項目預算績(jì)效管理自查報告范文（通用5篇）
時(shí)間飛快，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，過(guò)去一段時(shí)間以來(lái)存在的工作問(wèn)題，非常值得總結，這時(shí)候，最關(guān)鍵的自查報告怎么能落下！來(lái)參考自己需要的自查報告吧，以下是小編為大家收集的項目預算績(jì)效管理自查報告范文（通用5篇），希望能夠幫助到大家。
項目預算績(jì)效管理自查報告1
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
我廳在2019年部門(mén)預算編制工作中，績(jì)效目標指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、結合部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃等,特別在數量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。
我廳現由專(zhuān)人負責預算績(jì)效管理，并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績(jì)效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專(zhuān)項經(jīng)費使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jì)效管理制度建設。
二、自評得分情況及說(shuō)明
本次考核得分：扣除不涉及項后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系——機構隊伍建設
分值3分，計分標準：部門(mén)內部明確預算績(jì)效管理職能到處室并有專(zhuān)人負責的，得3分。
我廳預算績(jì)效管理職能處室為裝備財務(wù)保障處，裝財處易江玲具體負責預算績(jì)效管理。本項指標自評得3分。
�。ǘ┻^(guò)程管控體系——事前績(jì)效評估
分值6分，計分標準：部門(mén)自行組織開(kāi)展政策、項目事前績(jì)效評估的（包括新增和延續性的政策或項目），得6分。
根據《項目管理辦法》開(kāi)展項目事情績(jì)效評估，將績(jì)效評估達標的項目納入部門(mén)項目庫，最后根據項目庫進(jìn)行部門(mén)預算編制。本項指標自評得6分。
�。ㄈ┻^(guò)程管控體系——事中績(jì)效監控
1.分值6分，計分標準：監控自評報告質(zhì)量。1.報送時(shí)效。按時(shí)報送的得2分，遲報一天扣0.2分，直至此項為0。2.報告規范。自評報告符合自評提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項為0。3.報告完整。報告內容覆蓋所有批復績(jì)效目標項目的得2分，覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計算得分。
已按時(shí)報送監控自評報告，本項指標自評得6分。
2.分值12分，計分標準：績(jì)效運行重點(diǎn)監控質(zhì)量。1.執行進(jìn)度得分=部門(mén)1-8月實(shí)際執行進(jìn)度%/（0.667×0.9）×3分。2.預算調劑得分=（1-（10×部門(mén)1-11月預算調劑金額/年初部門(mén)預算數））×4分。其中：若部門(mén)1-11月預算調劑金額/年初部門(mén)預算數>0.1，此項得0分。（因考核需要，預算調劑指標考核時(shí)間在重點(diǎn)監控時(shí)間（1-8月）的基礎上適當延長(cháng)）3.完成指標實(shí)現得分=項目績(jì)效目標中完成指標1-8月按期完成個(gè)數/完成指標總個(gè)數×5分。(對2019年度的考核根據重點(diǎn)監控和監控自評換算得分）
執行進(jìn)度得分2分，預算調劑得分4，完成指標實(shí)現得分5。本項指標自評得11分。
�。ㄋ模┻^(guò)程管控體系——事后績(jì)效評價(jià)
1.分值5分，計分標準:部門(mén)按規定如期完成部門(mén)整體支出、政策支出和項目支出績(jì)效自評并向財政廳提交自評報告的，得5分；開(kāi)展了自評但報送報告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開(kāi)展或未提交報告的不得分。
本部門(mén)如期完成部門(mén)整體支出績(jì)效自評并向財政廳提交自評報告，本項指標自評得5分。
2.分值4分，計分標準：部門(mén)整體支出、政策支出和項目支出績(jì)效評價(jià)自評報告基本格式規范的，得2分，一處不規范扣0.2分，直至此項為0；內容完整、分析全面、觀(guān)點(diǎn)客觀(guān)、建議舉措操作可行的得2分，發(fā)現一處錯誤扣0.2分，直至此項為0。
本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告基本格式規范，本項指標自評得4分。
3.分值4分，計分標準：有專(zhuān)項預算的部門(mén)，每年選取至少1個(gè)專(zhuān)項開(kāi)展自評的，得4分。無(wú)專(zhuān)項預算的部門(mén)，每年選取至少1個(gè)部門(mén)預算項目開(kāi)展自評的，得4分。
已對部門(mén)預算項目開(kāi)展自評,本項指標自評得4分。
4.分值3分，計分標準：對財政組織的重點(diǎn)政策、項目績(jì)效評價(jià)如期完成自評并向財政廳提交自評報告的，得3分；開(kāi)展了自評但提交自評報告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項為0。未開(kāi)展或未提交報告的此項不得分。
對財政組織的重點(diǎn)政策、項目績(jì)效評價(jià)如期完成自評并向財政廳提交自評報告,本項指標自評得3分。
�。ㄎ澹┻^(guò)程管控體系——績(jì)效目標管理
1.分值9分，計分標準:部門(mén)績(jì)效目標質(zhì)量9分�？�(jì)效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配等，根據財政廳對部門(mén)年度績(jì)效目標重點(diǎn)審核復審得分換算。
部門(mén)績(jì)效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配。本項指標自評得9分。
2.分值3分，計分標準:在財政廳、省人大審核當年度績(jì)效目標時(shí)一次通過(guò)的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個(gè)項目或每反饋一個(gè)問(wèn)題扣0.5分，直至此項為0。
