采購管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種制度頻頻出現，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購管理制度1
為加強食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關(guān)單位食堂規章制度。
一、指導思想
遵循為局機關(guān)、二級單位會(huì )議和來(lái)往客人服務(wù)的宗旨，運用市場(chǎng)化管理模式，負責承擔局領(lǐng)導及機關(guān)安排的會(huì )議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價(jià)格合理，服務(wù)周到，方便及時(shí)。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實(shí)行公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長(cháng)一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。
3、實(shí)行廚師長(cháng)負責制，廚師的整個(gè)團隊月薪暫定13000.00元，廚師長(cháng)負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500.00元。
4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導考察同意聘用后，根據《勞動(dòng)法》的規定，依法依規購買(mǎi)五險：（即養老保險、醫療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動(dòng)合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個(gè)月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進(jìn)餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。
2、客餐實(shí)行專(zhuān)班專(zhuān)人負責，局機關(guān)客餐由局辦公室開(kāi)進(jìn)餐單，確定進(jìn)餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領(lǐng)導來(lái)客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價(jià)。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導批準尚可）。
3、局二級單位來(lái)客就餐，按菜單點(diǎn)菜，餐后據實(shí)結算。
4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負責人在結算單上簽字。
四、財務(wù)管理制度
1、食堂財務(wù)實(shí)行單獨核算，財務(wù)人員應嚴格執行會(huì )計法的相關(guān)規定，遵守財務(wù)制度，及時(shí)填報憑證和帳務(wù)處理。
2、每張票據都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務(wù)處領(lǐng)取xx元作為周轉資金。
3、局機關(guān)客餐按月結算，食堂財務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準無(wú)誤后，財務(wù)科予以結算。
4、二級單位客餐按月累計結算。
五、衛生管理制度
嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》及中華人民共和國衛生部有關(guān)飲食衛生“五四”制度。
1、工作人員每年進(jìn)行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛生要定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無(wú)垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛生設施。夏秋季節經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內無(wú)蠅。食堂倉庫要專(zhuān)庫專(zhuān)用。
3、原料分類(lèi)存放，食品生熟分開(kāi)保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時(shí)不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說(shuō)話(huà)、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛生區域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
六、材料及實(shí)物的管理制度
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進(jìn)貨關(guān)，每日購進(jìn)的食品原材料的數量、質(zhì)量、價(jià)格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續，物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷(xiāo)。保管人員對物品要心中有數，及時(shí)向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時(shí)報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應根據主管領(lǐng)導批準的人數和標準進(jìn)行烹飪，不得擅自超標。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點(diǎn)火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān)，下班時(shí)操作人員應對爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準離開(kāi)工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現問(wèn)題立即關(guān)閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應對電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
采購內部的管理制度9
食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要以最低價(jià)格實(shí)施訂貨，并購買(mǎi)到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節。采購供應管理的好壞，直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟效益。只有原材料質(zhì)量好，才能保證菜肴味道佳美。采購的數量、質(zhì)量和價(jià)格合理，才能降低餐飲成本，提高經(jīng)濟效益。
一、采購人員的選擇
采購人員的選擇對于餐廳成本控制來(lái)說(shuō)是非常重要的。有的餐廳有良好的設備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師，但其經(jīng)濟效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價(jià)高，甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的�？梢�(jiàn)，采購員的選擇對成本控制有著(zhù)舉足輕重的影響。經(jīng)過(guò)對餐飲企業(yè)的調查和分析，一個(gè)好的采購員可為企業(yè)節約5%的餐飲成本。
一個(gè)合適的采購員應具備以下的素質(zhì)：
(1)要了解餐飲經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購員，要熟悉餐廳的菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調的各個(gè)環(huán)節，要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調的特點(diǎn)，以保證買(mǎi)到適需的食品原料。
(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關(guān)系線(xiàn)，通常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應該知道什么原料在什么地方買(mǎi)，哪兒的貨質(zhì)量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買(mǎi)到質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。
(3)了解進(jìn)價(jià)與銷(xiāo)價(jià)的核算關(guān)系采購人員應了解菜單上每一菜品的名稱(chēng)、售價(jià)和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣，在采購時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。
(4)熟悉財務(wù)制度要了解有關(guān)現金、支票、發(fā)票等使用的要求和規定，以及對應付款的處理要求等。
(5)誠實(shí)可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺(jué)悟，不得損公肥私。
二、采購質(zhì)量管理
(一)采購質(zhì)量標準餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩定的菜品，必須使用質(zhì)量穩定的原料，這就對采購提出了質(zhì)量標準。采購質(zhì)量標準又稱(chēng)標準采購規格，是指根據餐飲企業(yè)的特殊要求，對所要采購的各種食品原料作出詳細而具體的標準規格的規定，如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀(guān)、色澤度、新鮮度等。
目前，我國對食品原料的質(zhì)量標準還沒(méi)有完全規范，一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類(lèi)原料，按自定的質(zhì)量標準來(lái)指導采購。
