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工程采購管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編整理的工程采購管理制度，希望對大家有所幫助。
工程采購管理制度1
一、
1、工程材料采購是一項系統工程，是工程成本控制重要環(huán)節，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個(gè)人素質(zhì)。為進(jìn)一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務(wù)部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時(shí)處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場(chǎng)建立良好供應商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節，一步到位，直接與廠(chǎng)商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢(xún)價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢(xún)價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應商實(shí)力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會(huì )議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A算部根據標后預算，合同價(jià)款結合工程實(shí)際需要進(jìn)場(chǎng)一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個(gè)周“詢(xún)計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼椖坎恳崆�10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著(zhù)手在已建立供方名錄中選擇供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。如采購計劃有不可執行性項目，應以書(shū)面形式反饋?lái)椖坎�，以便及時(shí)調整計劃。
3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱(chēng)對應的供貨商、廠(chǎng)家、規格、型號、數量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿(mǎn)足需注明新的約定時(shí)間，同時(shí)積極聯(lián)系第二供應商，確保及時(shí)到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執行合同，并負責跟進(jìn)，督促供應商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。
2、財務(wù)部按照資金申請計劃提供資金，采購部進(jìn)行材料采購（現款現貨）。
五、采購決算規定：
1、各供應商結算材料款時(shí)必須開(kāi)具發(fā)票，提供公司倉庫開(kāi)具的入庫單，作為結算憑證。
2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務(wù)部在26日-27日/月對各供應商的進(jìn)場(chǎng)材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無(wú)誤后采購部填寫(xiě)資金申請，報總經(jīng)理批準，財務(wù)部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進(jìn)場(chǎng)需首先辦理入庫手續，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進(jìn)行質(zhì)量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。
3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無(wú)誤后填寫(xiě)入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續,一經(jīng)發(fā)現處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務(wù)部會(huì )同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤(pán)點(diǎn)。
六、
1、采購人員對進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的`或發(fā)錯貨的，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調配或是退貨處理。
七、
施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續，由庫管填寫(xiě)《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現場(chǎng)造成的廢舊材料，由項目部統一落實(shí)安排入庫保管。
2、庫管及時(shí)向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見(jiàn)。
3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務(wù)人員共同參與，出售現金由財務(wù)會(huì )計接收，交公司財務(wù)部。
九
工程完工后會(huì )計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理，核查后出具書(shū)面報告，報總經(jīng)理審核。
工程采購管理制度2
一、類(lèi)別
1、本制度所指采購物資分類(lèi)三類(lèi)：
A類(lèi)：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類(lèi)：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類(lèi)
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門(mén)
3、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類(lèi)
4.1固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購
4.2即時(shí)詢(xún)價(jià)采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
二、職責
1、公司供應領(lǐng)導小組負責
1.1審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》
1.2審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。
2、總經(jīng)理負責
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
三、程序
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主官部門(mén)審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。
2、物資采購審批程序
材設部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
3、物資采購實(shí)施程序
3.1物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
3.2對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
3.3采購經(jīng)辦人詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。
3.4召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后，現場(chǎng)材料員提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場(chǎng)或項目部填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續。
5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
四、規定與標準
1、物資需求（采購）信息傳遞規定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購規定
2.1物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2.2物資采購部門(mén)要嚴格遵守《供應商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的'考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。
2.4凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。
2.5若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規定
3.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后，必須經(jīng)材料設備部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進(jìn)行規范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場(chǎng)材料員辦理出庫手續。
4、采購物資付款規定
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設備部門(mén)和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
5、采購紀律規定
5.1各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5.5采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
6、售后服務(wù)
對于采購物資，材設部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí)，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由材料設備部門(mén)負責聯(lián)系。