在財政廳、省人大審核當年度績(jì)效目標時(shí)一次通過(guò)。本項指標自評得3分。
3.分值3分，計分標準:按規定對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評的，得3分；未開(kāi)展的，不得分。
已對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評。本項指標自評得3分。
4.分值6分，計分標準:績(jì)效目標自評準確率6分。根據財政廳組織開(kāi)展的績(jì)效目標自評核查結果得分換算。未開(kāi)展目標自評的，此項不得分。
績(jì)效目標自評準確。本項指標自評得6分。
�。┻^(guò)程管控體系——績(jì)效結果應用
1.分值3分，計分標準:部門(mén)將事前績(jì)效評估結果用于調整預算項目、資金規模、支出方向等，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。
將事前績(jì)效評估結果用于調整預算項目、資金規模、支出方向。本項指標自評得3分。
2.分值3分，計分標準:部門(mén)根據績(jì)效目標審核結果，對績(jì)效目標、項目?jì)热莸冗M(jìn)行整改、優(yōu)化、調整的，得3分。重點(diǎn)審核及復審提出修改建議，部門(mén)未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。
績(jì)效目標審核中，重點(diǎn)審核及復審未對本部門(mén)績(jì)效目標提出修改建議。本項指標自評得3分。
3.分值3分，計分標準:通過(guò)績(jì)效監控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、結余處理、項目調整等，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。
通過(guò)績(jì)效監控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、結余處理、項目調整。本項指標自評得3分。
4.分值3分，計分標準:將評價(jià)結果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、項目調整等的重要依據并組織實(shí)施的，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。
將評價(jià)結果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、項目調整等的重要依據并組織實(shí)施。本項指標自評得3分。
5.分值3分，計分標準:對中央和省級重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)全面整改的，得3分；有未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。
無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題。本項指標自評得3分。
6.分值4分，計分標準:按要求將績(jì)效目標隨同部門(mén)年初預算同步公開(kāi)的，得2分。按要求將績(jì)效目標完成情況、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告等績(jì)效信息隨同部門(mén)年終決算公開(kāi)的，得2分。
將績(jì)效目標隨同部門(mén)年初預算同步公開(kāi)；按要求將績(jì)效目標完成情況、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告等績(jì)效信息隨同部門(mén)年終決算公開(kāi)。本項指標自評得4分。
�。ㄆ撸┗A支撐體系——制度建設
分值3分，計分標準:截至考核年度，本部門(mén)出臺推進(jìn)預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細則、操作規程等，每制定一個(gè)得1分,最高3分。
出臺經(jīng)費管理辦法、法律援助專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法、項目管理辦法。本項指標自評得3分。
�。ò耍┗A支撐體系——培訓宣傳。
1.0分值3分，計分標準:考核年度舉辦本部門(mén)、本系統預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓的，得3分。
已舉辦本部門(mén)、本系統預算績(jì)效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。本項指標自評得3分。
2.分值2分，計分標準:將本部門(mén)預算績(jì)效管理工作情況在本部門(mén)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、省級黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉載的，不重復計算得分。
本部門(mén)預算績(jì)效管理工作情況在本部門(mén)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站登載。本項指標自評得2分。
�。ň牛┛己吮O督體系——考核機制
分值3分，計分標準:部門(mén)將相關(guān)處室、所屬預算單位預算績(jì)效管理工作納入部門(mén)年度績(jì)效考核的，得3分；未納入的，不得分。
已納入對處室年度工作考核內容�！俄椖抗芾磙k法》第五章第二十二條規定：預算績(jì)效評價(jià)結果作為以后對部門(mén)安排項目經(jīng)費的重要依據。本項指標自評得3分。
�。ㄊ┛己吮O督體系——監督機制
分值3分，計分標準:將本部門(mén)預算績(jì)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì )、部門(mén)上級領(lǐng)導、上級部門(mén)等匯報報送的，得2分。
未將本部門(mén)預算績(jì)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì )、部門(mén)上級領(lǐng)導、上級部門(mén)匯報報送。本項指標不得分。
�。ㄊ唬┢渌荚u事項——協(xié)同配合
分值3分，計分標準:支持配合評價(jià)組等開(kāi)展績(jì)效評價(jià)等績(jì)效管理工作，并及時(shí)提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實(shí)的，不得分。
