臨眾泰汽車(chē)！”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷(xiāo)售人員在展廳內遇見(jiàn)客戶(hù)時(shí)，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。
24、每日夕會(huì )銷(xiāo)售主管必須100%真實(shí)有效評估銷(xiāo)售顧問(wèn)當日展廳接待情況，如有漏評罰款100元/每人次。
26、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格執行銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售主管下達的銷(xiāo)售任務(wù)，違者根據工作情況給予200元罰款或勸退。
27、銷(xiāo)售主管必須提前排好值班表，保證前臺值班人員至少為2人，不許出現空崗，發(fā)現一次罰款銷(xiāo)售主管50元。
28、每三月總結一次成交率、留電率和試乘試駕率，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理評估考核，不合格員工將進(jìn)行降級處罰、留職學(xué)習或者被勸退。
30、工具包必須包括資料，名片，訂單，試乘試駕協(xié)議，簽字筆，保險相關(guān)，金融資料，資料摘要。接客戶(hù)不隨身攜帶或者以上每少一項罰款20元。
31、所有車(chē)輛必須款到帳以后才允許提車(chē)和算業(yè)績(jì)。提車(chē)要填寫(xiě)提車(chē)確認單
32、每周一晚上為銷(xiāo)售部全員會(huì )議，所有人員必須參加，未參加者按曠工處理。每周二、四為培訓日，銷(xiāo)售代表提前安排私人時(shí)間，不得請假。
34、所有銷(xiāo)售日志必須在每日上交至銷(xiāo)售主管處，發(fā)現造假及不符者，罰款50元。
35、銷(xiāo)售主管晚下班15分鐘，核查展廳情況及車(chē)輛情況。
36、銷(xiāo)售顧問(wèn)在展廳內行走禁止兩手插入口袋或倒背手，兩人以上行走不得勾肩搭背或嬉戲追逐，違者罰款20元；
37、銷(xiāo)售顧問(wèn)在展廳內站立時(shí)禁止雙手叉腰或插入口袋、雙臂抱胸、扎堆聊天，違者罰款20元。
三．獎勵制度
1、每月全勤員工給予100元獎勵。（28個(gè)工作日無(wú)遲到早退病假視為全勤）
2、每月銷(xiāo)冠獎勵300元（完成月計劃的前提下）
3、每季銷(xiāo)冠獎勵500元（完成季計劃的前提下）
4、每年銷(xiāo)冠獎勵1000元（完成年計劃的前提下）
5、每年設優(yōu)秀員獎一名獎勵1000元（年終會(huì )投票得出），你也許不是業(yè)績(jì)最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認真的，最有責任心的。
四．展廳管理制度
1、每天早上展廳值班人員清點(diǎn)所有車(chē)輛，檢查車(chē)輛狀況，與保安做好車(chē)輛交接，填寫(xiě)交接單。
2、每天按照劃分區域清掃展廳衛生，包括辦公室、展廳、車(chē)輛、衛生間。整理展廳，展架、桌椅、資料等。做到以干凈、整潔、完備的展廳來(lái)迎接客戶(hù)。
3、除展廳準備外，自己個(gè)人的銷(xiāo)售工具也要準備妥當。
4、客戶(hù)進(jìn)店做到，提前迎接，不怠慢客戶(hù)，微笑接待。
5、客戶(hù)休息區、洽談區、要做到客走立即打掃的狀態(tài)。
6、接待臺要保持干凈，臺面上不擺放任何物品，飾品資料要保持擺放整潔
7、展廳內不得逗留，大聲喧鬧。
8、來(lái)電/店客戶(hù)，必須登記在來(lái)電/店登記表，保證留電率。
9、前臺接待標準語(yǔ)：您好，歡迎光臨眾泰汽車(chē)，我是銷(xiāo)售部XXX。很高興為您服務(wù)。不按標準罰款20元。
10、電話(huà)接待標準語(yǔ)：您好眾泰汽車(chē)，我是銷(xiāo)售部XXX。很高興為您服務(wù)。不按標準罰款20元。
11、客戶(hù)離開(kāi)展廳必須送客出門(mén)，揮手道別�？蛻�(hù)掛電話(huà)前，不得在通話(huà)結束5秒內掛斷電話(huà)，不按標準執行罰款20元。
五．客戶(hù)管理追蹤制度
1．新客戶(hù)資源的信息必須于當日登記到工作日報及客戶(hù)追蹤本中，工作日報必須每日上交，由銷(xiāo)售主管簽字保存。當日未簽字的，其生效日期以再次簽字時(shí)間為準。
2．新建客戶(hù)信息卡首次回訪(fǎng)生效日為2天內，否則視為無(wú)效客戶(hù)由銷(xiāo)售主管分配其他人追蹤，二次后回訪(fǎng)根據客戶(hù)級別及需求，回訪(fǎng)時(shí)間不得間隔超過(guò)5天以上，否則視為無(wú)效客戶(hù)由銷(xiāo)售主管分配其他人追蹤。
4．長(cháng)期客戶(hù)銷(xiāo)售顧問(wèn)在回訪(fǎng)中連續三次使用短信回訪(fǎng)視為無(wú)效回訪(fǎng)，由銷(xiāo)售主管分配其他人追蹤。
5、A級客戶(hù)（一月內成交），必須建立重點(diǎn)客戶(hù)追蹤卡，由銷(xiāo)售經(jīng)理簽字生效。簡(jiǎn)稱(chēng)A卡�；卦L(fǎng)日期間隔超過(guò)3天視為無(wú)效客戶(hù)由銷(xiāo)售主管分配其他人追蹤。罰款50元
5、重卡客戶(hù)以第一次簽字時(shí)間為準；重卡者有義務(wù)協(xié)助有效卡持有者達成銷(xiāo)售。若因重卡從中作梗導致未能達成銷(xiāo)售，視為損失公司利益，一經(jīng)核實(shí)予以辭退。
6、出現重卡情況時(shí)，銷(xiāo)售顧問(wèn)不得當著(zhù)客戶(hù)的面發(fā)生爭執，造成不良后果，否則雙方均予辭退。
8、私自修改及偽造客戶(hù)信息卡者，一經(jīng)發(fā)現予以辭退。
9、朋友介紹的.客戶(hù)歸屬以最終落實(shí)是否有直接關(guān)系為準，特殊情況由銷(xiāo)售主管和銷(xiāo)售經(jīng)理協(xié)調處理。
11、所有銷(xiāo)售顧問(wèn)于每月最后一天統計個(gè)人當月業(yè)績(jì)表，交給銷(xiāo)售經(jīng)理，逾期未交者不做當月業(yè)績(jì)。
12、認真執行，展廳接待流程及來(lái)電接待流程表。違規一項罰款20元。
六、訂單及交車(chē)制度
1、訂單簽定后必須有銷(xiāo)售經(jīng)理或店長(cháng)簽字才可生效；中途不可隨意修改，如需修改要有經(jīng)理或店長(cháng)簽字同意，私自修改視為無(wú)效；修改后的訂單以修改日期為準，銷(xiāo)售顧問(wèn)不得擅自查閱訂單。
3、銷(xiāo)售顧問(wèn)不得擅自通知客戶(hù)提車(chē)，不得擅自透露公司車(chē)輛庫存和在途信息，如因該情況造成客戶(hù)來(lái)公司搶車(chē)，取消該銷(xiāo)售顧問(wèn)本臺業(yè)績(jì)和提成。
4、裝飾單、領(lǐng)料單必須當日由經(jīng)理簽字方可生效，否則由銷(xiāo)售顧問(wèn)本人墊付。
5、交車(chē)必須填寫(xiě)，交車(chē)確認單，詳情參考交車(chē)流程。
6、交車(chē)流程：
a、確認車(chē)輛手續各種單據是否完整無(wú)誤。
b、確認車(chē)輛各項功能是否正常，車(chē)輛是否干凈，工具等附件是否齊備整潔。
c、在以上兩項都完成的情況下，通知客戶(hù)提車(chē)，填寫(xiě)交車(chē)手續。提前解決客戶(hù)車(chē)輛的任何問(wèn)題與意義，讓客戶(hù)能夠滿(mǎn)意的開(kāi)心的提走車(chē)輛。
d、在客戶(hù)交車(chē)的環(huán)節、里，出現任何問(wèn)題、任何客戶(hù)投訴，罰款50元。
七、車(chē)輛管理制度
1、任何人，無(wú)論是否有駕照，不得在無(wú)領(lǐng)導安排的情況下，私自開(kāi)動(dòng)，展車(chē)、自駕車(chē)、客戶(hù)車(chē)。
2、如果違反上條、規定，除罰款50元外，由于私自調車(chē)所發(fā)生的任何不良后果，有個(gè)人承擔與公司無(wú)關(guān)
3、其他店來(lái)調配車(chē)輛，必須填寫(xiě)調車(chē)單并有銷(xiāo)售經(jīng)理或者店長(cháng)簽字方可生效。
4、展廳值班人員做好上下班的車(chē)輛清點(diǎn)檢查及交接。出現任何問(wèn)題已交接表為準追究責任。
八、銷(xiāo)售部員工入職、離職、辭退制度
1、銷(xiāo)售部員工入職由相關(guān)人員單獨負責
2、銷(xiāo)售部員工入職保證金1000元，分兩次從前兩月工資中扣除。
3、銷(xiāo)售部員工離職需一個(gè)月前提出離職申請，由銷(xiāo)售經(jīng)理酌情批準離職日期（一月內），并且積極配合工作交接、客戶(hù)交接、銷(xiāo)售工具及其他資源交接。如任何違反任何一點(diǎn)，酌情扣保證金。
4、對于違反公司制度、損害公司利益，被辭退的員工，除負擔相應的法律責任外，酌情扣除保證金。
4s店管理制度 3
1、清洗噴油嘴時(shí)應注意快速接頭連接是否可靠
2、檢查底盤(pán)或拆油、水管自我保護，拆油管和油箱時(shí)注意燃油泄漏。
3、系領(lǐng)帶和穿著(zhù)寬松衣服時(shí)盡量遠離發(fā)動(dòng)機蓋打開(kāi)且已著(zhù)車(chē)的車(chē)輛。
4、搬運較重零部件盡量使用手推車(chē)
5、燒焊、點(diǎn)焊時(shí)注意周?chē)欠裼杏蜌?/p>
6、地板上有油漬和水漬立即擦干
7、禁止車(chē)間內吸煙
8、車(chē)間作業(yè)用電安全
9、氧氣瓶和遺缺瓶放置在一起
10、過(guò)夜車(chē)輛放在舉升機上沒(méi)有落到安全位置
11、站內每個(gè)人知否都知道滅火器擺放位置
12、車(chē)輛升起到定位后，應將放置在安全保險位上
13、升車(chē)放車(chē)前，無(wú)論車(chē)下是否有人都必須養成提醒的習慣
14、分解減震器總成時(shí)，盡量使用座型拆卸器拆卸，同時(shí)切勿晃動(dòng)
15、車(chē)間內限速5KM，禁止開(kāi)快車(chē)、急轉彎、急剎車(chē)
16、禁止打鬧，拋工具或備件
17、啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機前應作提醒動(dòng)作
18、維修作業(yè)不按操作規程，造成車(chē)輛損失擴大、操作人員受到傷害
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一、生產(chǎn)調度工作的主要任務(wù)：以生產(chǎn)作業(yè)的維修工單為依據，合理組織企業(yè)的日常生產(chǎn)活動(dòng)，經(jīng)常檢查維修作業(yè)過(guò)程情況，及時(shí)、有效地調整和處理生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況，組織新的平衡，保證全面完成生產(chǎn)任務(wù)。
二、每日開(kāi)班前，應檢查生產(chǎn)準備情況，包括班組人員到位情況，設備工具準備情況，配件供應或修復待裝情況，督促和協(xié)助有關(guān)部門(mén)、班組按時(shí)作好多項生產(chǎn)準備工作。
三、根據當日應安排的“維修工單”，及時(shí)、均衡地安排班組進(jìn)行作業(yè)。調度指令必須絕對服從。班組或員工個(gè)人對調度有意見(jiàn)，必須先執行指令，下班后再提意見(jiàn)，必要時(shí)可向總經(jīng)理報告。
四、對車(chē)間進(jìn)行周期性巡視檢查，不斷地到各個(gè)作業(yè)工位檢查工作情況，發(fā)現異常，及時(shí)處理和協(xié)調。一般情況下，每班次(4小時(shí))車(chē)間巡查不少于4次，每次不少于25分鐘。
五、根據生產(chǎn)需要，合理組織，調劑作業(yè)安排，以確保各工位之間的有效配合。當班組作業(yè)完成時(shí)，及時(shí)通知檢驗員迅速到工位檢驗。
六、經(jīng)常與配件部聯(lián)系，了解配件供應情況，督促配件部及時(shí)把配件供應到車(chē)間班組。
七、出現維修增加項目情況時(shí)，應立即通知業(yè)務(wù)綜合部，以便與客戶(hù)取得聯(lián)系。在接到業(yè)務(wù)綜合部增項處理意見(jiàn)時(shí)，應及時(shí)通知班組進(jìn)行增項作業(yè)。
八、檢查督促車(chē)間合理使用和維護設備。一是檢查、督促操作者按章操作；二是檢查、督促設備工具的'日常維護保養，禁止設備帶病運行；三是督促和檢查有關(guān)部門(mén)和班組嚴格執行設備維修規定。
九、做好車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)安排的記錄、統計和分析，及時(shí)總結生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題與經(jīng)驗，并負責完成該工作報告。
十、督促車(chē)間文明環(huán)境建設、每日檢查生產(chǎn)現場(chǎng)，引導教育員工文明施工，愛(ài)護環(huán)境、愛(ài)護設備、愛(ài)護車(chē)輛、遵守安全生產(chǎn)規定、保持車(chē)間整潔的衛生環(huán)境。
十一、組織好生產(chǎn)調度會(huì )，對全車(chē)間的典型問(wèn)題或情況，要及時(shí)告訴員工，以吸取教訓；對工作中的優(yōu)良表現，要予以表?yè)P，以鼓勵員工積極向上。調度人員在調度會(huì )前安排好準備工作，要以專(zhuān)業(yè)管理者的態(tài)度發(fā)言，簡(jiǎn)明扼要，啟發(fā)號召力強。
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一、 消防工作標準
1、 4S店實(shí)行逐級防火責任制，做到層層有人抓。
2、 實(shí)行崗位防火責任制，做到處處有人管。
3、 有公職或兼職防火干部，做好經(jīng)常性消防安全工作。
4、 有義務(wù)消防隊及義務(wù)夜間住值勤消防隊配置，不要亂動(dòng)消防器材和設施，做到能有效地撲滅初起火災。
5、 有健全的各項消防安全制度，包括門(mén)崗、巡邏、逐級防火檢查，用火、用電、易燃、易爆物品安全管理，消防器材維護保養，以及火災事故報告、調查、處理等制度。
6、 對火險隱患，做到及時(shí)發(fā)現，登記立案，抓緊整改，一時(shí)整改不了的采取應急措施確保安全。
7、 明確消防重點(diǎn)部位，做到定點(diǎn)、定人、定措施，并根據需要，采用自動(dòng)報警滅火等新技術(shù)。
8、 對新員工和老員工普及消防知識，對重點(diǎn)部位進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的消防訓練和考核，做到經(jīng)�；�、制度化。
9、 有防火檔案和滅火作戰計劃，做到切合實(shí)際，能夠收到預期的效果。
10、 對消防工作定期總結、評比，獎懲分明。
二、 組織制度
1、 各部門(mén)要建立防火安全委員會(huì )。
2、 各部門(mén)應成立義務(wù)消防隊。
3、 防火安全委員會(huì )，定期做好防火檢查及召開(kāi)例會(huì )。
4、 定期召開(kāi)消防會(huì )，要確實(shí)組織好防火檢查，制訂計劃，重視防火檢查的重要性。
5、 確實(shí)組織好義務(wù)消防員的學(xué)習、訓練及滅火演練，每年不少于一次。
6、 各防火安全委員會(huì )人員、防火安全領(lǐng)導小組名單上交保安部備案，如有調整隨時(shí)上報。
7、 各部門(mén)必須制定應急滅火方案，簽訂《防火安全責任書(shū)》。
三、 防火制度
1、 4S店內需設置明顯禁止煙火的標志。
2、 4S店內消防器材、消火栓必須放置在明顯位置。
3、 禁止私接電源插座，亂拉臨時(shí)電線(xiàn)。
4、 4S 店工作人員下班前要有專(zhuān)人對所屬部門(mén)進(jìn)行全面檢查，保證各種電器不帶電過(guò)夜。
5、 4S 店內的消防設施及設備，例如：火警報警器、消防噴淋頭、監視頭保持一定間隔。
四、 消防設施、消防器材管理規定
1、 保安部全面負責轄區內所屬的.消防報警設施、滅火器材的管理，負責定期檢查、試驗和維護修理，以確保完備，并建立檔案登記。
2、 保安部負責維護、管理轄區內的消火栓。在重大節日前對器材、裝備進(jìn)行檢查，春秋季進(jìn)行試噴抽查。
3、 各部門(mén)、班組對本崗位的消防器材由專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行兼管，定期進(jìn)行維護，禁止無(wú)關(guān)人員挪動(dòng)、損壞消防設施。防止消防器材丟失，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報保安部。
