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4s店管理制度(15篇)
在當下社會(huì )，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編精心整理的4s店管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
4s店管理制度1
一、銷(xiāo)售部人員務(wù)必遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。
二、銷(xiāo)售部人員務(wù)必愛(ài)護公司財物，對公司配發(fā)的辦公用品設備應愛(ài)惜使用，損壞賠償。
三、銷(xiāo)售部人員務(wù)必隨時(shí)無(wú)條件理解公司對其辦公設施的.檢查。
四、銷(xiāo)售部人員不得在業(yè)務(wù)過(guò)程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現，公司將給予罰款、警告、解聘、直至追究法律職責的處罰。
4s店管理制度2
一、車(chē)輛或總成送修時(shí)，本公司與送修單位或個(gè)人簽訂維修合同或填寫(xiě)“維修工單”，確定送修要求、工期和質(zhì)量保證等。
二、車(chē)輛送修時(shí)，應具備行駛功能，裝備齊全。
三、事故車(chē)輛或因特殊原因不能行駛和短缺零部件的車(chē)輛簽定維修合同時(shí)，應作出相應的說(shuō)明。
四、車(chē)輛送修時(shí)，本公司將建立或登記該車(chē)的技術(shù)檔案、客戶(hù)檔案，觀(guān)察有關(guān)證件，特殊情況下需要有關(guān)公安機關(guān)的證明。
五、送修車(chē)輛或總成竣工合格后，本公司將簽發(fā)出廠(chǎng)合格證，并將有關(guān)技術(shù)資料和合格證移交送修單位或個(gè)人。
六、車(chē)輛竣工出廠(chǎng)時(shí)，均按送修單位或個(gè)人汽車(chē)原有的配備完整移交客戶(hù)。
七、客戶(hù)接車(chē)時(shí)，應根據維修合同規定，就車(chē)輛技術(shù)狀況和裝備情況進(jìn)行驗收，發(fā)觀(guān)不符合維修合同情況時(shí)，應當即提出，本公司將立即查明，及時(shí)處理。
八、在質(zhì)量保證期內，因維修質(zhì)量發(fā)生故障和提前損壞的，本公司優(yōu)先安排免費返修。
九、如在是否是維修質(zhì)量問(wèn)題上雙方有異議，可以協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可由當地汽車(chē)維修行業(yè)主管部門(mén)仲裁解決。
售后服務(wù)管理制度
售后服務(wù)，是現代汽車(chē)維修企業(yè)服務(wù)的重要組成部分。做好售后服務(wù)，不僅關(guān)系到本公司產(chǎn)品的質(zhì)量、完整性，更關(guān)系到客戶(hù)能否得到真正的、完全的滿(mǎn)意。為此，制定本制度。
(一)售后服務(wù)工作由業(yè)務(wù)綜合部負責完成。
(二)售后服務(wù)工作的內容
1、整理客戶(hù)資料、建立客戶(hù)檔案
客戶(hù)送車(chē)進(jìn)廠(chǎng)維修養護或來(lái)公司咨詢(xún)、商洽有關(guān)汽車(chē)技術(shù)服務(wù)，在辦完有關(guān)手續或商談完后，業(yè)務(wù)綜合部應于二日內將客戶(hù)有關(guān)情況整理制表并建立檔案，裝入檔案袋�？蛻�(hù)有關(guān)情況包括：客戶(hù)名稱(chēng)、地址、電話(huà)、送修或來(lái)訪(fǎng)日期，送修車(chē)輛的車(chē)型、車(chē)號、車(chē)種、維修養護項目，保養周期、下一次保養期，客戶(hù)希望得到的`服務(wù)，在本公司維修、保養記錄(詳見(jiàn)“客戶(hù)檔案基本資料表”)。
2、根據客戶(hù)檔案資料，研究客戶(hù)的需求業(yè)務(wù)人員根據客戶(hù)檔案資料，研究客戶(hù)對汽車(chē)維修保養及其相關(guān)方面的服務(wù)的需求，找出“下—次”服務(wù)的內容，如通知客戶(hù)按期保養、通知客戶(hù)參與本公司聯(lián)誼活動(dòng)、告之本公司優(yōu)惠活動(dòng)、通知客戶(hù)按時(shí)進(jìn)廠(chǎng)維修或免費檢測等等。
3、與客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)、信函聯(lián)系，開(kāi)展跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)人員通過(guò)電話(huà)聯(lián)系，讓客戶(hù)得到以下服務(wù)：
(1)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)用車(chē)情況和對本公司服務(wù)有何意見(jiàn)；
(2)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)近期有無(wú)新的服務(wù)需求需我公司效勞；
(3)告之相關(guān)的汽車(chē)運用知識和注意事項；
(4)介紹本公司近期為客戶(hù)提供的各種服務(wù)、特別是新的服務(wù)內容；
(5)介紹本公司近期為客戶(hù)安排的各類(lèi)優(yōu)惠聯(lián)誼活動(dòng)，如免費檢測周，優(yōu)惠服務(wù)月，汽車(chē)運用新知識晚會(huì )等，內容、日期、地址要告之清楚。
(6)咨詢(xún)服務(wù)；
(7)走訪(fǎng)客戶(hù)。
(三)售后服務(wù)工作規定
1、售后服務(wù)工作由業(yè)務(wù)綜合部經(jīng)理指定專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)人員——跟蹤業(yè)務(wù)員負責完成。
2、跟蹤業(yè)務(wù)員在客戶(hù)車(chē)輛送修進(jìn)場(chǎng)手續辦完后，或客戶(hù)到公司訪(fǎng)談咨詢(xún)業(yè)務(wù)完后，兩日內建立相應的客戶(hù)檔案。
3、跟蹤業(yè)務(wù)員在建立客戶(hù)檔案的同時(shí)，研究客戶(hù)的潛在需求，設計擬定“下一次”服務(wù)的針對性通話(huà)內容、通信時(shí)間。
4、跟蹤業(yè)務(wù)員在客戶(hù)接車(chē)出廠(chǎng)或業(yè)務(wù)訪(fǎng)談、咨詢(xún)后二天至一周內，應主動(dòng)電話(huà)聯(lián)系客戶(hù)，作售后第一次跟蹤服務(wù)，并就客戶(hù)感興趣的話(huà)題與之交流。電話(huà)交談時(shí)、業(yè)務(wù)員要主動(dòng)詢(xún)問(wèn)曾到我公司保養維修的客戶(hù)車(chē)輛運用情況，并征求客戶(hù)對本公司服務(wù)的意見(jiàn)，以示本公司對客戶(hù)的真誠關(guān)心，與在服務(wù)上追求盡善盡美的態(tài)度，對客戶(hù)談話(huà)要點(diǎn)要作記錄，特別是對客戶(hù)的要求，或希望或投訴，一定要記錄清楚，并及時(shí)予以處理。能當面或當時(shí)答復的應盡量答復；不能當面或當時(shí)答復的，通話(huà)后要盡快加以研究，找出辦法；仍不能解決的，要在兩日內報告業(yè)務(wù)經(jīng)理，請示解決辦法，并在得到解決辦法的當日告知客戶(hù)，一定要給客戶(hù)一個(gè)滿(mǎn)意的答復。
5、在“銷(xiāo)售”后第一次跟蹤服務(wù)的一周后的7天以?xún)�，業(yè)務(wù)跟蹤員應對客戶(hù)進(jìn)行第二次跟蹤服務(wù)的電話(huà)聯(lián)系。電話(huà)內容仍要以客戶(hù)感興趣的話(huà)題為準，內容避免重復，要有針對性，仍要體現本公司對客戶(hù)的真誠關(guān)心。
6、在公司決定開(kāi)展客戶(hù)聯(lián)誼活動(dòng)、優(yōu)惠服務(wù)活動(dòng)、免費服務(wù)活動(dòng)后，業(yè)務(wù)跟蹤員應提前兩周把通知先以電話(huà)方式告之客戶(hù)，然后于兩天內視情況需要把通知信函向客戶(hù)寄出。
7、每一次跟蹤服務(wù)電話(huà)，包括客戶(hù)打入本公司的咨詢(xún)電話(huà)或投訴電話(huà)、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員都要做好電話(huà)記錄，并將電話(huà)記錄存于檔案，將電話(huà)登記表歸檔保存。
8、每次發(fā)出的跟蹤服務(wù)信函，包括通知、邀請函、答復函都要登記，并歸檔保存。
�。ㄋ模┲付ǜ�、業(yè)務(wù)員不在崗時(shí)，由業(yè)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)指派本部其他人員暫時(shí)代理工作。
�。ㄎ澹I(yè)務(wù)經(jīng)理負責監督檢查售后服務(wù)工作，并于每月對本部售后服務(wù)工作進(jìn)行一次小結，每年末進(jìn)行一次總結；小結、總結均以本部工作會(huì )形式進(jìn)行，由業(yè)務(wù)經(jīng)理提出小結或總結書(shū)面報告，并存檔保存。
(六)本制度使用以下四張表格：“客戶(hù)檔案基本資料表”、“跟蹤服務(wù)電話(huà)記錄表”、“跟蹤服務(wù)電話(huà)登記表”、“跟蹤服務(wù)信函登記表”
4s店管理制度3
4S店售后管理制度主要包括維修、養護、救援、信息咨詢(xún)、保險、二手車(chē)交易等內容。但就目前國內汽車(chē)業(yè)發(fā)展水平而言，國內所謂的售后服務(wù)還主要是維修和保養服務(wù)，服務(wù)顧問(wèn)的工作內容主要是業(yè)務(wù)接待、單據管理、客戶(hù)檔案管理、客戶(hù)跟蹤、提醒服務(wù)，客戶(hù)投訴處理。
1、售后服務(wù)核心流程：預約-準備工作-接車(chē)/落單-修理/進(jìn)行工作-質(zhì)檢-交車(chē)/結賬-跟蹤。
2、預約：電話(huà)使用技巧。
3、準備工作：配件知識：易損配件、常用配件業(yè)務(wù)接待的準備：環(huán)境、設施的準備，顧客資料的準備，內部的溝通。
4、接收車(chē)輛/制作訂單：專(zhuān)業(yè)接待規范、汽車(chē)維修費標準計算方法、汽車(chē)維修市場(chǎng)價(jià)格參
5、修理：永遠為顧客著(zhù)想，贏(yíng)得顧客的忠誠。
6、交車(chē)/結賬：財務(wù)結算知識、機動(dòng)車(chē)保險;保修索賠政策及程序，索賠處理手冊，索賠案例分析處理顧客投訴。
一、接待服務(wù)(汽車(chē)4S店售后服務(wù)|4S店售后管理制度)
1、接待準備
(1)服務(wù)顧問(wèn)按規范要求檢查儀容、儀表。
(2)準備好必要的表單、工具、材料。
(3)環(huán)境維護及清潔。
2、迎接顧客
(1)主動(dòng)迎接，并引導顧客停車(chē)。
(2)使用標準問(wèn)候語(yǔ)言。
(3)恰當稱(chēng)呼顧客。
(4)注意接待順序。
3、環(huán)車(chē)檢查
(1)安裝三件套。
(2)基本信息登錄。
(3)環(huán)車(chē)檢查。
(4)詳細、準確填寫(xiě)接車(chē)登記表。
4、現場(chǎng)問(wèn)診
了解顧客關(guān)心的問(wèn)題，詢(xún)問(wèn)顧客的來(lái)意，仔細傾聽(tīng)顧客的要求及對車(chē)輛故障的描述。
5、故障確認
(1)可以立即確定故障的，根據質(zhì)量擔保規定，向顧客說(shuō)明車(chē)輛的維修項目和顧客的需求是否屬于質(zhì)量擔保范圍內。
如果當時(shí)很難確定是否屬于質(zhì)量擔保范圍，應向顧客說(shuō)明原因，待進(jìn)一步進(jìn)行診斷后做出結論。如仍無(wú)法斷定，將情況上報一汽轎車(chē)服務(wù)部待批準后做出結論。
(2)不能立即確定故障的，向顧客解釋須經(jīng)全面仔細檢查后才能確定。
6、獲得、核實(shí)顧客、車(chē)輛信息
(1)向顧客取得行駛證及車(chē)輛保養手冊。
(2)引導顧客到接待前臺，請顧客坐下。
7、確認備品供應情況
查詢(xún)備品庫存，確定是否有所需備品。
8、估算備品/工時(shí)費用
(1)查看DMS系統內顧客服務(wù)檔案，以判斷車(chē)輛是否還有其它可推薦的維修項目。
(2)盡量準確地對維修費用進(jìn)行估算，并將維修費用按工時(shí)費和備品費進(jìn)行細化。
(3)將所有項目及所需備品錄入DMS系統。
(4)如不能確定故障的，告知顧客待檢查結果出來(lái)后，再給出詳細費用。
9、預估完工時(shí)間
根據對維修項目所需工時(shí)的估計及店內實(shí)際情況預估出完工時(shí)間。
10、制作任務(wù)委托書(shū)
(1)詢(xún)問(wèn)并向顧客說(shuō)明公司接受的付費方式。
(2)說(shuō)明交車(chē)程序，詢(xún)問(wèn)顧客舊件處理方式。
(3)詢(xún)問(wèn)顧客是否接受免費洗車(chē)服務(wù)。
(4)將以上信息錄入DMS系統。
(5)告訴顧客在維修過(guò)程中如果發(fā)現新的維修項目會(huì )及時(shí)與其聯(lián)系，在顧客同意并授權后才會(huì )進(jìn)行維修。
(6)印制任務(wù)委托書(shū)，就任務(wù)委托書(shū)向顧客解釋?zhuān)⒄堫櫩秃炞执_認。
(7)將接車(chē)登記表、任務(wù)委托書(shū)客戶(hù)聯(lián)交顧客。
11、安排顧客休息
顧客在銷(xiāo)售服務(wù)中心等待。
二、作業(yè)管理(汽車(chē)4S店售后服務(wù)|4S店售后管理制度)
1、服務(wù)顧問(wèn)與車(chē)間主管交接
(1)服務(wù)顧問(wèn)將車(chē)輛開(kāi)至待修區，將車(chē)輛鑰匙、《任務(wù)委托書(shū)》、《接車(chē)登記表》交給車(chē)間主管。
(2)依《任務(wù)委托書(shū)》與《接車(chē)登記表》與車(chē)間主管車(chē)輛交接。
(3)向車(chē)間主管交待作業(yè)內容。
(4)向車(chē)間主管說(shuō)明交車(chē)時(shí)間要求及其它須注意事項。
2、車(chē)間主管向班組長(cháng)派工
(1)車(chē)間主管確定派工優(yōu)先度。
(2)車(chē)間主管根據各班組的.技術(shù)能力及工作狀況，向班組派工。
3、實(shí)施維修作業(yè)
(1)班組接到任務(wù)后，根據《接車(chē)登記表》對車(chē)輛進(jìn)行驗收。
(2)確認故障現象,必要時(shí)試車(chē)。
(3)根據《任務(wù)委托書(shū)》上的工作內容，進(jìn)行維修或診斷。
(4)維修技師憑《任務(wù)委托書(shū)》領(lǐng)料，并在出庫單上簽字。
(5)非工作需要不得進(jìn)入車(chē)內與不能開(kāi)動(dòng)顧客車(chē)上的電器設備。
(6)對于顧客留在車(chē)內的物品，維修技師應小心地加以保護，非工作需要嚴禁觸動(dòng)，因工作需要觸動(dòng)時(shí)要通知服務(wù)顧問(wèn)以征得顧客的同意。
4、作業(yè)過(guò)程中存在問(wèn)題
(1)作業(yè)進(jìn)度發(fā)生變化時(shí)，維修技師必須及時(shí)報告車(chē)間主管及服務(wù)顧問(wèn)，以便服務(wù)顧問(wèn)及時(shí)與顧客聯(lián)系，取得顧客諒解或認可.