(二)質(zhì)量標準的形式
質(zhì)量標準的形式以采購明細單或標準采購規格的表格形式出現。在標準采購規格中具體包括的內容有：食品原料的名稱(chēng)、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說(shuō)明(包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀(guān)等)、發(fā)貨時(shí)間的要求等。
(三)制定標準采購規格的作用
標準采購規格制定后，應分送給采購員、供應商、驗收員和餐飲經(jīng)理辦公室，其具體作用如下：
1)使用標準采購規格可以把好采購關(guān)，避免因采購的原料質(zhì)量不穩定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩定。
2)把標準分發(fā)給供貨單位，可以避免采購員與供應商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。
3)可以避免每次對供應單位提出各種原料的質(zhì)量要求，減少了工作量。
4)將質(zhì)量標準分發(fā)給若干個(gè)供貨單位，可以通過(guò)招標的形式選擇最低的報價(jià)單位。
5)有利于驗收質(zhì)量標準的控制。
6)可以防止原料采購部門(mén)與原料使用部門(mén)之間可能產(chǎn)生的矛盾。
三、采購數量管理
食品原料采購的質(zhì)量標準在一段時(shí)間內可以相對穩定，而采購數量則要隨餐廳銷(xiāo)售量和庫存量的變化而不斷進(jìn)行調整。如果采購數量控制不當，就可能出現一方面采購數量過(guò)多，占用過(guò)多的資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費用，并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞，使成本增加；另一方面采購數量過(guò)少，會(huì )導致供應、庫存中斷而影響正常銷(xiāo)售。
(一)影響采購數量的因素
1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷(xiāo)售數量的變化現有的庫房面積。
2)采購點(diǎn)與餐廳之間的距離。
3)企業(yè)目前的財務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)較好時(shí)，可適當增大采購量；資金短缺時(shí)，則應精打細算，減少采購量，以利于資金的周轉。
4)原料本身的特點(diǎn)。易儲存的原料可以多購一些，不易儲存的原料應勤進(jìn)快銷(xiāo)。
5)原料市場(chǎng)價(jià)格的變化。
6)市場(chǎng)供求狀況的穩定程度影響采購數量。當某種原料的供應不穩定時(shí)，可以多采購一些，以彌補因原料短缺而造成的損失。
(二)采購數量管理
對采購管理來(lái)說(shuō)，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料，對這兩類(lèi)原料的采購應區別對待。
1.易壞性原料的采購數量
易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進(jìn)后立即使用，用完后再購進(jìn)新的原料。因此，這類(lèi)原料的采購頻率較高，一般使用的采購方法如下：
(1)日常采購法每次采購的數量可用下列公式表示：應采購數量=需使用數量一現有數量需使用數量是指在進(jìn)貨間隔期內對某種原料的需要量�，F有數量是指某種原料的庫存數量，它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數量，這個(gè)數量可以通過(guò)實(shí)地盤(pán)存加以確定。應采購量是指需使用量與現有量之差，這個(gè)數量還要根據特殊宴會(huì )、節日和其他特殊情況加以調整。
餐廳可自行設計一個(gè)原料采購單，將所有易變質(zhì)的鮮活類(lèi)食品原料分類(lèi)列在表上，這樣既可以節省工作量，還有助于控制采購數量和采購價(jià)格。
(2)長(cháng)期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價(jià)值不太高，但其消耗量大，所需數量也較穩定，這類(lèi)原料如果用上述方法采購就顯得費時(shí)費力，因此可采用長(cháng)期訂貨法。
利用長(cháng)期訂貨法，餐飲企業(yè)采購部門(mén)可與一家供貨單位訂下合同，規定以固定價(jià)格每天向其供應規定數量的原料。例如：餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規定需求量或結存量，有特殊變化時(shí)再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這一類(lèi)原料。
采購內部的管理制度10
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金處罰
1、增加新品種數量=獎金
2、獎金是根據業(yè)績(jì)完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績(jì)效考核分數。該部分獎金提取要求：績(jì)效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷(xiāo)的廠(chǎng)家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執行總公司采購管理規定和實(shí)施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長(cháng)途采購的原料應提前安排采購計劃及時(shí)購進(jìn)。
3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì )出現的問(wèn)題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿(mǎn)意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。
4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監簽字�？偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的原則。
8、原則上不準打的，公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請示外，可公司派車(chē)。
9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護好公司財務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則，現實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。
14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。
17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。
20、出差歸來(lái)，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達到廠(chǎng)家要求的數量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
采購內部的管理制度11
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作：
1、用材申請施工隊根據工程需要在開(kāi)工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見(jiàn)附件1)。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以?xún)鹊牟少徲珊蠓九鷾剩?000元以?xún)鹊牟少徲珊蠊芴幣鷾剩?000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導批準；
3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標、競價(jià)、詢(xún)價(jià)申請表(見(jiàn)附件2)，組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢(xún)價(jià)或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內部評標以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應根據評標結果，書(shū)面通知施工隊，由各施工隊落實(shí)供貨數量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見(jiàn)附件3)。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續，并填寫(xiě)領(lǐng)料單(見(jiàn)附件4)。
二、乙供材料操作：
乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價(jià)單(見(jiàn)附件5)至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價(jià)，報后管處或后服公司及院領(lǐng)導審批。
采購內部的管理制度12
第一章、總則
第一條、為規范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購和批價(jià)行為，建立、健全監督制約機制，確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行，根據有關(guān)法律、法規，結合公司實(shí)際，制定本規定。
第二條、本規定適用于公司各開(kāi)發(fā)項目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據項目實(shí)際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應，其他材料均由總承包單位負責，并在編制招標文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價(jià)，總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過(guò)招標選擇數家戰略合作供應商，在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應商.