我廳不涉及此項考核指標。本項指標自評不計分。
�。ㄊ┢渌荚u事項——工作實(shí)效
分值2分，計分標準:按時(shí)報送預算績(jì)效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報送的，不得分；逾期7天的，取消考核評比資格。
按時(shí)報送預算績(jì)效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料。本項指標自評得2分。
�。ㄊ┘臃猪棥七M(jìn)預算改革
分值5分，計分標準:部門(mén)推進(jìn)績(jì)效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創(chuàng )新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復評認定后予以加分，最高加5分。
無(wú)推進(jìn)改革預算項目。本項指標不加分。
�。ㄊ模p分項——發(fā)現反映問(wèn)題
分值5分，計分標準:被審計部門(mén)或財政部駐川監管局發(fā)現反映有關(guān)預算績(jì)效管理方面問(wèn)題的，每一項扣0.5分，最高扣5分。
2019年的審計檢查事項中，未反映的有關(guān)預算績(jì)效方面的問(wèn)題。本項指標不減分。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
我廳現由專(zhuān)人負責預算績(jì)效管理，并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績(jì)效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專(zhuān)項經(jīng)費使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jì)效管理制度建設。
四、下一步工作改進(jìn)舉措
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善績(jì)效管理體制機制。
要堅持制度先行，進(jìn)一步推進(jìn)績(jì)效管理制度建設，使績(jì)效管理工作制度化、規范化，主動(dòng)接受財政、審計、監察部門(mén)的監督、指導、檢查、考核，使評價(jià)工作從現在的被動(dòng)評價(jià)轉到自我評價(jià)與財政部門(mén)評價(jià)相結合的格局上來(lái)。建立預算績(jì)效管理評價(jià)工作的“三位一體”機制，將績(jì)效預期目標申報、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效結果應用這三方面內容貫穿于每個(gè)項目。
�。ǘ┣袑�(shí)強化績(jì)效評價(jià)結果的運用。
要把績(jì)效評價(jià)結果作為對各業(yè)務(wù)處室下年度安排預算和考核的重要依據，進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置，對績(jì)效低下的專(zhuān)項資金，取消或調整支持方式，調整支出結構，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績(jì)效評價(jià)結果公示制度，績(jì)效評價(jià)結果在一定范圍內公布，以增強財政資金使用的透明度，加強績(jì)效評價(jià)工作的規范性和約束力，發(fā)揮績(jì)效評價(jià)對財政資金的跟蹤問(wèn)效用和決策信息反饋作用，努力使評價(jià)結果更具公正性和權威性。
項目預算績(jì)效管理自查報告2
一、預算績(jì)效管理工作整體開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強了預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導。為進(jìn)一步做好預算績(jì)效管理工作，黨政班子會(huì )議研究，成立了書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng)，由分管財務(wù)領(lǐng)導為副組長(cháng)，各科室負責人為成員的預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組設在辦公室，具體落實(shí)預算績(jì)效管理制度工作。書(shū)記、局長(cháng)在會(huì )議上強調，全體干部職工要高度重視預算績(jì)效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹(shù)立預算績(jì)效管理意識，營(yíng)造好預算績(jì)效管理的良好氛圍。
�。ǘ⿵幕A上抓起，出臺了預算績(jì)效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止，沒(méi)有涉及到預算績(jì)效管理申報的項目資金，但我們未雨綢繆，2019年3月份，制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴格遵照執行，要求有突破50萬(wàn)元以上的要申報預算績(jì)效管理，同時(shí)，對日常的專(zhuān)項工作經(jīng)費，也要堅持預算績(jì)效管理模式，嚴格按照部門(mén)整體支出績(jì)效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開(kāi)支，充分發(fā)揮財政資金效益。各科室開(kāi)始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作，制度執行意識增強。
�。ㄈ┘訌娏吮O督，嚴格執行預算績(jì)效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認真審核，看是否達到了預算績(jì)效評價(jià)的限額，是否符合預算績(jì)效管理制度。截止2019年底，市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬(wàn)元，沒(méi)有任何重點(diǎn)項目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費，因此，項目預算績(jì)效申報尚未開(kāi)展。
部門(mén)整體支出績(jì)效管理取得了顯著(zhù)成效，保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。