6.2對于在使用過(guò)程中（質(zhì)保期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由材料設備部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
工程采購管理制度3
第一章總則
第一條為規范學(xué)校工程建設項目采購與招投標活動(dòng)，維護學(xué)校的合法權益，確保工程質(zhì)量，根據《江蘇省建設工程招標投標管理辦法》、《江蘇省高等院�；üこ陶型稑斯芾磙k法》等有關(guān)法律法規以及《州蘇大學(xué)招標投標管理暫行辦法》，結合學(xué)校實(shí)際，特制定本實(shí)施細則。
第二條本細則所指工程建設項目包括：建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設有關(guān)，實(shí)現工程基本功能所必需的重要設備、材料;完成工程所需的勘察、設計、監理、工程造價(jià)咨詢(xún)等服務(wù);以及與項目配套的線(xiàn)路、管道、綠化及各種設備設施的施工和安裝。
第三條工程建設項目招標采購工作在學(xué)校招投標工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下進(jìn)行，由工程建設類(lèi)招投標工作小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)招投標工作小組)全面負責，后勤管理處負責招投標活動(dòng)的具體組織與實(shí)施，其中部分實(shí)驗室改造項目(實(shí)驗室家具、通風(fēng)、潔凈等)由國有資產(chǎn)與實(shí)驗室管理處負責。
第二章招標采購前期工作
第四條工程建設項目在招標采購前必須按規定進(jìn)行論證與審批。
(一)基本建設項目須經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)組織論證，校長(cháng)辦公會(huì )或黨委常委會(huì )討論同意后，由后勤管理處按規定向相關(guān)行政主管部門(mén)報批。
(二)維修改造項目按預算金額分類(lèi)論證審批。
1.單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元(人民幣，下同)以下的，由相關(guān)職能部門(mén)審批通過(guò)后組織實(shí)施;
2.單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上、50萬(wàn)元以下的，由相關(guān)職能部門(mén)審核后報分管校領(lǐng)導審批;
3.單項合同估算價(jià)在50萬(wàn)元及以上、100萬(wàn)元以下的，由相關(guān)職能部門(mén)組織論證后，報校長(cháng)審批;
4.單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元及以上、1000萬(wàn)元以下的，由相關(guān)職能部門(mén)組織論證后，報校長(cháng)辦公會(huì )議討論決定;
5.單項合同估算價(jià)在1000萬(wàn)元及以上的，由相關(guān)職能部門(mén)組織論證后，報黨委常委會(huì )討論決定。
第三章招標采購的范圍及方式
第五條采購方式分為招標采購(公開(kāi)招標、邀請招標)、談判和詢(xún)價(jià)等。招標活動(dòng)的組織形式分為有形建設市場(chǎng)委托代理招標和學(xué)校組織招標。
第六條單項合同估算價(jià)在5萬(wàn)元以下的，可直接確定供應商。
第七條單項合同估算價(jià)在5萬(wàn)元及以上、10萬(wàn)元以下的，通過(guò)談判或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購。
第八條單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上的，以招標等方式進(jìn)行采購。
(一)符合下列條件之一的，由學(xué)校組織招標：
1.與施工相關(guān)的重要設備和材料等貨物單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上，50萬(wàn)元以下的;
2.施工單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上、100萬(wàn)元以下的。
(二)符合下列條件之一的，由學(xué)校委托有相應資質(zhì)的招標代理機構在州蘇市(工業(yè)園區)建設工程有形建設市場(chǎng)實(shí)施招標采購：
1.勘察、設計、監理、造價(jià)咨詢(xún)等服務(wù)單項合同估算價(jià)在30萬(wàn)元及以上的;
2.施工單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元及以上或者建筑面積在20xx平方米以上的;
3.與施工相關(guān)的重要設備和材料等貨物單項合同估算價(jià)在50萬(wàn)元及以上的。
第九條勘察、設計、監理、造價(jià)咨詢(xún)等服務(wù)單項合同估算價(jià)在30萬(wàn)元以下的，以協(xié)議服務(wù)為主要形式。
第十條因特殊原因，無(wú)法進(jìn)州蘇市(工業(yè)園區)建設工程有形建設市場(chǎng)公開(kāi)招標的，經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )議審批同意后，可由學(xué)校組織招標。
第四章招標采購程序
第十一條 有形市場(chǎng)委托代理公開(kāi)招標的，由招投標工作小組負責辦理委托手續并按要求提供所需材料。招標程序一般如下：
(一)編制招標文件，發(fā)布招標公告;
(二)接受潛在投標人報名;
(三)資格預審確定投標人并備案;
(四)招標人發(fā)放招標文件并備案;
(五)招標人組織投標預備會(huì )或澄清答疑;
(六)投標人送達標書(shū)、開(kāi)標;
(七)評標委員會(huì )評標、定標;
(八)招標人提交書(shū)面報告;
(九)中標結果公示;
(十)招標人簽發(fā)中標通知書(shū);
(十一)合同備案。
上述程序當中的具體要求按地方政府有關(guān)規定執行。
第十二條學(xué)校組織招標的，一般按下列程序進(jìn)行：
(一)招投標工作小組編制招標文件，招標文件一般應包括下列內容：
1. 投標邀請函;
2. 投標須知;
3. 提交投標文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間;
4. 開(kāi)標時(shí)間、地點(diǎn)和方式;
5. 投標人的有關(guān)資格條件要求，應提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件;
6. 采用工程量清單招標的，提供詳細的工程量清單;
7. 合同主要條款：如質(zhì)量標準、工期要求、工程款支付方式、材料設備采供方式及清單等;
8. 施工組織設計等技術(shù)性條款;
9. 設計圖紙和技術(shù)規范等;
10. 投標報價(jià)要求及其計算方法(包括編制報價(jià)的依據、主要設備及材料品牌和工藝要求、供應方式，未計價(jià)材料價(jià)格處理方法、標價(jià)浮動(dòng)范圍等);
11. 是否全部響應招標文件所有內容等承諾性說(shuō)明;
12. 投標保證金、履約保證金或擔保方式要求;
13. 投標文件編制格式要求，可隨附投標文件格式化范本;
14. 評標的依據、標準、方法和定標原則。
(二)發(fā)布招標公告或資格預審文件。由招投標工作領(lǐng)導小組辦公室統一審核并發(fā)布招標公告或資格預審文件。
1.招標公告一般包含下列內容：報名資格條件;招標人的名稱(chēng)和地址;招標項目的內容、規模、資金來(lái)源;招標項目的實(shí)施地點(diǎn)和工期;獲取招標文件或者資格預審文件的地點(diǎn)和時(shí)間;對招標文件或者資格預審文件收取的費用;要求投標人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項目經(jīng)理、主要施工管理人員情況及其近五年來(lái)已完工工程，在建工程等業(yè)績(jì)情況材料。
2.資格預審文件一般包含下列內容：資格預審申請書(shū)格式;申請人須知;需要投標申請人提供的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jì)、技術(shù)裝備、財務(wù)狀況和擬派項目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jì)等證明材料。
招標公告發(fā)布之日至報名申請日應當不少于3個(gè)工作日，報名時(shí)間不少于半個(gè)工作日。
(三)組織資格預審。實(shí)行資格預審的，由招投標工作小組組織進(jìn)行。未通過(guò)資格預審的申請人不具有投標資格。通過(guò)資格預審的申請人少于3個(gè)的，應當重新招標。超過(guò)9個(gè)的，可采用隨機抽簽等方式確定投標人。
(四)發(fā)售招標文件。
(五)踏勘現場(chǎng)與招標答疑。根據項目情況需要現場(chǎng)勘踏的，可由招投標工作小組統一組織。如投標人對招標文件有疑問(wèn)的，須在招標文件規定的截止時(shí)間前以書(shū)面形式遞交，招投標工作小組將答疑文件以書(shū)面形式給投標人。答疑文件作為招標文件的組成部分。
(六)招投標工作小組接受投標文件。
(七)確定評標委員會(huì )成員。評標委員會(huì )成員由項目單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟方面的專(zhuān)家組成，成員人數為5人及以上單數(項目合同估算價(jià)較大的，一般應7人及以上，須有校外專(zhuān)家參加)。評標委員會(huì )成員的名單在中標結果確定前應當保密。與投標人有利害關(guān)系的應主動(dòng)申請回避。
(八)開(kāi)標。開(kāi)標由招投標工作小組主持。開(kāi)標時(shí)，由學(xué)校紀監審辦公室工作人員檢查密封情況，經(jīng)確認無(wú)誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱(chēng)、投標價(jià)格和投標文件的其他主要內容。在招標文件要求提交投標文件的截止時(shí)間前收到的所有投標文件，開(kāi)標時(shí)都應當當眾予以拆封、宣讀。開(kāi)標過(guò)程應當記錄，并存檔備查。
(九)評標。評標委員會(huì )按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進(jìn)行評審和比較，編制評標報告。
基本建設項目評標可以采用綜合評估法、經(jīng)評審的最低投標價(jià)法、合理低價(jià)法、合理區間隨機確定中標人法或者法律法規允許的其他評標方法。
評標委員會(huì )經(jīng)評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求的`，可以否決所有投標。所有投標被否決的，應當重新招標。