第三章、公司采購材料的供應
第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質(zhì)、型號、規格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認后，報公司由公司相關(guān)部門(mén)統一安排供應，材料供至現場(chǎng)后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場(chǎng)規格、數量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規格和用量的確認、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調研和考察、材料價(jià)格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢(xún)價(jià)表明細進(jìn)行核對審查，審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據項目部所報明細進(jìn)行市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià)，確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報明細計價(jià)單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大，而又確實(shí)需要分批次供貨，則由計劃預算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項目部。
3、項目部根據計劃預算部的限價(jià)，結合各自項目部對市場(chǎng)價(jià)格調查情況以及自身項目的成本控制指標，對材料價(jià)格進(jìn)行批復。如批價(jià)不高于限價(jià)，則由項目部自行批復；如批價(jià)高于限價(jià)，則項目部需將情況報給計劃預算部，經(jīng)批準后方可正式批價(jià)。
第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對材料、設備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調研，并建立起材料、設備價(jià)格的信息庫，信息庫至少要包含：各種材料、設備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況；主要材料、設備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià)，推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應商名錄。進(jìn)入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執行。
采購內部的管理制度13
為規范政府采購行為，強化對政府采購資金的管理，提高政府采購資金使用效益，有效地控制財政支出，節約財政資金。加強廉政建設，促進(jìn)政府采購公開(kāi)、公平、公正。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法規，特訂本制度。
一、政府采購適用范圍
本鎮內政府機關(guān)，實(shí)行預算管理的事業(yè)單位、鎮屬部門(mén)、
站所使用財政資金和其他資金進(jìn)行的政府采購適用本制度。本制度所稱(chēng)政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、政府采購的形式和運作程序
落實(shí)采購計劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計劃的完成，需購買(mǎi)物品或取得勞務(wù)時(shí)，單位向黨政辦提出書(shū)面申請，黨政辦本著(zhù)“量入為出，適度從緊”的原則進(jìn)行審核簽具意見(jiàn)報單位分管領(lǐng)導簽批后，報財政所確定落實(shí)采購計劃。
三、政府采購的方式
政府采購應當采取以下方式：公開(kāi)招標、競爭性談判、邀請招標、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)。具體采購方式由鎮采購辦、機關(guān)主管、后勤組按規定的程序組織實(shí)施，公開(kāi)招標應作為政府、采購的主要采購方式。
四、采購程序
先由各機關(guān)各部門(mén)、站所根據工作需求填報“政府采購申請表”報鎮采購辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導審核簽定，財政局鄉財局和，采購辦要簽審核意見(jiàn)，鎮采購辦根據采購內容和金額確認采購方式和采購單位，如果需由站所采購的，由站所填報。政府采購申請表”報鎮采購辦審核，由鎮采購中心安排采購，如果由鎮采購辦采購的，需報分管采購領(lǐng)導審批后，由鎮采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領(lǐng)導審批后，財政所直接付給供應商。
五、政府采購預算和計劃
鎮財政部門(mén)在編制年度預算的同時(shí)編制政府采購預算，應本著(zhù)實(shí)事求是和節約的原則，充分考慮實(shí)際需要與財力可能，鎮采購辦應有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。
六、政府采購的監督檢查、紀律要求
凡納入政府采購制度范圍的部門(mén)，未經(jīng)同意自行采購的，不得列支，否則按違反財經(jīng)紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關(guān)采購行為進(jìn)行監督、檢查，采購辦應定期匯報政府采購情況并定期進(jìn)行公開(kāi)，定期進(jìn)行總結，任何單位和個(gè)人對政府采購活動(dòng)中的違法違紀行為，有權控告和檢舉。
采購內部的管理制度14
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協(xié)調和提高工作效率，特制定本采購管理制度：
一、采購管理部門(mén)
酒店設立專(zhuān)職采購部，隸屬酒店財務(wù)部管理，接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督，全面負責酒店的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意。
2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。
3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定。
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責。
5.采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )。
6.所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫。
7.采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當天必須采購回來(lái)；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。
9.禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
10.采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
三、采購審批程序
1.申購單審批程序：
使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)，會(huì )計復查，董事同意采購部，詢(xún)價(jià)財務(wù)總監稽查部，行政辦董事會(huì )，申購單返回采購部。
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在XX元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商，經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購。酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。
2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在XX元以上的物品采購審批程序：
采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì)，評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議。
財務(wù)審批行政辦審批董事會(huì )審批蓋章或簽字。
執行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序。
蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執行。
各月結供應商選定辦法：采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià)，采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料。
四、采購監督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成，平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督。
五、供應商管理
1.財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。
2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護酒店形象。
采購內部的管理制度15
一、商場(chǎng)采購合同的內容
商場(chǎng)采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免發(fā)生糾紛的前下，具備以下主要條款：