(2)作業(yè)項目發(fā)生變化時(shí)-增項處理。
5、自檢及班組長(cháng)檢驗
(1)維修技師作業(yè)完成后，先進(jìn)行自檢。
(2)自檢完成后，交班組長(cháng)檢驗。
(3)檢查合格后，班組長(cháng)在《任務(wù)委托書(shū)》寫(xiě)下車(chē)輛維修建議、注意事項等，并簽名。
(4)交質(zhì)檢員或技術(shù)總監質(zhì)量檢驗。
6、總檢
質(zhì)檢員或技術(shù)總監進(jìn)行100%總檢。
7、車(chē)輛清洗
(1)總檢合格后，若顧客接受免費洗車(chē)服務(wù)，將車(chē)輛開(kāi)至洗車(chē)工位，同時(shí)通知車(chē)間主管及服務(wù)顧問(wèn)車(chē)已開(kāi)始清洗。
(2)清洗車(chē)輛外觀(guān)，必須確保不出現漆面劃傷、外力壓陷等情況。
(3)徹底清洗駕駛室、后備箱、發(fā)動(dòng)機艙等部位。煙灰缸、地毯、儀表等部位的灰塵都要清理干凈，注意保護車(chē)內物品。
(4)清潔后將車(chē)輛停放到竣工停車(chē)區，車(chē)輛擺放整齊，車(chē)頭朝向出口方向。
三、交車(chē)服務(wù)(汽車(chē)4S店售后服務(wù)|4S店售后管理制度)
1、通知服務(wù)顧問(wèn)準備交車(chē)
(1)將車(chē)鑰匙、《任務(wù)委托書(shū)》、《接車(chē)登記表》等物品移交車(chē)間主管，并通知服務(wù)顧問(wèn)車(chē)輛已修完。
(2)通知服務(wù)顧問(wèn)停車(chē)位置。
2、服務(wù)顧問(wèn)內部交車(chē)
(1)檢查《任務(wù)委托書(shū)》以確保顧客委托的所有維修保養項目的書(shū)面記錄都已完成，并有質(zhì)檢員簽字。
(2)實(shí)車(chē)核對《任務(wù)委托書(shū)》以確保顧客委托的所有維修保養項目在車(chē)輛上都已完成。
(3)確認故障已消除，必要時(shí)試車(chē)。
(4)確認從車(chē)輛上更換下來(lái)的舊件。
(5)確認車(chē)輛內外清潔度(包括無(wú)灰塵、油污、油脂)。
(6)其它檢查：除車(chē)輛外觀(guān)外，不遺留抹布、工具、螺母、螺栓等。
3、通知顧客，約定交車(chē)
(1)檢查完成后，立即與顧客取得聯(lián)系，告知車(chē)已修好。
(2)與顧客約定交車(chē)時(shí)間。
(3)大修車(chē)、事故車(chē)等不要在高峰時(shí)間交車(chē)。
4、陪同顧客驗車(chē)
(1)服務(wù)顧問(wèn)陪同顧客查看車(chē)輛的維修保養情況，依據任務(wù)委托書(shū)及接車(chē)登記表，實(shí)車(chē)向顧客說(shuō)明。
(2)向顧客展示更換下來(lái)的舊件。
(3)說(shuō)明車(chē)輛維修建議及車(chē)輛使用注意事項。
(4)提醒顧客下次保養的時(shí)間和里程。
(5)說(shuō)明備胎、隨車(chē)工具已檢查及說(shuō)明檢查結果。
(6)向顧客說(shuō)明、展示車(chē)輛內外已清潔干凈。
(7)告知顧客3日內銷(xiāo)售服務(wù)中心將對顧客進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量跟蹤電話(huà)回訪(fǎng)，詢(xún)問(wèn)顧客方便接聽(tīng)電話(huà)的時(shí)間。
(8)當顧客的面取下三件套，放于回收裝置中。
5、制作結算單
(1)引導顧客到服務(wù)接待前臺，請顧客坐下。
(2)打印出車(chē)輛維修結算單及出門(mén)證。
6、向顧客說(shuō)明有關(guān)注意事項
(1)根據任務(wù)委托書(shū)上的"建議維修項目"向顧客說(shuō)明這些工作是被推薦的，并記錄在車(chē)輛維修結算單上。特別是有關(guān)安全的建議維修項目，要向顧客說(shuō)明必須維修的原因及不修復可能帶來(lái)的嚴重后果，若顧客不同意修復，要請顧客注明并簽字。
(2)對保養手冊上的記錄進(jìn)行說(shuō)明(如果有)。
(3)對于首保顧客，說(shuō)明首次保養是免費的保養項目，并簡(jiǎn)要介紹質(zhì)量擔保規定和定期維護保養的重要性。
(4)將下次保養的時(shí)間和里程記錄在車(chē)輛維修結算單上，并提醒顧客留意。
(5)告知顧客會(huì )在下次保養到期前提醒、預約顧客來(lái)店保養。
(6)與顧客確認方便接聽(tīng)服務(wù)質(zhì)量跟蹤電話(huà)的時(shí)間并記錄在車(chē)輛維修結算單上。
售后服務(wù)管理制度
(三)售后服務(wù)工作規定(汽車(chē)4S店售后服務(wù)|4S店售后管理制度)
1、售后服務(wù)工作由業(yè)務(wù)部主管指定專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)人員——跟蹤業(yè)務(wù)員負責完成。
2、跟蹤業(yè)務(wù)員在客戶(hù)車(chē)輛送修進(jìn)場(chǎng)手續辦完后，或客戶(hù)到公司訪(fǎng)談咨詢(xún)業(yè)務(wù)完后，兩日內建立相應的客戶(hù)檔案�？蛻�(hù)檔案內容見(jiàn)本規定第二條第一款。
3、跟蹤業(yè)務(wù)員在建立客戶(hù)檔案的同時(shí)，研究客戶(hù)的潛在需求，設計擬定"下一次"服務(wù)的針對性通話(huà)內容、通信時(shí)間。
4、跟蹤業(yè)務(wù)員在客戶(hù)接車(chē)出廠(chǎng)或業(yè)務(wù)訪(fǎng)談、咨詢(xún)后三天至一周內，應主動(dòng)電話(huà)聯(lián)系客戶(hù)，作售后第一次跟蹤服務(wù)，并就客戶(hù)感興趣的話(huà)題與之交流。電話(huà)交談時(shí)、業(yè)務(wù)員要主動(dòng)詢(xún)問(wèn)曾到我公司保養維修的客戶(hù)車(chē)輛運用情況，并征求客戶(hù)對本公司服務(wù)的意見(jiàn)，以示本公司對客戶(hù)的真誠關(guān)心，與在服務(wù)上追求盡善盡美的態(tài)度。對客戶(hù)談話(huà)要點(diǎn)要作記錄，特別是對客戶(hù)的要求，或希望或投訴，一定要記錄清楚，并及時(shí)予以處理。能當面或當時(shí)答復的應盡量答復;不能當面或當時(shí)答復的，通話(huà)后要盡快加以研究，找出辦法;仍不能解決的，要在兩日內報告業(yè)務(wù)主管，請示解決辦法。并在得到解決辦法的當日告知客戶(hù)，一定要給客戶(hù)一個(gè)滿(mǎn)意的答復。
5、在"銷(xiāo)售"后第一次跟蹤服務(wù)的一周后的7天以?xún)�，業(yè)務(wù)跟蹤員應對客戶(hù)進(jìn)行第二次跟蹤服務(wù)的電話(huà)聯(lián)系。電話(huà)內容仍要以客戶(hù)感興趣的話(huà)題為準，內容避免重復，要有針對性，仍要體現本公司對客戶(hù)的真誠關(guān)心。
6、在公司決定開(kāi)展客戶(hù)聯(lián)誼活動(dòng)、優(yōu)惠服務(wù)活動(dòng)、免費服務(wù)活動(dòng)后，業(yè)務(wù)跟蹤員應提前兩周把通知先以電話(huà)方式告之客戶(hù)，然后于兩日內視情況需要把通知信函向客戶(hù)寄出。
7、每一次跟蹤服務(wù)電話(huà)，包括客戶(hù)打入本公司的咨詢(xún)電話(huà)或投訴電話(huà)、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員都要做好電話(huà)記錄，登記入表(附后)，并將電話(huà)記錄存于檔案，將電話(huà)登記表歸檔保存。
8、每次發(fā)出的跟蹤服務(wù)信函，包括通知、邀請函、答復函都要登記入表(附后)，并歸檔保存。
(四)指定跟蹤業(yè)務(wù)員不在崗時(shí)，由業(yè)務(wù)主管臨時(shí)指派本部其他人員暫時(shí)代理工作。
(五)業(yè)務(wù)主管負責監督檢查售后服務(wù)工作;并于每月對本部售后服務(wù)工作進(jìn)行一次小結，每年末進(jìn)行一次總結;小結、總結均以本部工作會(huì )形式進(jìn)行，由業(yè)務(wù)主管提出小結或總結書(shū)面報告;并存檔保存。
(六)本制度使用以下四張表格："客戶(hù)檔案基本資料表"、"跟蹤服務(wù)電話(huà)記錄表"、"跟蹤服務(wù)電話(huà)登記表"、"跟蹤服務(wù)信函登記表"。
4s店管理制度4
一、新員工入職
1.新員工試用期為個(gè)月，轉正需填寫(xiě)《試用期員工轉正申請》根據其銷(xiāo)售情況及工作表現，由銷(xiāo)售經(jīng)理評定其能否轉正，簽字生效后交行政備案，4s店銷(xiāo)售部管理制度。
2.試用期間有權利、有義務(wù)接受公司的'各種培訓。
3.試用期間配帶試用期工牌，著(zhù)深色正裝上班;遵守公司的所有規章制度。
4.試用期間由公司專(zhuān)門(mén)由培訓講師進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，老銷(xiāo)售顧問(wèn)帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，帶教銷(xiāo)售顧問(wèn)對新員工負全責。
5.試用期間拿單車(chē)提成(根據當月銷(xiāo)售政策)，其銷(xiāo)售車(chē)輛計算在帶教銷(xiāo)售顧問(wèn)業(yè)績(jì)內，管理制度《4s店銷(xiāo)售部管理制度》。
二。日常規范
1.著(zhù)公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，(襯衣領(lǐng)口、袖口)男士須打統一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過(guò)耳，穿深色襪子，皮鞋干凈;女士須佩帶統一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2.公司晨會(huì )如無(wú)特殊情況，銷(xiāo)售部員工必須全體參加，必須著(zhù)裝整齊，儀容儀表于會(huì )前整理好，不規范者不得參加晨會(huì )。
3.晨會(huì )前整理好內務(wù)，任何人不得在早會(huì )后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無(wú)關(guān)的事宜
4.所有人員必須維持好辦公室衛生;個(gè)人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無(wú)污漬，電腦無(wú)灰塵;若發(fā)現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。
5.上班時(shí)間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷(xiāo)售經(jīng)理批準后，方可離開(kāi)。
6.請假或休班者于前一天提前告知銷(xiāo)售經(jīng)理及行政部;不可代人請假，不可電話(huà)請假，特殊情況除外，周五不允許休息。
7.展車(chē)衛生由銷(xiāo)售主管負責檢查，晨會(huì )前銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)始清理辦公室、展車(chē)及展廳衛生，責任到人。由銷(xiāo)售主管負責檢查。
9.新進(jìn)展廳展車(chē)，不論值班與否所有銷(xiāo)售人員都有義務(wù)清理車(chē)輛。
10.銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)完畢后及時(shí)清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。
11.銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格按照規定值班，任何時(shí)間不得出現空崗，午餐期間實(shí)行輪崗，用餐時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí)，接待客戶(hù)除外。
12.全員會(huì )議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會(huì )期間，手機必須調到振動(dòng)或靜音上。
4s店管理制度5
第一章總則
第一條、為加強公司資金的內部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經(jīng)營(yíng)和財務(wù)風(fēng)險，確保公司資金規范、安全、高效運作，實(shí)現公司資產(chǎn)和股東資金收益最大化的目標，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定并結合公司實(shí)際情況，特制定本規范。
第二條、本規范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門(mén)、直屬機構、服務(wù)維修站。
第二章現金管理制度
第三條、為了加強公司現金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，對現金管理作如下規定。
第四條、現金使用范圍：
1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；
2、出差人員差旅費；
3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開(kāi)支；
4、業(yè)務(wù)活動(dòng)的零星支出備用金；
5、確需現金支付并經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面同意的其他開(kāi)支。
第五條、現金收付原則：