(十)定標。評標委員會(huì )推薦中標候選人，由招投標工作小組審核確定中標人。
(十一)發(fā)布中標公示。
(十二)簽訂并履行合同�；窘ㄔO項目學(xué)校與中標人訂立書(shū)面合同后7日內應當將合同送建設行政主管部門(mén)備案。
第十三條采用談判方式的，一般按下列程序進(jìn)行：
(一)成立談判小組。談判小組一般由項目單位的代表、專(zhuān)家，以及后勤管理處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)與實(shí)驗室管理處和相關(guān)部門(mén)的工作人員組成，成員人數為5人及以上單數;
(二)制定談判文件。談判小組根據采購項目情況制定談判文件，文件中應明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項;
(三)確定參加談判的供應商。參照《州蘇大學(xué)招標投標管理暫行辦法》第二十條，確定參加談判的供應商;
(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露其他供應商的信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應當以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應商;
(五)確定成交供應商。談判結束后，應要求所有參加談判的供應商，在規定的時(shí)間內進(jìn)行最后報價(jià)，談判小組根據談判情況以及價(jià)格等，綜合比較確定成交供應商;
(六)根據項目情況，發(fā)布中標公示或將結果通知所有參加談判的供應商;
(七)簽訂并履行合同。
第十四條采用詢(xún)價(jià)方式的，一般按下列程序進(jìn)行：
(一)成立詢(xún)價(jià)小組。詢(xún)價(jià)小組一般由項目單位代表與后勤管理處或國有資產(chǎn)與實(shí)驗室管理處、財務(wù)處工作人員等組成，成員人數為3人及以上單數;
(二)制定并發(fā)布詢(xún)價(jià)公告(文件);
(三)確定成交單位;
(四)簽訂并履行合同;
第十五條 協(xié)議服務(wù)商的確定。
(一)學(xué)校通過(guò)公開(kāi)招標等方式確定協(xié)議服務(wù)商，明確其服務(wù)的價(jià)格和條件，并以協(xié)議書(shū)的形式，由學(xué)校在協(xié)議有效期內自主選擇協(xié)議服務(wù)商及服務(wù);
(二)協(xié)議服務(wù)商一般不超過(guò)5家;
(三)協(xié)議服務(wù)商的協(xié)議服務(wù)期一般為1年。
第五章監督檢查
第十六條學(xué)校紀監審辦公室負責對招標采購活動(dòng)進(jìn)行監督，接受并處理招標采購活動(dòng)中的相關(guān)投訴。有關(guān)部門(mén)和當事人應如實(shí)反映情況，提供相關(guān)材料。
第十七條任何單位和個(gè)人均有權對學(xué)校招標采購活動(dòng)中的違規違法行為進(jìn)行投訴、檢舉和控告。
第十八條凡必須招標而不招標或化整為零規避招標的，責令限期更正，并對相關(guān)責任人依照有關(guān)規定給予相應處理。對參與招標采購活動(dòng)的工作人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊者，學(xué)校將依法追究紀律責任;構成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。
第六章附則
第十九條工程建設項目竣工完成后須組織驗收并按相關(guān)規定審計。
第二十條未盡事宜，由學(xué)校招投標工作領(lǐng)導小組討論決定。
第二十一條本細則自公布之日起試行，由招投標工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
工程采購管理制度4
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關(guān)法律法規的規定,結合公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門(mén),具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的'少量材料設備,要進(jìn)行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規定,保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理,材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續,辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據,以便結算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。
工程采購管理制度5
采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過(guò)程簡(jiǎn)化，程序可循，做到有據可查，防范風(fēng)險，降低成本。
一，采購計劃
負責公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。
1，采購申請單下達：
工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實(shí)倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復后統一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數、備（推）選廠(chǎng)家等。
2，采購計劃單變更：
非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進(jìn)行校核，內容和工程合同一致報總經(jīng)理批復，不一致及時(shí)登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。
3，采購時(shí)效管理：
所有采購計劃根據工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長(cháng)，力爭做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒(méi)有變更的情況下按采購計劃規定的時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購、及時(shí)跟蹤、及時(shí)發(fā)貨、及時(shí)反饋現場(chǎng)收貨情況以及材料使用情況。
4，建立工程采購檔案：
將采購相關(guān)資料由電子文檔和書(shū)面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統一管理：工程詢(xún)價(jià)單、直接采購清單設備報價(jià)單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理，直接采購部分根據具體采購人直接管理。
二，采購
平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類(lèi)物質(zhì)的名稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠(chǎng)方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動(dòng)具體實(shí)施分為詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應商管理等四個(gè)方面：
1，詢(xún)價(jià)：
詢(xún)價(jià)可以通過(guò)多種方式，包括網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)，直接尋找供應商，供應商自我推銷(xiāo)，展會(huì )等形式。確定部分適合長(cháng)期合作的合作伙伴同時(shí)，也要不斷開(kāi)拓新的供應商，尋找新的`產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據市場(chǎng)行情合理報價(jià)，對于所報價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)溝通，說(shuō)明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶(hù)指定而市場(chǎng)面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應說(shuō)明存在的質(zhì)量問(wèn)題以及保修問(wèn)題，盡量有文字依據），產(chǎn)品詢(xún)價(jià)，報價(jià)時(shí)應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、單價(jià)、金額、稅金、運費、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應商廠(chǎng)家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話(huà)等信息。
2，比價(jià)：
對供應商所報的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對（對具有可比性的的廠(chǎng)家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家，以正規比價(jià)格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價(jià)時(shí)做出價(jià)格分析。
3，議價(jià)
在確定廠(chǎng)家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。
4，供應商管理：
通過(guò)尋找新的貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。每年對供應商一次評定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價(jià)格等方面考核），對不合格供應商及時(shí)調整。對于合格的年度復審。
三，合同管理
與供應商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。
1，合同簽訂：統一制定標準合同樣本，主要體現在產(chǎn)品明細、價(jià)格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數、運輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。
2，合同管理按具體工程項目細分，每一個(gè)項目采購合同歸類(lèi)到每個(gè)工程項目名下，直接采購的按采購人分。
3，合同交于公司財務(wù)部統一管理，采購部留備份，采購部與供應商簽訂購買(mǎi)合同后，第一時(shí)間提交給財務(wù)管理。