二、關(guān)于評分表中的自評分情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┗A工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預算績(jì)效管理制度，根據市財政局預算績(jì)效管理局要求，按期報送相關(guān)材料。加強了宣傳，營(yíng)造氛圍，突出資金使用中的績(jì)效管理，取得良好成效。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理。因2020年度預算安排目前沒(méi)有重大項目資金安排，因此2019年尚未形成2020年預算項目申報， 但根據政務(wù)服務(wù)管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項目任務(wù)的，我們將嚴格按照要求落實(shí)，嚴格按照預算績(jì)效目標申報表、目標體系、目標值等進(jìn)行合理設置，確保質(zhì)量控制、范圍規模符合要求。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)管理。因2018年我們沒(méi)有項目資金涉及需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的，因此該項工作沒(méi)有開(kāi)展。今后如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確�？�(jì)效評價(jià)管理工作全面落實(shí)。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理。2019年6月我單位按期報送了2018年度部門(mén)整體支出績(jì)效管理材料，對下屬單位加強了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績(jì)效評價(jià)打下了基礎。
�。ㄎ澹┙Y果應用管理。關(guān)于項目績(jì)效評價(jià)結果應用問(wèn)題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項，我們嚴格執行。關(guān)于應用方式方面，我們在本單位預算績(jì)效管理制度里明確了納入科室評優(yōu)評選考核。
三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題和原因分析
2019年度，市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預算績(jì)效管理制度，領(lǐng)導高度重視，但也存在一些問(wèn)題和不足。一是各科室的預算績(jì)效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實(shí)際，涉及的需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的項目沒(méi)有，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開(kāi)展意識欠缺。二是由于我局這項工作起步較晚，具體開(kāi)展預算績(jì)效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造，主要原因是預算績(jì)效管理工作專(zhuān)業(yè)性比較強，宣傳不好找到切入點(diǎn)。
四、下一步工作思路和建議
下一步，市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理工作將在市財政局績(jì)效管理局指導下，結合本單位制定的預算績(jì)效管理制度，進(jìn)一步細化工作措施完善評價(jià)指標，科學(xué)合理設置評價(jià)分值，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提升預算績(jì)效管理水平，確保此項工作的成效。
項目預算績(jì)效管理自查報告3
一、組織開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┙M織管理情況
1．部門(mén)基本情況。西藏成辦是西藏自治區人民政府派駐成都的綜合性辦事機構，是全額撥款的一級預算單位，部門(mén)共含四個(gè)二級獨立核算單位，分別是成辦機關(guān)本級、成辦省級離退休干部服務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：成辦省退局）、成辦社會(huì )保障事業(yè)管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：成辦社保局）和成辦順江苑服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：成辦順江苑）。
2．部門(mén)績(jì)效管理情況。
�。�1）明確職責分工。西藏成辦成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，由西藏成辦主要領(lǐng)導任組長(cháng)，直屬各單位、機關(guān)各處室負責人任成員，明確領(lǐng)導小組職責和任務(wù)，將預算績(jì)效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預算單位和機關(guān)全部?jì)仍O處室。
�。�2）加強制度建設。西藏成辦制定了《西藏成辦預算項目庫管理（暫行）辦法》《西藏成辦預（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機關(guān)財務(wù)管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預決算信息公開(kāi)管理辦法（暫行）》等制度，從項目庫管理、預決算編制、預算執行和信息公開(kāi)等環(huán)節，對加強預算績(jì)效管理，加快預算執行進(jìn)度等進(jìn)行了詳細規定。按照統一領(lǐng)導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理原則，形成“一級對一級負責”的'責任機制，強化內部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機制可控的預算績(jì)效管理模式。
�。�3）定期反饋監督。西藏成辦建立預算執行情況按月反饋機制，財務(wù)部門(mén)每月向預算項目執行主體反饋當月預算執行情況，收集下月預期執行數，提醒項目執行主體按計劃加快預算執行進(jìn)度。成辦黨組定期聽(tīng)取預算管理情況匯報，對執行進(jìn)度不理想、預期目標偏離程度大的項目，由成辦分管領(lǐng)導牽頭督促進(jìn)行整改。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