4、 嚴禁非專(zhuān)業(yè)人員私自挪用消防器材，各部門(mén)的消防器材因管理不善發(fā)生丟失、損壞，該部門(mén)應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。
5、 禁止無(wú)關(guān)人員動(dòng)用消火栓內的設備，禁止將消火栓用于其它工作。動(dòng)用消火栓必須向保安部報告。
6、 嚴禁以任何理由阻擋、遮攔、裝飾、侵占、利用、拆除消防設施及消防標志。
7、 本規定未盡條款，均執行消防法規所規定的有關(guān)條款。
五、 防火檢查制度
1、 保時(shí)捷4S 店需保證各部門(mén)或幾個(gè)部門(mén)要設立一名或數名防火檢查員，定期進(jìn)行防火檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，并做好檢查記錄。
2、 防火檢查員要認真負責，檢查中不留死角，確保不發(fā)生火情。
3、 各部門(mén)要在主管的帶領(lǐng)下，每月要進(jìn)行防火檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，并把情況向保安部做書(shū)面形式的匯報。
4、 保安部每月不定期的對各部門(mén)進(jìn)行安全防火檢查，主要檢查放火制度措施是否落實(shí)，有無(wú)重大火險隱患，有無(wú)安全防火檢查記錄，以消防工作為依據，協(xié)同各部門(mén)做好安全防火工作。
5、 其它重點(diǎn)項目的檢查
5.1 消防設施的檢測
★ 消防設施存放位置是否正確。
★ 確保消防設施前沒(méi)有物品堆放。
★ 做好對消防設施的定期檢查。
★ 保證消防設施各組成部件沒(méi)有損壞，能正常使用。
5.2 易燃易爆物品的檢查
★ 檢查易燃易爆物品周?chē)欠裼袩嵩础?/p>
★ 物品堆放整齊且擺放位置正確。
★ 物品間存放是否有一定間距。
★ 擺放物品的空間保證有良好的通風(fēng)環(huán)境。
★ 滅火器材是否到位、正常。
5.3 消防盲點(diǎn)
★ 每日對轄區內無(wú)火災報警系統探測器，又無(wú)噴淋裝置單間獨立的部位重點(diǎn)監測。
★ 觀(guān)察各部位門(mén)、窗是否關(guān)閉、上鎖。
★ 檢查是否有異常情況及氣味。
六、 火警、火災的事件處理
1、 當消防報警系統出現報警信號及緊急情況時(shí)，中控室保安員應立即通過(guò)有效通訊方式通知離現場(chǎng)最近的保安員趕至相關(guān)區域核查信號真偽并及時(shí)處理，并及時(shí)向上級領(lǐng)導報告。
2、 保安員聞警后以最快速度奔赴現場(chǎng)撲火，并負責指揮火警區域人員撤離。
3、 火勢無(wú)法控制，應立即撥打“119”報警求救。報警時(shí)應講清地點(diǎn)、門(mén)牌號碼、燃燒物質(zhì)種類(lèi)及火勢等，并注意引導消防車(chē)進(jìn)入滅火。
4、 在處理事故中要注意火場(chǎng)疏散，應把救助被困人員及搶救火場(chǎng)財物放在首位。
5、 控制大門(mén)進(jìn)出人員的秩序，防止可疑人員混入從而引發(fā)不安全因素。
6、 事后認真做好總結工作，避免下次再有類(lèi)似情況發(fā)生。
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一、入庫
1、各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續前不得入庫。
2、產(chǎn)品入庫時(shí)要有入庫單，庫房管理人員按單上所列產(chǎn)品名稱(chēng)、品種、數量、規格點(diǎn)收，清點(diǎn)無(wú)誤后在入庫單上簽字。
3、無(wú)入庫單或入庫單與實(shí)物不符時(shí)，不能辦理入庫手續，并通告有關(guān)人員，重新核查。
4、產(chǎn)品入庫時(shí)應當有專(zhuān)人負責檢查，確定安全無(wú)隱患后，方可入庫。
5、貴重特殊產(chǎn)品要及時(shí)會(huì )同有關(guān)部門(mén)驗收鑒定后再入庫。
6、產(chǎn)品入庫后要及時(shí)入帳(總帳及分類(lèi)帳)。
二、出庫
l、產(chǎn)品出庫時(shí)要審查計劃、手續是否齊全完備。
2、產(chǎn)品出庫后要及時(shí)銷(xiāo)帳(電腦帳及明細帳)。
3、產(chǎn)品沒(méi)有送貨單，出庫單一律不得出庫。
三、產(chǎn)品保管及安全防范
1、產(chǎn)品按種類(lèi)，形號分類(lèi)放置，不得混放。
2、建立崗位責任制、設專(zhuān)人負責，定期點(diǎn)驗庫存產(chǎn)品，做到帳物相符。
3、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時(shí)清理，保持整潔。
4、嚴禁將易燃易爆及強酸強堿等危險品、腐蝕產(chǎn)品帶入庫存。
5、倉庫內、消防、通風(fēng)、機械車(chē)輛、等由專(zhuān)人管理、維修，無(wú)關(guān)人員不得操作。
6、各種產(chǎn)品碼放、搬運入庫時(shí)應先內后外、先下后上;出庫時(shí)應先外后內、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種產(chǎn)品不得拋擲。
7、所有人員不得攜帶火種入庫(如打火機、火柴、香煙等)，引火產(chǎn)品請暫交門(mén)衛保管。
8、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫管理人員辦公室。
9、私人物品不得私自入庫存放。
10、庫存產(chǎn)品要碼放整齊，做到離墻離地，防止受潮霉變。
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第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規范集團屬下各經(jīng)營(yíng)單位的售后索賠工作，加強對索賠業(yè)務(wù)的監控，提高工作效率，確保各類(lèi)索賠款項按時(shí)、完整收取，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，進(jìn)一步提高各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟效益，根據集團代理(經(jīng)銷(xiāo))的各品牌汽車(chē)廠(chǎng)家的有關(guān)索賠管理規定、辦法、通知等，結合我集團實(shí)際情況，特制定《索賠管理辦法》(下稱(chēng)“辦法”)。
第二條 本辦法適用于集團公司屬下?tīng)I運系統各售后經(jīng)營(yíng)單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各售后單位”)的索賠業(yè)務(wù)。
第二章 索賠及分類(lèi)、首保、免費保養定義
第三條 本辦法所稱(chēng)的索賠業(yè)務(wù)，是指無(wú)需客戶(hù)支付款項，而分別由汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家、配件配套廠(chǎng)家或延長(cháng)保修的承保單位向各售后單位支付款項的售后業(yè)務(wù)。
(一)原廠(chǎng)索賠業(yè)務(wù)(含首保、免費保養，下同)，是指符合汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家整車(chē)質(zhì)量擔保、零件質(zhì)量擔保政策的車(chē)輛維修/保養業(yè)務(wù)(包括更換零部件或修復);
(二)延長(cháng)保修索賠業(yè)務(wù)，是指符合原廠(chǎng)延長(cháng)保修或第三方延長(cháng)保修政策的車(chē)輛維修業(yè)務(wù);
(三)以舊換新索賠業(yè)務(wù)，是指與汽車(chē)品牌主機廠(chǎng)并不發(fā)生直接沖突的，由零件配套廠(chǎng)與各售后單位之間直接開(kāi)展的零件索賠業(yè)務(wù)。
第四條 本辦法所稱(chēng)首保，是指根據各品牌汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家的規定，要求客戶(hù)在規定的時(shí)間或行駛里程范圍內，到特約維修站對車(chē)輛進(jìn)行的走合保養，費用由汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家支付而無(wú)需客戶(hù)支付。因首保具有強制性，各品牌汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家都規定如果客戶(hù)不按規定進(jìn)行首保則不能享受索賠權利。
第五條 本辦法所稱(chēng)免費保養，是指各品牌汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家為提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，向客戶(hù)贈送的首保之后的前幾次保養服務(wù)，保養的費用由汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家根據事先規定的項目和內容向經(jīng)銷(xiāo)商(即各售后單位)支付，而無(wú)需客戶(hù)支付。
第六條 在核算索賠業(yè)務(wù)的收入時(shí)，上述三類(lèi)索賠業(yè)務(wù)、首保、免費保養費用都計入索賠收入，并納入索賠應收款的跟蹤管理范圍進(jìn)行統一管理。
第三章 索賠業(yè)務(wù)的基本要求
第七條 原廠(chǎng)索賠業(yè)務(wù)應當嚴格執行汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家的索賠政策，準確判斷故障，事前應當征得汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家同意，不可擅自超越汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家的索賠政策和相關(guān)規定。
第八條 延保索賠業(yè)務(wù)應當嚴格遵守延保協(xié)議的約定，按協(xié)議約定的流程即時(shí)上報、申請，未經(jīng)承保方同意不得擅自向客戶(hù)作出承諾或擅自超越延保協(xié)議約定的范圍。
第九條 以舊換新索賠業(yè)務(wù)應當事前按照公司規定的審批流程審批后與相應的汽車(chē)零部件生產(chǎn)廠(chǎng)簽訂合作協(xié)議，約定索賠范圍、新舊零件交接、工時(shí)費標準、付款方式等合作事項，作為雙方的行為規范，保證雙方的利益。未簽訂合作協(xié)議不得開(kāi)展此項業(yè)務(wù)。
第四章 索賠業(yè)務(wù)流程管理
第一節 維修車(chē)輛接待管理
第十條 SA接車(chē)并了解客戶(hù)需求后,若直接可以斷定為索賠業(yè)務(wù)的，應在立即通知索賠員，經(jīng)索賠員確認屬于索賠項目后，在系統中選擇索賠維修或首保/免費保養大類(lèi)發(fā)布委托單。
第十一條 在維修車(chē)輛進(jìn)車(chē)間拆檢過(guò)程中，SA接到車(chē)間維修技師的提交拆檢報告需要增加維修項目時(shí)，應即時(shí)通知索賠員，經(jīng)索賠員確認屬于向汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家、配件配套廠(chǎng)、延保承保商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為：索賠廠(chǎng)商)的索賠項目，則應在原委托單增加維修項目時(shí)，選擇索賠維修類(lèi)別。
第十二條 SA根椐初步診斷填寫(xiě)維修委托書(shū)，維修的索賠項目如果事前可以確定索賠金額的則應當填寫(xiě)索賠金額，如果事前無(wú)法確定索賠金額，應當在車(chē)輛完工出廠(chǎng)前，由索賠員在委托書(shū)或結算單上確定索賠金額，并由索賠員和前臺主管共同簽名確認。
第十三條 由于系統中的配件銷(xiāo)售價(jià)格通常是自動(dòng)生成的外售價(jià)格，與索賠價(jià)格有差異，則配件索賠以索賠員和前臺主管共同簽名確認的價(jià)格為準。
第十四條 索賠員接到SA通知后，立即核對委托單及相關(guān)資料，需要向索賠廠(chǎng)商申請授權的應立即向索賠廠(chǎng)商進(jìn)行申請，在確認可以開(kāi)工維修后，立即在委托單上簽名確認允許開(kāi)始維修作業(yè)。
第二節 車(chē)間維修管理
第十五條 車(chē)間收到委托書(shū)(接車(chē)單、問(wèn)診表、拆檢報告單、報價(jià)單)后，按委托書(shū)維修項目安排維修作業(yè)。
第十六條 若在維修過(guò)程中需要增加維修項目的，則填寫(xiě)拆檢報告單，并交SA確認。所有涉及索賠的維修項目，應當由索賠員在委托書(shū)上簽名確認后方可施工。
第三節 索賠零配件庫存管理
第十七條 汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家免費提供或零配件生產(chǎn)廠(chǎng)提供的“以舊換新”配件到貨后，應當在ERP系統中以零成本入庫，并做到：
(一)以原零配件編碼加后綴(-SP)的方式設置零件編碼，以區別于正常配件;
(二)在入庫單備注欄注明屬于“以舊換新”索賠零件;
(三)實(shí)物存放于單獨貨位，不得與正常配件混放。
第四節 領(lǐng)料管理
第十八條 索賠維修若需領(lǐng)料，由維修人員憑委托書(shū)及經(jīng)索賠員確認的零配件清單，按以舊換新的形式向倉庫領(lǐng)料;若需訂購零配件，訂貨通知應當由索賠員根據索賠廠(chǎng)商確認賠案的結論決定是否同意訂貨并簽名確認，索賠廠(chǎng)商未同意索賠的非常用零件不得訂貨。
第五節 索賠單證管理
第十九條 各SA應當在發(fā)行索賠業(yè)務(wù)委托單的當天向索賠員移交首�？ǖ人髻r單證，索賠員每天下班前應清理檢查當天辦理的索賠案，即時(shí)回收并妥善保管各種需要寄回廠(chǎng)家的單證。
第六節 竣工管理
第二十條 索賠業(yè)務(wù)車(chē)輛維修檢驗合格后，SA在系統中操作完工手續，并確認首�？案黝�(lèi)索賠業(yè)務(wù)應當保留的單據完整、準確的收妥，SA應當辦理好客戶(hù)簽名驗收等各相關(guān)的確認手續。
第七節 結算收款及車(chē)輛放行管理
第二十一條 SA收到車(chē)間交來(lái)的單據后，委托單業(yè)務(wù)聯(lián)自存，委托書(shū)(問(wèn)診單、接車(chē)單)出倉單、拆檢報告單、車(chē)鑰匙、保修卡等三包索賠所需的資料交結算員辦理收款手續。結算員收到委托書(shū)(問(wèn)診單、接車(chē)單)、拆檢報告單、出倉單、車(chē)鑰匙、保修卡與系統中結算單仔細核對，確認無(wú)誤后點(diǎn)擊結算并打印結算單，經(jīng)客戶(hù)簽名后將客戶(hù)聯(lián)交客戶(hù)。
第二十二條 根據維修車(chē)輛索賠的項目分為以下幾種結算放行類(lèi)別：
(一)該維修車(chē)輛的維修項目全部是索賠項目的，由索賠員在委托書(shū)或結算單上確認實(shí)際索賠金額，索賠員確認后，交前臺主管復核，并簽名確認。索賠員和前臺主管共同簽名確認后，結算員可開(kāi)具放行條放行，結算員在系統中點(diǎn)擊結算，結算方式選擇“結清”;
(二)該維修車(chē)輛的維修項目部分是索賠項目的`，部分是向客戶(hù)收取現金的，則索賠項目由索賠員及前臺主管在維修委托書(shū)或結算單上確認實(shí)際索賠金額,收取現金部分由結算員向客戶(hù)收取現金，待收取現金和索賠員、前臺主管簽名確認后結算員可開(kāi)具放行條放行，結算員在系統中點(diǎn)擊結算，結算方式選擇“結清”。
第八節 索賠申報、ERP系統索賠跟蹤、發(fā)票開(kāi)具
第二十三條 每發(fā)生一筆索賠業(yè)務(wù)，索賠員都必須及時(shí)向索賠廠(chǎng)商作三包索賠申報，并車(chē)輛結算出廠(chǎng)后的3個(gè)工作日內，在ERP系統中進(jìn)行“交案”操作，根據索賠廠(chǎng)商索賠系統對應單據內容，如實(shí)填報交案工時(shí)費、材料費、“廠(chǎng)家索賠類(lèi)別”、“廠(chǎng)家索賠單號”等內容，在選擇“廠(chǎng)家索賠類(lèi)別時(shí)，尤其要正確區分整車(chē)廠(chǎng)家、配件配套廠(chǎng)、延保承保商等不同類(lèi)別的索賠業(yè)務(wù)。