四，驗貨
采購部和倉庫一起負責物質(zhì)到場(chǎng)驗收，所有物質(zhì)到場(chǎng)后必須詳細查看，清點(diǎn)做到送貨單，發(fā)票與實(shí)物的數量規格，單價(jià)一致，并及時(shí)入庫。
五，倉庫管理
1，入庫管理：供應商送交物料時(shí)，倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規格、質(zhì)量、價(jià)格，判定合格后詳細填寫(xiě)入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務(wù)，財務(wù)人員憑入庫單和客戶(hù)送貨單（必須有工程名稱(chēng)、供應商公司名稱(chēng)、聯(lián)系方式）做應付貨款，缺少一樣，財務(wù)不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務(wù)）。如發(fā)現不合格，有權拒收，退，換不合格產(chǎn)品。
2，物料保管：物料的儲存保管，應根據物料的特征和用途規劃倉庫區域，定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過(guò)目點(diǎn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時(shí)向公司匯報，審批后方可處理，未經(jīng)批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等
3，物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時(shí)，需要填寫(xiě)領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉管員要及時(shí)填寫(xiě)出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時(shí)登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內補辦手續，交給倉庫。
4，倉庫盤(pán)點(diǎn)：根據工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。
六，采購部責任
1，負責與財務(wù)協(xié)調做好出入庫，發(fā)票清理和結款，合同管理工作
2，及時(shí)與技術(shù)部、工程部了解項目進(jìn)行情況和緊急變動(dòng)情況
3，物質(zhì)售后服務(wù)，負責返修和調換產(chǎn)品明細。由具體采購負責人與廠(chǎng)家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時(shí)間返還到施工現場(chǎng)。
七，采購崗位責任
1，采購應嚴格遵守采購程序，有效地進(jìn)行采購
2，不斷的開(kāi)辟建立新的物資供應渠道，尋找物美價(jià)廉的物質(zhì)，提高供應商服務(wù)質(zhì)量，減少采購費用，節省開(kāi)支，降低成本，獲得充分的物資供應
3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經(jīng)濟效益
4，在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經(jīng)理匯報本部門(mén)的月、季、年的統計工作，并提出好的建議和意見(jiàn)。
工程采購管理制度6
第一條為擴大政府采購規模，規范建設工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，促進(jìn)廉政建設，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規，制定本辦法。
第二條凡納入區預算管理的國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購人”），使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規定的范圍以?xún)群拖揞~標準以上的建設工程，必須實(shí)施政府采購。
財政性資金包括預算內資金和預算外資金。
建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設計、監理。
第三條區財政局是區政府采購的監督管理部門(mén)，依法履行對區政府采購活動(dòng)的監督管理職責。具體負責區政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執行，政府采購方式的確定，政府采購活動(dòng)的監管，政府采購資金結算及對政府采購當事人違規違紀行為的處罰。
第四條政府采購方式的確定
凡使用財政性資金100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上的建設工程，原則上采用公開(kāi)招標方式進(jìn)行政府采購。不采用公開(kāi)招標方式的建設工程，其采購方式由區計委會(huì )商區財政局、審計局、監察局共同確定；使用財政性資金100萬(wàn)元以下的建設工程，其采購方式由區財政局會(huì )商區計委、審計局、監察局共同確定。
第五條政府采購預算的審核、批復和執行
采購人在編制下年預算時(shí)，向區計委提出建設工程立項申請。區計委根據區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的需要編制區政府年度建設工程項目投資計劃，區財政局依據投資計劃做出年度預算安排，并納入部門(mén)預算，經(jīng)區政府常務(wù)會(huì )審批，報人大批準后實(shí)施。區財政局在30日內批復到各主管部門(mén)，主管部門(mén)自財政批復15日內，批復所屬基層單位。采購人根據年度區政府工作安排和區財政局批復，編制年度政府采購預算草案，填寫(xiě)《xx區政府采購立項表》，一并報送區財政局，區財政局據此做出采購計劃后執行。根據項目預算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的建設工程項目，區財政局將資金全額撥入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”；屬于財政補建設工程項目，區財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”后，將補助資金撥入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”。
采購人必須按照區財政局批復的預算執行。政府采購合同履行中，確需對預算（項目）進(jìn)行調整的，由采購人提出預算調整方案，列明調整的項目、原因、數額及有關(guān)說(shuō)明。調整預算方案經(jīng)區財政局審定，提請區人大常委會(huì )批準后方可執行。
第六條政府采購項目的實(shí)施
采用招標方式進(jìn)行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《xx市xx區招標投標實(shí)施辦法》的`規定執行；非采用招標采購方式進(jìn)行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規定執行。政府采購結束后，采購人須將招標投標情況書(shū)面報告及合同報區財政局備案。
第七條政府采購項目的財務(wù)驗收和結算
建設工程竣工后，由采購人與工程監理機構共同對項目進(jìn)行驗收。區財政局會(huì )同區有關(guān)部門(mén)對驗收過(guò)程進(jìn)行監督，并根據采購人提交的合同、請款報告和工程進(jìn)度，經(jīng)審價(jià)后撥付工程款。工程款撥付到95%時(shí)，采購人向區財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務(wù)說(shuō)明書(shū)及其他有關(guān)資料。當項目竣工驗收合格后，區財政局根據采購人提交的竣工報告及驗收報告，在規定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷(xiāo)基本建設各賬目。區計委立項的項目，節約的資金專(zhuān)項用于基本建設投入。其他建設工程，節約的資金一律留在國庫，用于平衡預算。
第八條政府采購監督管理及處罰
區計委負責安排建設工程項目及對項目進(jìn)行監管；區建委負責審批開(kāi)工及竣工備案；區財政局負責對財政財務(wù)及政府采購程序進(jìn)行審核、監管；區審計局負責對預算資金使用情況的檢查；區監察局對政府采購當事人進(jìn)行監督。
在建設工程政府采購活動(dòng)實(shí)施過(guò)程中，如出現需要解釋或說(shuō)明的問(wèn)題，區財政局向有關(guān)部門(mén)和人員發(fā)出《xx區政府采購質(zhì)詢(xún)通知書(shū)》，有關(guān)部門(mén)和人員應在三日內做出書(shū)面答復。
工程采購管理制度7
1、材料計劃分為開(kāi)工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類(lèi)。項目技術(shù)室按照工程進(jìn)度,根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來(lái)編制材料計劃,材料計劃必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、總工程師、項目經(jīng)理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進(jìn)行材料采購的唯一依據。嚴禁無(wú)計劃采購材料。
2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。
3、項目技術(shù)室應根據工程進(jìn)度,對不同類(lèi)型的材料分別制定計劃。
(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術(shù)室應在開(kāi)工前提出總需用量計劃,即在開(kāi)工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據實(shí)際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個(gè)總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。
(2)對于周轉材料計劃,應按照工程的實(shí)際進(jìn)度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現場(chǎng)使用的基礎上,力爭使現場(chǎng)少存放周轉材料。