1.商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體，避免使用綜合品名；商品的'規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時(shí)，可附上商品品種、規格、數量明細表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質(zhì)量標準，注明是國家或部頒標準；無(wú)國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準；對實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應寫(xiě)明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應有詳細規定。
3.商品的價(jià)格和結算方式
合同中對商品和價(jià)格的規定要具體，規定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等，以及規定對副品、次品的折扣辦法；規定結算方式和結算程序。
4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運輸條件等確定。同時(shí)，應明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。
6.違約責任
簽約一方不履行合同，違約方應負物質(zhì)責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應明確規定，供應者有以下三種情況時(shí)應付違約金或賠償金：
(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品；(2)未按合同規定的商品質(zhì)量標準交貨；
(3)逾期發(fā)送商品。購買(mǎi)者有逾期結算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過(guò)什么手續來(lái)變更或解除合同等情況，都應在合同中予以規定。
除此之外，采購合同應視實(shí)際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實(shí)際，更有效力。
二、采購合同的簽訂
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機構和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟活動(dòng)，享有權利和承擔義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細則的規定。
(3)必須堅持平等互利，充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當事人應當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
(5)采購合同應當采用書(shū)面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟：
(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱(chēng)要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約，合同即可成立，也稱(chēng)承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協(xié)商的過(guò)程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過(guò)程。
(3)填寫(xiě)合同文本。
(4)履行簽約手續。
(5)報請簽約機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。
有的經(jīng)濟合同，法律規定還應獲得主管部門(mén)的批準或工商行政管理部門(mén)的簽證。對沒(méi)有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場(chǎng)采購合同的管理
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：
1.加強商場(chǎng)采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前，應當認真研究市場(chǎng)需要的和貨源情況，掌握商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據本商場(chǎng)的購銷(xiāo)任務(wù)，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據；二是對簽訂合同過(guò)程加強管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度，以保證合同的履行
商場(chǎng)應當設置專(zhuān)門(mén)機構或專(zhuān)職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的順利實(shí)現。
3.處理好合同糾紛
當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以向國家工商行政管理部門(mén)申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系本商場(chǎng)的聲譽(yù)和形象。
采購管理制度2
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的`物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
采購管理制度3
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責采購管理制度及采購流程和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
3、建立合格供應商名錄時(shí)，采購遠近搭配的原則；
4、采購物資時(shí)，應盡量通過(guò)銀行結算，減少現金結算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的'損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門(mén)承擔30%；同時(shí)，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。
采購管理制度4
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
�。ǘ┎少彿绞剑�
1、招標采購；
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序
采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的`采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
采購管理制度5
1管理范圍
危險化學(xué)品采購貯存環(huán)節
2管理概念
監控3個(gè)環(huán)節(采購貯存領(lǐng)用)、索取一書(shū)(安全技術(shù)說(shuō)明書(shū))一簽(安全標簽)、審查一資質(zhì)(�；飞a(chǎn)(或經(jīng)營(yíng))許可證)、做好二本臺帳(出入庫臺賬)、實(shí)現采購合格率100%。
3管理規定
3.1采購環(huán)節
3.1.1工段按《物資采購計劃管理程序》申報�；凡少徲媱�。
3.1.2物資采購中心采購員找供應商(廠(chǎng)家)索取�；钒踩夹g(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽,隨同貨物交倉庫保存。
3.1.3物資采購中心須從有�；飞a(chǎn)(或經(jīng)營(yíng))許可證的單位采購�；�,并索取�；飞a(chǎn)(或經(jīng)營(yíng))許可證(復印件)存檔。
3.2貯存環(huán)節
3.2.1�；夫炇瞻凑铡段镔Y驗收程序》進(jìn)行驗收入庫;保管員按照�；钒踩夹g(shù)說(shuō)明書(shū),檢查合格后入庫并登記。
3.2.2保管員對包裝不牢、破損,品名標簽、標志不明顯的�；凡坏眠M(jìn)入倉庫。對無(wú)瓶帽、無(wú)防震圈、存在明顯外觀(guān)缺陷、泄漏等現象的氣體鋼瓶不得進(jìn)入倉庫。
3.2.3存放在生產(chǎn)現場(chǎng)的�；�,由所在單位規定檢查頻次,崗位巡檢人員按照規定的頻次進(jìn)行日常檢查,并做好檢查記錄。
3.2.4盛裝腐蝕性物品的容器應認真選擇,具有氧化性酸類(lèi)物品與易燃固體、自燃物品和遇濕燃燒物品分開(kāi)存放。
3.2.5遇熱和遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)品,采取隔熱、降溫或防潮、防雨等措施。
3.2.6倉庫所存放的�；讽毭鞔_標識,并分類(lèi)存放;倉庫內采用防爆電器。
3.2.7存放�；返膫}庫保持通風(fēng)良好,并配備專(zhuān)用的勞動(dòng)防護用品和消防器材。
3.2.8�；穫}庫內不準設辦公室、休息室,保管員工作結束關(guān)(鎖)好門(mén)窗、切斷電源后方可離開(kāi)。
3.2.9生產(chǎn)現場(chǎng)用貯罐貯存的'�；�,貯存量不得超過(guò)其最大容量的80%。
3.3領(lǐng)用環(huán)節
3.3.1領(lǐng)料時(shí)倉庫保管員向使用方提供同類(lèi)�；返陌踩夹g(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽。
3.3.2如存在購買(mǎi)劇毒化學(xué)品由物管處直接交使用單位存放到專(zhuān)用庫房?jì)?實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管。