第二十四條 前臺主管每天查對ERP系統及索賠廠(chǎng)商索賠系統，監督索賠員的申報工作進(jìn)展，在ERP系統中對核對無(wú)誤的“交案”單據做“確認交案”操作。如發(fā)現有未按時(shí)、如實(shí)申報的案件，應及時(shí)了解原因，并上報售后服務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(或第一責任人)。
第二十五條 索賠廠(chǎng)商確認索賠費用，通知我司開(kāi)發(fā)票時(shí)，索賠員須在2個(gè)工作日內向財務(wù)部門(mén)提供真實(shí)準確的開(kāi)票明細，由財務(wù)部門(mén)根據開(kāi)票明細與索賠廠(chǎng)商系統中的原始資料進(jìn)行審核、審核通過(guò)后在ERP系統中核對已交案單據，并做“開(kāi)票”處理。
第二十六條 索賠廠(chǎng)商向各售后單位支付索賠費用后，由該單位財務(wù)人員根據資金到賬憑證，在ERP系統中做“收款”操作，核銷(xiāo)ERP系統中的已開(kāi)票未收款單據。
第九節 索賠舊件核對及回運管理
第二十七條 倉庫每天下班前導出系統中當天出庫的索賠類(lèi)零配件清單，與車(chē)間以舊換新交來(lái)的舊件逐一核對，并與索賠員辦理交接，由索賠員按第五章相關(guān)規定統一妥善保管索賠舊件，根據索賠廠(chǎng)商規定即時(shí)、完整地回運或處理。
第二十八條 通過(guò)物流/快遞發(fā)回廠(chǎng)家的舊件，應當保存好物流/快遞運單復印件，通過(guò)廠(chǎng)家配送的零配件隨車(chē)帶走的舊件應當做好登記簽收工作。
第五章 索賠舊件倉庫管理基本規范
第一節 索賠舊件管理職責
第二十九條 索賠舊件倉庫由索賠員負責管理。索賠員負責本單位索賠舊件倉庫的物資存放規劃、日常存儲、入庫、出庫管理，對庫存舊件負具體管理責任;
第三十條 前臺主管負責對本單位舊件倉庫管理工作進(jìn)行監督、檢查，對庫存舊件負直接領(lǐng)導責任;
第三十一條 售后服務(wù)經(jīng)理負責督促相關(guān)責任人認真執行本規定，協(xié)調本單位各部門(mén)之間有關(guān)索賠舊件方面的工作關(guān)系，對本單位的索賠舊件管理總負責。
第二節 倉庫管理的基本要求
第三十二條 舊件的存放要系統、科學(xué)、明了，使每個(gè)舊件的備件名稱(chēng)、編碼、倉位清晰，保證每一個(gè)倉庫工作人員(包括新入職員工)都能快速準確的找到存放舊件。
第三十三條 索賠件倉庫應配有貨架、托板等基礎設施，對索賠舊件進(jìn)行專(zhuān)門(mén)保管、存放。倉庫內不得擺放其它用途的物品，所有舊件不得落地擺放。
第三十四條 索賠件標簽應在索賠入庫時(shí)及時(shí)掛于索賠件上，并附有必要的資料(注明委托書(shū)號、牌照號等)
第三十五條 索賠舊件應保持完整，索賠件按實(shí)物大小分區域擺放，保證倉庫整潔有序。
第三十六條 堅持“物有定位”原則，堅持做到倉庫內所有舊件均定位存放，每一種舊件都具有唯一的倉位編碼。
備件倉位碼的構成方法為：貨架號+貨架層號+本層位置號。各號碼之間插入短橫線(xiàn)。
用一組流水號表示貨架號，倉庫內貨架號由外向內依次排列;
同一個(gè)貨架用同一組流水號表示貨架層號，貨架層號應從上到下依次排列;
貨架的同一層用同一組流水號表示本層位置號，本層位置號應從左到右依次排列。
舉例：01-2-01
01：貨架號，表示該貨區內的01號貨架
2 ：貨架層號，表示該貨架的第二層
01：本層位置號，表示該層的第一個(gè)位置。
第三十七條 一種舊件存放在一個(gè)貨位上，對應一個(gè)倉位碼。應按備件體積、大小、銷(xiāo)量及性質(zhì)分類(lèi)安排貨位擺放;大總成舊件應放置于托板上。
第三十八條 配有照明設施，達到并保持足夠的照明亮度;配備有必要的消防設施，并堅持做到定期檢查、按規定進(jìn)行更新;
第三節 實(shí)行舊件庫存臺賬管理
第三十九條 建立舊件庫存臺帳，臺帳應包括的信息為：舊件名稱(chēng)、編碼、數量、存放位置倉位碼、更換入庫日期、對應委托單號、廠(chǎng)家(延保)系統索賠單號;舊件臺帳必須與庫存實(shí)物一一對應; 舊件臺賬必須與廠(chǎng)家舊件清單一一對應;
第四十條 舊件臺帳必須及時(shí)維護，每當舊件入庫時(shí)，必須于當日及時(shí)更新臺帳、每當舊件回運出庫，必須于當日及時(shí)更新臺帳。舊件臺帳除妥善保存電子版外，必須在每次更新后打印紙質(zhì)版存檔(或使用紙質(zhì)進(jìn)銷(xiāo)存賬冊)。
第六章 索賠業(yè)務(wù)跟蹤管理
第四十一條 各售后單位應當為財務(wù)會(huì )計人員開(kāi)通各廠(chǎng)商系統的查詢(xún)權限、財務(wù)會(huì )計人員應直接從廠(chǎng)家系統取得數據，用于核對索賠員申報的索賠數據。
第四十二條 每份索賠維修業(yè)務(wù)的結算單上的維修索賠項目都應當有索賠員簽名確認，并由前臺主管簽名并復核配件索賠價(jià)格和工時(shí)價(jià)格，結算員應該每天將索賠業(yè)務(wù)的單據(含維修委托書(shū)、結算單、出倉單、拆檢報告)交會(huì )計入賬。
第四十三條 會(huì )計人員應當每天根據結算員上交的單據反映的索賠金額輸入《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》的《實(shí)際發(fā)生索賠跟蹤核銷(xiāo)明細表》中，按索賠《實(shí)際發(fā)生索賠跟蹤核銷(xiāo)明細表》中反映的金額從事賬務(wù)處理。并打印《實(shí)際發(fā)生索賠跟蹤核銷(xiāo)明細表》附在索賠工單等上面�！秾�(shí)際發(fā)生索賠跟蹤核銷(xiāo)明細表》反映的“未收數”合計金額應當與《應收索賠匯總表》中的“期末累計未收數小計”一致。
第四十四條 《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》中反映的明細車(chē)輛，待向索賠廠(chǎng)商申報開(kāi)票、收款后會(huì )計人員應當對已開(kāi)票、已收款的明細項目進(jìn)行核銷(xiāo)、標識。方便從《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》中統計已發(fā)生未申報數、已申報未開(kāi)票數和已開(kāi)票未收款數。
第四十五條 為了準確的分析索賠款發(fā)生的賬齡，會(huì )計人員每月應區分整車(chē)廠(chǎng)家、配件配套廠(chǎng)、延保承保商等不同類(lèi)別的索賠業(yè)務(wù),分別編制《應收索賠款分析表》，作為《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》的附表經(jīng)本經(jīng)營(yíng)單位的責任人簽名后，于每月13號前(含13號當天)上報集團財務(wù)部債權債務(wù)會(huì )計處和運營(yíng)部應收款管理專(zhuān)員。
第四十六條 索賠員應當每月從索賠廠(chǎng)商系統中導出或打印向索賠廠(chǎng)商申報的明細和索賠廠(chǎng)商確認開(kāi)票的明細給會(huì )計人員核對，并以此為依據向財務(wù)部申請開(kāi)具索賠發(fā)票，若索賠員不能提供索賠廠(chǎng)商確認的開(kāi)票明細、或索賠員提供開(kāi)票明細與會(huì )計人員直接在廠(chǎng)家系統查詢(xún)的結果不一致，會(huì )計人員應拒絕為其開(kāi)具發(fā)票。
第四十七條 會(huì )計人員每月應當將會(huì )計賬面上反映的索賠金額、《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》和索賠廠(chǎng)商系統中反映的索賠金額核對一致，如發(fā)現有差異的應及時(shí)查找原因，并上報售后服務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(或第一責任人)、財務(wù)部和運營(yíng)部。
第四十八條 會(huì )計人員每月對上月結賬日前所發(fā)生的索賠業(yè)務(wù)進(jìn)行整理分析，對已發(fā)生未申報的索賠超過(guò)1個(gè)月的數據、已申報未開(kāi)票的索賠超過(guò)1個(gè)月的數據、已開(kāi)票未收款的索賠超過(guò)2個(gè)月的數據，應當由會(huì )計人員于20日前將《應收索賠款警告函》電子版發(fā)送給售后維修單位的第一責任人進(jìn)行催收和跟蹤，把該索賠數據作為正常的債權債務(wù)進(jìn)行管理。對已開(kāi)票未收款的索賠款按債權債務(wù)清理要求辦理。
第四十九條 各售后單位財務(wù)部門(mén)應至少每半年一次與索賠廠(chǎng)商核對往來(lái)賬，通過(guò)對賬及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、消除隱患。
第五十條 各售后單位對所有應收索賠款項自車(chē)輛出廠(chǎng)結算后，5個(gè)月內應當清收完畢，若索賠款逾期超過(guò)5個(gè)月未收到的，維修單位的第一責任人應當自超期當月起、每月15日前向運營(yíng)部上報《索賠應收款分析表》、《索賠應收款明細表》，同時(shí)對超期部分擬定處理意見(jiàn)書(shū)面上報集團審批。運營(yíng)部對此進(jìn)行監管，對整改不力的單位相關(guān)人員問(wèn)責。
第五十一條 對超過(guò)5個(gè)月的索賠款，運營(yíng)部應當按照以下比例標準暫時(shí)凍結相關(guān)負責人的績(jì)效獎勵。自?xún)鼋Y之月起，如6個(gè)月之內被證實(shí)已經(jīng)回收對應索賠款，可按回收比例予以發(fā)放，超過(guò)6個(gè)月則不予發(fā)放。
第七章 索賠業(yè)務(wù)違規處理及問(wèn)責管理
第一節 督導檢查控制
第五十二條 運營(yíng)部、財務(wù)部將不定期對ERP系統中的索賠交案數據進(jìn)行抽查，一旦發(fā)現索賠虛報、瞞報行為，未造成實(shí)際經(jīng)濟損失者，視為違反員工守則，對前臺主管及索賠員分別核減當月績(jì)效獎勵100元/次，同時(shí)單位月度索賠管理考核將扣至0分。造成實(shí)際經(jīng)濟損失者，按索賠拒賠處理。有以下行為者視為虛報、瞞報：
(一)ERP系統中填寫(xiě)的“廠(chǎng)家索賠單號”不存在;
(二)在“廠(chǎng)家索賠單號”相對應的案件中，索賠廠(chǎng)商索賠系統中的客戶(hù)資料與ERP系統中的客戶(hù)資料不相符;
(三)在“廠(chǎng)家索賠單號”相對應的案件中，索賠廠(chǎng)商索賠系統中的申請金額與ERP系統中的交案金額不相符;
(四)索賠廠(chǎng)商索賠系統中的申請單無(wú)法在ERP系統中找到相對應的索賠工單(特殊索賠經(jīng)申請，并得到運營(yíng)部書(shū)面同意者例外);
(五)已作交案點(diǎn)擊操作，但沒(méi)有填寫(xiě)“廠(chǎng)家索賠單號”。
第五十三條 索賠員每次向索賠廠(chǎng)商提交索賠申請后,如果索賠廠(chǎng)商在系統中或書(shū)面確認函明確對某個(gè)索賠申請不給予確認的,則該索賠申請可認定為索賠廠(chǎng)商拒賠。
(一)索賠員每月須將拒賠的清單發(fā)送給本經(jīng)營(yíng)單位的責任人、財務(wù)負責人核對，經(jīng)核對后，按本辦法第四十九條所列責任分擔比例上報處理意見(jiàn)，經(jīng)運營(yíng)部審核、營(yíng)運系統主管副總裁、總裁審批后交勞資部執行。
(二)發(fā)生拒賠后1個(gè)月內，如果索賠員不上報處理的，屬于索賠員的失職行為，則由索賠員承擔該部分的拒賠金額，并視為違反員工守則,同時(shí)給予集團通報批評。
第五十四條 財務(wù)負責人未能準確核算、有效監督各類(lèi)索賠業(yè)務(wù)，及時(shí)提交《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》等報表、及時(shí)發(fā)出《應收索賠款警告函》的，每100元損失相應核減績(jì)效考核分數1分，并在當月績(jì)效獎金中體現。
第二節 索賠拒賠問(wèn)責、復議
第五十五條 違反本辦法遭廠(chǎng)家拒賠的、或因屬虛假索賠、超過(guò)索賠期限上報等原因導致拒賠的，該拒賠損失由相應人員按照以下比例標準承擔：
第五十六條 各售后單位財務(wù)負責人根據第四十九條所設定的比例，填寫(xiě)《索賠拒賠問(wèn)責處理決定書(shū)》，經(jīng)本單位責任人、集團財務(wù)部審核、運營(yíng)部復核、營(yíng)運系統主管副總裁、總裁審批后交勞資部執行。
第五十七條 經(jīng)營(yíng)單位責任人在收到《索賠拒賠問(wèn)責處理決定書(shū)》的5個(gè)工作日內，若沒(méi)有確認或回復意見(jiàn)，則視為該單位同意承擔責任。
第五十八條 受到問(wèn)責的人員對責任承擔問(wèn)責決定不服的，可自接到《索賠拒賠問(wèn)責處理決定書(shū)》次日起5個(gè)工作日內，向勞資部提出書(shū)面復議申請，由勞資部責成財務(wù)部、運營(yíng)部進(jìn)行復議，財務(wù)部和運營(yíng)部應當在3個(gè)工作日內就申請復議事項回復勞資部，由勞資部作出復議處理決定，并將復核決定書(shū)送達被問(wèn)責人。申請復議的單位應當提交下列資料：
(一)向索賠廠(chǎng)商提交的相關(guān)索賠申報記錄;
(二)索賠舊件回運汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家的物流/快遞運單原件或復印件;
(三)通過(guò)物流/快遞發(fā)回廠(chǎng)家的舊件，應當提供物流/快遞運單原件或復印件，通過(guò)廠(chǎng)家配送的零配件隨車(chē)帶走的舊件應當提交登記簽收臺賬復印件;
(四)索賠發(fā)票復印件;
(五)索賠發(fā)票快遞運單復印件;
(六)其它與汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家溝通的記錄(錄音、傳真等);
(七)其它證明材料。
第五十九條 問(wèn)責對象應當認真配合執行問(wèn)責決定，拒絕配合執行問(wèn)責決定的，由公司決定暫停其職務(wù)或者按照管理權限由任免部門(mén)免去其職務(wù)，再按照有關(guān)規定作出相應處理。
第六十條 負責問(wèn)責信息審查、問(wèn)責事項調查的人員以及參與作出問(wèn)責決定的有關(guān)人員玩忽職守，導致審查報告、調查報告失實(shí)或問(wèn)責決定錯誤的，依照有關(guān)規定追究其責任。
第六十一條 問(wèn)責調查實(shí)行回避制度。有關(guān)工作人員與問(wèn)責對象有其他利害關(guān)系、可能影響公正的，應當回避。有關(guān)工作人員也有權申請其主動(dòng)回避。
第三節 索賠金額誤差及賬務(wù)調整
第六十二條 索賠員每次向索賠廠(chǎng)商提交索賠申請后,若索賠廠(chǎng)商在系統中對同一個(gè)索賠申請給予確認的索賠金額與申報的金額不一致時(shí),則該索賠項目不認定為索賠廠(chǎng)商拒賠，當由于申報的索賠金額與索賠廠(chǎng)商確認的索賠金額有差異，則索賠員應說(shuō)明原因并應將該部分清單報送第一責任人、財務(wù)負責人審核，屬于系統積累誤差形成的少量差額，由財務(wù)負責人決定進(jìn)行賬務(wù)調整;由其他原因形成的報經(jīng)運營(yíng)部審批后，由財務(wù)對此差異進(jìn)行賬務(wù)調整。
第八章 附則
第六十三條 本辦法自簽發(fā)之日起生效執行。
第六十四條 本辦法由財務(wù)部、運營(yíng)部、勞資部負責制定、修改和解釋。
4s店管理制度 8
�。ㄒ唬C修車(chē)間
1、在汽車(chē)上作業(yè)時(shí)必須使制動(dòng)處于有效位置，防止溜車(chē)；
2、車(chē)輛剛進(jìn)站，不宜馬上針對高溫部位作業(yè)，防止燙傷；
3、移動(dòng)車(chē)輛觀(guān)察周?chē)闆r；
4、使用舉升機或千斤頂時(shí)一定要按安全操作規程操作；
5、車(chē)輛開(kāi)進(jìn)、開(kāi)出格外小心；
6、作業(yè)時(shí)工具、設備使用，要按照正確方法使用；
7、車(chē)間內避免明火，杜絕吸煙。
�。ǘ﹪娖彳�(chē)間
1、油漆、噴漆場(chǎng)地和庫房嚴禁煙火；
2、穿戴好防護用品，保持通風(fēng)；
3、切勿在蓄電池附近進(jìn)行鈑金打磨作業(yè)，防止發(fā)生爆炸事故；
4、噴漆時(shí)，掀開(kāi)風(fēng)機；停止噴漆后再關(guān)風(fēng)機。
�。ㄈ┰O備安全
1、設備要定人保管、定期維護（設備安全檢查維護表）；
2、檢查用電設備接地良好；
3、作業(yè)用照明設備應有防暴裝置；
4、定期檢查設備維護記錄；
5、設備安全操作規程齊全。
�。ㄋ模┕ぞ甙踩�
1、氣動(dòng)工具必須在規定壓力下工作；
2、手動(dòng)工具保持清潔完好，避免使用時(shí)發(fā)生事故，傷及人身；
3、任何操作不宜過(guò)度探身，防止滑倒事故；
