建筑工程采購的管理制度范本

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的建筑工程采購的管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　建筑工程采購的管理制度1

　　一、所有部門(mén)的非工程采購需經(jīng)過(guò)行政部,申請人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請人部門(mén)經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購。

　　二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

　　1、公用事業(yè)及電話(huà)服務(wù)。

　　2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車(chē)輛的租用。

　　3、機票、酒店代理。

　　4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

　　5、廣告、印刷服務(wù)。

　　6、辦公保險。

　　7、與信息系統相關(guān)的軟硬件設備及服務(wù)。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò )設備包括交換機、路由器、布線(xiàn)系統、布線(xiàn)設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類(lèi)用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購。

　　三、當行政部所獲報價(jià)高于采購申請單上申請人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門(mén)主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

　　四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。

　　五、采購訂單應依據采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無(wú)采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。

　　六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

　　七、庫管人員負責核實(shí)發(fā)票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫(xiě)收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會(huì )計部作為付款憑證。

　　八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

　　建筑工程采購的管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行，選擇合格的供應商（廠(chǎng)家）并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí)，計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān)；

　　3、由工程部對各項目材料的'質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān)；

　　4、由部門(mén)經(jīng)理對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、各項目部根據材料采購計劃應根據圖紙、及實(shí)際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后通過(guò)傳真或掃描件予以申報；

　　2、由辦公室根據審批過(guò)后的材料采購計劃申報表完成采購工作。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項

　　目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠(chǎng)家中選��；

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格。

　　第三條價(jià)格調查

　　1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商（廠(chǎng)家）適當降低單價(jià)；

　　第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；

　　2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；

　　3、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

　　4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購

　　人員應送請購部門(mén)確認；

　　5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；

　　6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。

　　第五條購前核決及權限

　　采購經(jīng)辦人員與廠(chǎng)商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責材料采購的各部門(mén)及公司經(jīng)理核決：

　　1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購廠(chǎng)商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”；

　　2、注明與廠(chǎng)商擬定的付款條件；

　　3、需與供應廠(chǎng)家簽訂長(cháng)期合同者，采購經(jīng)辦人應以簽呈及擬妥的長(cháng)期合同書(shū)，核決權限按照請購類(lèi)別和對應的級別逐級呈各部門(mén)主管及公司經(jīng)理核決；

　　第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供

　　1、材料公司應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；

　　2、材料公司應就企業(yè)內各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

　　第七條訂購作業(yè)

　　采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過(guò)報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　�。�1）供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)，合同總額，定金或預付款；

　�。�5）交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；

　�。�6）付款方式；

　�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等）；

　�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

　�。�9）運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

　　2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購

　　單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

　　4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。

　　第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

　　除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公

　　司應事先選定廠(chǎng)商，擬定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業(yè)

　　對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠(chǎng)。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收

　　1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí)，即通知材料公司會(huì )同處理；

　　2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支

　　付：

　�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續；

　�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí)；

　�。�3）在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購；

　�。�4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進(jìn)度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；

　　2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。

　　第四條質(zhì)量評價(jià)

　　使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

　　建筑工程采購的管理制度3

　　第一條為擴大政府采購規模，規范建設工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，促進(jìn)廉政建設，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規，制定本辦法。

　　第二條凡納入區預算管理的國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購人”），使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規定的范圍以?xún)群拖揞~標準以上的建設工程，必須實(shí)施政府采購。

　　財政性資金包括預算內資金和預算外資金。

　　建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設計、監理。

　　第三條區財政局是區政府采購的監督管理部門(mén)，依法履行對區政府采購活動(dòng)的監督管理職責。具體負責區政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執行，政府采購方式的確定，政府采購活動(dòng)的監管，政府采購資金結算及對政府采購當事人違規違紀行為的處罰。

　　第四條政府采購方式的確定

　　凡使用財政性資金100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上的建設工程，原則上采用公開(kāi)招標方式進(jìn)行政府采購。不采用公開(kāi)招標方式的建設工程，其采購方式由區計委會(huì )商區財政局、審計局、監察局共同確定；使用財政性資金100萬(wàn)元以下的建設工程，其采購方式由區財政局會(huì )商區計委、審計局、監察局共同確定。

　　第五條政府采購預算的審核、批復和執行

　　采購人在編制下年預算時(shí)，向區計委提出建設工程立項申請。區計委根據區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的需要編制區政府年度建設工程項目投資計劃，區財政局依據投資計劃做出年度預算安排，并納入部門(mén)預算，經(jīng)區政府常務(wù)會(huì )審批，報人大批準后實(shí)施。區財政局在30日內批復到各主管部門(mén)，主管部門(mén)自財政批復15日內，批復所屬基層單位。采購人根據年度區政府工作安排和區財政局批復，編制年度政府采購預算草案，填寫(xiě)《xx區政府采購立項表》，一并報送區財政局，區財政局據此做出采購計劃后執行。根據項目預算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的建設工程項目，區財政局將資金全額撥入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”；屬于財政補建設工程項目，區財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”后，將補助資金撥入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”。

　　采購人必須按照區財政局批復的預算執行。政府采購合同履行中，確需對預算（項目）進(jìn)行調整的，由采購人提出預算調整方案，列明調整的項目、原因、數額及有關(guān)說(shuō)明。調整預算方案經(jīng)區財政局審定，提請區人大常委會(huì )批準后方可執行。

　　第六條政府采購項目的實(shí)施

　　采用招標方式進(jìn)行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《xx市xx區招標投標實(shí)施辦法》的規定執行；非采用招標采購方式進(jìn)行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規定執行。政府采購結束后，采購人須將招標投標情況書(shū)面報告及合同報區財政局備案。

　　第七條政府采購項目的財務(wù)驗收和結算

　　建設工程竣工后，由采購人與工程監理機構共同對項目進(jìn)行驗收。區財政局會(huì )同區有關(guān)部門(mén)對驗收過(guò)程進(jìn)行監督，并根據采購人提交的合同、請款報告和工程進(jìn)度，經(jīng)審價(jià)后撥付工程款。工程款撥付到95%時(shí)，采購人向區財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務(wù)說(shuō)明書(shū)及其他有關(guān)資料。當項目竣工驗收合格后，區財政局根據采購人提交的竣工報告及驗收報告，在規定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷(xiāo)基本建設各賬目。區計委立項的項目，節約的資金專(zhuān)項用于基本建設投入。其他建設工程，節約的資金一律留在國庫，用于平衡預算。

　　第八條政府采購監督管理及處罰

　　區計委負責安排建設工程項目及對項目進(jìn)行監管；區建委負責審批開(kāi)工及竣工備案；區財政局負責對財政財務(wù)及政府采購程序進(jìn)行審核、監管；區審計局負責對預算資金使用情況的檢查；區監察局對政府采購當事人進(jìn)行監督。

　　在建設工程政府采購活動(dòng)實(shí)施過(guò)程中，如出現需要解釋或說(shuō)明的問(wèn)題，區財政局向有關(guān)部門(mén)和人員發(fā)出《xx區政府采購質(zhì)詢(xún)通知書(shū)》，有關(guān)部門(mén)和人員應在三日內做出書(shū)面答復。

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