1、收付現金必須根據規定的合法憑證辦理；沒(méi)有按照第四章《財務(wù)審批制度》審批簽章的，出納不予付款。
2、因公外出或購買(mǎi)物品，需借用現金時(shí)，按照第五章“員工借款管理制度”的規定辦理。
3、出納不得擅自將公司現金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現金、不準利用銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金，不準將公司收入的現金以個(gè)人名義存入銀行（董事長(cháng)和總經(jīng)理共同書(shū)面許可除外），不準保留帳外公款。
4、出納不準白條頂款，不準墊支挪用公司資金。
第六條、現金收入和支出：
1、不論何種來(lái)源收入的現金，原則上應于當日全部送存銀行。
2、支付現金，應該從備用金中支付或從銀行存款提取，公司任何員工不得以收入直接支付各項開(kāi)支，嚴禁坐支現金。
3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現金收入，在取得現金收入后應及時(shí)上繳財務(wù)。
4、支付現金在1-5萬(wàn)元的，經(jīng)辦人必須提前一個(gè)工作日通知財務(wù)部門(mén)；5-10萬(wàn)元的，經(jīng)辦人必須提前3個(gè)工作日通知財務(wù)部門(mén)；10萬(wàn)元以上的，必須提前5個(gè)工作日通知財務(wù)部門(mén)；事先未通知的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理付款業(yè)務(wù)（公司緊急、重大的非日常事項例外）。
第七條、現金報銷(xiāo)時(shí)間規定：
1、購買(mǎi)物品借用現金應在購貨驗收入庫后2個(gè)工作日內報銷(xiāo)。
2、出差人員所借現金必須在出差返回后5個(gè)工作日內報銷(xiāo)。
3、如不按時(shí)還清借款又不向財務(wù)部書(shū)面說(shuō)明原因的，財務(wù)部有權直接從借款人的工資中扣除。
第八條、庫存現金的保管：
1、庫存現金限額原則上以滿(mǎn)足公司2天日常零星開(kāi)支為標準，禁止超過(guò)限額備用金。
2、出納辦理現金出納業(yè)務(wù)，必須做到按日清理，按月結賬，及時(shí)登記現金日記賬，結出庫存現金賬面余額，并與庫存現金實(shí)地盤(pán)點(diǎn)數核對相符。
3、出納人員必須每日核對庫存現金，保持賬款相符，如發(fā)生長(cháng)短款問(wèn)題要及時(shí)向財務(wù)負責人匯報，查明原因后按照總經(jīng)理審批簽章后的書(shū)面處理意見(jiàn)進(jìn)行處理，不得擅自將長(cháng)短款項相互補抵。
4、財務(wù)負責人每月末必須定期對庫存現金情況進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)﹙每月不定期對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月不得少于壹次﹚。重點(diǎn)放在賬款是否相符、有無(wú)白條抵庫、有無(wú)私借公款、有無(wú)挪用公款、有無(wú)帳外資金等違法違紀行為。
5、現金保管要有安全措施，存放現金要用保險柜，保險柜鑰匙要由出納專(zhuān)人保管。
第九條、處罰：
1、對違反本制度照成公司損失的，視其情節嚴重，結予處罰，并保留以法律手段追究當事人責任的權利。
2、凡超出規定范圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現金，未經(jīng)批準坐支現金，私存小金庫，編造用途套取現金，公款私存，截留收入，逾期報銷(xiāo)的，除給有關(guān)人員處罰外，分別給予違紀金額20%的罰款。
第三章銀行存款管理制度
第十條、公司發(fā)生的一切收付款項，除第二章規定的可用現金支付外，都必須通過(guò)銀行辦理轉賬結算。
第十一條、銀行預留印鑒分別由付款出納和財務(wù)負責人分別保管。
第十二條、為隨時(shí)掌握銀行的收支和結存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開(kāi)戶(hù)銀行設置“銀行存款日記賬”進(jìn)行序時(shí)核算。
第十三條、出納應定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取銀行結算憑證。對所有的銀行結算憑證，財務(wù)負責人必須進(jìn)行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生，并每月末核對銀行存款余額。
第四章財務(wù)審批制度
第十四條、資金支付審批權限：
1、單筆支出金額在500元以下，由部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、分管副總、總經(jīng)理審核簽字后支付，全月通過(guò)本方式的支出累計不得超過(guò)5000元。
2、單筆支出金額在500元以上，由部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、分管副總、總經(jīng)理和董事長(cháng)審批簽字后支付。
3、需由董事長(cháng)簽字的款項支付，未能及時(shí)由董事長(cháng)簽字但確需立即支付的款項，財務(wù)負責人應電話(huà)請示董事長(cháng)得到肯定答復后予以支付；待董事長(cháng)回公司后由財務(wù)負責人立即完善簽字手續。
第十五條、員工借款按照第五章規定辦理。
第五章員工借款管理制度
第十六條、為了加強員工借款管理，減少資金占用，更好的服務(wù)于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對員工借款作如下規定。
第十七條、員工借款范圍及審批：
1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉金及處理其他零星支付業(yè)務(wù)，根據需要可借用現金。
2、公司員工借支現金需要填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人批準，財務(wù)負責人審核后，報總經(jīng)理簽批�，F金借支5000元以上，需要提前1個(gè)工作日通知財務(wù)部。
3、臨時(shí)工、試用期員工和學(xué)徒工不能借支現金，有出差任務(wù)時(shí)，由同行人員借支現金。
4、未在公司擔任具體職務(wù)的股東，不得以股東名義在公司借支現金。在公司擔任具體職務(wù)的股東借款限額按照總經(jīng)理級別執行；超過(guò)限額的借款，按照公司同期銀行貸款利率上浮2個(gè)百分點(diǎn)加收利息；且借款期限不得超過(guò)一個(gè)會(huì )計年度。
5、現金借款人應親自到財務(wù)部門(mén)支取現金并在現金支付憑證上簽字，除經(jīng)董事長(cháng)書(shū)面同意外不得委托他人代理借款事項。
6、財務(wù)部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。
第十八條、員工借款額度：
1、員工借支現金前必須預計合理的借支額度，部門(mén)負責人應進(jìn)行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財務(wù)部門(mén)不予借支。
2、公司員工由于個(gè)人或家庭原因，由所在部門(mén)負責人或一名公司中層以上管理人員擔保，提出借款申請（注明還款計劃）并經(jīng)總經(jīng)理和董事長(cháng)審批簽字后，可在公司借支不超過(guò)在公司任職期間﹙超過(guò)一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。
3、對不同級別的員工設置最高借款限額，未還借款超過(guò)限額時(shí)，財務(wù)部門(mén)有權拒絕再次向其借款。
4、員工借款額度表：
第十九條、禁止白條抵現，對于符合規定的員工借款，財務(wù)部要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
第二十條、員工報銷(xiāo)的款項應首先用于償還借款。有工作任務(wù)需要支出現金時(shí)，需再次履行借款審批手續，財務(wù)部門(mén)不得直接支付現金。
第二十一條、工程周轉金借款，實(shí)行“前賬不清，后款不借”原則。報銷(xiāo)還款時(shí)，必須取得合法的票據，按照規定程序報銷(xiāo)。
第二十二條、財務(wù)部要嚴格控制員工借款，準確掌握員工現金借支、報銷(xiāo)和還款的情況，及時(shí)清理借支。
第二十三條、員工借款原則上次月發(fā)放工資時(shí)扣回。特殊情況的，需由借款人提出還款申請經(jīng)總經(jīng)理和董事長(cháng)審批簽字后交由財務(wù)計劃扣款。
第二十四條、出現無(wú)法收回借款情形時(shí)，由部門(mén)負責人﹙或擔保人﹚承擔還款義務(wù)。由財務(wù)部工作失誤造成無(wú)法收回借款的，由財務(wù)經(jīng)辦人和財務(wù)負責人共同承擔還款義務(wù)，總經(jīng)理承擔領(lǐng)導責任。
第二十五條、員工借款時(shí)填寫(xiě)的借款單據，由財務(wù)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。員工歸還借款或報銷(xiāo)費用沖抵借款時(shí)不退還原借款單據，根據借款員工的需要，財務(wù)部門(mén)可出具收款收據或款項結清證明。
第二十六條、為客戶(hù)代理上戶(hù)及購買(mǎi)保險的，可由上戶(hù)專(zhuān)員根據計算的上戶(hù)保險費用提出借款申請（不受上述借款額度的限制），經(jīng)審批權限審批后到財務(wù)部門(mén)辦理借款手續；辦完上戶(hù)手續后立即到財務(wù)部門(mén)辦理核銷(xiāo)手續；發(fā)放工資前未辦理核銷(xiāo)手續的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕發(fā)放該員工工資直到完結核銷(xiāo)手續為止。
第六章存貨管理制度
第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車(chē)、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進(jìn)尚未使用的辦公用品設備等。
第二十八條、公司所有存貨的.進(jìn)出均須采用電算化系統辦理出、入庫手續，并實(shí)行嚴格的審批制度。商品車(chē)出入庫手續必須由銷(xiāo)售經(jīng)理審批。
第二十九條、庫存商品車(chē)由商品車(chē)庫管登記管理，該庫管為商品車(chē)庫房管理人。服務(wù)站庫房保管為除商品車(chē)之外其他存貨的庫房管理人。
第三十條、存貨采購與入庫：
1、商品車(chē)采購由公司統一安排，商品車(chē)到貨后由相應的庫房管理人辦理入庫手續。
2、非商品車(chē)存貨由總經(jīng)理或董事長(cháng)指定人員采購，購入后由采購員辦理入庫手續。
3、急用物料的采購，購入后應由保管驗貨并由相關(guān)人員開(kāi)具《出庫單》后方能使用。
4、存貨入庫（包括商品車(chē)調撥入庫）時(shí)，須填寫(xiě)財務(wù)部門(mén)指定格式的《入庫單》，一式三聯(lián)。由購買(mǎi)人、保管、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理共同簽字確認。購買(mǎi)人以簽字后的《入庫單》財務(wù)聯(lián)連同合法的購買(mǎi)憑證交由財務(wù)部門(mén)結算；手續單據不齊，財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理。
5、零星辦公用品的采購，采取購入后憑合法購買(mǎi)憑證經(jīng)審批制度規定的審批流程后予以報銷(xiāo)。
第三十一條、存貨日常保管：
1、庫房鑰匙和商品車(chē)鑰匙由庫房管理人專(zhuān)人保管。
2、未經(jīng)庫房管理人同意，除董事長(cháng)、總經(jīng)理和財務(wù)負責人外任何人不得私自進(jìn)入庫房，違者每次罰款100元。
3、非商品車(chē)存貨保管與保養：
﹙1﹚根據庫存物料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
﹙2﹚合理擺放：對不同的品種、規格、質(zhì)量的物料都應分開(kāi)，按照電腦系統的統一編號（金蝶系統的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼；SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進(jìn)行倉位管理）存放，以便發(fā)貨。
﹙3﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱(chēng)”的方式標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常保持清潔。
﹙4﹚對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
4、商品車(chē)存貨的保管與保養由4S展廳另行規定。
第三十二條、銷(xiāo)售與出庫：
1、商品車(chē)的銷(xiāo)售出庫：
﹙1﹚由4S展廳提交訂車(chē)單并由裝飾部門(mén)開(kāi)具注明有車(chē)架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷(xiāo)售出庫單》（一式三聯(lián)）后，交由庫房進(jìn)行領(lǐng)料出庫（庫房留存第三聯(lián)）進(jìn)行車(chē)載裝飾。