4、不要將壓縮空氣對著(zhù)設備或人吹；
5、電動(dòng)工具使用嚴格按照使用要求操作；
6、使用銳利或尖角工具時(shí)防止劃傷。
�。ㄎ澹┯秒姲踩�
1、停電檢修，應將帶電部分遮擋，懸掛安全警示標識；
2、移動(dòng)電器設備時(shí)應切斷電源；
3、電器設備不能帶故障運轉，發(fā)生故障立即請電工維修；
4、經(jīng)常接觸使用開(kāi)關(guān)、插座及導線(xiàn)保持完好；
5、電器設備清潔嚴禁使用水沖或濕抹布清潔。
�。�、防火防毒
1、控制空氣中有毒物質(zhì)濃度：施工場(chǎng)所通風(fēng)良好，使空氣流通；車(chē)輛免拆清洗作業(yè)或大修著(zhù)車(chē)試驗使用尾氣抽排設備；采用暖風(fēng)情況下，一般不采用循環(huán)風(fēng)。
2、防毒措施：穿戴好防護用具；施工時(shí)出現不適，應及時(shí)離開(kāi)現場(chǎng)到通風(fēng)處。
4s店管理制度 9
第1條 為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第2條 公司會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第3條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
�。ǘ┳龊秘攧�(wù)管理基礎工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ㄈ┘訌娯攧�(wù)核算的管理，以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。
�。ㄋ模┍O督企業(yè)財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。
�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝�(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。
第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實(shí)施、檢查的責任，財會(huì )人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。
第5條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現金的`庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第6條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。
第7條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。
第8條 其他應收款的管理：應按戶(hù)分頁(yè)記帳，要嚴格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門(mén)負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專(zhuān)案的支付。
第9條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。
第10條 成本費用開(kāi)支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費用、其他營(yíng)業(yè)支出等。
�。ㄒ唬├⒅С觯褐钢Ц兑载搨问交I集的資金成本支出。
�。ǘI(yíng)業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、修管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車(chē)輛使用費、報刊費、會(huì )議費、辦公費 ，管理費。
�。ㄈ┕芾碣M用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用
第11條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是企業(yè)發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì )計記錄的主要依據。
第12條 企業(yè)應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第13條 健全會(huì )計核算，按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計帳簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法前后相一致。
第14條 做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。
第15條 會(huì )計人員根據不同的帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
第16條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開(kāi)支標準和審批許可權，財務(wù)人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或審批手續不全的，不予報銷(xiāo)，對違反有關(guān)制度規定的行為應及時(shí)向領(lǐng)導反映。
第17條 企業(yè)各項成本費用由財務(wù)管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實(shí)行預算控制，財務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第18條 公司營(yíng)業(yè)利潤＝營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)稅金及附加 營(yíng)業(yè)支出
利潤總額＝營(yíng)業(yè)利潤＋投資收益＋營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出
第19條 財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表、營(yíng)業(yè)費用明細表、利潤分配表。
第20條 建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。
第21條 會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。
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一、管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它是展示企業(yè)文明，樹(shù)立公司形象的窗口。
二、把好公司物資出門(mén)關(guān)，確保各類(lèi)物資安全，是門(mén)衛管理的重要內容。
三、門(mén)衛管理主要內容如下：
�。�1）凡進(jìn)入公司的車(chē)輛，門(mén)衛執勤人員應認真登記其車(chē)牌號。
�。�2）凡公司物資出門(mén)，無(wú)論是單位或個(gè)人，必須辦理完備財務(wù)手續，門(mén)衛執勤人員應嚴格檢查。對手續不全、不符的，應拒絕放行。
�。�3）公司員工必須遵守門(mén)衛制度，進(jìn)出大門(mén)時(shí)服從門(mén)衛人員管理，自行車(chē)進(jìn)出大門(mén)時(shí)必須下車(chē)推行，嚴禁滑行。
�。�4）對來(lái)公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的人員應熱情接待，問(wèn)清來(lái)公司事由后，應做好向導工作。
�。�5）對來(lái)公司辦事和提貨的車(chē)輛，按指定地點(diǎn)停放并要求停放整齊。
�。�6）節假日期間，外單位車(chē)輛未經(jīng)許可，不得在公司內停放。
�。�7）門(mén)衛值班室和公司大門(mén)應隨時(shí)保持整潔，樹(shù)立公司良好的'社會(huì )形象。
�。�8）做好值班和交接班記錄。如當班發(fā)生較大問(wèn)題，應及時(shí)報告直接上級，并做好值班記錄。在交接班時(shí)，應將當班情況向下一班交待清楚。
四、門(mén)衛管理的要求：
�。�1）門(mén)衛人員必須有高度的責任感，堅守崗位，認真負責，把好物資出門(mén)關(guān)。
�。�2）門(mén)衛人員必須熟悉當班治安狀況，隨時(shí)處理工作的各種問(wèn)題，發(fā)現可疑現象必須認真對待，按相關(guān)規定處理。
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一、汽車(chē)4s店內部管理相關(guān)材料
1、各部門(mén)主管應于每月的月末、周末制定本部門(mén)上月、上周工作小結，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結應以kpi指標及分析為主。
2、各部門(mén)的工作計劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )協(xié)調平衡后，下達正式的目標管理月計劃書(shū)及每周任務(wù)書(shū)，由總經(jīng)理及職責人簽名確認。
3、部門(mén)主管應制訂出目標進(jìn)程控制表格或看板，對目標達成率及工作進(jìn)度進(jìn)行考核，經(jīng)常檢查本部門(mén)工作計劃/任務(wù)的完成進(jìn)度，存在的問(wèn)題和困難，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報。
4、每個(gè)計劃期末，各部門(mén)主管應總結本期計劃/任務(wù)的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經(jīng)理辦公會(huì )上匯報，確定本期計劃/任務(wù)的完成率。
5、計劃期內未完成的工作需說(shuō)明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門(mén)配合的，由總經(jīng)理辦公會(huì )協(xié)調。
6、各期的工作計劃/任務(wù)及其完成狀況評定結果將存放各部門(mén)主管的個(gè)人檔案中，作為業(yè)績(jì)考核的資料，并與當月工資掛鉤。
7、一般員工的工作計劃/任務(wù)由各部門(mén)主管安排，工作計劃/任務(wù)的完成狀況在部門(mén)例會(huì )上確認，經(jīng)部門(mén)主管及總經(jīng)理評定后放入員工個(gè)人檔案，作為對員工個(gè)人考核的依據。部門(mén)主管應對員工業(yè)績(jì)實(shí)行看板式管理，并公布結果。
8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進(jìn)行總結并填制<××公司試用人員周總結報告書(shū)>。
二、報表及單據管理
1、公司各部門(mén)使用的報表、單據應制定統一的格式并編號，編號規則：××公司xx部號，如有修改，應填寫(xiě)<文件修改申請單>，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改。
2、各類(lèi)報表、單據的傳遞應及時(shí)有序并作好記錄。
3、有權知曉報表資料的`人員應按公司保密規定保守公司的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權不得向外發(fā)散。
4、各職責部門(mén)應按規定的報送對象，報送時(shí)限及時(shí)準確的報送各類(lèi)報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。
三、信息檔案資料管理
1、正式文件使用公司標準文檔格式，即有標識、公司名稱(chēng)、地址、郵編、電話(huà)、傳真的信箋紙格式，并注明公司（部門(mén)）名稱(chēng)、簽發(fā)人、發(fā)放部門(mén)、日期等。一般技術(shù)材料、培訓材料、表格等可簡(jiǎn)化，保留公司商標即可。
2、第一行文件編號：字體宋體、右對齊、字號五號字。
3、文件編號：
�。�1）向上級管理部門(mén)的報告文件或對外發(fā)函：××公司（辦）字第[20xx]號。
�。�2）經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔：××公司（通）字第[20xx]號。
�。�3）銷(xiāo)售部管理文件：××公司（銷(xiāo)）字第[20xx]號。
�。�4）服務(wù)部管理文件：××公司（服）字第[20xx]號。
�。�5）財務(wù)部管理文件：××公司（財）字第[20xx]號。
文件編號由總經(jīng)理秘書(shū)統一進(jìn)行編號。一般事務(wù)性聯(lián)絡(luò )可使用<工作聯(lián)絡(luò )單>，不必統一編號。
4、文件標題：字體黑體、居中、加粗，字號小二號。
5、正文：字體宋體、字號小四號、行距1、5倍。
6、簽發(fā)：公司通用管理文件及對外公文或函件由總經(jīng)理簽發(fā)；各部門(mén)管理文件交總經(jīng)理審核后由部門(mén)經(jīng)理（主管）簽發(fā)。
7、發(fā)放：正式文件發(fā)放到各部門(mén)或班組需有文件發(fā)放記錄。
8、保存：公司所有文件（報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發(fā)出及接收的文件）副本由總經(jīng)理秘書(shū)統一保存。
9、傳真：對外發(fā)傳真，統一使用公司標準文檔格式，傳真前附上附頁(yè)，說(shuō)明傳真目的、主題等。
10、借閱：因工作需要借閱文檔，由借閱人申請，經(jīng)文檔管理部門(mén)負責人批準后辦理借閱手續，借閱和歸還要進(jìn)行登記。
四、顧客檔案的管理
1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業(yè)務(wù)部門(mén)負責收集與管理。
2、各業(yè)務(wù)部門(mén)應及時(shí)將該部門(mén)的顧客檔案進(jìn)行分類(lèi)、整理、編制檔案目錄。
3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個(gè)人保密的有關(guān)資料。
五、會(huì )議材料管理
1、會(huì )議舉行后，會(huì )議記錄人員應及時(shí)整理會(huì )議紀要。
2、整理好的會(huì )議紀要經(jīng)領(lǐng)導批準后分發(fā)給有關(guān)部門(mén)和個(gè)人。
3、會(huì )議材料須統一格式、編號、歸檔管理。
六、技術(shù)資料的管理
1、技術(shù)部門(mén)應及時(shí)將本部門(mén)的技術(shù)資料進(jìn)行整理、歸檔，建立技術(shù)資料檔案。
2、借用技術(shù)資料需辦理審批及登記手續。
七、人事檔案及員工業(yè)績(jì)檔案管理
1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括：求職表、員工調動(dòng)呈批表、身份證明復印件、社會(huì )保險卡復印件、入職登記表、勞動(dòng)合同、培訓協(xié)議、照片等。
2、人事檔案由管理部行政辦統一管理。
3、建立員工業(yè)績(jì)考核檔案。員工業(yè)績(jì)檔案包括：試用人員任務(wù)書(shū)、周計劃總結、干部每月每周任務(wù)書(shū)、述職報告、獎罰記錄等。
4、員工業(yè)績(jì)考核檔案由總經(jīng)理秘書(shū)統一管理。
4s店管理制度 12
一、新員工入職
1.新員工試用期為個(gè)月，轉正需填寫(xiě)《試用期員工轉正申請》根據其銷(xiāo)售情況及工作表現，由銷(xiāo)售經(jīng)理評定其能否轉正，簽字生效后交行政備案，4s店銷(xiāo)售部管理制度。
2.試用期間有權利、有義務(wù)接受公司的各種培訓。
3.試用期間配帶試用期工牌，著(zhù)深色正裝上班;遵守公司的'所有規章制度。
4.試用期間由公司專(zhuān)門(mén)由培訓講師進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，老銷(xiāo)售顧問(wèn)帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，帶教銷(xiāo)售顧問(wèn)對新員工負全責。