(3)對于其他材料如大部分c類(lèi)材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個(gè)組織進(jìn)貨的準備期;c類(lèi)材料供應商的選擇,可在對其材料報價(jià)充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長(cháng)期合作關(guān)系,但應把握的是其同等質(zhì)量、同種型號的材料價(jià)格不應高于同期市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格(供應商價(jià)格表有備案)。c類(lèi)材料采購,根據資金狀況而定,能使支票購買(mǎi)的使支票購買(mǎi)(萬(wàn)元以下),形成批量或單項在萬(wàn)元以上的直對廠(chǎng)家,并簽定正式供應合同。
(4)對于需要特殊加工定做的,技術(shù)室應提前做計劃并附上加工圖,同時(shí)應力爭準確地提出需用量。
4、物資供應廠(chǎng)家::的選擇:凡物資金額超過(guò)10萬(wàn)元或單價(jià)在3萬(wàn)元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的`a類(lèi)及重點(diǎn)b類(lèi)材料、設備的采購,本著(zhù)'貨比五家,價(jià)比五家'的原則,均須經(jīng)過(guò)招投標擇優(yōu)選用供應商并及時(shí)簽定供需合同。
5、對于需要進(jìn)行招標的批量材料,技術(shù)室在提報材料計劃的同時(shí),應擬出相應的招標書(shū),招標書(shū)經(jīng)項目經(jīng)理審核后,由項目技術(shù)室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據,選擇3~5個(gè)供應廠(chǎng)家進(jìn)行招標,并成立以項目經(jīng)理為組長(cháng)的評標小組,材料室、技術(shù)室、預算室和工程室共同參加進(jìn)行評標。針對不同的材料和與廠(chǎng)家的合作歷史,應分別對供應廠(chǎng)家進(jìn)行深入的調查或考察,以有充分的供應保證能力、有價(jià)格優(yōu)勢、良好信譽(yù)和服務(wù)精神為選擇的主要條件。
6、對于需要進(jìn)行招標的批量材料或總金額超過(guò)一定限度的(如1萬(wàn)元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱(chēng)、型號規格、品牌、生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時(shí)間及批量、相關(guān)資料的提供、保修期及相應的質(zhì)保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環(huán)保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫(xiě)。
7、合同簽定時(shí)項目相關(guān)部門(mén)人員要進(jìn)行簽字會(huì )審,項目簽字人員有項目經(jīng)理、預算主任和材料主任。合同在評審過(guò)程中各有關(guān)人員應注重時(shí)效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術(shù)室應在一個(gè)工作日內完成合同的擬寫(xiě),項目預算室或水電專(zhuān)業(yè)人員也應在一個(gè)工作日內作出盈虧分析,材料室在各項手續辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個(gè)工作日內辦完。若合同在辦理過(guò)程中出現問(wèn)題,針對具體情況由相關(guān)人員負責。
8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務(wù)室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。
9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術(shù)室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關(guān)人員負責。
10、嚴禁后補合同。
工程采購管理制度8
一、總則
為規范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規定的質(zhì)量要求，降低公司開(kāi)發(fā)成本，結合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結合公司項目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開(kāi)發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。
二、職責：
招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負責供貨服務(wù)商信息管理系統的管理。
1、招標采購部經(jīng)理的職責：
1)負責招標采購部的日常行政工作。
2)負責組織員工的日常培訓工作。
3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執行。
4)負責對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價(jià)。
5)負責審核《工程材料采購計劃》。
6)負責審核相關(guān)采購項目的報價(jià)表。
7)負責與相應供貨商進(jìn)行競價(jià)性談判。
8)負責審核相關(guān)采購合同。
9)審核材料付款申請書(shū)，并報上級主管審核、審定。
10)負責材料入、出庫的審批。
11)負責定期組織對全庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，依照公司相關(guān)規定處理不合格品。
2、材料設備采購專(zhuān)干的職責：
1)協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。
2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實(shí)施。
3)負責編制《工程材料采購計劃》。
4)負責對供應商進(jìn)行初步調查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報表及采購實(shí)施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證，形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導審核。
6)負責組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價(jià)和考察。
7)協(xié)助參與與相應供貨服務(wù)商的競價(jià)性談判。
8)負責監督供貨服務(wù)商合同執行程度，協(xié)同處理合同執行事宜，形成書(shū)面材料上報。
9)確認材料付款申請書(shū)并上報審核、審批。
10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負責對新材料、新設備進(jìn)行市場(chǎng)調查。
12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開(kāi)展。
13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤(pán)點(diǎn)，依照公司有關(guān)規定處理不合格品。
3、材料設備采購實(shí)行公司直接采購（甲供）與我司定價(jià)、定規格而承建商自行采購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方自行采購，我司定價(jià)、定規格的物資，招標采購部負責承建方自動(dòng)材料的.供方指定、價(jià)格認可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統一進(jìn)行采購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線(xiàn)電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規定甲供的材料，招標采購部依據實(shí)際情況提出意見(jiàn)報主管領(lǐng)導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監理方和承建商。
三、采購計劃：
1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進(jìn)度計劃，會(huì )同相關(guān)部門(mén)編制采購供應計劃。
1)工程開(kāi)工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。
2)施工單位在圖紙會(huì )審后一周內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。
3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導審批。
2、施工單位根據工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱(chēng)、品種規格（型號）、需用數量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監理方主管審定簽字。
3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門(mén)審定，列入預算。
4、由于公司開(kāi)發(fā)項目計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資采購計劃時(shí)，由規劃設計組提出意見(jiàn)，公司領(lǐng)導審批同意，交招標采購部會(huì )同相關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調整。
四、物資采購
1、依照招標采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)明細表》，查詢(xún)《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調。
2、招標采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎上，依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結合相關(guān)市場(chǎng)調查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核。
4、采購物資時(shí)，符合招標條件的，按公司相關(guān)招標管理制度進(jìn)行。
5、不符合招標條件的物資可采取詢(xún)價(jià)采購和直接市場(chǎng)采購：
1)詢(xún)價(jià)采購：
a)招標采購部經(jīng)理指定詢(xún)價(jià)人、詢(xún)價(jià)采購的物資規格、數量。
b)詢(xún)價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)，并要求供貨服務(wù)商以書(shū)面形式并蓋公章確認最終報價(jià)。