﹙2﹚裝飾部門(mén)完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷(xiāo)售出庫單》（一式兩聯(lián)）上簽字并交由4S展廳驗收簽字后，將財務(wù)聯(lián)（第一聯(lián)）取出留存匯總后交由財務(wù)計算裝飾工資。
﹙3﹚銷(xiāo)售人員交車(chē)時(shí)，根據財務(wù)部蓋有“財務(wù)審核準予交車(chē)”字樣的《商品車(chē)交車(chē)單》和《精品裝飾銷(xiāo)售出庫單》（第二聯(lián)）交由商品車(chē)庫管確認無(wú)誤再由客戶(hù)簽字認可后進(jìn)行商品車(chē)出庫，商品車(chē)庫管應留存蓋有“財務(wù)審核準予交車(chē)”字樣的《商品車(chē)交車(chē)單》和《精品裝飾銷(xiāo)售出庫單》（第二聯(lián)）匯總后交由財務(wù)部門(mén)存檔。
2、服務(wù)站銷(xiāo)售出庫：
﹙1﹚SGM管理系統內的材料，根據SGM提供的材料管理系統的流程和規范要求進(jìn)行備件出庫手續；
﹙2﹚采用金蝶系統管理的材料，根據金蝶系統的流程和規范要求進(jìn)行物料出庫手續；
3、內部領(lǐng)料出庫：
﹙1﹚公司內部耗用物料經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意后可由使用人到庫房辦理內部領(lǐng)料出庫。
﹙2﹚庫房保管根據部門(mén)經(jīng)理審核同意后的用料計劃開(kāi)具《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），由領(lǐng)料人和保管簽字后予以發(fā)貨。
﹙3﹚簽字后的《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），存根聯(lián)由保管留存，紅聯(lián)交領(lǐng)料人所在部門(mén)留存，財務(wù)聯(lián)月底匯總后由保管上交財務(wù)核算。
﹙4﹚內部領(lǐng)料按照進(jìn)貨價(jià)格計算，計入領(lǐng)料部門(mén)成本進(jìn)行績(jì)效考核。
第三十三條、存貨清查與盤(pán)點(diǎn)：
1、財務(wù)部門(mén)應會(huì )同庫房管理人于每月末應對各庫房存貨進(jìn)行實(shí)地清查盤(pán)點(diǎn)。
2、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)結束后，由盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)表上簽字，對于賬實(shí)不符的情況，應查明原因，并編寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告向董事長(cháng)和總經(jīng)理匯報。
3、發(fā)生的存貨盤(pán)虧由庫房管理人按照進(jìn)價(jià)賠償。
第七章費用報銷(xiāo)制度
第三十四條、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)規定：
1、各部門(mén)因工作需要接待客戶(hù)時(shí)，應事先電話(huà)請示總經(jīng)理批準，并在業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)前補填申請并提交總經(jīng)理審批。
2、符合下列條件之一的，由部門(mén)負責人以上管理人員提出接待申請：
﹙1﹚公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中的重要客人；
﹙2﹚公司上級主管部門(mén)的相關(guān)負責人；
﹙3﹚其他經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理認可的外部合作單位關(guān)系人員。
3、嚴格業(yè)務(wù)招待費事前審批制度，確保一次一報，一次一單。
4、業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)，應嚴格按照實(shí)際招待對象如實(shí)填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，并附合法票據由按照財務(wù)審批制度規定簽字后予以報銷(xiāo)。
5、業(yè)務(wù)招待費的處理，按照“誰(shuí)的客戶(hù)誰(shuí)承擔費用”的原則計入各部門(mén)成本進(jìn)行績(jì)效考核。
第三十五條、通訊費補貼規定：
1、通訊費補貼標準：根據員工在公司報備的號碼，每月電話(huà)費補貼標準為：
2、享受公司通訊費報銷(xiāo)的人員，電話(huà)要求24小時(shí)開(kāi)機，經(jīng)公司發(fā)現月累計關(guān)機3次以上，對當月通訊費不予報銷(xiāo)。
3、員工轉崗時(shí)，通訊費在到新崗的次月按新崗報銷(xiāo)標準執行；員工辭職、調動(dòng)離開(kāi)公司時(shí)，從次月停止報銷(xiāo)通訊費。
4、公司報銷(xiāo)的通訊費按照員工所屬部門(mén)，計入各部門(mén)成本費用并計算績(jì)效考核。
第三十六條、交通費報銷(xiāo)規定：
1、公司各部門(mén)配備的業(yè)務(wù)用車(chē)輛，公司負擔車(chē)輛的修理、保養、保險、稅費等，車(chē)輛的用油原則上采用定額報銷(xiāo)的辦法，報銷(xiāo)標準為：
2、總經(jīng)理特別指派任務(wù)的油費不計入上述報銷(xiāo)標準，除此以外超過(guò)上述標準的油費報銷(xiāo)于次月在車(chē)輛使用責任人的工資中據實(shí)扣除。
3、車(chē)輛使用責任人的確定：
﹙1﹚4S展廳試乘試駕車(chē)：4S展廳銷(xiāo)售經(jīng)理；
﹙2﹚售后服務(wù)站施救車(chē)：售后服務(wù)站站長(cháng)；
﹙3﹚行政部公務(wù)用車(chē)：行政部部長(cháng)；
﹙4﹚財務(wù)部公務(wù)用車(chē)：財務(wù)部部長(cháng)；
﹙5﹚其他用車(chē)責任人：由總經(jīng)理指定。
4、公司員工因辦理公司業(yè)務(wù)造成公司車(chē)輛損壞的，賠償相應損失金額的50%。公司員工因私人事務(wù)造成公司車(chē)輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償的款項直接從當月工資中扣除，金額重大經(jīng)總經(jīng)理、董事長(cháng)書(shū)面同意的可以按月在工資中陸續扣除。
5、公司車(chē)輛外出由各車(chē)輛使用責任人負責或指定人員進(jìn)行登記，車(chē)輛使用過(guò)程中的違章罰款等由車(chē)輛使用責任人自行承擔。
6、因公外出辦事，本城范圍內原則上應乘坐公交車(chē)，經(jīng)總經(jīng)理同意的可以乘坐出租車(chē)；本城范圍外原則上應乘坐公共交通工具（乘坐飛機的應事前經(jīng)總經(jīng)理或董事長(cháng)書(shū)面同意），禁止自行駕車(chē)外出辦事（總經(jīng)理或董事長(cháng)同意的除外）；事后憑合法票據據實(shí)報銷(xiāo)。
第三十七條、因公出差費用報銷(xiāo)及補貼規定：
1、公司各部門(mén)員工因公出差，應事前書(shū)面報備行政部，確定出差時(shí)間和地點(diǎn)。
2、出差過(guò)程中發(fā)生的交通費用按照本章“交通費報銷(xiāo)規定”的規定報銷(xiāo)；
3、出差過(guò)程中發(fā)生的住宿費報銷(xiāo)標準為：
4、出差過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按照本章“業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)規定”的規定報銷(xiāo)；
5、出差過(guò)程中發(fā)生的伙食費，采用定額補貼的方法予以補貼，補貼標準為：
6、公司員工參加SGM指定培訓，SGM規定了食宿標準的，按照SGM標準據實(shí)報銷(xiāo)。
第三十八條、職工活動(dòng)費報銷(xiāo)規定：
1、各部門(mén)組織職工集體活動(dòng)，應事前書(shū)面申請經(jīng)董事長(cháng)、總經(jīng)理審批簽字后方可執行。未事先審批的，一律不予報銷(xiāo)。
2、各部門(mén)按照規定組織職工集體活動(dòng)后，以合法票據附簽字后的申請單據實(shí)報銷(xiāo)。
3、經(jīng)董事長(cháng)、總經(jīng)理簽字同意的職工活動(dòng)經(jīng)費計入公司福利費用，不計入各部門(mén)成本費用績(jì)效考核。
第三十九條、傭金支付規定：
1、公司員工在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，不得私自向對方索取有損公司利益的現金、禮品回扣，一經(jīng)發(fā)現就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責任人責任的權利。
2、公司往來(lái)單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門(mén)報備，未報備者一經(jīng)發(fā)現給予當月應付工資總額50%的罰款。
3、公司需對外支付的貨幣傭金，必須先由經(jīng)辦人填寫(xiě)申請單，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批簽字后由出納支付，并及時(shí)入賬。
4、公司需對外支付的非貨幣傭金，由經(jīng)辦人填寫(xiě)申請，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批簽字交由財務(wù)部存檔后由財務(wù)部出具統一的非貨幣傭金支付證明。
5、公司員工未違反上述規定直接截留資金用于支付傭金的，一經(jīng)發(fā)現就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責任人責任的權利。
6、公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中支付的傭金，一律納入各部門(mén)成本費用并計算績(jì)效考核。
第四十條、其他費用報銷(xiāo)規定：財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)情況另行提出報銷(xiāo)方案，經(jīng)總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后予以實(shí)施。
第八章印鑒管理制度
第四十一條、為規范財務(wù)印章的管理，加強風(fēng)險防范，保障公司合法權益，實(shí)現印章管理的制度化和規范化，特制定本制度。
第四十二條、財務(wù)印章指經(jīng)過(guò)合法程序刻制的財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章（銀行印鑒）、發(fā)票專(zhuān)用章、刻有公司名稱(chēng)的收訖、付訖業(yè)務(wù)章、內部審核專(zhuān)用章等。
第四十三條、原有印章發(fā)生破損或公司名稱(chēng)變更等原因需要注銷(xiāo)舊印章并刻制新印章的，由財務(wù)負責人按刻章程序提出申請，經(jīng)終極權限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應有異于原印章，以資區別。
第四十四條、原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時(shí)，應采取書(shū)面形式向公司董事會(huì )報告。同時(shí)刊登遺失公告，并于公告聲明生效時(shí)財務(wù)管理處依據上述程序申請財務(wù)印章的刻制、注銷(xiāo)和備案手續。
第四十五條、財務(wù)印章的使用范圍：
1、財務(wù)印章應嚴格按照本制度的規定，依據公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際需要，經(jīng)過(guò)審批權限人的批準結果使用，不得濫用財務(wù)印章。
2、財務(wù)印鑒（財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、財務(wù)負責人章）用于辦理有關(guān)的銀行業(yè)務(wù)，如：銀行開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)、背書(shū)銀行票據、銀行貸款的借據單、開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等范圍內使用。但銀行對賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的經(jīng)濟事項，應通過(guò)公司印章使用審批流程，方能使用。
3、發(fā)票專(zhuān)用章用于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要開(kāi)據的發(fā)票。
4、財務(wù)專(zhuān)用章用于以收據收回員工各類(lèi)的欠款、關(guān)聯(lián)公司往來(lái)款等。
5、刻有公司名稱(chēng)的收訖、付訖章用于各類(lèi)的收、付款業(yè)務(wù)。
6、內部審核專(zhuān)用章用于內部審核流程財務(wù)鑒定業(yè)務(wù)。
第四十六條、財務(wù)印章的保管與使用管理規定：
1、財務(wù)印鑒實(shí)行分開(kāi)保管的原則：法人代表章由董事長(cháng)指定人員保管，財務(wù)負責人保管財務(wù)專(zhuān)用章，其余印章的保管人員由財務(wù)負責人和總經(jīng)理共同授權。