5.試用期間拿單車(chē)提成(根據當月銷(xiāo)售政策)，其銷(xiāo)售車(chē)輛計算在帶教銷(xiāo)售顧問(wèn)業(yè)績(jì)內，管理制度《4s店銷(xiāo)售部管理制度》。
二、日常規范
1.著(zhù)公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，(襯衣領(lǐng)口、袖口)男士須打統一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過(guò)耳，穿深色襪子，皮鞋干凈;女士須佩帶統一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2.公司晨會(huì )如無(wú)特殊情況，銷(xiāo)售部員工必須全體參加，必須著(zhù)裝整齊，儀容儀表于會(huì )前整理好，不規范者不得參加晨會(huì )。
3.晨會(huì )前整理好內務(wù)，任何人不得在早會(huì )后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無(wú)關(guān)的事宜
4.所有人員必須維持好辦公室衛生;個(gè)人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無(wú)污漬，電腦無(wú)灰塵;若發(fā)現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。
5.上班時(shí)間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷(xiāo)售經(jīng)理批準后，方可離開(kāi)。
6.請假或休班者于前一天提前告知銷(xiāo)售經(jīng)理及行政部;不可代人請假，不可電話(huà)請假，特殊情況除外，周五不允許休息。
7.展車(chē)衛生由銷(xiāo)售主管負責檢查，晨會(huì )前銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)始清理辦公室、展車(chē)及展廳衛生，責任到人。由銷(xiāo)售主管負責檢查。
9.新進(jìn)展廳展車(chē)，不論值班與否所有銷(xiāo)售人員都有義務(wù)清理車(chē)輛。
10.銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)完畢后及時(shí)清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。
11.銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格按照規定值班，任何時(shí)間不得出現空崗，午餐期間實(shí)行輪崗，用餐時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí)，接待客戶(hù)除外。
12.全員會(huì )議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會(huì )期間，手機必須調到振動(dòng)或靜音上。
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為了提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，營(yíng)造一個(gè)溫馨、舒適的購車(chē)環(huán)境，現特制定銷(xiāo)售部展廳管理規定。
一、展廳整體
1）展廳內、外墻面、玻璃墻等保持干凈整潔，應定期清潔。
2）展廳的地面、墻面、前臺、燈具、空調器、視聽(tīng)設備等保持干凈整潔，墻面無(wú)亂貼的廣告海報等。
3）展廳內的照明要求明亮，令人感覺(jué)舒適。
4）在營(yíng)業(yè)期間播放舒緩，優(yōu)雅的輕音樂(lè )，顧客到休息區應播放公司宣傳片。
5）銷(xiāo)售洽談桌使用完后及時(shí)清理，煙灰缸內有3個(gè)以上（含3個(gè)）,應立即清理；每次在客人走后立即把有過(guò)煙灰缸清理干凈。
6）銷(xiāo)售顧問(wèn)辦公區按7S展廳標準執行。
5）每天下班前，必須關(guān)閉及空調（9：30—17：30）。
6)每天下班前，必須關(guān)閉所有電源（19：00）。
二、展車(chē)清潔
1）展廳車(chē)輛由銷(xiāo)售顧問(wèn)專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)負責，展廳主管每日監督檢查。
2)展車(chē)必須時(shí)刻保持干凈（包括車(chē)胎需經(jīng)過(guò)噴蠟處理）、車(chē)身、車(chē)窗及門(mén)把手須無(wú)指紋印、無(wú)灰塵。
3)腳墊、坐墊，必須按規定的位置擺放并保持清潔。
4）座椅要調整標準，車(chē)內無(wú)任何雜物，玻璃上無(wú)任何多余標貼。
5）每人負責的車(chē)輛必須在早9：40之前完成車(chē)輛清潔工作。
6）每進(jìn)一部新展車(chē)由展廳銷(xiāo)售人員共同清潔。
7）每日檢查車(chē)輛電量，如發(fā)現展車(chē)沒(méi)電，由值班人員當日及時(shí)充電。
8）車(chē)輛前后貼牌正確粘貼，不得歪斜或掉落。
三、前臺接待
1）接待臺面要保持干凈整潔，無(wú)任何雜物，資料擺放整齊。
2）值班人員有特殊原因離崗，需找人替代，替代人員承擔所有前臺值班的`責任。
3）值勤人員站姿要端正，不允許歪身斜腿或身子倚在接待臺。
4）禁止在銷(xiāo)售前臺閱讀書(shū)刊報紙、聊天、喝水、吃零食、嬉戲打鬧，吸煙，玩手機游戲，打電話(huà)。
5）銷(xiāo)售前臺電話(huà)要在鈴聲響三聲內接聽(tīng)，并說(shuō)“您好！這是塘廈新世達汽車(chē)4S店，我是銷(xiāo)售部XX”。電話(huà)在最后應說(shuō)：“感謝您的來(lái)電”并做好電話(huà)來(lái)訪(fǎng)記錄。
6)不能使用公司電話(huà)長(cháng)時(shí)間打私人電話(huà)。
四、交車(chē)區
1)交車(chē)區，保持整齊清潔，沙發(fā)，煙灰缸等擺放整齊并保持清潔。
2）交車(chē)區桌面上備有煙灰缸，煙灰缸內有3個(gè)以上（含3個(gè)）,應立即清理；每次在客人走后立即把有過(guò)煙灰缸清理干凈。
五、展廳接待
1)銷(xiāo)售顧問(wèn)如有事外出一定要向上級申請。
2）銷(xiāo)售顧問(wèn)必須站在距離門(mén)口2-5米左右的位置，當客戶(hù)進(jìn)門(mén)時(shí)，要微笑致意：“您好！歡迎光臨新世達汽車(chē)4S店”，在送別客人時(shí)，要說(shuō)：“請慢走，歡迎下次光臨”。
4）銷(xiāo)售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片。
6）在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶(hù)看車(chē)無(wú)人接待（來(lái)店維修客戶(hù)看車(chē)亦不例外）的狀況，如客戶(hù)多時(shí)，應及時(shí)通知辦公室人員，接待客戶(hù)。
六、午間值班
1）午間值班人員須輪流吃飯，午飯及午休時(shí)間不能超過(guò)60分鐘。
2）如找不到人替班不能離崗。
七、考核標準
1）展廳主管監督檢查后發(fā)現問(wèn)題可對責任人進(jìn)行20元/次內部考核。
2）銷(xiāo)售經(jīng)理監督檢查后發(fā)現問(wèn)題可對展廳主管進(jìn)行20元/次內部考核。
4s店管理制度 14
1、每天不遲到、不早退、不無(wú)故曠工，不聚眾聊天，不在工作時(shí)間上網(wǎng)、聊天、游戲、嬉笑、打鬧、玩手機、看電子書(shū)。工作時(shí)間不消極，不怠工，不要再前臺大聲喧嘩，謹慎言行等，
2、6S要求接待臺臺面及下面不能臟亂差現象，垃圾桶及時(shí)處理，接待臺面每天擦拭不能有灰塵，著(zhù)裝要規范開(kāi)早會(huì )時(shí)檢查（頭發(fā)不能亂，西服領(lǐng)帶皮鞋，胸卡的佩戴，上班不允許穿休閑的`服飾上班，晨會(huì )對講機掛上）
3、三表一卡的規范性嚴格按照運營(yíng)指南要求規范去做。
4、每日中午及下午各收集整理一次銷(xiāo)售顧問(wèn)的接待錄音，每日下班前將錄音移交銷(xiāo)售經(jīng)理。
5、值班：每人每周值班一天，值班人員每天早晨在8：00之前要到，要求前臺所有的飲水機不能有空桶出現。中午午飯最后吃飯，下班之后所有的電源要關(guān)閉。
6、以上制度都作為現場(chǎng)得分的重點(diǎn)，20%績(jì)效工資作為獎懲基數，為了員工的利益不受到損壞做得差扣款的部分獎勵給做得好的。
7、銷(xiāo)售經(jīng)理不在展廳經(jīng)理現場(chǎng)打分。保持領(lǐng)導在不在都一個(gè)樣！
8、以上各項將在2015年12月1號起執行。
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一、目標制定
制定績(jì)效管理制度的首要任務(wù)是明確目標。4S店需要在制定績(jì)效目標時(shí)考慮到公司整體戰略、部門(mén)任務(wù)以及員工個(gè)人能力水平等因素。目標要具體、可衡量、可達成，并與員工的職責和崗位要求相符。
二、指標選取
選取合適的績(jì)效指標是制定績(jì)效管理制度的關(guān)鍵。指標應當與目標緊密相關(guān)，同時(shí)要能夠反映員工的工作表現。常用績(jì)效指標包括銷(xiāo)售額、客戶(hù)滿(mǎn)意度、服務(wù)質(zhì)量、工作效率等。在選取指標時(shí)，要考慮到不同員工的.職責和崗位需求，避免一刀切的標準。
三、考核流程
考核流程是績(jì)效管理制度的核心，需要考慮到員工的參與度和公正性。一般的流程包括目標協(xié)商、指標考核、結果評估、反饋溝通和個(gè)人成長(cháng)規劃等環(huán)節。在考核流程中，要盡可能地減少主觀(guān)因素的干擾，確保公正、客觀(guān)的結果。
四、獎懲機制
制定績(jì)效管理制度的最終目的是提高員工的績(jì)效。因此，獎懲機制是必不可少的一環(huán)。獎勵可以是物質(zhì)獎勵，如提成、獎金等，也可以是非物質(zhì)獎勵，如表?yè)P、晉升等。而懲罰則需要根據不同情況進(jìn)行處理，避免過(guò)于苛刻或過(guò)于寬松的處理方式。
4S店績(jì)效管理制度的制定需要考慮到各個(gè)方面的因素，包括目標制定、指標選取、考核流程、獎懲機制等。只有制定了科學(xué)合理的制度，才能更好地管理員工績(jì)效，提高企業(yè)整體效益。
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第一章總則
第一條、為加強公司資金的內部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經(jīng)營(yíng)和財務(wù)風(fēng)險，確保公司資金規范、安全、高效運作，實(shí)現公司資產(chǎn)和股東資金收益最大化的目標，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定并結合公司實(shí)際情況，特制定本規范。
第二條、本規范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門(mén)、直屬機構、服務(wù)維修站。
第二章現金管理制度
第三條、為了加強公司現金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，對現金管理作如下規定。
第四條、現金使用范圍：
1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；
2、出差人員差旅費；
3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開(kāi)支；
4、業(yè)務(wù)活動(dòng)的零星支出備用金；
5、確需現金支付并經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面同意的其他開(kāi)支。
第五條、現金收付原則：
1、收付現金必須根據規定的合法憑證辦理；沒(méi)有按照第四章《財務(wù)審批制度》審批簽章的，出納不予付款。
2、因公外出或購買(mǎi)物品，需借用現金時(shí)，按照第五章“員工借款管理制度”的規定辦理。
3、出納不得擅自將公司現金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現金、不準利用銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金，不準將公司收入的現金以個(gè)人名義存入銀行（董事長(cháng)和總經(jīng)理共同書(shū)面許可除外），不準保留帳外公款。
4、出納不準白條頂款，不準墊支挪用公司資金。
第六條、現金收入和支出：
1、不論何種來(lái)源收入的現金，原則上應于當日全部送存銀行。
2、支付現金，應該從備用金中支付或從銀行存款提取，公司任何員工不得以收入直接支付各項開(kāi)支，嚴禁坐支現金。
3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現金收入，在取得現金收入后應及時(shí)上繳財務(wù)。
4、支付現金在1-5萬(wàn)元的，經(jīng)辦人必須提前一個(gè)工作日通知財務(wù)部門(mén)；5-10萬(wàn)元的，經(jīng)辦人必須提前3個(gè)工作日通知財務(wù)部門(mén)；10萬(wàn)元以上的，必須提前5個(gè)工作日通知財務(wù)部門(mén)；事先未通知的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理付款業(yè)務(wù)（公司緊急、重大的非日常事項例外）。
第七條、現金報銷(xiāo)時(shí)間規定：
1、購買(mǎi)物品借用現金應在購貨驗收入庫后2個(gè)工作日內報銷(xiāo)。
2、出差人員所借現金必須在出差返回后5個(gè)工作日內報銷(xiāo)。
3、如不按時(shí)還清借款又不向財務(wù)部書(shū)面說(shuō)明原因的，財務(wù)部有權直接從借款人的工資中扣除。
第八條、庫存現金的保管：
1、庫存現金限額原則上以滿(mǎn)足公司2天日常零星開(kāi)支為標準，禁止超過(guò)限額備用金。
2、出納辦理現金出納業(yè)務(wù)，必須做到按日清理，按月結賬，及時(shí)登記現金日記賬，結出庫存現金賬面余額，并與庫存現金實(shí)地盤(pán)點(diǎn)數核對相符。
3、出納人員必須每日核對庫存現金，保持賬款相符，如發(fā)生長(cháng)短款問(wèn)題要及時(shí)向財務(wù)負責人匯報，查明原因后按照總經(jīng)理審批簽章后的書(shū)面處理意見(jiàn)進(jìn)行處理，不得擅自將長(cháng)短款項相互補抵。
4、財務(wù)負責人每月末必須定期對庫存現金情況進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)﹙每月不定期對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月不得少于壹次﹚。重點(diǎn)放在賬款是否相符、有無(wú)白條抵庫、有無(wú)私借公款、有無(wú)挪用公款、有無(wú)帳外資金等違法違紀行為。
5、現金保管要有安全措施，存放現金要用保險柜，保險柜鑰匙要由出納專(zhuān)人保管。
第九條、處罰：
1、對違反本制度照成公司損失的，視其情節嚴重，結予處罰，并保留以法律手段追究當事人責任的權利。
2、凡超出規定范圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現金，未經(jīng)批準坐支現金，私存小金庫，編造用途套取現金，公款私存，截留收入，逾期報銷(xiāo)的，除給有關(guān)人員處罰外，分別給予違紀金額20%的罰款。
第三章銀行存款管理制度
第十條、公司發(fā)生的一切收付款項，除第二章規定的可用現金支付外，都必須通過(guò)銀行辦理轉賬結算。
第十一條、銀行預留印鑒分別由付款出納和財務(wù)負責人分別保管。
第十二條、為隨時(shí)掌握銀行的收支和結存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開(kāi)戶(hù)銀行設置“銀行存款日記賬”進(jìn)行序時(shí)核算。
第十三條、出納應定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取銀行結算憑證。對所有的銀行結算憑證，財務(wù)負責人必須進(jìn)行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生，并每月末核對銀行存款余額。