c)確定符合采購要求且報價(jià)合理的供貨服務(wù)商，形成書(shū)面材料報主管領(lǐng)導審批，形成記錄，進(jìn)入采購實(shí)施階段。
2)直接市場(chǎng)采購
零星物資經(jīng)批準后，可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場(chǎng)采購或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現能力；本土市場(chǎng)占有率：業(yè)績(jì)實(shí)地考核；市場(chǎng)美譽(yù)度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執行，并應包括以下適宜的采購信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規范圖樣等；
2)價(jià)格、數量、交付方式等；
3)可對供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；
4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監理方、招標采購部、項目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。
9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長(cháng)期供貨服務(wù)商。
五、材料設備進(jìn)場(chǎng)驗收、校驗和合同執行
1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場(chǎng)。
2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗報告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進(jìn)場(chǎng)后，凡涉及工程外觀(guān)、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監理方進(jìn)行質(zhì)量、數量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開(kāi)具收料單（注明品種、規格、數量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規定時(shí)間和方式。
4、所有物資由監理方質(zhì)量主管在項目部監督下進(jìn)行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權威檢驗機構檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。
5、所有進(jìn)場(chǎng)物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗收單上簽字，并作為材料設備結算的依據之一，相關(guān)部門(mén)負責人辦理相應手續。
6、供方供貨過(guò)程中，招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務(wù)商的合同執行力度進(jìn)行監督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務(wù)商評定依據。
7、合同執行過(guò)程中，如出現供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執行，招標采購部根據合同約定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報主管領(lǐng)導并對違約供方進(jìn)行評定。
8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執行情況形成書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補充。
六、物資保管、分發(fā)與結算
1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴格按照施工現場(chǎng)相關(guān)管理規范進(jìn)行分類(lèi)存放。
2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類(lèi)或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養和維護。
3、根據月度計劃及供貨服務(wù)合同執行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結算等有效證明文件提交相關(guān)部門(mén)審核后，與財務(wù)管理部門(mén)辦理有關(guān)結算、付款手續。
4、招標采購部對物資供應服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調、控制，并按期向主管領(lǐng)導提交書(shū)面報告。
5、招標采購部健全供貨服務(wù)商供應服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價(jià)及補充新供貨服務(wù)商的依據。
工程采購管理制度9
一、
1、為進(jìn)一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔相因責任，及時(shí)處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、各項目均應求近采購，能在本地市場(chǎng)建立良好供應商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節，一步到位，直接與廠(chǎng)商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢(xún)價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢(xún)價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖恐袠撕�，項目部應根據中標價(jià)向財務(wù)部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個(gè)周“詢(xún)計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。
2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著(zhù)手在已建立供方名錄中選擇供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。如采購計劃有不可執行性項目，應以書(shū)面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調整計劃。
3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執行合同，經(jīng)辦人負責跟進(jìn)，督促供應商按期到貨。
4、國外現場(chǎng)借支采購的材料，應向公司提出書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時(shí)，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話(huà)。
2、合同預付款不得超過(guò)合同總價(jià)的`20%，采購合同總價(jià)超過(guò)100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務(wù)部各執一份。
五、
1、工程部應于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。
2、各供應商結算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票、供送貨單作為結算憑證。
3、付款需填制付款通知書(shū)，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時(shí)應根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續,一經(jīng)發(fā)現處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
七、
1、對已超過(guò)成本預算的采購，有現場(chǎng)指令單的應及時(shí)遞交給財務(wù)部。
2、對已超過(guò)成本預算的采購，沒(méi)有現場(chǎng)指令單的，項目部應出具書(shū)面報告，報總經(jīng)理審核。
工程采購管理制度10
適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購、設備采購。以下情況除外:①工程造價(jià)在5萬(wàn)元以下或者采購產(chǎn)品在1萬(wàn)元以下的,經(jīng)項目總經(jīng)理批準;②明碼實(shí)價(jià)的商品以及壟斷經(jīng)營(yíng)項目,經(jīng)項目總經(jīng)理批準;③經(jīng)公司總經(jīng)理批準的其他項目。
規范目的:招投標工作做到公開(kāi)、公平、科學(xué)、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質(zhì)量、成本控制達到公司要求,切實(shí)維護公司利益。
招投標機構
第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領(lǐng)導及決策,負責對全部招投標工作的監管,小組成員:董事長(cháng)、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監、總工程師、項目經(jīng)理部總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、工程管理部招標工程師、建材采購協(xié)調小組成員(工程材料設備采購)。
第二條:項目經(jīng)理部招投標小組:負責項目經(jīng)理部招投標工作的經(jīng)辦工作,小組成員:項目總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助、設計師、專(zhuān)業(yè)工程師、審算工程師。
工程施工/監理及材料/設備采購規模劃分
第一條:大型招標:
1.主體工程、樁基工程、工程監理;
2.標的在100萬(wàn)元以上材料、設備的采購;
3.以及各項目通用的工程(具體內容待定)。
第二條:中型招標
1.(除大型招標內容以外)標的在30萬(wàn)以上的工程;
2.標的在15~100萬(wàn)元(包括100萬(wàn)元)材料、設備的采購;
第三條:小型招標
1.(除大型招標內容以外)標的在30萬(wàn)元以下的工程。
2.標的`在15萬(wàn)元以下(包括15萬(wàn)元)的材料、設備的采購。
第四條:同一項目、同一類(lèi)別的材料設備不得分次或拆分招投標。