1．工作布置情況。西藏成辦納入2021年度預算績(jì)效評價(jià)的單位共四家，包括成辦機關(guān)本級、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績(jì)效評價(jià)工作要求，西藏成辦主要領(lǐng)導親自安排部署，預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組統籌協(xié)調，財務(wù)審計處具體牽頭組織，各二級預算單位和機關(guān)各處室積極配合，將西藏成辦2021年度所有預算項目全部納入評價(jià)范圍。通過(guò)采取項目自評和部門(mén)評價(jià)結合的方式，全面梳理項目執行情況和績(jì)效目標完成情況，總結績(jì)效管理好的經(jīng)驗做法和存在的問(wèn)題，并及時(shí)向項目主體反饋績(jì)效評價(jià)結果，提出下一步改進(jìn)措施。
2．存在的問(wèn)題和難點(diǎn)。
�。�1）系統問(wèn)題導致1個(gè)項目無(wú)法在線(xiàn)上填報。主要是2020年通過(guò)國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金追加的圣地陽(yáng)光賓館注銷(xiāo)清算相關(guān)費用項目，因2020年西藏成辦未使用財政支付系統，項目由財政廳資產(chǎn)處代編錄入并于2021年將預算資金撥至成辦實(shí)有資金賬戶(hù)。在進(jìn)行績(jì)效指標調劑時(shí)，系統顯示數據庫運算錯誤，經(jīng)財政廳績(jì)效處同意，該項目不在系統進(jìn)行填報。西藏成辦根據2020年申請該項目時(shí)財政批復的績(jì)效目標表，按照2021年績(jì)效自評表格式，對該項目進(jìn)行了線(xiàn)下評價(jià)，自評得分為100分，評價(jià)結果為“優(yōu)”。
�。�2）2020年實(shí)有賬戶(hù)結轉的項目無(wú)法在系統填報。因2020年西藏成辦未使用財政支付系統，預算資金均由財政廳業(yè)務(wù)處室代編并轉入成辦實(shí)有資金賬戶(hù)，故部分2020年結轉的項目支出未在系統反映，金額共計343.1萬(wàn)元。其中：1個(gè)結轉項目根據申請該項目時(shí)財政批復的績(jì)效目標表，按照2021年績(jì)效自評表格式進(jìn)行了線(xiàn)下評價(jià)，自評得分為91.83分，評價(jià)結果為“優(yōu)”；其他4個(gè)結轉項目，因2021年度有延續性項目且績(jì)效目標一致，故在評價(jià)2021年項目時(shí)一并進(jìn)行評價(jià)，不再單獨體現。
二、績(jì)效自評情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評覆蓋范圍情況
西藏成辦2021年度績(jì)效自評覆蓋范圍包括：2021年度自治區財政通過(guò)一般公共預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的所有預算支出，共有預算項目69個(gè)，預算資金17556.58萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統評價(jià)17213.48萬(wàn)元，實(shí)有賬戶(hù)資金自評343.1萬(wàn)元。其中：2021年初預算安排資金6031.21萬(wàn)元，結轉資金1709.43萬(wàn)元，追加預算資金9815.94萬(wàn)元。
1．西藏成辦機關(guān)預算項目32個(gè)，評價(jià)資金15403.31萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統自評15101.4萬(wàn)元，實(shí)有賬戶(hù)資金自評301.91萬(wàn)元。其中：2021年初預算安排資金4090.6萬(wàn)元；結轉資金1668.23萬(wàn)元，追加預算資金9644.48萬(wàn)元。
2．西藏成辦省退局預算項目13個(gè)，評價(jià)資金392.77萬(wàn)元。其中：2021年初預算安排的資金324.04萬(wàn)元，追加預算68.73萬(wàn)元。
3．西藏成辦社保局預算項目14個(gè)，評價(jià)資金241.21萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統自評239.45萬(wàn)元，實(shí)有賬戶(hù)資金自評1.76萬(wàn)元。其中：2021年初預算安排資金232.55萬(wàn)元，結轉資金1.76萬(wàn)元，追加預算資金6.9萬(wàn)元。
4．西藏成辦順江苑預算項目10個(gè)，評價(jià)資金1519.29萬(wàn)元。其中：2021年初預算安排資金1384.02萬(wàn)元，結轉資金39.43萬(wàn)元，追加預算項目資金95.84萬(wàn)元。
�。ǘ┳栽u結果總體實(shí)施情況
西藏成辦2021年預算績(jì)效自評項目69個(gè)，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評價(jià)結果為“優(yōu)”的項目65個(gè)，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評價(jià)結果為“良”的項目1個(gè)；得分60－80分，評價(jià)結果為“中”的項目1個(gè)；得分低于60分，評價(jià)結果為“差”的項目2個(gè)。
�。ㄈ┳栽u結果應用情況
績(jì)效評價(jià)結果主要用于改進(jìn)管理和調劑預算兩個(gè)方面。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，項目實(shí)施單位對全年績(jì)效目標設定、預算執行等進(jìn)行了全面總結和回顧，針對出現的偏差情況進(jìn)行了逐一分析，提出了切實(shí)可行的整改措施，將進(jìn)一步促進(jìn)今后預算資金績(jì)效管理的質(zhì)量提升，更好地發(fā)揮財政資金的使用效益。5個(gè)項目在2021年支出情況良好，隨著(zhù)工作任務(wù)的增加，在2022年申報項目預算時(shí)均參考2021年度項目完成情況增加了預算資金。1個(gè)項目因選址問(wèn)題未能落實(shí)，擬計劃于2022年申請撤銷(xiāo)項目，收回預算資金。
�。ㄋ模┳栽u發(fā)現的問(wèn)題和改進(jìn)措施
績(jì)效目標設置比較籠統，績(jì)效指標值與實(shí)際工作效果的結合度有待提高。下一步將指導項目執行主體進(jìn)一步分析項目實(shí)施的科學(xué)性和必要性，合理設置績(jì)效目標，做好量化指標、定性指標的設置與實(shí)際工作的結合。