第四章財務(wù)審批制度
第十四條、資金支付審批權限：
1、單筆支出金額在500元以下，由部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、分管副總、總經(jīng)理審核簽字后支付，全月通過(guò)本方式的支出累計不得超過(guò)5000元。
2、單筆支出金額在500元以上，由部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、分管副總、總經(jīng)理和董事長(cháng)審批簽字后支付。
3、需由董事長(cháng)簽字的款項支付，未能及時(shí)由董事長(cháng)簽字但確需立即支付的款項，財務(wù)負責人應電話(huà)請示董事長(cháng)得到肯定答復后予以支付；待董事長(cháng)回公司后由財務(wù)負責人立即完善簽字手續。
第十五條、員工借款按照第五章規定辦理。
第五章員工借款管理制度
第十六條、為了加強員工借款管理，減少資金占用，更好的服務(wù)于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對員工借款作如下規定。
第十七條、員工借款范圍及審批：
1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉金及處理其他零星支付業(yè)務(wù)，根據需要可借用現金。
2、公司員工借支現金需要填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人批準，財務(wù)負責人審核后，報總經(jīng)理簽批�，F金借支5000元以上，需要提前1個(gè)工作日通知財務(wù)部。
3、臨時(shí)工、試用期員工和學(xué)徒工不能借支現金，有出差任務(wù)時(shí)，由同行人員借支現金。
4、未在公司擔任具體職務(wù)的股東，不得以股東名義在公司借支現金。在公司擔任具體職務(wù)的股東借款限額按照總經(jīng)理級別執行；超過(guò)限額的借款，按照公司同期銀行貸款利率上浮2個(gè)百分點(diǎn)加收利息；且借款期限不得超過(guò)一個(gè)會(huì )計年度。
5、現金借款人應親自到財務(wù)部門(mén)支取現金并在現金支付憑證上簽字，除經(jīng)董事長(cháng)書(shū)面同意外不得委托他人代理借款事項。
6、財務(wù)部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。
第十八條、員工借款額度：
1、員工借支現金前必須預計合理的借支額度，部門(mén)負責人應進(jìn)行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財務(wù)部門(mén)不予借支。
2、公司員工由于個(gè)人或家庭原因，由所在部門(mén)負責人或一名公司中層以上管理人員擔保，提出借款申請（注明還款計劃）并經(jīng)總經(jīng)理和董事長(cháng)審批簽字后，可在公司借支不超過(guò)在公司任職期間﹙超過(guò)一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。
3、對不同級別的員工設置最高借款限額，未還借款超過(guò)限額時(shí)，財務(wù)部門(mén)有權拒絕再次向其借款。
4、員工借款額度表：
第十九條、禁止白條抵現，對于符合規定的員工借款，財務(wù)部要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
第二十條、員工報銷(xiāo)的款項應首先用于償還借款。有工作任務(wù)需要支出現金時(shí)，需再次履行借款審批手續，財務(wù)部門(mén)不得直接支付現金。
第二十一條、工程周轉金借款，實(shí)行“前賬不清，后款不借”原則。報銷(xiāo)還款時(shí)，必須取得合法的票據，按照規定程序報銷(xiāo)。
第二十二條、財務(wù)部要嚴格控制員工借款，準確掌握員工現金借支、報銷(xiāo)和還款的情況，及時(shí)清理借支。
第二十三條、員工借款原則上次月發(fā)放工資時(shí)扣回。特殊情況的，需由借款人提出還款申請經(jīng)總經(jīng)理和董事長(cháng)審批簽字后交由財務(wù)計劃扣款。
第二十四條、出現無(wú)法收回借款情形時(shí)，由部門(mén)負責人﹙或擔保人﹚承擔還款義務(wù)。由財務(wù)部工作失誤造成無(wú)法收回借款的，由財務(wù)經(jīng)辦人和財務(wù)負責人共同承擔還款義務(wù)，總經(jīng)理承擔領(lǐng)導責任。
第二十五條、員工借款時(shí)填寫(xiě)的借款單據，由財務(wù)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。員工歸還借款或報銷(xiāo)費用沖抵借款時(shí)不退還原借款單據，根據借款員工的需要，財務(wù)部門(mén)可出具收款收據或款項結清證明。
第二十六條、為客戶(hù)代理上戶(hù)及購買(mǎi)保險的，可由上戶(hù)專(zhuān)員根據計算的上戶(hù)保險費用提出借款申請（不受上述借款額度的限制），經(jīng)審批權限審批后到財務(wù)部門(mén)辦理借款手續；辦完上戶(hù)手續后立即到財務(wù)部門(mén)辦理核銷(xiāo)手續；發(fā)放工資前未辦理核銷(xiāo)手續的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕發(fā)放該員工工資直到完結核銷(xiāo)手續為止。
第六章存貨管理制度
第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車(chē)、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進(jìn)尚未使用的辦公用品設備等。
第二十八條、公司所有存貨的進(jìn)出均須采用電算化系統辦理出、入庫手續，并實(shí)行嚴格的審批制度。商品車(chē)出入庫手續必須由銷(xiāo)售經(jīng)理審批。
第二十九條、庫存商品車(chē)由商品車(chē)庫管登記管理，該庫管為商品車(chē)庫房管理人。服務(wù)站庫房保管為除商品車(chē)之外其他存貨的庫房管理人。
第三十條、存貨采購與入庫：
1、商品車(chē)采購由公司統一安排，商品車(chē)到貨后由相應的庫房管理人辦理入庫手續。
2、非商品車(chē)存貨由總經(jīng)理或董事長(cháng)指定人員采購，購入后由采購員辦理入庫手續。
3、急用物料的采購，購入后應由保管驗貨并由相關(guān)人員開(kāi)具《出庫單》后方能使用。
4、存貨入庫（包括商品車(chē)調撥入庫）時(shí)，須填寫(xiě)財務(wù)部門(mén)指定格式的《入庫單》，一式三聯(lián)。由購買(mǎi)人、保管、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理共同簽字確認。購買(mǎi)人以簽字后的《入庫單》財務(wù)聯(lián)連同合法的購買(mǎi)憑證交由財務(wù)部門(mén)結算；手續單據不齊，財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理。
5、零星辦公用品的采購，采取購入后憑合法購買(mǎi)憑證經(jīng)審批制度規定的審批流程后予以報銷(xiāo)。
第三十一條、存貨日常保管：
1、庫房鑰匙和商品車(chē)鑰匙由庫房管理人專(zhuān)人保管。
2、未經(jīng)庫房管理人同意，除董事長(cháng)、總經(jīng)理和財務(wù)負責人外任何人不得私自進(jìn)入庫房，違者每次罰款100元。
3、非商品車(chē)存貨保管與保養：
﹙1﹚根據庫存物料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
﹙2﹚合理擺放：對不同的`品種、規格、質(zhì)量的物料都應分開(kāi)，按照電腦系統的統一編號（金蝶系統的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼；SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進(jìn)行倉位管理）存放，以便發(fā)貨。
﹙3﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱(chēng)”的方式標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常保持清潔。
﹙4﹚對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
4、商品車(chē)存貨的保管與保養由4S展廳另行規定。
第三十二條、銷(xiāo)售與出庫：
1、商品車(chē)的銷(xiāo)售出庫：
﹙1﹚由4S展廳提交訂車(chē)單并由裝飾部門(mén)開(kāi)具注明有車(chē)架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷(xiāo)售出庫單》（一式三聯(lián)）后，交由庫房進(jìn)行領(lǐng)料出庫（庫房留存第三聯(lián)）進(jìn)行車(chē)載裝飾。
﹙2﹚裝飾部門(mén)完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷(xiāo)售出庫單》（一式兩聯(lián)）上簽字并交由4S展廳驗收簽字后，將財務(wù)聯(lián)（第一聯(lián)）取出留存匯總后交由財務(wù)計算裝飾工資。
﹙3﹚銷(xiāo)售人員交車(chē)時(shí)，根據財務(wù)部蓋有“財務(wù)審核準予交車(chē)”字樣的《商品車(chē)交車(chē)單》和《精品裝飾銷(xiāo)售出庫單》（第二聯(lián)）交由商品車(chē)庫管確認無(wú)誤再由客戶(hù)簽字認可后進(jìn)行商品車(chē)出庫，商品車(chē)庫管應留存蓋有“財務(wù)審核準予交車(chē)”字樣的《商品車(chē)交車(chē)單》和《精品裝飾銷(xiāo)售出庫單》（第二聯(lián)）匯總后交由財務(wù)部門(mén)存檔。
2、服務(wù)站銷(xiāo)售出庫：
﹙1﹚SGM管理系統內的材料，根據SGM提供的材料管理系統的流程和規范要求進(jìn)行備件出庫手續；
﹙2﹚采用金蝶系統管理的材料，根據金蝶系統的流程和規范要求進(jìn)行物料出庫手續；
3、內部領(lǐng)料出庫：
﹙1﹚公司內部耗用物料經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意后可由使用人到庫房辦理內部領(lǐng)料出庫。
﹙2﹚庫房保管根據部門(mén)經(jīng)理審核同意后的用料計劃開(kāi)具《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），由領(lǐng)料人和保管簽字后予以發(fā)貨。
﹙3﹚簽字后的《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），存根聯(lián)由保管留存，紅聯(lián)交領(lǐng)料人所在部門(mén)留存，財務(wù)聯(lián)月底匯總后由保管上交財務(wù)核算。
﹙4﹚內部領(lǐng)料按照進(jìn)貨價(jià)格計算，計入領(lǐng)料部門(mén)成本進(jìn)行績(jì)效考核。
第三十三條、存貨清查與盤(pán)點(diǎn)：
1、財務(wù)部門(mén)應會(huì )同庫房管理人于每月末應對各庫房存貨進(jìn)行實(shí)地清查盤(pán)點(diǎn)。
2、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)結束后，由盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)表上簽字，對于賬實(shí)不符的情況，應查明原因，并編寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告向董事長(cháng)和總經(jīng)理匯報。
3、發(fā)生的存貨盤(pán)虧由庫房管理人按照進(jìn)價(jià)賠償。
第七章費用報銷(xiāo)制度
第三十四條、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)規定：
1、各部門(mén)因工作需要接待客戶(hù)時(shí)，應事先電話(huà)請示總經(jīng)理批準，并在業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)前補填申請并提交總經(jīng)理審批。
2、符合下列條件之一的，由部門(mén)負責人以上管理人員提出接待申請：
﹙1﹚公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中的重要客人；
﹙2﹚公司上級主管部門(mén)的相關(guān)負責人；
﹙3﹚其他經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理認可的外部合作單位關(guān)系人員。
3、嚴格業(yè)務(wù)招待費事前審批制度，確保一次一報，一次一單。
4、業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)，應嚴格按照實(shí)際招待對象如實(shí)填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，并附合法票據由按照財務(wù)審批制度規定簽字后予以報銷(xiāo)。
5、業(yè)務(wù)招待費的處理，按照“誰(shuí)的客戶(hù)誰(shuí)承擔費用”的原則計入各部門(mén)成本進(jìn)行績(jì)效考核。
第三十五條、通訊費補貼規定：
1、通訊費補貼標準：根據員工在公司報備的號碼，每月電話(huà)費補貼標準為：
2、享受公司通訊費報銷(xiāo)的人員，電話(huà)要求24小時(shí)開(kāi)機，經(jīng)公司發(fā)現月累計關(guān)機3次以上，對當月通訊費不予報銷(xiāo)。
3、員工轉崗時(shí)，通訊費在到新崗的次月按新崗報銷(xiāo)標準執行；員工辭職、調動(dòng)離開(kāi)公司時(shí)，從次月停止報銷(xiāo)通訊費。
4、公司報銷(xiāo)的通訊費按照員工所屬部門(mén)，計入各部門(mén)成本費用并計算績(jì)效考核。
第三十六條、交通費報銷(xiāo)規定：
1、公司各部門(mén)配備的業(yè)務(wù)用車(chē)輛，公司負擔車(chē)輛的修理、保養、保險、稅費等，車(chē)輛的用油原則上采用定額報銷(xiāo)的辦法，報銷(xiāo)標準為：
2、總經(jīng)理特別指派任務(wù)的油費不計入上述報銷(xiāo)標準，除此以外超過(guò)上述標準的油費報銷(xiāo)于次月在車(chē)輛使用責任人的工資中據實(shí)扣除。
3、車(chē)輛使用責任人的確定：
﹙1﹚4S展廳試乘試駕車(chē)：4S展廳銷(xiāo)售經(jīng)理；
﹙2﹚售后服務(wù)站施救車(chē)：售后服務(wù)站站長(cháng)；
﹙3﹚行政部公務(wù)用車(chē)：行政部部長(cháng)；
﹙4﹚財務(wù)部公務(wù)用車(chē)：財務(wù)部部長(cháng)；
﹙5﹚其他用車(chē)責任人：由總經(jīng)理指定。
4、公司員工因辦理公司業(yè)務(wù)造成公司車(chē)輛損壞的，賠償相應損失金額的50%。公司員工因私人事務(wù)造成公司車(chē)輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償的款項直接從當月工資中扣除，金額重大經(jīng)總經(jīng)理、董事長(cháng)書(shū)面同意的可以按月在工資中陸續扣除。
5、公司車(chē)輛外出由各車(chē)輛使用責任人負責或指定人員進(jìn)行登記，車(chē)輛使用過(guò)程中的違章罰款等由車(chē)輛使用責任人自行承擔。
6、因公外出辦事，本城范圍內原則上應乘坐公交車(chē)，經(jīng)總經(jīng)理同意的可以乘坐出租車(chē)；本城范圍外原則上應乘坐公共交通工具（乘坐飛機的應事前經(jīng)總經(jīng)理或董事長(cháng)書(shū)面同意），禁止自行駕車(chē)外出辦事（總經(jīng)理或董事長(cháng)同意的除外）；事后憑合法票據據實(shí)報銷(xiāo)。
第三十七條、因公出差費用報銷(xiāo)及補貼規定：
1、公司各部門(mén)員工因公出差，應事前書(shū)面報備行政部，確定出差時(shí)間和地點(diǎn)。
2、出差過(guò)程中發(fā)生的交通費用按照本章“交通費報銷(xiāo)規定”的規定報銷(xiāo)；
3、出差過(guò)程中發(fā)生的住宿費報銷(xiāo)標準為：