2、當財務(wù)印章保管人員因出差、休假等情況臨時(shí)離崗時(shí)，應填寫(xiě)《財務(wù)印章保管授權移交表》由財務(wù)負責人和總經(jīng)理共同指定臨時(shí)印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時(shí)性交接工作。
3、財務(wù)印章臨時(shí)保管員在保管印章期間與財務(wù)印章保管人員負有同等責任；財務(wù)印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。
4、確因工作需要攜帶財務(wù)印章外出使用的，應填寫(xiě)《財務(wù)印章外出使用申請表》，經(jīng)財務(wù)負責人審核批準后，由部門(mén)的兩名人員分別攜帶，監督使用。使用完后須及時(shí)將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，如發(fā)現違規行為，則追究印章外帶使用人的責任。
5、財務(wù)印鑒的使用必須按照印鑒使用權限由使用人在《財務(wù)印章保管使用登記表》上登記后方能使用。
6、銀行預留印鑒至少包括“財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、出納章”；銀行預留印鑒卡由財務(wù)負責人專(zhuān)人保管。
第九章票據管理制度
第四十七條、為規范公司單據管理，防范財務(wù)風(fēng)險，根據公司經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)流程，制定本制度。
第四十八條、本制度所指票據包括但不限于“各類(lèi)發(fā)票、收款收據、收款證明”等。
第四十九條、財務(wù)負責人為公司票據管理直接責任人，負責登記票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)、存根聯(lián)保管工作。
第五十條、收據的領(lǐng)用：
1、財務(wù)負責人應設置票據領(lǐng)用登記表，發(fā)放票據時(shí)必須登記領(lǐng)用日期、數量、起止號碼等，應由領(lǐng)用人簽字。
2、出納為收款收據和收款證明的唯一領(lǐng)用人，負責領(lǐng)用票據的管理和開(kāi)具工作。
3、各主辦會(huì )計為各類(lèi)發(fā)票的領(lǐng)用人，負責領(lǐng)用發(fā)票的管理和開(kāi)具工作。
4、票據領(lǐng)用人在領(lǐng)用新的票據前，應到財務(wù)負責人處進(jìn)行原領(lǐng)用票據的核銷(xiāo)工作，未辦理核銷(xiāo)之前不得領(lǐng)用新的票據。
第五十一條、票據的使用：
1、各種票據應當按照規定的要求順序、聯(lián)次開(kāi)具。
2、各種票據只能按照規定的范圍進(jìn)行使用，不得轉借，轉讓?zhuān)�，拆本使用，不得開(kāi)具空白票據（未明確金額小寫(xiě)的票據）。
3、票據填開(kāi)錯誤時(shí)禁止涂改，一律作廢重開(kāi)；作廢的單據必須聯(lián)次齊全完整。
第五十二條、收據客戶(hù)聯(lián)回收規定：
1、因銷(xiāo)售商品車(chē)開(kāi)具的收款收據在開(kāi)具機動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統一發(fā)票或增值稅發(fā)票前由財務(wù)部門(mén)商品車(chē)銷(xiāo)售會(huì )計負責回收，單據不齊的財務(wù)部門(mén)有權拒絕開(kāi)具發(fā)票。
2、因維修車(chē)輛開(kāi)具的收款收據在開(kāi)具維修發(fā)票前由財務(wù)部門(mén)售后會(huì )計負責回收，單據不齊的財務(wù)部門(mén)有權拒絕開(kāi)具發(fā)票。
3、因客戶(hù)原因遺失單據的，由客戶(hù)本人填寫(xiě)遺失單據說(shuō)明書(shū)，主辦會(huì )計根據經(jīng)銷(xiāo)售代表或售后接待、部門(mén)負責人、財務(wù)負責人簽字后的單據遺失說(shuō)明書(shū)辦理財務(wù)手續。
第十章商品車(chē)交車(chē)流程
第五十三條、商品車(chē)銷(xiāo)售、交車(chē)票據傳遞流程圖：
第五十四條、商品車(chē)銷(xiāo)售、交車(chē)票據傳遞流程說(shuō)明：
1、銷(xiāo)售顧問(wèn)持規范的銷(xiāo)售合同和客戶(hù)結算清單到收款出納處辦理交款手續，收款出納根據本月的銷(xiāo)售政策審核合同后辦理收款結算。
2、收款結算交付定金、首付款、車(chē)輛全款時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)具四聯(lián)收款收據（必須在收據上注明清楚車(chē)架號），由收款出納進(jìn)行審核并確認簽字。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：記賬；第三聯(lián)：收據，加蓋公司財務(wù)章；第四聯(lián)：收銀，附在客戶(hù)結算清單上）。
3、收款結算交付評審費、續保保證金時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)付款說(shuō)明（附在客戶(hù)結算清單上）和三聯(lián)收款收據。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：收據，加蓋公司財務(wù)章，用于退還客戶(hù)續保保證金的依據；第三聯(lián)：記賬）。
4、客戶(hù)結算清單所有款項結清后，由銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)具開(kāi)票通單，由銷(xiāo)售顧問(wèn)、收款出納、銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)確認并簽字后到財務(wù)部辦理開(kāi)票手續。
5、商品車(chē)銷(xiāo)售負責會(huì )計審核合同，合同審核無(wú)誤且收齊客戶(hù)收據后在交車(chē)單的財務(wù)確認欄上加蓋財務(wù)準予放車(chē)章并開(kāi)具發(fā)票。
6、銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)具發(fā)票后，須將客戶(hù)信息卡、客戶(hù)身份證復印件、發(fā)票聯(lián)復印件、合格證復印件、新車(chē)檢查記錄表、保養手冊黃聯(lián)、交車(chē)檢驗表、交車(chē)單復印件，GMAC車(chē)還須車(chē)輛登記證復印件交客服部，交車(chē)單原件交財務(wù)部留存（有節能補貼的，還需提交“客戶(hù)與車(chē)輛上戶(hù)名稱(chēng)一致的銀行卡卡號和客戶(hù)身份證在同一紙上”的復印件）。
7、銷(xiāo)售顧問(wèn)到商品車(chē)庫房管理員處辦理出庫手續后到收款出納處辦理車(chē)輛放行手續，收款出納回收完整的“銷(xiāo)售合同、結算清單、收據收銀聯(lián)”等單據后開(kāi)具車(chē)輛放行條。
8、保安根據車(chē)輛放行條放車(chē)后回收車(chē)輛放行條，匯總后月末將車(chē)輛放行條交財務(wù)計算提成。
第五十五條、退定金和多余車(chē)款：
1、客戶(hù)交納的定金除下列情形外一律不予退還：
﹙1﹚GMAC被拒；
﹙2﹚車(chē)展定車(chē)；
﹙3﹚訂購車(chē)輛缺貨；
﹙4﹚訂購車(chē)輛質(zhì)量問(wèn)題；
﹙5﹚總經(jīng)理書(shū)面同意的其他情況。
2、退定金和多余車(chē)款時(shí)，由銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)請款單，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理、財務(wù)負責人、總經(jīng)理審核簽字予以退款；退款時(shí)付款出納必須回收原簽訂的銷(xiāo)售合同和由公司開(kāi)具的收款收據。
第十一章維修車(chē)輛交車(chē)流程
第五十六條、維修車(chē)輛票據傳遞流程圖：
第五十七條、維修車(chē)輛票據傳遞流程說(shuō)明：
1、售后接待根據客戶(hù)需求填寫(xiě)車(chē)輛預檢表并按照“SGM車(chē)輛、非SGM車(chē)輛”的分類(lèi)分別錄入電腦系統，車(chē)輛預檢表必須經(jīng)客戶(hù)簽字認可。
2、 SGM車(chē)輛按照SGM通用的規定進(jìn)行單據填開(kāi)和材料出庫。
3、非SGM車(chē)輛由各維修工組根據前臺接待開(kāi)具的金蝶結算單（一式四聯(lián)：存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)，領(lǐng)料聯(lián)，客戶(hù)聯(lián)）領(lǐng)料聯(lián)到備件庫房領(lǐng)料出庫。
4、維修工組將車(chē)輛維修完畢后統一將鑰匙交至售后前臺接待處，收款出納根據前臺接待打印的“結算單”收款（無(wú)收款的，按照下列規定辦理）后開(kāi)具維修車(chē)輛放行條（放行條內容必須注明車(chē)主姓名和維修結算單號）。
5、 SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、免費首保、三包索賠、事故現金、事故代賠”：
﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據（結算單據包括但不限于“結算單的財務(wù)聯(lián)、維修工單財務(wù)聯(lián)、維修發(fā)料單財務(wù)聯(lián)”）交與主辦會(huì )計核算；
﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結算單據由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務(wù)進(jìn)行核算；“免費首保、三包索賠”方式結算的單據須經(jīng)索賠員簽字,否則財務(wù)不予受理。
﹙3﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務(wù)進(jìn)行核算，否則財務(wù)不予受理。
6、非SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、事故現金、事故代賠、應收掛賬”：
﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據交與主辦會(huì )計核算；
﹙2﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務(wù)進(jìn)行核算，否則財務(wù)不予受理。
﹙3﹚零星“應收掛賬”方式結算的單據，必須按照第四章“財務(wù)審批權限”的規定辦理簽字手續后交由出納開(kāi)具出門(mén)條，未經(jīng)審批的零星“應收掛賬”方式的結算單據出納有權拒絕開(kāi)具出門(mén)條。
﹙4﹚對于長(cháng)期合作單位“應收掛賬”方式結算的單據，可由服務(wù)站站長(cháng)提出申請，經(jīng)總經(jīng)理和董事長(cháng)簽字后的申請表報備財務(wù)部門(mén)后，可以不針對每單進(jìn)行簽字審核，出納可直接開(kāi)具出門(mén)條。
7、服務(wù)站的維修服務(wù)收費原則上按照定價(jià)銷(xiāo)售，不予折讓。特殊情況的，由服務(wù)站站長(cháng)提出申請經(jīng)總經(jīng)理審核（折讓金額超過(guò)￥1000.00的須經(jīng)董事長(cháng)審核）簽字并報備財務(wù)后可允許折讓。未經(jīng)審批私自折讓的，財務(wù)部門(mén)除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款，維修站站長(cháng)處以￥100元/次的罰款。
8、收款出納結算手續辦理完畢后開(kāi)具車(chē)輛放行條給車(chē)主，保安人員回收放行條后放行維修車(chē)輛，保安人員回收的車(chē)輛放行條匯總后月末上交財務(wù)計算提成。
9、預收維修款的由收款出納開(kāi)具三聯(lián)收款收據，客戶(hù)聯(lián)交客戶(hù)，記賬聯(lián)交會(huì )計核算，待維修結算時(shí)差額多退少補并收回客戶(hù)聯(lián)。
第十二章招標管理制度
第五十八條、為規范公司物料采購和服務(wù)外包，降低成本費用，遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)原則制定本制度。
第五十九條、適用范圍：
1、工程修建項目；
2、全年累計采購金額超過(guò)壹萬(wàn)元的項目；
3、全年累計支付服務(wù)費用超過(guò)五千元的項目；
4、其他總經(jīng)理或董事長(cháng)認為應該招標的項目。
第六十條、招標方式和權限：
1、由各使用部門(mén)負責人書(shū)面提出采購計劃及外包服務(wù)計劃（計劃中明確各項目要求）；
2、由采購專(zhuān)員或行政部負責組織競標單位及相關(guān)資料報送使用部門(mén)、財務(wù)部、總經(jīng)辦、董事辦；
3、由采購專(zhuān)員或行政部負責人、使用部門(mén)負責人、財務(wù)部負責人、總經(jīng)理負責選擇中標單位書(shū)面上報董事長(cháng)批準；
4、經(jīng)董事長(cháng)批準的中標單位必須和公司簽訂書(shū)面合作合同（需中標單位交納保證金的應到財務(wù)部門(mén)交納保證金）報備財務(wù)部門(mén)，財務(wù)部門(mén)根據合同規定條款安排付款。
第十三章附則
第六十一條、公司及所屬各單位的財務(wù)管理工作要嚴格按照本辦法執行，若有違反，一經(jīng)發(fā)現，公司有權追究和查處相關(guān)負責部門(mén)負責人和直接責任人的違規責任。