3.3.3搬運工在裝卸倉庫所放的�；窌r(shí),倉庫主管或保管員應對其進(jìn)行危害告知,在搬運工了解其危險特性并落實(shí)安全防護措施后方可進(jìn)行裝卸;搬運時(shí)輕拿輕放,防止碰撞、拖拉和傾倒�；�。
3.3.4保管員發(fā)貨時(shí)核準發(fā)放的品名、數量,發(fā)現劇毒化學(xué)品丟失、被盜或誤發(fā)向保衛處報告。
3.4臺帳
倉庫保管員建立�；烦鋈霂炫_帳,內容包含名稱(chēng)、數量、日期、領(lǐng)用人員、流向(用途)等。
4本制度由安環(huán)部負責解釋、考核,自發(fā)布之日起開(kāi)始執行。
采購管理制度6
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的'損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
采購管理制度7
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。
2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的.可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O備物資采購
每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)
1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。
�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤(pán)存報損
對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。
采購管理制度8
第一章總則
第一條為了加強中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據財政部《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中央行政事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各部門(mén)）。
第三條各部門(mén)固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：建立健全各項管理制度，合理配備并節約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。
第四條各部門(mén)固定資產(chǎn)的管理和使用應堅持統一政策、統一領(lǐng)導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。
第五條國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國管局）負責中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權界定、清產(chǎn)核資等項工作，負責制定固定資產(chǎn)的配備及使用標準，對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進(jìn)行統一購置；負責閑置資產(chǎn)的調劑，對各部門(mén)的固定資產(chǎn)管理進(jìn)行指導和監督；各部門(mén)的國有資產(chǎn)管理部門(mén)負責本部門(mén)固定資產(chǎn)的日常管理，并對實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟實(shí)體占用的固定資產(chǎn)實(shí)行監督管理。
第六條各部門(mén)的國有資產(chǎn)管理部門(mén)，應設有專(zhuān)人承擔固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負有責任。固定資產(chǎn)管理人員應相對穩定，工作調動(dòng)時(shí)必須辦清交接手續。
第七條各部門(mén)必須對專(zhuān)用設備的管理和操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓，建立健全專(zhuān)用設備的操作、維修、保養、檢驗等管理制度；技術(shù)復雜、精密度高的專(zhuān)用設備的操作人員，應在考核合格后，方可上崗。
第二章固定資產(chǎn)的范圍、分類(lèi)與計價(jià)
第八條符合下列標準的列為固定資產(chǎn)：
�。ㄒ唬┦褂媚晗拊谝荒暌陨�，單位價(jià)值在500元以上、專(zhuān)用設備單位價(jià)值在800元以上，并在使用過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)；
�。ǘ﹩挝粌r(jià)值雖不足規定標準，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資，按固定資產(chǎn)管理。
第九條固定資產(chǎn)分為六類(lèi)：房屋及建筑物、專(zhuān)用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書(shū)、其它固定資產(chǎn)。
�。ㄒ唬┓课菁敖ㄖ�。指房屋、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等；附屬設施包括房屋、建筑物內的電梯、通訊線(xiàn)路、輸電線(xiàn)路、水氣管道等。
�。ǘ⿲�(zhuān)用設備。指各種具體專(zhuān)門(mén)性能和專(zhuān)門(mén)用途的.設備，包括各種儀器和機械設備、醫療器械、文體事業(yè)單位的文體設備等。
�。ㄈ┮话阍O備。指辦公和事務(wù)用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具等。
�。ㄋ模┪奈锖完惲衅�。指古玩、字畫(huà)、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。
�。ㄎ澹﹫D書(shū)。指圖書(shū)館（室）、閱覽室的圖書(shū)、資料等。
�。┢渌潭ㄙY產(chǎn)。指未能包括在上述各項內的固定資產(chǎn)。
第十條固定資產(chǎn)的計價(jià)：
�。ㄒ唬┵徣�、調入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買(mǎi)價(jià)、調撥價(jià)以及運雜費、保險費、安裝費、車(chē)輛購置附加費等記賬；
�。ǘ┳孕薪ㄔ斓墓潭ㄙY產(chǎn)，按建造過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的全部支出記賬；
�。ㄈ┰谠泄潭ㄙY產(chǎn)基礎上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按改建、擴建發(fā)生的支出，減去改建、擴建過(guò)程中發(fā)生的變價(jià)收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬；
�。ㄋ模┙邮芫栀浀墓潭ㄙY產(chǎn)，按照同類(lèi)固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或者有關(guān)憑證記賬，接受捐贈固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的相關(guān)費用應計入固定資產(chǎn)價(jià)值；
�。ㄎ澹o(wú)償調入固定資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價(jià)入賬；
�。┍P(pán)盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價(jià)值入賬；
�。ㄆ撸┮淹度胧褂�，但尚未辦理移交手續的固定資產(chǎn)，可先按估價(jià)入賬，待確定實(shí)際價(jià)值后，再進(jìn)行調整；
�。ò耍┯猛鈳胚M(jìn)口的設備，按當時(shí)的匯率折合成人民幣金額，加上國外部分的運費及其它費用（外幣應折合成人民幣金額），再加上支付的關(guān)稅、海關(guān)手續費等計價(jià)入賬；
�。ň牛┤谫Y租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設備價(jià)款、運雜費、安裝費等記賬；
�。ㄊ┵徶霉潭ㄙY產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的差旅費，不計入固定資產(chǎn)價(jià)值。
第十一條固定資產(chǎn)不實(shí)行折舊，按原值入賬。
第十二條已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動(dòng)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值：
根據國家規定對固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價(jià)的；增加補充設備或改良裝置的；將固定資產(chǎn)一部分拆除的；根據實(shí)際價(jià)值調整原來(lái)暫估價(jià)值的；發(fā)現原來(lái)記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。
第十三條固定資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)，由國有資產(chǎn)管理部門(mén)負責辦理，并及時(shí)通知財務(wù)部門(mén)，對固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應調整。具體賬務(wù)處理，按《行政單位會(huì )計制度》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定執行。
第三章固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)