4、出差過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按照本章“業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)規定”的規定報銷(xiāo)；
5、出差過(guò)程中發(fā)生的伙食費，采用定額補貼的方法予以補貼，補貼標準為：
6、公司員工參加SGM指定培訓，SGM規定了食宿標準的，按照SGM標準據實(shí)報銷(xiāo)。
第三十八條、職工活動(dòng)費報銷(xiāo)規定：
1、各部門(mén)組織職工集體活動(dòng)，應事前書(shū)面申請經(jīng)董事長(cháng)、總經(jīng)理審批簽字后方可執行。未事先審批的，一律不予報銷(xiāo)。
2、各部門(mén)按照規定組織職工集體活動(dòng)后，以合法票據附簽字后的申請單據實(shí)報銷(xiāo)。
3、經(jīng)董事長(cháng)、總經(jīng)理簽字同意的職工活動(dòng)經(jīng)費計入公司福利費用，不計入各部門(mén)成本費用績(jì)效考核。
第三十九條、傭金支付規定：
1、公司員工在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，不得私自向對方索取有損公司利益的現金、禮品回扣，一經(jīng)發(fā)現就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責任人責任的權利。
2、公司往來(lái)單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門(mén)報備，未報備者一經(jīng)發(fā)現給予當月應付工資總額50%的罰款。
3、公司需對外支付的貨幣傭金，必須先由經(jīng)辦人填寫(xiě)申請單，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批簽字后由出納支付，并及時(shí)入賬。
4、公司需對外支付的非貨幣傭金，由經(jīng)辦人填寫(xiě)申請，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批簽字交由財務(wù)部存檔后由財務(wù)部出具統一的非貨幣傭金支付證明。
5、公司員工未違反上述規定直接截留資金用于支付傭金的，一經(jīng)發(fā)現就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責任人責任的權利。
6、公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中支付的傭金，一律納入各部門(mén)成本費用并計算績(jì)效考核。
第四十條、其他費用報銷(xiāo)規定：財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)情況另行提出報銷(xiāo)方案，經(jīng)總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后予以實(shí)施。
第八章印鑒管理制度
第四十一條、為規范財務(wù)印章的管理，加強風(fēng)險防范，保障公司合法權益，實(shí)現印章管理的制度化和規范化，特制定本制度。
第四十二條、財務(wù)印章指經(jīng)過(guò)合法程序刻制的財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章（銀行印鑒）、發(fā)票專(zhuān)用章、刻有公司名稱(chēng)的收訖、付訖業(yè)務(wù)章、內部審核專(zhuān)用章等。
第四十三條、原有印章發(fā)生破損或公司名稱(chēng)變更等原因需要注銷(xiāo)舊印章并刻制新印章的，由財務(wù)負責人按刻章程序提出申請，經(jīng)終極權限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應有異于原印章，以資區別。
第四十四條、原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時(shí)，應采取書(shū)面形式向公司董事會(huì )報告。同時(shí)刊登遺失公告，并于公告聲明生效時(shí)財務(wù)管理處依據上述程序申請財務(wù)印章的刻制、注銷(xiāo)和備案手續。
第四十五條、財務(wù)印章的使用范圍：
1、財務(wù)印章應嚴格按照本制度的規定，依據公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際需要，經(jīng)過(guò)審批權限人的批準結果使用，不得濫用財務(wù)印章。
2、財務(wù)印鑒（財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、財務(wù)負責人章）用于辦理有關(guān)的銀行業(yè)務(wù)，如：銀行開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)、背書(shū)銀行票據、銀行貸款的借據單、開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等范圍內使用。但銀行對賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的經(jīng)濟事項，應通過(guò)公司印章使用審批流程，方能使用。
3、發(fā)票專(zhuān)用章用于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要開(kāi)據的發(fā)票。
4、財務(wù)專(zhuān)用章用于以收據收回員工各類(lèi)的欠款、關(guān)聯(lián)公司往來(lái)款等。
5、刻有公司名稱(chēng)的收訖、付訖章用于各類(lèi)的收、付款業(yè)務(wù)。
6、內部審核專(zhuān)用章用于內部審核流程財務(wù)鑒定業(yè)務(wù)。
第四十六條、財務(wù)印章的保管與使用管理規定：
1、財務(wù)印鑒實(shí)行分開(kāi)保管的原則：法人代表章由董事長(cháng)指定人員保管，財務(wù)負責人保管財務(wù)專(zhuān)用章，其余印章的保管人員由財務(wù)負責人和總經(jīng)理共同授權。
2、當財務(wù)印章保管人員因出差、休假等情況臨時(shí)離崗時(shí)，應填寫(xiě)《財務(wù)印章保管授權移交表》由財務(wù)負責人和總經(jīng)理共同指定臨時(shí)印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時(shí)性交接工作。
3、財務(wù)印章臨時(shí)保管員在保管印章期間與財務(wù)印章保管人員負有同等責任；財務(wù)印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。
4、確因工作需要攜帶財務(wù)印章外出使用的，應填寫(xiě)《財務(wù)印章外出使用申請表》，經(jīng)財務(wù)負責人審核批準后，由部門(mén)的兩名人員分別攜帶，監督使用。使用完后須及時(shí)將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，如發(fā)現違規行為，則追究印章外帶使用人的責任。
5、財務(wù)印鑒的使用必須按照印鑒使用權限由使用人在《財務(wù)印章保管使用登記表》上登記后方能使用。
6、銀行預留印鑒至少包括“財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、出納章”；銀行預留印鑒卡由財務(wù)負責人專(zhuān)人保管。
第九章票據管理制度
第四十七條、為規范公司單據管理，防范財務(wù)風(fēng)險，根據公司經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)流程，制定本制度。
第四十八條、本制度所指票據包括但不限于“各類(lèi)發(fā)票、收款收據、收款證明”等。
第四十九條、財務(wù)負責人為公司票據管理直接責任人，負責登記票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)、存根聯(lián)保管工作。
第五十條、收據的領(lǐng)用：
1、財務(wù)負責人應設置票據領(lǐng)用登記表，發(fā)放票據時(shí)必須登記領(lǐng)用日期、數量、起止號碼等，應由領(lǐng)用人簽字。
2、出納為收款收據和收款證明的唯一領(lǐng)用人，負責領(lǐng)用票據的管理和開(kāi)具工作。
3、各主辦會(huì )計為各類(lèi)發(fā)票的領(lǐng)用人，負責領(lǐng)用發(fā)票的管理和開(kāi)具工作。
4、票據領(lǐng)用人在領(lǐng)用新的票據前，應到財務(wù)負責人處進(jìn)行原領(lǐng)用票據的核銷(xiāo)工作，未辦理核銷(xiāo)之前不得領(lǐng)用新的票據。
第五十一條、票據的使用：
1、各種票據應當按照規定的要求順序、聯(lián)次開(kāi)具。
2、各種票據只能按照規定的范圍進(jìn)行使用，不得轉借，轉讓?zhuān)�，拆本使用，不得開(kāi)具空白票據（未明確金額小寫(xiě)的票據）。
3、票據填開(kāi)錯誤時(shí)禁止涂改，一律作廢重開(kāi)；作廢的單據必須聯(lián)次齊全完整。
第五十二條、收據客戶(hù)聯(lián)回收規定：
1、因銷(xiāo)售商品車(chē)開(kāi)具的收款收據在開(kāi)具機動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統一發(fā)票或增值稅發(fā)票前由財務(wù)部門(mén)商品車(chē)銷(xiāo)售會(huì )計負責回收，單據不齊的財務(wù)部門(mén)有權拒絕開(kāi)具發(fā)票。
2、因維修車(chē)輛開(kāi)具的收款收據在開(kāi)具維修發(fā)票前由財務(wù)部門(mén)售后會(huì )計負責回收，單據不齊的財務(wù)部門(mén)有權拒絕開(kāi)具發(fā)票。
3、因客戶(hù)原因遺失單據的，由客戶(hù)本人填寫(xiě)遺失單據說(shuō)明書(shū)，主辦會(huì )計根據經(jīng)銷(xiāo)售代表或售后接待、部門(mén)負責人、財務(wù)負責人簽字后的單據遺失說(shuō)明書(shū)辦理財務(wù)手續。
第十章商品車(chē)交車(chē)流程
第五十三條、商品車(chē)銷(xiāo)售、交車(chē)票據傳遞流程圖：
第五十四條、商品車(chē)銷(xiāo)售、交車(chē)票據傳遞流程說(shuō)明：
1、銷(xiāo)售顧問(wèn)持規范的銷(xiāo)售合同和客戶(hù)結算清單到收款出納處辦理交款手續，收款出納根據本月的銷(xiāo)售政策審核合同后辦理收款結算。
2、收款結算交付定金、首付款、車(chē)輛全款時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)具四聯(lián)收款收據（必須在收據上注明清楚車(chē)架號），由收款出納進(jìn)行審核并確認簽字。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：記賬；第三聯(lián)：收據，加蓋公司財務(wù)章；第四聯(lián)：收銀，附在客戶(hù)結算清單上）。
3、收款結算交付評審費、續保保證金時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)付款說(shuō)明（附在客戶(hù)結算清單上）和三聯(lián)收款收據。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：收據，加蓋公司財務(wù)章，用于退還客戶(hù)續保保證金的依據；第三聯(lián)：記賬）。
4、客戶(hù)結算清單所有款項結清后，由銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)具開(kāi)票通單，由銷(xiāo)售顧問(wèn)、收款出納、銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)確認并簽字后到財務(wù)部辦理開(kāi)票手續。
5、商品車(chē)銷(xiāo)售負責會(huì )計審核合同，合同審核無(wú)誤且收齊客戶(hù)收據后在交車(chē)單的財務(wù)確認欄上加蓋財務(wù)準予放車(chē)章并開(kāi)具發(fā)票。
6、銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)具發(fā)票后，須將客戶(hù)信息卡、客戶(hù)身份證復印件、發(fā)票聯(lián)復印件、合格證復印件、新車(chē)檢查記錄表、保養手冊黃聯(lián)、交車(chē)檢驗表、交車(chē)單復印件，GMAC車(chē)還須車(chē)輛登記證復印件交客服部，交車(chē)單原件交財務(wù)部留存（有節能補貼的，還需提交“客戶(hù)與車(chē)輛上戶(hù)名稱(chēng)一致的銀行卡卡號和客戶(hù)身份證在同一紙上”的復印件）。
7、銷(xiāo)售顧問(wèn)到商品車(chē)庫房管理員處辦理出庫手續后到收款出納處辦理車(chē)輛放行手續，收款出納回收完整的“銷(xiāo)售合同、結算清單、收據收銀聯(lián)”等單據后開(kāi)具車(chē)輛放行條。
8、保安根據車(chē)輛放行條放車(chē)后回收車(chē)輛放行條，匯總后月末將車(chē)輛放行條交財務(wù)計算提成。
第五十五條、退定金和多余車(chē)款：
1、客戶(hù)交納的定金除下列情形外一律不予退還：
﹙1﹚GMAC被拒；
﹙2﹚車(chē)展定車(chē)；
﹙3﹚訂購車(chē)輛缺貨；
﹙4﹚訂購車(chē)輛質(zhì)量問(wèn)題；
﹙5﹚總經(jīng)理書(shū)面同意的其他情況。
2、退定金和多余車(chē)款時(shí)，由銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)請款單，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理、財務(wù)負責人、總經(jīng)理審核簽字予以退款；退款時(shí)付款出納必須回收原簽訂的銷(xiāo)售合同和由公司開(kāi)具的收款收據。
第十一章維修車(chē)輛交車(chē)流程
第五十六條、維修車(chē)輛票據傳遞流程圖：
第五十七條、維修車(chē)輛票據傳遞流程說(shuō)明：
1、售后接待根據客戶(hù)需求填寫(xiě)車(chē)輛預檢表并按照“SGM車(chē)輛、非SGM車(chē)輛”的分類(lèi)分別錄入電腦系統，車(chē)輛預檢表必須經(jīng)客戶(hù)簽字認可。
2、 SGM車(chē)輛按照SGM通用的規定進(jìn)行單據填開(kāi)和材料出庫。
3、非SGM車(chē)輛由各維修工組根據前臺接待開(kāi)具的金蝶結算單（一式四聯(lián)：存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)，領(lǐng)料聯(lián)，客戶(hù)聯(lián)）領(lǐng)料聯(lián)到備件庫房領(lǐng)料出庫。
4、維修工組將車(chē)輛維修完畢后統一將鑰匙交至售后前臺接待處，收款出納根據前臺接待打印的“結算單”收款（無(wú)收款的，按照下列規定辦理）后開(kāi)具維修車(chē)輛放行條（放行條內容必須注明車(chē)主姓名和維修結算單號）。
5、 SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、免費首保、三包索賠、事故現金、事故代賠”：
﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據（結算單據包括但不限于“結算單的財務(wù)聯(lián)、維修工單財務(wù)聯(lián)、維修發(fā)料單財務(wù)聯(lián)”）交與主辦會(huì )計核算；
﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結算單據由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務(wù)進(jìn)行核算；“免費首保、三包索賠”方式結算的單據須經(jīng)索賠員簽字,否則財務(wù)不予受理。
﹙3﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務(wù)進(jìn)行核算，否則財務(wù)不予受理。
6、非SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、事故現金、事故代賠、應收掛賬”：
﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據交與主辦會(huì )計核算；