第六十二條、本辦法由總經(jīng)理負責解釋。根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，財務(wù)部可提出本辦法的修訂草案，報經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長(cháng)批準后可修訂本辦法。
第六十三條、本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。
XX汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司財務(wù)部
20xx年07月01日
4s店管理制度6
1、每天不遲到、不早退、不無(wú)故曠工，不聚眾聊天，不在工作時(shí)間上網(wǎng)、聊天、游戲、嬉笑、打鬧、玩手機、看電子書(shū)。工作時(shí)間不消極，不怠工，不要再前臺大聲喧嘩，謹慎言行等，
2、6S要求接待臺臺面及下面不能臟亂差現象，垃圾桶及時(shí)處理，接待臺面每天擦拭不能有灰塵，著(zhù)裝要規范開(kāi)早會(huì )時(shí)檢查（頭發(fā)不能亂，西服領(lǐng)帶皮鞋，胸卡的佩戴，上班不允許穿休閑的服飾上班，晨會(huì )對講機掛上）
3、三表一卡的規范性嚴格按照運營(yíng)指南要求規范去做。
4、每日中午及下午各收集整理一次銷(xiāo)售顧問(wèn)的接待錄音，每日下班前將錄音移交銷(xiāo)售經(jīng)理。
5、值班：每人每周值班一天，值班人員每天早晨在8：00之前要到，要求前臺所有的飲水機不能有空桶出現。中午午飯最后吃飯，下班之后所有的.電源要關(guān)閉。
6、以上制度都作為現場(chǎng)得分的重點(diǎn)，20%績(jì)效工資作為獎懲基數，為了員工的利益不受到損壞做得差扣款的部分獎勵給做得好的。
7、銷(xiāo)售經(jīng)理不在展廳經(jīng)理現場(chǎng)打分。保持領(lǐng)導在不在都一個(gè)樣！
8、以上各項將在20xx年12月1號起執行。
4s店管理制度7
一、新員工入職
1、新員工入職后一個(gè)月內，4S店要與員工簽訂勞動(dòng)合同，并約定試用期為xx個(gè)月，試用期過(guò)后填寫(xiě)轉正申請即可轉正，由銷(xiāo)售經(jīng)理簽字生效后交行政備案。
2、試用期間有權利、有義務(wù)接受公司的各種培訓。
3、試用期間配帶試用期工牌，穿深色正裝上班；遵守公司的所有規章制度。
4、試用期間由公司專(zhuān)門(mén)委派一名指導銷(xiāo)售顧問(wèn)帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，指導銷(xiāo)售顧問(wèn)對新員工負全責，出現問(wèn)題追究指導銷(xiāo)售顧問(wèn)的責任。
5、試用期間拿單車(chē)提成，享受相關(guān)提成政策。
二、日常規范
1、衣著(zhù)公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，男士須打統一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過(guò)耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2、公司晨會(huì )如無(wú)特殊情況，銷(xiāo)售部員工必須全體參加，必須著(zhù)裝整齊，儀容儀表于會(huì )前整理好，不規范者不得參加晨會(huì )，并記遲到一次。
3、晨會(huì )前整理好內務(wù)，早會(huì )后出現洗臉化妝等與工作無(wú)關(guān)的事宜，違者罰款20元。
4、所有人員必須維持好辦公室衛生；個(gè)人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無(wú)污漬，電腦無(wú)灰塵；若發(fā)現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元；辦公室衛生的責任人為本人。
三、考勤
1、8：00未到者，即為遲到。當月內遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金于當天以現金形式交給財務(wù)。早退同上處理。
2、上班時(shí)間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準后，方可離開(kāi)。
3、請假或休班者于前一天提前告知組長(cháng)、銷(xiāo)售經(jīng)理及行政部；不可代人請假，不可電話(huà)請假，特殊情況除外。
四、工作要求
1、展車(chē)衛生由車(chē)型分為各組負責，晨會(huì )后銷(xiāo)售顧問(wèn)在5分鐘之內開(kāi)始清理辦公室、展車(chē)及展廳衛生，責任到人。一小時(shí)內清理完畢，由組長(cháng)負責檢查。
2、新進(jìn)展廳展車(chē)，不論值班與否所有銷(xiāo)售人員都有義務(wù)清理車(chē)輛。
3、銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)完畢后1分鐘內清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款20元。
4、銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)時(shí)不允許接電話(huà)，值班時(shí)不允許在展廳內接、打、玩手機，違者罰款20元。
5、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格按照規定站崗，任何時(shí)間不得出現空崗，午餐期間實(shí)行輪崗，用餐時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí)，接待客戶(hù)除外，違者罰款20元。
6、全員會(huì )議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會(huì )期間，手機必須調到振動(dòng)或靜音上，違者罰款20元。
7、銷(xiāo)售部人員參加任何會(huì )議和培訓及其他集體活動(dòng)時(shí)，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。
8、上班時(shí)間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專(zhuān)人專(zhuān)用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區（員工辦公室），每天不超過(guò)8次，每次不超過(guò)3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。
9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲，違者罰款100元。
10、銷(xiāo)售部人員不得以任何理由與客戶(hù)發(fā)生爭執，違者予以勸退。
11、任何人員不得私自調換業(yè)績(jì)，違者全部辭退。
12、銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴格按照《銷(xiāo)售流程》認真接待客戶(hù)，違者罰款100元；客戶(hù)進(jìn)入展廳后必須喊“歡迎光臨”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷(xiāo)售人員在展廳內遇見(jiàn)客戶(hù)時(shí)，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。
五、顧客信息制度
對于客戶(hù)的個(gè)人信息，每一位員工都有保密的義務(wù)，若出現顧客的信息泄露，遭到顧客的投訴的，經(jīng)查明，給予泄露者罰款，嚴重的解除勞動(dòng)關(guān)系。
六、銷(xiāo)售部工作制度
1、銷(xiāo)售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。
2、銷(xiāo)售部人員必須愛(ài)護公司財務(wù)，對公司配發(fā)的辦公用品應愛(ài)惜試用，損壞賠償。
3、銷(xiāo)售部人員必須隨時(shí)無(wú)條件接受公司對其辦公設施的.檢查。
4、銷(xiāo)售部人員不得在業(yè)務(wù)過(guò)程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。
七、車(chē)輛管理制度
1、任何人，無(wú)論是否有駕照，不得在無(wú)領(lǐng)導安排的情況下，私自開(kāi)動(dòng)，展車(chē)、自駕車(chē)、客戶(hù)車(chē)。
2、如果違反上條規定，除罰款50元外，由于私自調車(chē)所發(fā)生的任何不良后果，有個(gè)人承擔與公司無(wú)關(guān)。
3、其他店來(lái)調配車(chē)輛，必須填寫(xiě)調車(chē)單并有銷(xiāo)售經(jīng)理或者店長(cháng)簽字方可生效。
4、展廳值班人員做好上下班的車(chē)輛清點(diǎn)檢查及交接。出現任何問(wèn)題已交接表為準追究責任。
八、獎勵制度
1、每月全勤員工給予xxxx元獎勵。（28個(gè)工作日無(wú)遲到早退病假視為全勤）
2、每月銷(xiāo)冠獎勵xxxx元。（完成月計劃的前提下）
3、每季銷(xiāo)冠獎勵xxxx元。（完成季計劃的前提下）
4、每年銷(xiāo)冠獎勵xxxx元。（完成年計劃的前提下）
5、每年設優(yōu)秀員獎一名獎勵xxxx元（年終會(huì )投票得出），你也許不是業(yè)績(jì)最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認真的，最有責任心的。
4s店管理制度8
一、生產(chǎn)調度工作的主要任務(wù)：以生產(chǎn)作業(yè)的維修工單為依據，合理組織企業(yè)的日常生產(chǎn)活動(dòng)，經(jīng)常檢查維修作業(yè)過(guò)程情況，及時(shí)、有效地調整和處理生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況，組織新的平衡，保證全面完成生產(chǎn)任務(wù)。
二、每日開(kāi)班前，應檢查生產(chǎn)準備情況，包括班組人員到位情況，設備工具準備情況，配件供應或修復待裝情況，督促和協(xié)助有關(guān)部門(mén)、班組按時(shí)作好多項生產(chǎn)準備工作。
三、根據當日應安排的“維修工單”，及時(shí)、均衡地安排班組進(jìn)行作業(yè)。調度指令必須絕對服從。班組或員工個(gè)人對調度有意見(jiàn)，必須先執行指令，下班后再提意見(jiàn)，必要時(shí)可向總經(jīng)理報告。
四、對車(chē)間進(jìn)行周期性巡視檢查，不斷地到各個(gè)作業(yè)工位檢查工作情況，發(fā)現異常，及時(shí)處理和協(xié)調。一般情況下，每班次(4小時(shí))車(chē)間巡查不少于4次，每次不少于25分鐘。
五、根據生產(chǎn)需要，合理組織，調劑作業(yè)安排，以確保各工位之間的有效配合。當班組作業(yè)完成時(shí)，及時(shí)通知檢驗員迅速到工位檢驗。
六、經(jīng)常與配件部聯(lián)系，了解配件供應情況，督促配件部及時(shí)把配件供應到車(chē)間班組。
七、出現維修增加項目情況時(shí)，應立即通知業(yè)務(wù)綜合部，以便與客戶(hù)取得聯(lián)系。在接到業(yè)務(wù)綜合部增項處理意見(jiàn)時(shí)，應及時(shí)通知班組進(jìn)行增項作業(yè)。
八、檢查督促車(chē)間合理使用和維護設備。一是檢查、督促操作者按章操作；二是檢查、督促設備工具的日常維護保養，禁止設備帶病運行；三是督促和檢查有關(guān)部門(mén)和班組嚴格執行設備維修規定。
九、做好車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)安排的記錄、統計和分析，及時(shí)總結生產(chǎn)過(guò)程中的'問(wèn)題與經(jīng)驗，并負責完成該工作報告。
十、督促車(chē)間文明環(huán)境建設、每日檢查生產(chǎn)現場(chǎng)，引導教育員工文明施工，愛(ài)護環(huán)境、愛(ài)護設備、愛(ài)護車(chē)輛、遵守安全生產(chǎn)規定、保持車(chē)間整潔的衛生環(huán)境。
十一、組織好生產(chǎn)調度會(huì )，對全車(chē)間的典型問(wèn)題或情況，要及時(shí)告訴員工，以吸取教訓；對工作中的優(yōu)良表現，要予以表?yè)P，以鼓勵員工積極向上。調度人員在調度會(huì )前安排好準備工作，要以專(zhuān)業(yè)管理者的態(tài)度發(fā)言，簡(jiǎn)明扼要，啟發(fā)號召力強。
4s店管理制度9
一、按照維修協(xié)議合同內容檢驗;
二、按成都市汽車(chē)大修竣工技術(shù)標準檢驗;
三、檢驗所修項目的技術(shù)性能是否達到技術(shù)標準;
四、作外觀(guān)檢查應完好清潔;
五、整車(chē)外觀(guān)檢查和試車(chē);
六、路試后要填寫(xiě)試車(chē)技術(shù)卡存檔;
七、按維修協(xié)議內容和技術(shù)標準向用戶(hù)交車(chē)。
汽車(chē)電工安全操作制度
一、裝卸汽車(chē)發(fā)電機和起動(dòng)機時(shí)，應將汽車(chē)電源總開(kāi)關(guān)斷開(kāi)，切斷電源后進(jìn)行，未裝電源總開(kāi)關(guān)的，卸下的電線(xiàn)接頭應包扎好;
二、需要起動(dòng)機檢查電路時(shí)，應注意車(chē)底有無(wú)他人在工作，預先打招呼、拉手剎、放空檔，然后發(fā)動(dòng)，不熟練人員及學(xué)員不得隨便發(fā)動(dòng);
三、汽車(chē)內線(xiàn)路接頭必須接牢并用膠布包扎好。穿孔而過(guò)的線(xiàn)路要加膠護套;