第十四條購置固定資產(chǎn)應分清資金渠道，屬于基本建設范圍的（單臺設備和單項工程在五萬(wàn)元以上的），由基本建設投資解決，不屬于基本建設投資范圍的由行政經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費或其它經(jīng)費解決。屬于專(zhuān)項控制商品，必須按規定報主管部門(mén)批準后才能購置。
國有資產(chǎn)管理部門(mén)應對本部門(mén)占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進(jìn)行統一管理。
第十五條購入、調入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應由國有資產(chǎn)管理部門(mén)統一驗收，屬于技術(shù)設備的還應會(huì )同技術(shù)部門(mén)驗收。驗收合格后，由國有資產(chǎn)管理部門(mén)據發(fā)票、固定資產(chǎn)調撥單或基建項目交付使用驗收單據等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷(xiāo)和使用單位領(lǐng)用等手續。
第十六條接受捐贈或盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，應由國家資產(chǎn)管理部門(mén)辦理接收和交接，并據固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷(xiāo)和使用單位領(lǐng)用手續。
第十七條調出、變賣(mài)減少或盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，按《中央國家機關(guān)國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規定的權限范圍報批，由國有資產(chǎn)管理部門(mén)持國管局或本部門(mén)的國有資產(chǎn)處置意見(jiàn)、固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)調出或注銷(xiāo)手續。
第十八條正常報廢的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì )同技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)鑒定，據鑒定意見(jiàn)及上級部門(mén)的國有資產(chǎn)處置意見(jiàn)等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷(xiāo)手續。
第十九條非正常損失減少的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì )同技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責任；據鑒定意見(jiàn)、對非正常損失責任人的處理意見(jiàn)及上級部門(mén)國有資產(chǎn)處置意見(jiàn)等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷(xiāo)手續。
第四章固定資產(chǎn)的日常管理
第二十條固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動(dòng)中對所需及占用的國有資產(chǎn)實(shí)施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產(chǎn)預算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養、處置等各個(gè)環(huán)節的實(shí)物管理和財務(wù)核算。
第二十一條在固定資產(chǎn)的日常管理中，財務(wù)部門(mén)負責按固定資產(chǎn)的價(jià)值分類(lèi)核算，審核固定資產(chǎn)預算并對固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監督檢查；國有資產(chǎn)管理部門(mén)負責固定資產(chǎn)的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養、調撥處置等具體管理，并負責分類(lèi)進(jìn)行實(shí)物量核算，根據各部門(mén)的實(shí)際情況，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔；技術(shù)部門(mén)參與專(zhuān)用設備的維修保養和技術(shù)鑒定；使用部門(mén)負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。
第二十二條固定資產(chǎn)預算及購置計劃既要從實(shí)際需要出發(fā)又要注意節約，要根據各類(lèi)資產(chǎn)的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費。對按規定實(shí)行統一采購的固定資產(chǎn)，要提供詳細的使用目的并寫(xiě)明詳盡的功能等要求。
第二十三條國有資產(chǎn)管理部門(mén)必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤(pán)點(diǎn)等日常管理制度。使用部門(mén)須指定專(zhuān)人負責辦理本部門(mén)固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點(diǎn)等工作。
第二十四條國有資產(chǎn)管理部門(mén)對驗收入庫及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細賬》，按物登卡、憑卡記賬；已入庫存的固定資產(chǎn)，要按照各類(lèi)資產(chǎn)的使用說(shuō)明和存放要求進(jìn)行保管，填寫(xiě)保管單位并定期檢查，庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準領(lǐng)用或調換；處置固定資產(chǎn)須填寫(xiě)《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調撥單》，據單入賬；使用部門(mén)領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫(xiě)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，經(jīng)主管領(lǐng)導同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫(xiě)固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準，任何個(gè)人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領(lǐng)導同意后，辦理借用手續。
第二十五條國有資產(chǎn)管理部門(mén)對配備給個(gè)人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領(lǐng)用交還制度，并督促使用人愛(ài)護所用資產(chǎn)。工作人員工作調動(dòng)時(shí)，應在其辦理所用資產(chǎn)交還手續后，方可辦理調動(dòng)手續。
第二十六條國有資產(chǎn)管理部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和使用部門(mén)應每半年對賬一次，使賬實(shí)、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門(mén)的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數與賬面結存數是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的問(wèn)題，應查明原因，說(shuō)明情況，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧表，按管理權限報經(jīng)國管局或本部門(mén)主管領(lǐng)導批準后，調整固定資產(chǎn)賬目。
第二十七條各部門(mén)發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權變動(dòng)、財務(wù)和賬務(wù)異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規定必須進(jìn)行清產(chǎn)核資的，應由本部門(mén)國有資產(chǎn)管理部門(mén)報國管局確定。
第五章附則
第二十八條不符合固定資產(chǎn)標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類(lèi)登記，參照本辦法管理。
第二十九條實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位和機關(guān)后勤企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作，按國家有關(guān)規定執行
第三十條凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規定處理。
第三十一條各部門(mén)應結合實(shí)際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實(shí)施辦法，并送國管局備案。
第三十二條本辦法由國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局負責解釋。
第三十三條本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。1987年7月31日印發(fā)的《中央國家機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》（國管財字[1987]第169號）同時(shí)廢止
采購管理制度9
一、物資采購計劃的確認階段