﹙2﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務(wù)進(jìn)行核算，否則財務(wù)不予受理。
﹙3﹚零星“應收掛賬”方式結算的單據，必須按照第四章“財務(wù)審批權限”的規定辦理簽字手續后交由出納開(kāi)具出門(mén)條，未經(jīng)審批的零星“應收掛賬”方式的結算單據出納有權拒絕開(kāi)具出門(mén)條。
﹙4﹚對于長(cháng)期合作單位“應收掛賬”方式結算的單據，可由服務(wù)站站長(cháng)提出申請，經(jīng)總經(jīng)理和董事長(cháng)簽字后的申請表報備財務(wù)部門(mén)后，可以不針對每單進(jìn)行簽字審核，出納可直接開(kāi)具出門(mén)條。
7、服務(wù)站的維修服務(wù)收費原則上按照定價(jià)銷(xiāo)售，不予折讓。特殊情況的，由服務(wù)站站長(cháng)提出申請經(jīng)總經(jīng)理審核（折讓金額超過(guò)￥1000.00的須經(jīng)董事長(cháng)審核）簽字并報備財務(wù)后可允許折讓。未經(jīng)審批私自折讓的，財務(wù)部門(mén)除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款，維修站站長(cháng)處以￥100元/次的罰款。
8、收款出納結算手續辦理完畢后開(kāi)具車(chē)輛放行條給車(chē)主，保安人員回收放行條后放行維修車(chē)輛，保安人員回收的車(chē)輛放行條匯總后月末上交財務(wù)計算提成。
9、預收維修款的由收款出納開(kāi)具三聯(lián)收款收據，客戶(hù)聯(lián)交客戶(hù)，記賬聯(lián)交會(huì )計核算，待維修結算時(shí)差額多退少補并收回客戶(hù)聯(lián)。
第十二章招標管理制度
第五十八條、為規范公司物料采購和服務(wù)外包，降低成本費用，遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)原則制定本制度。
第五十九條、適用范圍：
1、工程修建項目；
2、全年累計采購金額超過(guò)壹萬(wàn)元的項目；
3、全年累計支付服務(wù)費用超過(guò)五千元的項目；
4、其他總經(jīng)理或董事長(cháng)認為應該招標的項目。
第六十條、招標方式和權限：
1、由各使用部門(mén)負責人書(shū)面提出采購計劃及外包服務(wù)計劃（計劃中明確各項目要求）；
2、由采購專(zhuān)員或行政部負責組織競標單位及相關(guān)資料報送使用部門(mén)、財務(wù)部、總經(jīng)辦、董事辦；
3、由采購專(zhuān)員或行政部負責人、使用部門(mén)負責人、財務(wù)部負責人、總經(jīng)理負責選擇中標單位書(shū)面上報董事長(cháng)批準；
4、經(jīng)董事長(cháng)批準的中標單位必須和公司簽訂書(shū)面合作合同（需中標單位交納保證金的應到財務(wù)部門(mén)交納保證金）報備財務(wù)部門(mén)，財務(wù)部門(mén)根據合同規定條款安排付款。
第十三章附則
第六十一條、公司及所屬各單位的財務(wù)管理工作要嚴格按照本辦法執行，若有違反，一經(jīng)發(fā)現，公司有權追究和查處相關(guān)負責部門(mén)負責人和直接責任人的違規責任。
第六十二條、本辦法由總經(jīng)理負責解釋。根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，財務(wù)部可提出本辦法的修訂草案，報經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長(cháng)批準后可修訂本辦法。
第六十三條、本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。
4s店管理制度 17
1.設置足夠數量的續保專(zhuān)員
由于外部競爭激烈，建議無(wú)論4S店的基盤(pán)客戶(hù)多少，在續保方面均需主動(dòng)、提前、多次反復跟蹤客戶(hù)，而只有安排專(zhuān)人負責續保才能做到這一點(diǎn)。
2.明確續保業(yè)務(wù)的原則
讓利靈活原則：根據每個(gè)客戶(hù)的'具體情況，按照“不讓利→部分讓利→全額讓利→全額讓利+禮品”的步驟進(jìn)行商談。
保費的最大化原則：續保的所有策略，都是為了確保保費金額最大化。
續保激勵政策合理化：要注重激勵的全面性，靈活激勵等等。
3.合理利用保險公司的政策支持，與保險公司緊密合作，推行多方位的客戶(hù)服務(wù)政策。
4.落實(shí)續保業(yè)務(wù)日常管理
續保常規工作的要點(diǎn)；N-2月、N月短信通知，做好與客戶(hù)的充分溝通與說(shuō)服。
續保的管理報表：客戶(hù)回訪(fǎng)日跟蹤表。對于4S店，及時(shí)記錄戰敗原因，月底提供戰敗分析，有利于及時(shí)和保險公司溝通，對市場(chǎng)做出快速反應。
5.注重續�？蛻�(hù)長(cháng)期發(fā)展的基礎工作
續保業(yè)務(wù)是一項長(cháng)期工作，是一個(gè)“系統工程”，為了次年續保業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，還需要注意落實(shí)幾項重要的基礎工作。
�。�1）新車(chē)保險銷(xiāo)售，提升新車(chē)投保率。
�。�2）承保檔案保存完整。
�。�3）本店理賠服務(wù)口碑宣傳。
�。�4）有效維護保有客戶(hù)，為客戶(hù)提供代辦車(chē)五工作并且經(jīng)常組織客戶(hù)活動(dòng)，為續保業(yè)務(wù)奠定良好的基礎。
“預則立、不預則廢”。任何工作，我們都需要有計劃，有方法，讓我們共同努力提高服務(wù)水平，提升斯柯達客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
4s店管理制度 18
1、車(chē)間調度管理就是以維修作業(yè)的《派工單》為依據，合理組織企業(yè)的日常生產(chǎn)活動(dòng)，定期檢查維修作業(yè)的完成情況，及時(shí)而有效地調整和處理維修過(guò)程中的異常情況，保證全面完成維修任務(wù)。
2、每日上班前，車(chē)間主管應檢查維修準備情況，包含班組人員到位情況、設備工具準備情況、配件供應或修復待裝情況等，督促和協(xié)助有關(guān)部門(mén)、班組按時(shí)作好各項準備工作。
3、根據當日的《派工單》及時(shí)、合理、均衡地安排班組進(jìn)行維修作業(yè)。員工必須絕對服從調度指令。如班組或員工對調度指令有意見(jiàn)，必須先執行，下班后再明確提出各自的意見(jiàn)，必要時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報告。
4、上班期間，車(chē)間主管要在車(chē)間內進(jìn)行周期性巡視，檢查各個(gè)作業(yè)工位的工作情況。如果發(fā)現異常，應及時(shí)協(xié)調和處理。一般情況下，每小時(shí)巡查1次，每次不少于20分鐘。
5、車(chē)間主管要根據維修需要，合理組織和調劑維修作業(yè)安排，以保證各工位之間的'有效配合。當班組作業(yè)完成時(shí)，應及時(shí)通知技術(shù)檢驗員迅速到工位檢驗。
6、車(chē)間主管要經(jīng)常與配件部門(mén)聯(lián)系，了解配件供應情況，督促配件部門(mén)及時(shí)把配件供應到車(chē)間班組。
7、出現維修增多項目情況時(shí)，車(chē)間主管應立即通知業(yè)務(wù)部門(mén)，以便與客戶(hù)取得聯(lián)系。在接到業(yè)務(wù)部門(mén)的增項處理意見(jiàn)后，應及時(shí)通知班組進(jìn)行增項作業(yè)。
8、車(chē)間主管要檢查督促維修班組和一線(xiàn)員工合理使用和維護設備，禁止設備帶病運行。一方面要檢查、督促操作者按章操作，另一方面要檢查、督促設備工具的日常維護、保養和維修。
9、車(chē)間主管要認真做好維修作業(yè)的調度記錄、維修情況的統計和分析，以及總結維修過(guò)程中的問(wèn)題與經(jīng)驗。
10、車(chē)間主管要負責維修區域內的文明環(huán)境建設，應經(jīng)常引導教育員工文明施工，愛(ài)護環(huán)境、愛(ài)護設備、愛(ài)護車(chē)輛，遵守安全生產(chǎn)規定，保持車(chē)間整潔衛生。
11、車(chē)間主管要組織好維修工作調度會(huì )，對維修過(guò)程中的突出問(wèn)題或典型情況，要及時(shí)告訴員工，以引起大家的廣泛重視；對表現優(yōu)良的員工，要及時(shí)予以表?yè)P，以樹(shù)立榜樣，鼓勵員工積極向上。
12、車(chē)間主管在維修工作調度會(huì )前應做好準備工作，發(fā)言應簡(jiǎn)明扼要，有啟發(fā)性和號召力。
4s店管理制度 19
一、展廳車(chē)輛管理：
1.銷(xiāo)售顧問(wèn)應每天使自己在展廳管轄區域內的展示車(chē)輛保持內外整潔、無(wú)劃痕，打開(kāi)發(fā)動(dòng)機蓋、后背箱、車(chē)門(mén)后不能看到灰塵、污漬、手印等影響車(chē)輛美觀(guān)的痕跡。
2.在展車(chē)前放置車(chē)輛說(shuō)明標志牌，前車(chē)牌處粘貼車(chē)型牌，后車(chē)牌處粘貼公司名稱(chēng)牌。
3.要去掉車(chē)內座椅上的塑料套、警告標志，地板上要有腳墊，SAILSRV車(chē)放倒的后排座要在顧客走后恢復原狀(前臺負責)，車(chē)輛座椅按照公司要求位置放置。
4.車(chē)輛擺放時(shí)，車(chē)輪徽標應統一平行于地面，車(chē)內外后視鏡應調整到合適的位置，展車(chē)應經(jīng)常更換位置，穿插不同的顏色。
5.展車(chē)輪胎必須噴上表板蠟，從任何角度都不能看到灰塵。
6.展示車(chē)輛要及時(shí)充電加油，不能出現無(wú)油無(wú)電現象。
7.發(fā)現故障的車(chē)輛要立即退出展廳報修。
8.展廳內一律不得點(diǎn)火試車(chē)，若客人強烈要求時(shí)，銷(xiāo)售顧問(wèn)應給予婉拒。
9.展車(chē)內不準吸煙，若客人吸煙，銷(xiāo)售顧問(wèn)應有禮貌地提醒制止。
10.展廳內配備的`試音碟片(CD、VCD、DVD)由管理該車(chē)的銷(xiāo)售顧問(wèn)保管，不得遺失，不得私自送給客戶(hù)。
11.展車(chē)要保持流動(dòng)性，原則上車(chē)輛展示不得超過(guò)一個(gè)月，以保證展車(chē)內部的整潔及可售性。
12.展示車(chē)輛的點(diǎn)煙器、鑰匙、保養手冊、隨車(chē)腳墊等物品必須專(zhuān)人保管，節假日進(jìn)行交接，不得遺失，否則由責任人出資彌補。
13.當其他區域的銷(xiāo)售顧問(wèn)出差或調休時(shí)，在公司的銷(xiāo)售顧問(wèn)有責任、有義務(wù)清潔非自己管轄區域的展示車(chē)輛。
14.銷(xiāo)售經(jīng)理每天上午09：30和下午14：30檢查展示車(chē)輛，如發(fā)現展車(chē)未達到以上標準，對管轄該區域的銷(xiāo)售顧問(wèn)罰款30元現金，如果該區域內車(chē)輛是由兩個(gè)或兩個(gè)以上的銷(xiāo)售顧問(wèn)托管，罰款金額均攤。
二、日常工作
1.上班穿著(zhù)工裝，并保持工裝整潔，掛工作牌，儀容、儀表符合公司《員工禮儀守則》和公司關(guān)于著(zhù)裝的規定。上班時(shí)間未按公司規定著(zhù)裝者，處30元罰款。
2.當客戶(hù)接待通知某銷(xiāo)售顧問(wèn)出來(lái)接待顧客，一分鐘內出來(lái)接待顧客或委托他人接待顧客。
3.接待顧客時(shí)必須面帶微笑，目視顧客歡迎光臨或問(wèn)好，顧客就座后及時(shí)為顧客倒上茶水，接待顧客時(shí)禁止把手插在衣內。
4.出現問(wèn)題耐心向顧客解釋?zhuān)谡箯d禁止與客戶(hù)大聲爭執。
5.禁止讓外人查看顧客信息、定單表、庫存表、CALL-OFF表、收車(chē)通知等內部資料。
6.保持展廳和辦公室的整潔
4s店展廳規章制度百科。
7.遵守公司關(guān)于電話(huà)的使用規定，電話(huà)鈴響三聲內必須接起，并使用公司規定的規范用語(yǔ)。
8.交車(chē)時(shí)要陪客戶(hù)試車(chē)，試車(chē)時(shí)給客戶(hù)詳細講解車(chē)輛使用知識及車(chē)輛注意事項。
9.交車(chē)把客戶(hù)介紹給售后服務(wù)的業(yè)務(wù)接待人員，工作繁忙時(shí)將售后服務(wù)業(yè)務(wù)接待人員的名片交給客戶(hù)，請客戶(hù)出現問(wèn)題時(shí)及時(shí)與售后業(yè)務(wù)接待聯(lián)系，以方便客戶(hù)維修。
10.交完車(chē)后，當天將發(fā)票提貨聯(lián)、車(chē)輛檢驗表和車(chē)輛保養手冊副聯(lián)交給庫存管理員，將客戶(hù)信息交給銷(xiāo)售業(yè)務(wù)助理。
11.服從部門(mén)經(jīng)理和主管的工作協(xié)調安排。
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一、該升降器主要是用來(lái)吊裝發(fā)動(dòng)機等，適用吊裝物品的重量為0.5―2.0噸。
二、吊裝重物前應檢查各部分連接處是否良好，升、降動(dòng)作是否正常，否則禁止使用。
三、根據吊裝重物的`大小、重量，交四支支撐腿調整到合理位置，并堅固四支支撐腿的緊固緊釘。
四、根據吊裝重物的重量，合理選擇吊重檔位。(0.5T;0.75T;1.5T;2T)，嚴禁起吊超過(guò)該檔位承重的重物。
五、吊裝的物體要捆牢，要四平八穩。
六、吊裝物體時(shí)，升降動(dòng)作要慢，不得大起大落。
七、吊裝過(guò)程中要移動(dòng)機械，必須有人扶住吊裝物品，不能在斜面上移動(dòng)該機械，移動(dòng)時(shí)要慢、要穩。
八、不能長(cháng)時(shí)間將重物吊在升降機上，最長(cháng)不和超過(guò)半小時(shí)。
4s店管理制度 21
一、前臺正常上班時(shí)間為：早上8：20---中午12：00，下午13：00---18：00
二、前臺早上8：30準時(shí)召開(kāi)早會(huì )（需打領(lǐng)帶，帶工牌），前臺服務(wù)顧問(wèn)匯報當天預約客戶(hù)情況，當天工作安排。早會(huì )結束進(jìn)行前臺衛生清潔、接車(chē)前的準備工作。
三、休息必須嚴格按照值班表休息，如需調休，填寫(xiě)調休單，填好工作代理人，部門(mén)經(jīng)理簽名。
四、接電話(huà)禮儀和交車(chē)禮儀：
1、服務(wù)顧問(wèn)必須統一說(shuō)：您好，XXXX前臺，請問(wèn)有什么可以幫到您！
2、客戶(hù)離店統一說(shuō)：先生，歡迎您預約下一次的定期保養，請慢走！
3、服務(wù)顧問(wèn)3日DC回訪(fǎng)
五、主動(dòng)預約客戶(hù)--準備客戶(hù)信息（維修檔案，客戶(hù)資料等）—聯(lián)系客戶(hù)—接受預約—告知客戶(hù)服務(wù)項目和時(shí)間、價(jià)格等服務(wù)信息--確認預約—登記預約信息（客戶(hù)預約登記表）致歉并結束通話(huà)預約結束更新預約排班表—后續跟蹤通知業(yè)務(wù)部門(mén)做預約進(jìn)站的準備。
六、前臺形象：
1、前臺不能亂放，亂扔資料文件夾等，保持前臺的整潔和形象。發(fā)現一次出發(fā)20元。
2、服務(wù)顧問(wèn)不得隨意離開(kāi)前臺，特殊情況得請示部門(mén)經(jīng)理
七、前臺服務(wù)顧問(wèn)站崗管理：
1、每天輪流站崗，做好1分鐘響應客戶(hù)。
2、維修接待區必須妥善安排停車(chē)位置，不得有車(chē)輛堵在門(mén)口或通道上，如發(fā)現罰款20元。
八、前臺服務(wù)顧問(wèn)每天做好當天的維修單整理并確�，F金都交財務(wù)，下班之前關(guān)閉空調、電腦和大門(mén)。
九、售后部員工要配合其它部門(mén)工作，服從公司領(lǐng)導的.安排，不得與其它部門(mén)鬧矛盾，頂撞領(lǐng)導，做到團結友愛(ài)，互相幫助。
當天值班人員應注意的事項：
當天值班人員負責前臺的衛生（地板，煙灰缸，茶水等）
接車(chē)夾上的接車(chē)資料等應及時(shí)補充，客戶(hù)看過(guò)的資料不能亂放，統一放回資料夾。
客戶(hù)到店后及時(shí)給客戶(hù)倒第一杯水，客戶(hù)走后及時(shí)調整好座椅位置和衛生
前臺燈光根據具體情況及時(shí)開(kāi)和關(guān)。
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