三、績(jì)效部門(mén)評價(jià)情況
�。ㄒ唬╉椖亢Y選情況。西藏成辦結合工作實(shí)際，按照優(yōu)先選擇部門(mén)履職的重大項目，隨機選擇一般性項目開(kāi)展部門(mén)績(jì)效評價(jià)的工作要求，制定績(jì)效部門(mén)評價(jià)計劃，以實(shí)現5年內西藏成辦機關(guān)及二級預算單位的重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)全覆蓋。根據2021年度部門(mén)預算項目性質(zhì)及實(shí)施情況，進(jìn)行績(jì)效部門(mén)評價(jià)的項目共3個(gè)，評價(jià)資金122.6萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)評價(jià)組織實(shí)施情況
項目實(shí)施單位對照2021年度預算支出績(jì)效目標申報表中設定的績(jì)效目標，結合全年業(yè)務(wù)工作情況、項目執行產(chǎn)出情況、效益情況和滿(mǎn)意度情況，采用定量和定性相結合的方式，認真開(kāi)展績(jì)效自評，并填寫(xiě)《2021年度西藏自治區本級部門(mén)財政支出績(jì)效自評表》。
西藏成辦安排財務(wù)審計處參考各處室項目績(jì)效自評情況，選取與部門(mén)履行職責職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項目開(kāi)展績(jì)效外部評價(jià)。從績(jì)效目標設定情況、資金投入和使用情況、為實(shí)現績(jì)效目標制定的制度和采取的措施以及績(jì)效目標的實(shí)現程度和效果四個(gè)方面，通過(guò)績(jì)效目標與實(shí)施效果、歷史與當期完成情況進(jìn)行比較，綜合分析績(jì)效目標實(shí)現程度，并撰寫(xiě)財政支出績(jì)效評價(jià)報告。
�。ㄈ┎块T(mén)評價(jià)的難點(diǎn)和問(wèn)題。
部門(mén)績(jì)效評價(jià)主要由財務(wù)部門(mén)牽頭為主，其他部門(mén)參與度有待提高。
四、主要經(jīng)驗及做法
2021年，西藏成辦高度重視預算績(jì)效管理工作，認真貫徹落實(shí)《中共西藏自治區委員會(huì )西藏自治區人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》要求，多措并舉開(kāi)展全面預算績(jì)效管理，圓滿(mǎn)完成全年預算管理各項任務(wù)，在自治區2021年度預算績(jì)效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。
�。ㄒ唬┚木幹祁A算，科學(xué)設置績(jì)效目標
嚴格按照《西藏成辦預（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財政支出預算績(jì)效管理工作意見(jiàn)》，規范預算的編制原則和要求、編報程序等內容，并加強對各直屬單位預算編制的指導。
1．據實(shí)確定項目，合理編制預算。在編制過(guò)程中，由各業(yè)務(wù)處室主導績(jì)效目標編制和設定，不斷加強財務(wù)部門(mén)與經(jīng)費使用部門(mén)的溝通交流，突出強調經(jīng)費績(jì)效目標設定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門(mén)履職盡責的能力。據實(shí)確定支出項目，合理設置績(jì)效目標，使每一個(gè)預算項目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，提高了預算編制質(zhì)量。
2．按規定做好預算項目信息申報。預算項目按照實(shí)際需要進(jìn)行五年滾動(dòng)預算編制和上報，申報的項目有明確的實(shí)施期限、合理的預算需求和項目主要責任人，在編制的過(guò)程中積極加強和有關(guān)業(yè)務(wù)處室的溝通，嚴格按照部門(mén)預算績(jì)效指標設置的要求，數量指標、質(zhì)量指標、成本指標的三級指標數量不少于2個(gè)且須量化，時(shí)效指標不少于1個(gè)且須量化，三級指標總數不少于10個(gè)，盡量細化量化設置項目績(jì)效目標，建立規范的績(jì)效目標體系。
�。ǘ┘訌婎A算執行，嚴格績(jì)效監控
1．堅持預算執行“雙監控”。針對年初設定的績(jì)效目標，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，明確責任主體，加強績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度的雙監控。認真開(kāi)展績(jì)效執行監控，采取通過(guò)接待內網(wǎng)系統、醫療保健檔案記錄等方式進(jìn)行績(jì)效目標實(shí)時(shí)監控；通過(guò)財務(wù)數據分析，財務(wù)部門(mén)與各業(yè)務(wù)處室對賬，使業(yè)務(wù)部門(mén)與財務(wù)部門(mén)數據共享，及時(shí)溝通經(jīng)費使用進(jìn)度和工作效果；通過(guò)各業(yè)務(wù)部門(mén)定期向西藏成辦黨組匯報工作，財務(wù)部門(mén)定期向西藏成辦黨組匯報預算執行情況等工作方式，較好地實(shí)現了績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度的雙監控，并在執行過(guò)程中及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保預算執行達到預期效果。
2．開(kāi)展預算績(jì)效跟蹤管理。為進(jìn)一步加強財政支出預算管理，強化支出責任，保障財政支出實(shí)現預期目標，西藏成辦開(kāi)展了2021年度預算績(jì)效跟蹤管理工作，對年中預算執行情況、績(jì)效目標完成情況、存在績(jì)效目標偏差的原因進(jìn)行了分析，制作《項目支出績(jì)效目標執行監控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預算執行中加以落實(shí)。截止2021年底，西藏成辦預算項目整體績(jì)效執行率達到93％（不含成辦醫院改擴建項目），有效保障了西藏成辦基本運行和重點(diǎn)工作的開(kāi)展。