生產(chǎn)部門(mén)對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開(kāi)始，這一點(diǎn)國內外企業(yè)沒(méi)有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)采購管理制度及采購流程規定：首先由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單；第二步，將請購單交由倉儲部門(mén)保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經(jīng)倉儲部門(mén)主管簽字后，傳遞到采購部門(mén)；第三步，采購部門(mén)接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門(mén)；第四步，資金預算管理人員根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門(mén)，采購部門(mén)方可根據各部門(mén)審核過(guò)的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單：首先，也是由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門(mén)；其次，采購部門(mén)審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量；最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經(jīng)過(guò)四個(gè)部門(mén)審核、批準，有四個(gè)控制點(diǎn)；而我們的企業(yè)只經(jīng)過(guò)兩個(gè)部門(mén)，加上主管領(lǐng)導把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機構設置不同。對生產(chǎn)部門(mén)請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門(mén)和資金預算管理部門(mén)的參與，而倉儲部門(mén)與采購部門(mén)是完全獨立的兩個(gè)部門(mén)；而我們企業(yè)的機構設置中，倉儲部門(mén)和采購部門(mén)同屬物資管理部門(mén)，是一個(gè)部門(mén)內的兩個(gè)相對獨立部門(mén)，倉儲部門(mén)一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實(shí)質(zhì)就是內部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門(mén)經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會(huì )大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門(mén)、采購部門(mén)、資金預算部門(mén)負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個(gè)部門(mén)審核，其控制效果必然要弱。
從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門(mén)內部，采購部門(mén)和存儲部門(mén)也是分開(kāi)的，具有相對獨立性，但他們同由一個(gè)部門(mén)管理，接觸機會(huì )較多，有共同的部門(mén)利益，很難避免人際關(guān)系和部門(mén)利益等因素的影響�？傊�，由于機構設置上的差異，國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門(mén)不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規定，生產(chǎn)部門(mén)的請購單首先經(jīng)倉儲部門(mén)保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的`是，國外企業(yè)是由倉儲部門(mén)保管人員來(lái)完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來(lái)完成。由倉儲部門(mén)保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)?wèn)題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì )積極主動(dòng)地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門(mén)保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會(huì )積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價(jià)格階段
采購渠道和采購價(jià)格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無(wú)論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節。
國外企業(yè)規定：采購部門(mén)應該根據市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來(lái)，建立供應商資信情況信息庫，或通過(guò)中介機構查詢(xún)有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價(jià)格和質(zhì)量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業(yè)還會(huì )成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，集體研究決定。選定供應商和采購價(jià)格后，采購部門(mén)就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(mén)（生產(chǎn)部門(mén)），證實(shí)定單內容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門(mén)，以便驗收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標，一些單位也設置了專(zhuān)門(mén)的崗位或部門(mén)負責監督，但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定，比價(jià)或招標對多數單位來(lái)說(shuō)還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價(jià)格的決策中，強調主管領(lǐng)導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀(guān)念重于法制觀(guān)念，而這種觀(guān)念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當然，這種觀(guān)念也有其客觀(guān)因素，就是我們的市場(chǎng)不規范，依賴(lài)采購人員和領(lǐng)導個(gè)人的經(jīng)驗較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)采購管理制度及采購流程還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很?chē)栏窈芤幏�，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實(shí)。
采購管理制度10
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；
3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的.物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類(lèi)：
�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。
4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少彴才牛�
由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。
B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》
采購管理制度11
一、辦公用品實(shí)行集中定購，有總務(wù)主任負責，經(jīng)分管校長(cháng)審核，報校長(cháng)批準。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門(mén)活動(dòng)用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后，填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)校長(cháng)批準、簽字后，安排專(zhuān)人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會(huì )議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專(zhuān)人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長(cháng)批準并安排專(zhuān)人購買(mǎi)。
五、教師外出學(xué)習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后，報校長(cháng)簽字，交報帳員報銷(xiāo)。干部、教師公務(wù)外出租車(chē)要報經(jīng)校長(cháng)批準，并在第一時(shí)間填寫(xiě)差旅費單子，由校長(cháng)簽字后報報帳員報銷(xiāo)。誰(shuí)租車(chē)誰(shuí)墊付款，一律不記帳。