材料設備采購計劃
第一條:在項目開(kāi)工前制定項目材料設備采購總體計劃表,提交建材采購協(xié)調小組,由建材采購協(xié)調小組根據各項目情況進(jìn)行調整,原則要求所有項目的同類(lèi)材料設備能夠集中采購。
第二條:在每月25日之前,各項目經(jīng)理部提交準確的下月度采購計劃,(中途需要變更的要填寫(xiě)'計劃變更情況表',)由建材采購協(xié)調小組統一編制上網(wǎng)計劃;不具備上網(wǎng)條件的,由建材采購協(xié)調小組通知項目經(jīng)理部自行按規范其他條款組織招投標。
第三條:一次招投標的標準流程為20個(gè)工作日,項目經(jīng)理部需提前作好安排。
投標單位的確定
第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監理公司)名冊和資料庫。
第二條:公司認可合作單位,必須是與萬(wàn)科有過(guò)良好合作經(jīng)歷的,或者是社會(huì )聲譽(yù)卓著(zhù)并且經(jīng)考察證實(shí)具備實(shí)力可以合作的單位。合作單位由部門(mén)經(jīng)理及以上級別人員推薦(其他職員可通過(guò)部門(mén)經(jīng)理推薦),并由推薦部門(mén)(材料、設備由建材采購協(xié)調小組)統一組織考察小組進(jìn)行考察,出具考察報告,通過(guò)評估小組評估,經(jīng)項目總經(jīng)理或工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理簽署及公司領(lǐng)導批準后,即納入認可單位名冊�？疾煸敿毲闆r報告(包括時(shí)間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。
第三條:公司定期對認可合作單位進(jìn)行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規定見(jiàn)《萬(wàn)科地產(chǎn)合作單位管理規范》和《供應商評估管理規范》。
第四條:投標單位必須是萬(wàn)科地產(chǎn)認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時(shí):小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監及總經(jīng)理批準。
第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經(jīng)理部招標小組推薦,并報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經(jīng)理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經(jīng)理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,并報公司招標領(lǐng)導小組審定批準。
招標書(shū)
第一條:招標書(shū)應采用公司統一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進(jìn)場(chǎng)要求、工程造價(jià)或取費標準要求、質(zhì)量要求、付款方式、招標范圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見(jiàn)、其他要求等。
第二條:招標書(shū)中的空白部分和補充內容,均由經(jīng)辦部門(mén)負責填寫(xiě),標準招標書(shū)中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充。
第三條:大型招標的招標書(shū),須征求公司招投標小組意見(jiàn),由工程管理部經(jīng)理最后定稿;中型招標的招標書(shū),須征求項目經(jīng)理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見(jiàn),由項目總經(jīng)理最后定稿。
第四條:小型招標的招標書(shū),須征求項目經(jīng)理部招投標小組意見(jiàn),由項目總經(jīng)理最后定稿,并報工程管理部、成本管理部備案。
第五條:材料、設備采購在網(wǎng)上招標的招標書(shū),由項目經(jīng)理部在網(wǎng)上填寫(xiě)標書(shū)后提交給公司建材采購協(xié)調小組,經(jīng)過(guò)公司指定有關(guān)人員審核后,通過(guò)集團電子商務(wù)安排上網(wǎng)招標。
開(kāi)標
第一條:大型招標的開(kāi)標會(huì ),由工程管理部主持,由項目經(jīng)理部、成本管理部、工程管理部等三個(gè)部門(mén)的人員參加。
第二條:中、小型招標的開(kāi)標會(huì ),由項目經(jīng)理部負責主持,由項目經(jīng)理部總經(jīng)理(或副總、總助)及項目經(jīng)理部審算工程師、項目經(jīng)理部專(zhuān)業(yè)工程師等至少三人參加。
第三條:網(wǎng)上招標的,按規定設置開(kāi)標時(shí)間、開(kāi)標權限,不再召開(kāi)會(huì )議。
第四條:開(kāi)標后,由經(jīng)辦人如實(shí)填寫(xiě)記錄,參加人員簽字作實(shí)。
定標
第一條:評標、定標工作,應嚴格實(shí)行'貨比三家'的原則,《項目成本管理指導書(shū)》中有關(guān)成本控制指標是評標、定標的重要依據之一,[[定標價(jià)超出該指標10萬(wàn)或10%的,需進(jìn)行專(zhuān)題說(shuō)明,資料報送公司成本決策委員會(huì )審批。
第二條:大型招標的定標會(huì ),由工程管理部經(jīng)理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會(huì )議結果報總經(jīng)理批準后生效。
第三條:中型招標的定標會(huì )由項目總經(jīng)理主持,項目經(jīng)理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加,超過(guò)300萬(wàn)元以上的工程、超過(guò)100萬(wàn)元以上的材料及設備的定標會(huì ),還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經(jīng)理批準后生效;
第四條:小型招標的定標會(huì )由項目經(jīng)理部招投標小組自行組織,會(huì )議結果報項目經(jīng)理部總經(jīng)理批準后生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。
第五條:參加材料設備采購評、定標的人員通過(guò)每人填寫(xiě)一份意見(jiàn)表(該表可根據不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發(fā)表各自的意見(jiàn)并匯總。然后按各部門(mén)平均參加人數綜合評定結果,以此作為參考依據,報有關(guān)領(lǐng)導審批決定。
第六條:各項目經(jīng)理部負責填寫(xiě)材料設備采購《招標履行表》、對材料設備投標結果進(jìn)行分析及編制產(chǎn)品比較表,作為定標的參考文件。
第七條:定標后,全體與會(huì )人員須簽名作實(shí)。
其他
第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規范進(jìn)行歸檔保管。
工程采購管理制度11
第一章總則
第一條目的
為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行，選擇合格的供應商（廠(chǎng)家）并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí)，計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān)；
3、由工程部對各項目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān)；
4、由部門(mén)經(jīng)理對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、各項目部根據材料采購計劃應根據圖紙、及實(shí)際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后通過(guò)傳真或掃描件予以申報；
2、由辦公室根據審批過(guò)后的材料采購計劃申報表完成采購工作。
第二條選擇供應商
根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項
目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導審核。
1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠(chǎng)家中選��；
2、長(cháng)期報價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格。
第三條價(jià)格調查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商（廠(chǎng)家）適當降低單價(jià)；
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；
2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
3、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購
人員應送請購部門(mén)確認；
5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。
第五條購前核決及權限
采購經(jīng)辦人員與廠(chǎng)商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責材料采購的各部門(mén)及公司經(jīng)理核決：
1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購廠(chǎng)商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”；
2、注明與廠(chǎng)商擬定的付款條件；
3、需與供應廠(chǎng)家簽訂長(cháng)期合同者，采購經(jīng)辦人應以簽呈及擬妥的長(cháng)期合同書(shū)，核決權限按照請購類(lèi)別和對應的級別逐級呈各部門(mén)主管及公司經(jīng)理核決；
第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1、材料公司應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；
2、材料公司應就企業(yè)內各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的.參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過(guò)報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)，合同總額，定金或預付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