3．加強對直屬單位的監督檢查。按照西藏成辦工作任務(wù)安排，由財務(wù)審計處牽頭開(kāi)展財務(wù)專(zhuān)項檢查和年度固定資產(chǎn)清查。配合駐成辦紀檢監察組和機關(guān)紀委，開(kāi)展公務(wù)接待中“吃公函”問(wèn)題專(zhuān)項檢查。結合巡視整改要求，組織直屬單位開(kāi)展值班、加班費領(lǐng)取情況自查，進(jìn)一步規范單位津補貼的發(fā)放；對各直屬單位的賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題開(kāi)展落實(shí)整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導直屬單位做好整改。截止2021年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
�。ㄈ┓e極開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，全面反映預算資金使用效益
西藏成辦由財務(wù)審計處牽頭，以二級預算單位、機關(guān)各處室為責任主體和實(shí)施主體，開(kāi)展了2021年度財政支出績(jì)效自評。對2021年度財政預算資金安排的所有支出從績(jì)效目標實(shí)現程度、預算執行進(jìn)度、政策和項目預算資金使用效果等方面進(jìn)行了自評，編制《西藏成辦2021年度項目支出績(jì)效自評表》。參考績(jì)效自評情況，選取與部門(mén)履行職責職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項目開(kāi)展績(jì)效外部評價(jià)，單獨形成重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)報告并上報自治區財政廳。年末主動(dòng)開(kāi)展績(jì)效管理工作總結，全面總結經(jīng)驗、查找不足，認真制定整改措施。在預決算信息公開(kāi)中，詳細公開(kāi)了績(jì)效目標的相關(guān)內容，并在自治區政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站和西藏成辦門(mén)戶(hù)網(wǎng)站保持長(cháng)期公開(kāi)狀態(tài)。
五、下一步強化績(jì)效評價(jià)工作的思路和舉措
預算績(jì)效評價(jià)是實(shí)施全面預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，是對預算資金執行情況和績(jì)效目標實(shí)現情況的全面總結和梳理�？�(jì)效評價(jià)工作應當以提高項目預算的科學(xué)化、精細化編制為起點(diǎn)，將實(shí)現預算績(jì)效目標作為主要任務(wù)貫穿預算執行的全過(guò)程，用好用活執行進(jìn)度和績(jì)效目標的“雙監控”機制，客觀(guān)公正的開(kāi)展績(jì)效自評和部門(mén)評價(jià)，靈活運用績(jì)效評價(jià)結果指導工作，真正實(shí)現強化績(jì)效評價(jià)工作、提高預算績(jì)效管理的目標。下一步，西藏成辦將采取以下四項措施強化績(jì)效評價(jià)工作。
一是提高預算編制質(zhì)量，著(zhù)力“保運轉、保重點(diǎn)”。要提前謀劃、靠前準備、詳細測算，堅持“零基預算”的原則，認真做好2023年度部門(mén)預算和2023年至2025年支出規劃編制工作。結合工作實(shí)際做好項目可行性研究，加強向自治區財政廳的溝通匯報，積極爭取新增項目得到批準；對延續性項目的效益及資金使用情況進(jìn)行分析，指導項目執行主體做好項目支出測算，合理量化績(jì)效指標，細化定性指標的評價(jià)標準和方法，提高預算編制的精細化水平。
二是加強預算執行監控，促進(jìn)“業(yè)財融合”。堅持每月向自治區財政廳報送執行月報，向執行主體反饋當月執行情況及預測下月執行數，提前規劃好執行進(jìn)度，高效合理合規進(jìn)行支付工作。按照預算一體化系統的管理要求，根據預算執行情況，及時(shí)調整部門(mén)支出經(jīng)濟科目，確保支出科目符合預算管理規定，實(shí)現一體化系統賬務(wù)與會(huì )計賬務(wù)保持一致。
三是推動(dòng)績(jì)效評價(jià)結果運用，有力指導績(jì)效管理工作。深入分析和了解項目開(kāi)展情況，持續加強對財政支出績(jì)效目標管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運用績(jì)效評價(jià)結果，有效改進(jìn)工作方法，提高績(jì)效管理水平。
四是強化內部控制建設，促進(jìn)預算管理規范高效。制定出臺西藏成辦預算績(jì)效管理辦法，持續推動(dòng)全面預算績(jì)效管理工作落實(shí)見(jiàn)效。嚴格遵守經(jīng)費管理制度，督促提醒項目實(shí)施主體規范執行流程，嚴格審核支出內容及相關(guān)票據，保障預算項目順利開(kāi)展。主動(dòng)爭取自治區組織的各類(lèi)財務(wù)、資產(chǎn)、預算管理等線(xiàn)下專(zhuān)題培訓名額，積極組織財務(wù)人員參加線(xiàn)上培訓，不斷提升財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養，更好地服務(wù)單位事業(yè)發(fā)展。
項目預算績(jì)效管理自查報告4
一、組織開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┙M織管理情況
1.高度重視，加強了預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導。為進(jìn)一步做好預算績(jì)效管理工作，經(jīng)黨委會(huì )議研究，成立了廳長(cháng)為組長(cháng)，由分管財務(wù)領(lǐng)導為副組長(cháng)，各處室負責人為成員的預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，具體落實(shí)預算績(jì)效管理制度工作。廳領(lǐng)導在會(huì )議上強調，全體干部職工要高度重視預算績(jì)效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹(shù)立預算績(jì)效管理意識，營(yíng)造好預算績(jì)效管理的良好氛圍。
�。ǘ⿵幕A上抓起，出臺了預算績(jì)效管理制度。目前制定了《應急廳預算績(jì)效管理制度》（試行），要求遵照執行，對日常的專(zhuān)項工作經(jīng)費，也要堅持預算績(jì)效管理模式，嚴格按照部門(mén)整體支出績(jì)效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開(kāi)支，充分發(fā)揮財政資金效益。逐步加強各處室資金使用工作的績(jì)效管理執行意識。