四、裝換蓄電池時(shí)，應有用蓄電池攀帶;
五、蓄電池架發(fā)現損壞時(shí)，應立即移工修理，不得湊合使用;
六、裝蓄電池時(shí)，應在底部墊以橡皮膠料，蓄電池之間以及周?chē)矐媚景迦o;
七、電池頭、導線(xiàn)夾應裝可靠，不準用鐵絲代用;
八、配制電液時(shí)，應將硫酸輕輕加入蒸溜不內，同時(shí)用玻璃棒不斷攪拌達到散熱迅速的目的。嚴禁將水注入硫酸內，人員應穿戴膠水鞋和橡膠手套，戴防護眼鏡;
九、蓄電池維修、裝配間應有良好的通風(fēng)設備和防火設備，防止人員鉛中毒及發(fā)生火警。充電池工作間空氣要流通，室內及存放蓄電池地方4米內嚴禁煙火。
十、切實(shí)執行電池在新裝及大修后的第一次充電。初充電的.好壞直接影響蓄電池的壽命。初充電后至少應以相當于蓄電池容量的1/10的放電率放電一次，直至單電電壓降至1、7v為止。再以初電的充電率充足，充足后安置24小時(shí)后方能使用。
十一、充電時(shí)應將電池蓋打開(kāi)，電液溫度不得超過(guò)450c。
十二、蓄電池應用放電叉測量，不可用手鉗或其它金屬試驗，防止發(fā)生爆炸。
十三、工作時(shí)，如不慎有電液落在皮膚或衣服上，應立即用5%蘇打水擦洗，再用清水沖洗。
十四、清洗發(fā)電機、起動(dòng)機及其他電器設備應使用不帶添加劑的工業(yè)汽油，并注意防火。
4s店管理制度10
一、前臺正常上班時(shí)間為：早上8：20---中午12：00，下午13：00---18：00
二、前臺早上8：30準時(shí)召開(kāi)早會(huì )（需打領(lǐng)帶，帶工牌），前臺服務(wù)顧問(wèn)匯報當天預約客戶(hù)情況，當天工作安排。早會(huì )結束進(jìn)行前臺衛生清潔、接車(chē)前的準備工作。
三、休息必須嚴格按照值班表休息，如需調休，填寫(xiě)調休單，填好工作代理人，部門(mén)經(jīng)理簽名。
四、接電話(huà)禮儀和交車(chē)禮儀：
1、服務(wù)顧問(wèn)必須統一說(shuō)：您好，XXXX前臺，請問(wèn)有什么可以幫到您！
2、客戶(hù)離店統一說(shuō)：先生，歡迎您預約下一次的定期保養，請慢走！
3、服務(wù)顧問(wèn)3日DC回訪(fǎng)
五、主動(dòng)預約客戶(hù)--準備客戶(hù)信息（維修檔案，客戶(hù)資料等）—聯(lián)系客戶(hù)—接受預約—告知客戶(hù)服務(wù)項目和時(shí)間、價(jià)格等服務(wù)信息--確認預約—登記預約信息（客戶(hù)預約登記表）致歉并結束通話(huà)預約結束更新預約排班表—后續跟蹤通知業(yè)務(wù)部門(mén)做預約進(jìn)站的準備。
六、前臺形象：
1、前臺不能亂放，亂扔資料文件夾等，保持前臺的整潔和形象。發(fā)現一次出發(fā)20元。
2、服務(wù)顧問(wèn)不得隨意離開(kāi)前臺，特殊情況得請示部門(mén)經(jīng)理
七、前臺服務(wù)顧問(wèn)站崗管理：
1、每天輪流站崗，做好1分鐘響應客戶(hù)。
2、維修接待區必須妥善安排停車(chē)位置，不得有車(chē)輛堵在門(mén)口或通道上，如發(fā)現罰款20元。
八、前臺服務(wù)顧問(wèn)每天做好當天的維修單整理并確�，F金都交財務(wù)，下班之前關(guān)閉空調、電腦和大門(mén)。
九、售后部員工要配合其它部門(mén)工作，服從公司領(lǐng)導的.安排，不得與其它部門(mén)鬧矛盾，頂撞領(lǐng)導，做到團結友愛(ài)，互相幫助。
當天值班人員應注意的事項：
當天值班人員負責前臺的衛生（地板，煙灰缸，茶水等）
接車(chē)夾上的接車(chē)資料等應及時(shí)補充，客戶(hù)看過(guò)的資料不能亂放，統一放回資料夾。
客戶(hù)到店后及時(shí)給客戶(hù)倒第一杯水，客戶(hù)走后及時(shí)調整好座椅位置和衛生
前臺燈光根據具體情況及時(shí)開(kāi)和關(guān)。
4s店管理制度11
一、新員工入職
1、新員工入職后一個(gè)月內，4S店要與員工簽訂勞動(dòng)合同，并約定試用期為_(kāi)_______個(gè)月，試用期過(guò)后填寫(xiě)轉正申請即可轉正，由銷(xiāo)售經(jīng)理簽字生效后交行政備案。
2、試用期間有權利、有義務(wù)接受公司的各種培訓。
3、試用期間配帶試用期工牌，穿深色正裝上班；遵守公司的所有規章制度。
4、試用期間由公司專(zhuān)門(mén)委派一名指導銷(xiāo)售顧問(wèn)帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，指導銷(xiāo)售顧問(wèn)對新員工負全責，出現問(wèn)題追究指導銷(xiāo)售顧問(wèn)的責任。
5、試用期間拿單車(chē)提成，享受相關(guān)提成政策。
二、日常規范
1、衣著(zhù)公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，男士須打統一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過(guò)耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2、公司晨會(huì )如無(wú)特殊情況，銷(xiāo)售部員工必須全體參加，必須著(zhù)裝整齊，儀容儀表于會(huì )前整理好，不規范者不得參加晨會(huì )，并記遲到一次。
3、晨會(huì )前整理好內務(wù)，早會(huì )后出現洗臉化妝等與工作無(wú)關(guān)的事宜，違者罰款20元。
4、所有人員必須維持好辦公室衛生；個(gè)人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無(wú)污漬，電腦無(wú)灰塵；若發(fā)現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元；辦公室衛生的責任人為本人。
三、考勤
1、8：00未到者，即為遲到。當月內遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金于當天以現金形式交給財務(wù)。早退同上處理。
2、上班時(shí)間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準后，方可離開(kāi)。
3、請假或休班者于前一天提前告知組長(cháng)、銷(xiāo)售經(jīng)理及行政部；不可代人請假，不可電話(huà)請假，特殊情況除外。
四、工作要求
1、展車(chē)衛生由車(chē)型分為各組負責，晨會(huì )后銷(xiāo)售顧問(wèn)在5分鐘之內開(kāi)始清理辦公室、展車(chē)及展廳衛生，責任到人。一小時(shí)內清理完畢，由組長(cháng)負責檢查。
2、新進(jìn)展廳展車(chē)，不論值班與否所有銷(xiāo)售人員都有義務(wù)清理車(chē)輛。
3、銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)完畢后1分鐘內清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。
4、銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)時(shí)不允許接電話(huà)，值班時(shí)不允許在展廳內接、打、玩手機。
5、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格按照規定站崗，任何時(shí)間不得出現空崗，午餐期間實(shí)行輪崗，用餐時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí)，接待客戶(hù)除外。
6、全員會(huì )議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會(huì )期間，手機必須調到振動(dòng)或靜音上。
7、銷(xiāo)售部人員參加任何會(huì )議和培訓及其他集體活動(dòng)時(shí)，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。
8、上班時(shí)間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專(zhuān)人專(zhuān)用；吸煙必須到指定吸煙區（員工辦公室），每天不超過(guò)8次，每次不超過(guò)3分鐘，否則視為脫崗。
9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲。
10、銷(xiāo)售部人員不得以任何理由與客戶(hù)發(fā)生爭執，違者予以勸退。
11、任何人員不得私自調換業(yè)績(jì)，違者全部辭退。
12、銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴格按照《銷(xiāo)售流程》認真接待客戶(hù)；客戶(hù)進(jìn)入展廳后必須喊“歡迎光臨”，熱情接待；非銷(xiāo)售人員在展廳內遇見(jiàn)客戶(hù)時(shí)，必須以微笑相待，講文明講禮貌。
五、顧客信息制度
對于客戶(hù)的個(gè)人信息，每一位員工都有保密的義務(wù)，若出現顧客的信息泄露，遭到顧客的投訴的，經(jīng)查明，給予泄露者罰款，嚴重的`解除勞動(dòng)關(guān)系。
六、銷(xiāo)售部工作制度
1、銷(xiāo)售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。
2、銷(xiāo)售部人員必須愛(ài)護公司財務(wù)，對公司配發(fā)的辦公用品應愛(ài)惜試用，損壞賠償。
3、銷(xiāo)售部人員必須隨時(shí)無(wú)條件接受公司對其辦公設施的檢查。
4、銷(xiāo)售部人員不得在業(yè)務(wù)過(guò)程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。
七、車(chē)輛管理制度
1、任何人，無(wú)論是否有駕照，不得在無(wú)領(lǐng)導安排的情況下，私自開(kāi)動(dòng)，展車(chē)、自駕車(chē)、客戶(hù)車(chē)。
2、如果違反上條規定，除罰款50元外，由于私自調車(chē)所發(fā)生的任何不良后果，有個(gè)人承擔與公司無(wú)關(guān)。
3、其他店來(lái)調配車(chē)輛，必須填寫(xiě)調車(chē)單并有銷(xiāo)售經(jīng)理或者店長(cháng)簽字方可生效。
4、展廳值班人員做好上下班的車(chē)輛清點(diǎn)檢查及交接。出現任何問(wèn)題已交接表為準追究責任。
八、獎勵制度
1、每月全勤員工給予__________元獎勵。（28個(gè)工作日無(wú)遲到早退病假視為全勤）
2、每月銷(xiāo)冠獎勵__________元。（完成月計劃的前提下）
3、每季銷(xiāo)冠獎勵__________元。（完成季計劃的前提下）
4、每年銷(xiāo)冠獎勵__________元。（完成年計劃的前提下）
5、每年設優(yōu)秀員獎一名獎勵__________元（年終會(huì )投票得出），你也許不是業(yè)績(jì)最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認真的，最有責任心的。
4s店管理制度12
汽車(chē)4S店財務(wù)管理制度范本，包括財務(wù)管理目的，管理任務(wù)和方法等內容。
第1條 為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第2條 公司會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第3條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
�。ǘ┳龊秘攧�(wù)管理基礎工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ㄈ┘訌娯攧�(wù)核算的管理，以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。
�。ㄋ模┍O督企業(yè)財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。
�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝�(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。
第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實(shí)施、檢查的責任，財會(huì )人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。
第5條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第6條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。
第7條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。
第8條 其他應收款的管理：應按戶(hù)分頁(yè)記帳，要嚴格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門(mén)負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專(zhuān)案的支付。
第9條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。
第10條 成本費用開(kāi)支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費用、其他營(yíng)業(yè)支出等。