六、總務(wù)處是學(xué)校負責采購物資的職能部門(mén)，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統一購買(mǎi)。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務(wù)處采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書(shū)等相關(guān)證件。
九、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間憑正規發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(cháng)簽字再及時(shí)交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門(mén)確需要自行采購物品的`，須事先向校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi);否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷(xiāo)。
十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。實(shí)行同意簽字或批條制。
采購管理制度12
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
3.1各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4物資管理要求
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。
4.2材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；
4.2.2主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料；
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3材料采購計劃編制
4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程項目進(jìn)度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4.3.5物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5材料采購合同
5.1材料采購的`供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6材料的驗證
6.1根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規定（項目部）需對供貨商（供方）物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
6.3材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫（工地）材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6.5需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。（復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。
6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
采購管理制度13
安全和健康的重要工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的重要組成部分，防護用品是在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中保護勞動(dòng)者的安全和健康。勞動(dòng)保護用品采購、保管、使用管理工作是保護企業(yè)職工人身安全。
一、項目部必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動(dòng)防護用品，并監督教育從業(yè)人員按照使用規則正確佩戴使用。
二、特種防護用品在采購過(guò)程中，必須從取得省級以上監管檢驗頒發(fā)的特種勞動(dòng)防護用品安全生產(chǎn)許可證企業(yè)或有經(jīng)營(yíng)資格的單位采購。
三、采購勞動(dòng)保護用品必須有馬鞍山市建管處安全站頒發(fā)的'勞動(dòng)防護用品備案表，《特種勞動(dòng)保護用品安全生產(chǎn)許可證》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《產(chǎn)品檢驗合格證》。對采用的勞動(dòng)防護用品進(jìn)行驗收后方可發(fā)放使用。
四、采購的安全帽必須符合gb2811—98標準要求、安全帶必須符合gb6095—85標準，密目網(wǎng)或安全網(wǎng)必須符合gb16909—1997標準，每件產(chǎn)品必須有《安全鑒定證》。
五、特種防護用品要有專(zhuān)人保管，定期進(jìn)行校驗，超期保管的勞保防護用品要進(jìn)行檢驗，不合格的應作報廢處理，嚴禁使用。
六、作業(yè)人員在使用勞動(dòng)防護用品之前，應認真仔細的檢查，應進(jìn)行安全確認。發(fā)現有破損、磨損等其他異�，F象，禁止使用。
七、作業(yè)人員進(jìn)入工地，必須正確佩戴好勞保用品，在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現防護用品不符合安全要求的應及時(shí)向項目部匯報采取有效措施。
八、作業(yè)人員上崗不嚴格遵守安全生產(chǎn)規章制度，不服從管理，不正確佩戴防護用品，將責令退場(chǎng)，不允許上崗作業(yè)并給予罰款教育。
采購管理制度14
1、認真執行財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，嚴格按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。
2、采購各種物品、工具、器材等應注意節約用款，本著(zhù)少花錢(qián)多半事的原則，精打細算，反復比較，把好質(zhì)量關(guān)，不買(mǎi)假冒偽劣的'商品。
3、采購要有計劃，根據批準的采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時(shí)購進(jìn)，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買(mǎi)。
4、購入商品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做好經(jīng)手驗收工作，做到單據真實(shí)，錢(qián)物相符。
5、做到廉潔無(wú)私，反對損公肥私，自覺(jué)接受監督。
6、完成領(lǐng)導交辦的突擊性、臨時(shí)性工作。
采購管理制度15
1、制定采購計劃
�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結束根據每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預算并提交申請。預算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應經(jīng)營(yíng)需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應商供貨則直接由各部門(mén)人負責人
�。�2）計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；
2、審批采購計劃：，如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購買(mǎi)的情況，必須提出申購原因，對價(jià)格進(jìn)行估計，待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。
�。�1）財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；
�。�2）財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算；
�。�3）將匯總的`采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；
�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。
3、物資采購：
�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。
�。�2）大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。
�。�4）計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷(xiāo)及付款
�。�1）付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。
�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。
�。�2）報銷(xiāo)：
�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。
采購部業(yè)務(wù)操作制度
1、按使用部門(mén)的要求和采購申請表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購；
4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時(shí)出現的各種問(wèn)題，應即時(shí)查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。
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