�。�9）運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購
單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公
司應事先選定廠(chǎng)商，擬定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠(chǎng)。
第三章驗收與付款
第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí)，即通知材料公司會(huì )同處理；
2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支
付：
�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續；
�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價(jià)
使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執行。
工程采購管理制度12
材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀(guān)質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的'采購工作著(zhù)手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場(chǎng)后使用前質(zhì)量保證措施
1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠(chǎng)的合格證明書(shū)或質(zhì)保書(shū),材料的運輸、入庫、保管過(guò)程中,實(shí)施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實(shí)行標化和分類(lèi)、分規格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領(lǐng)用手續。
3)材料出庫后,在施工現場(chǎng)妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。
4)材料使用前進(jìn)行嚴格檢查包括外觀(guān)檢查、附著(zhù)物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現材料不能滿(mǎn)足或可能不滿(mǎn)足設計要求時(shí),應將其與合格材料相隔離,在自檢過(guò)程中如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)整改。
工程采購管理制度13
第一章總則
第一條目的
為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行，選擇合格的供應商（廠(chǎng)家）并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí)，計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān)；
3、由工程部對各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執行采購計劃。
第二條選擇供應商
根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導審核。
1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠(chǎng)家中選��；
2、長(cháng)期報價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格。
第三條價(jià)格調查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商（廠(chǎng)家）適當降低單價(jià)；
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；
2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
3、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應送請購部門(mén)確認；
5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的'技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批：
1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長(cháng)期合同的，采購員應將草擬的《長(cháng)期合同書(shū)》報相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批。
第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購員應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；
2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過(guò)報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫(xiě)正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)，合同總額，定金或預付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
�。�9）運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠(chǎng)商，擬定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠(chǎng)。
第三章驗收與付款
第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí)，即通知材料公司會(huì )同處理；
2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續；
�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價(jià)
使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執行。
工程采購管理制度14
別墅園區工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據園區設備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說(shuō)明書(shū)。
2.根據說(shuō)明書(shū)內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無(wú)須進(jìn)口。
4.國內采購不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(cháng)的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專(zhuān)業(yè)組根據維修保養需要,填寫(xiě)'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無(wú)此存庫,財務(wù)審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專(zhuān)業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的.物品及時(shí)申報購買(mǎi)。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買(mǎi),由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價(jià)高,性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對大宗用品或長(cháng)期需用的物資,應與信譽(yù)好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長(cháng)期的協(xié)作關(guān)系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經(jīng)理室報批手續。
7.6無(wú)論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫(xiě)明的物品名稱(chēng)、型號、規格、單位、單價(jià)、數量和金額填寫(xiě)物品入庫單。
8.物資的領(lǐng)用流程
8.1憑各專(zhuān)業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經(jīng)濟價(jià)值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值,不得繼續使用時(shí),應進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進(jìn)庫,統一進(jìn)行殘值處理,收入應歸財務(wù)入帳,不得自行處理。
工程采購管理制度15
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關(guān)法律法規的規定,結合公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門(mén),具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進(jìn)行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的`供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規定,保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理,材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續,辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據,以便結算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。
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