�。ㄒ唬├⒅С觯褐钢Ц兑载搨问交I集的資金成本支出。
�。ǘI(yíng)業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、修管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車(chē)輛使用費、報刊費、會(huì )議費、辦公費 ，管理費。
�。ㄈ┕芾碣M用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用
第11條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是企業(yè)發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì )計記錄的主要依據。
第12條 企業(yè)應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第13條 健全會(huì )計核算，按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計帳簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，按照規定的.會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法前后相一致。
第14條 做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。
第15條 會(huì )計人員根據不同的帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
第16條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開(kāi)支標準和審批許可權，財務(wù)人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或審批手續不全的，不予報銷(xiāo)，對違反有關(guān)制度規定的行為應及時(shí)向領(lǐng)導反映。
第17條 企業(yè)各項成本費用由財務(wù)管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實(shí)行預算控制，財務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第18條 公司營(yíng)業(yè)利潤＝營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)稅金及附加 營(yíng)業(yè)支出
利潤總額＝營(yíng)業(yè)利潤＋投資收益＋營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出
第19條 財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表、營(yíng)業(yè)費用明細表、利潤分配表。
第20條 建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。
第21條 會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。
4s店管理制度13
一、 消防工作標準
1、 4S店實(shí)行逐級防火責任制，做到層層有人抓。
2、 實(shí)行崗位防火責任制，做到處處有人管。
3、 有公職或兼職防火干部，做好經(jīng)常性消防安全工作。
4、 有義務(wù)消防隊及義務(wù)夜間住值勤消防隊配置，不要亂動(dòng)消防器材和設施，做到能有效地撲滅初起火災。
5、 有健全的各項消防安全制度，包括門(mén)崗、巡邏、逐級防火檢查，用火、用電、易燃、易爆物品安全管理，消防器材維護保養，以及火災事故報告、調查、處理等制度。
6、 對火險隱患，做到及時(shí)發(fā)現，登記立案，抓緊整改，一時(shí)整改不了的采取應急措施確保安全。
7、 明確消防重點(diǎn)部位，做到定點(diǎn)、定人、定措施，并根據需要，采用自動(dòng)報警滅火等新技術(shù)。
8、 對新員工和老員工普及消防知識，對重點(diǎn)部位進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的消防訓練和考核，做到經(jīng)�；�、制度化。
9、 有防火檔案和滅火作戰計劃，做到切合實(shí)際，能夠收到預期的效果。
10、 對消防工作定期總結、評比，獎懲分明。
二、 組織制度
1、 各部門(mén)要建立防火安全委員會(huì )。
2、 各部門(mén)應成立義務(wù)消防隊。
3、 防火安全委員會(huì )，定期做好防火檢查及召開(kāi)例會(huì )。
4、 定期召開(kāi)消防會(huì )，要確實(shí)組織好防火檢查，制訂計劃，重視防火檢查的重要性。
5、 確實(shí)組織好義務(wù)消防員的學(xué)習、訓練及滅火演練，每年不少于一次。
6、 各防火安全委員會(huì )人員、防火安全領(lǐng)導小組名單上交保安部備案，如有調整隨時(shí)上報。
7、 各部門(mén)必須制定應急滅火方案，簽訂《防火安全責任書(shū)》。
三、 防火制度
1、 4S店內需設置明顯禁止煙火的標志。
2、 4S店內消防器材、消火栓必須放置在明顯位置。
3、 禁止私接電源插座，亂拉臨時(shí)電線(xiàn)。
4、 4S 店工作人員下班前要有專(zhuān)人對所屬部門(mén)進(jìn)行全面檢查，保證各種電器不帶電過(guò)夜。
5、 4S 店內的消防設施及設備，例如：火警報警器、消防噴淋頭、監視頭保持一定間隔。
四、 消防設施、消防器材管理規定
1、 保安部全面負責轄區內所屬的消防報警設施、滅火器材的管理，負責定期檢查、試驗和維護修理，以確保完備，并建立檔案登記。
2、 保安部負責維護、管理轄區內的消火栓。在重大節日前對器材、裝備進(jìn)行檢查，春秋季進(jìn)行試噴抽查。
3、 各部門(mén)、班組對本崗位的`消防器材由專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行兼管，定期進(jìn)行維護，禁止無(wú)關(guān)人員挪動(dòng)、損壞消防設施。防止消防器材丟失，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報保安部。
4、 嚴禁非專(zhuān)業(yè)人員私自挪用消防器材，各部門(mén)的消防器材因管理不善發(fā)生丟失、損壞，該部門(mén)應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。
5、 禁止無(wú)關(guān)人員動(dòng)用消火栓內的設備，禁止將消火栓用于其它工作。動(dòng)用消火栓必須向保安部報告。
6、 嚴禁以任何理由阻擋、遮攔、裝飾、侵占、利用、拆除消防設施及消防標志。
7、 本規定未盡條款，均執行消防法規所規定的有關(guān)條款。
五、 防火檢查制度
1、 保時(shí)捷4S 店需保證各部門(mén)或幾個(gè)部門(mén)要設立一名或數名防火檢查員，定期進(jìn)行防火檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，并做好檢查記錄。
2、 防火檢查員要認真負責，檢查中不留死角，確保不發(fā)生火情。
3、 各部門(mén)要在主管的帶領(lǐng)下，每月要進(jìn)行防火檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，并把情況向保安部做書(shū)面形式的匯報。
4、 保安部每月不定期的對各部門(mén)進(jìn)行安全防火檢查，主要檢查放火制度措施是否落實(shí)，有無(wú)重大火險隱患，有無(wú)安全防火檢查記錄，以消防工作為依據，協(xié)同各部門(mén)做好安全防火工作。
5、 其它重點(diǎn)項目的檢查
5.1 消防設施的檢測
★ 消防設施存放位置是否正確。
★ 確保消防設施前沒(méi)有物品堆放。
★ 做好對消防設施的定期檢查。
★ 保證消防設施各組成部件沒(méi)有損壞，能正常使用。
5.2 易燃易爆物品的檢查
★ 檢查易燃易爆物品周?chē)欠裼袩嵩础?/p>
★ 物品堆放整齊且擺放位置正確。
★ 物品間存放是否有一定間距。
★ 擺放物品的空間保證有良好的通風(fēng)環(huán)境。
★ 滅火器材是否到位、正常。
5.3 消防盲點(diǎn)
★ 每日對轄區內無(wú)火災報警系統探測器，又無(wú)噴淋裝置單間獨立的部位重點(diǎn)監測。
★ 觀(guān)察各部位門(mén)、窗是否關(guān)閉、上鎖。
★ 檢查是否有異常情況及氣味。
六、 火警、火災的事件處理
1、 當消防報警系統出現報警信號及緊急情況時(shí)，中控室保安員應立即通過(guò)有效通訊方式通知離現場(chǎng)最近的保安員趕至相關(guān)區域核查信號真偽并及時(shí)處理，并及時(shí)向上級領(lǐng)導報告。
2、 保安員聞警后以最快速度奔赴現場(chǎng)撲火，并負責指揮火警區域人員撤離。
3、 火勢無(wú)法控制，應立即撥打“119”報警求救。報警時(shí)應講清地點(diǎn)、門(mén)牌號碼、燃燒物質(zhì)種類(lèi)及火勢等，并注意引導消防車(chē)進(jìn)入滅火。
4、 在處理事故中要注意火場(chǎng)疏散，應把救助被困人員及搶救火場(chǎng)財物放在首位。
5、 控制大門(mén)進(jìn)出人員的秩序，防止可疑人員混入從而引發(fā)不安全因素。
6、 事后認真做好總結工作，避免下次再有類(lèi)似情況發(fā)生。
4s店管理制度14
�。ㄒ唬C修車(chē)間
1、在汽車(chē)上作業(yè)時(shí)必須使制動(dòng)處于有效位置，防止溜車(chē)；
2、車(chē)輛剛進(jìn)站，不宜馬上針對高溫部位作業(yè)，防止燙傷；
3、移動(dòng)車(chē)輛觀(guān)察周?chē)闆r；
4、使用舉升機或千斤頂時(shí)一定要按安全操作規程操作；
5、車(chē)輛開(kāi)進(jìn)、開(kāi)出格外小心；
6、作業(yè)時(shí)工具、設備使用，要按照正確方法使用；
7、車(chē)間內避免明火，杜絕吸煙。
�。ǘ﹪娖彳�(chē)間
1、油漆、噴漆場(chǎng)地和庫房嚴禁煙火；
2、穿戴好防護用品，保持通風(fēng)；
3、切勿在蓄電池附近進(jìn)行鈑金打磨作業(yè)，防止發(fā)生爆炸事故；
4、噴漆時(shí)，掀開(kāi)風(fēng)機；停止噴漆后再關(guān)風(fēng)機。
�。ㄈ┰O備安全
1、設備要定人保管、定期維護（設備安全檢查維護表）；
2、檢查用電設備接地良好；
3、作業(yè)用照明設備應有防暴裝置；
4、定期檢查設備維護記錄；
5、設備安全操作規程齊全。
�。ㄋ模┕ぞ甙踩�
1、氣動(dòng)工具必須在規定壓力下工作；
2、手動(dòng)工具保持清潔完好，避免使用時(shí)發(fā)生事故，傷及人身；
3、任何操作不宜過(guò)度探身，防止滑倒事故；
4、不要將壓縮空氣對著(zhù)設備或人吹；
5、電動(dòng)工具使用嚴格按照使用要求操作；
6、使用銳利或尖角工具時(shí)防止劃傷。
�。ㄎ澹┯秒姲踩�
1、停電檢修，應將帶電部分遮擋，懸掛安全警示標識；
2、移動(dòng)電器設備時(shí)應切斷電源；
3、電器設備不能帶故障運轉，發(fā)生故障立即請電工維修；
4、經(jīng)常接觸使用開(kāi)關(guān)、插座及導線(xiàn)保持完好；
5、電器設備清潔嚴禁使用水沖或濕抹布清潔。
�。�、防火防毒
1、控制空氣中有毒物質(zhì)濃度：施工場(chǎng)所通風(fēng)良好，使空氣流通；車(chē)輛免拆清洗作業(yè)或大修著(zhù)車(chē)試驗使用尾氣抽排設備；采用暖風(fēng)情況下，一般不采用循環(huán)風(fēng)。
2、防毒措施：穿戴好防護用具；施工時(shí)出現不適，應及時(shí)離開(kāi)現場(chǎng)到通風(fēng)處。
4s店管理制度15
1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)授權:市場(chǎng)部人員對外簽訂合同，務(wù)必得到公司總經(jīng)理的簽字授權，未經(jīng)授權簽字的合同。該授權為一對一授權，即是按每一筆合同進(jìn)行授權。
2、銷(xiāo)售提成辦法:
(1)原則上按市場(chǎng)部人員的銷(xiāo)售額比例進(jìn)行提成。
(2)銷(xiāo)售部人員對外銷(xiāo)售價(jià)格管理。
(3)銷(xiāo)售部人員在銷(xiāo)售中，不得在未經(jīng)授權的狀況下，擅自越權下浮銷(xiāo)售價(jià)格或惡意上浮銷(xiāo)售價(jià)格，一旦發(fā)生，如經(jīng)核實(shí)，公司有權給予經(jīng)辦人員嚴處直至開(kāi)除。
(4)銷(xiāo)售部人員在銷(xiāo)售中，超出公司規定銷(xiāo)售價(jià)格銷(xiāo)售部分，公司按超出部分額度的30%(含稅)給予獎勵。
(5)銷(xiāo)售部人員按年度簽訂銷(xiāo)售定額，市場(chǎng)部人員完成訂額或超額完成訂額，年終核算后由公司總經(jīng)理給予紅包獎勵。市場(chǎng)部人員未完成銷(xiāo)售訂額，公司將視狀況，給予扣罰必須比例的提成或直至解聘。
(6)銷(xiāo)售部人員領(lǐng)取銷(xiāo)售提成的'辦法。按銷(xiāo)售合同總額，回款率到達銷(xiāo)售總金額的80%時(shí)，市場(chǎng)部人員可領(lǐng)取應提成金額的30%，回款率到達銷(xiāo)售總金額的100%時(shí)，市場(chǎng)部人員可領(lǐng)取應提成金額的60%，余額10%到年終核算后領(lǐng)取。
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