�。ㄈ┘訌娏吮O督，嚴格執行預算績(jì)效管理制度。規劃財務(wù)處對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認真審核，是否符合預算績(jì)效管理制度。
部門(mén)整體支出績(jì)效管理取得了顯著(zhù)成效，保障了應急管理工作再上新臺階。
�。ǘ┕ぷ鏖_(kāi)展情況
1.預算績(jì)效管理推進(jìn)情況
為提高我廳干部職工的財政績(jì)效管理的理念意識，廳相關(guān)處室工作人員參加了多次的學(xué)習培訓活動(dòng)。一是參加區財政廳舉辦的培訓，系統地學(xué)習研究績(jì)效管理方面的政策和文件精神。二是組織我廳相關(guān)處室負責人進(jìn)行交流，對預算績(jì)效管理工作開(kāi)展來(lái)遇到的瓶頸和短板進(jìn)行梳理，答疑解惑。通過(guò)一系列的活動(dòng)，使得我廳干部職工對預算績(jì)效評價(jià)工作認識逐步提升，為進(jìn)一步深入開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展奠定堅實(shí)基礎。
2.存在的問(wèn)題及原因分析。
�。�1）績(jì)效目標偏離情況。
由于機構改革原因、合同履行原因、項目驗收原因等，部分信息化資金使用緩慢或停滯，未得到使用；由于2021年度因疫情影響，應急部未召開(kāi)現場(chǎng)工作會(huì )議，相關(guān)費用無(wú)法支出；2021年我廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室一是按照“屬地管理”原則，由各地（市）、縣（區）應急管理部門(mén)負責對各企業(yè)開(kāi)展日常執法檢查，督促企業(yè)開(kāi)展隱患排查治理活動(dòng)，我廳主要承擔的任務(wù)是指導督促地（市）、縣（區）應急管理部門(mén)開(kāi)展各類(lèi)檢查和隱患排查活動(dòng)。二是受疫情影響，我廳業(yè)務(wù)處室對各企業(yè)開(kāi)展的執法檢查延遲到下半年實(shí)施。
�。�2）其他問(wèn)題及原因分析。
一是思想認識待提升。當前個(gè)別處室的負責人對預算績(jì)效管理工作重視程度不夠，有待提升。二是可操作性待增強。個(gè)別項目指標申報的時(shí)效性受資金下達的時(shí)間影響。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造，主要原因是預算績(jì)效管理工作專(zhuān)業(yè)性比較強，宣傳不好找到切入點(diǎn)。
二、績(jì)效自評情況
�。ㄒ唬�2021年預算及執行情況。
2021年我廳預算總收入為16341.22萬(wàn)元，其中上年撥款結轉4496.47萬(wàn)元，本年撥款收入11844.75萬(wàn)元，支出11832.57萬(wàn)元，支出進(jìn)度為72.41%。我廳績(jì)效自評共評價(jià)項目79個(gè)（含基本支出），評價(jià)資金16338.84萬(wàn)元，其中自評得分90分以上的項目58個(gè)，80-89分項目8個(gè)，60-79分項目11個(gè)，60分以下項目2個(gè)，其中項目支出執行情況如下：
1.應急管理各類(lèi)會(huì )議及執法人員培訓經(jīng)費103.44萬(wàn)元，舉辦安全生產(chǎn)行政執法人員等培訓班支出17.52萬(wàn)元，召開(kāi)電視電話(huà)會(huì )議支出30.07萬(wàn)元，受疫情影響，2021年未開(kāi)展干部教育培訓工作。
2. 2019年執法裝備建設項目23.79萬(wàn)元，支付項目質(zhì)保金23.79萬(wàn)元。
3.2020年安全生產(chǎn)監管監察能力建設項目3519.19萬(wàn)元，支付項目資金3519.19萬(wàn)元。
4.機動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)費及應急管理專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費158.16萬(wàn)元，支出158.16萬(wàn)元。
5.九項工程前期工作經(jīng)費67.59萬(wàn)元，支出67.59萬(wàn)元。
6. 防汛抗旱業(yè)務(wù)費、組織費10.67萬(wàn)元，支出處室工作經(jīng)費6.56萬(wàn)元，由于防汛抗旱指揮體系發(fā)生變化，2021年防汛抗旱工作計劃進(jìn)行重大調整，造成部分項目無(wú)法開(kāi)展前期工作。
7.基建項目修建應急救援裝備器材倉庫項目、自治區安全生產(chǎn)監管局院內總體工程建設項目及加濕供氧項目257.63萬(wàn)元，支出196.64萬(wàn)元，除修建應急救援裝備器材倉庫項目外都是支付項目尾款。
8.安全生產(chǎn)大檢查及專(zhuān)項整治經(jīng)費及安全生產(chǎn)大檢查、專(zhuān)項整治、督查、年度考核、巡查經(jīng)費77.19萬(wàn)元，支出77.19萬(wàn)元。
9.應急廳2021年車(chē)輛保險費7.98萬(wàn)元，支出7.98萬(wàn)元。
10.非煤礦山專(zhuān)家會(huì )診項目22.85萬(wàn)元，支出19.53萬(wàn)元，委托第三方服務(wù)機構對全區28座尾礦庫開(kāi)展安全生產(chǎn)標準化、雙重預防機制建設和隱患排查治理工作。
11. 應急指揮平臺建設項目223.19萬(wàn)元，支出65.32萬(wàn)元，因項目部分標段未完成驗收未形成支出。
12. 檔案數字化整理費2.37萬(wàn)元，支出2.37萬(wàn)元。
13.處室工作經(jīng)費197.11萬(wàn)元，支出165.46萬(wàn)元，因疫情影響，部里未召開(kāi)現場(chǎng)工作會(huì )議，相關(guān)費用無(wú)法支出。
14.消防招錄經(jīng)費20.29萬(wàn)元，國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄、中國消防救援學(xué)院招生支出20.26萬(wàn)元。
15.安全生產(chǎn)宣傳工作經(jīng)費和印制防災減災宣傳圖冊、畫(huà)冊經(jīng)費189.8萬(wàn)元，支出宣傳經(jīng)費49.98萬(wàn)元，印制防災減災宣傳圖冊、畫(huà)冊經(jīng)費支出139.8萬(wàn)元。
16. 信息化項目資金合計4464.62萬(wàn)元，其中：安全生產(chǎn)“一張圖”工程資金573.28萬(wàn)元；門(mén)戶(hù)網(wǎng)站運維資金184.82萬(wàn)元；云視頻會(huì )議系統運維資金479.1萬(wàn)元；安全生產(chǎn)綜合信息平臺、高危行業(yè)（�；罚┢髽I(yè)風(fēng)險預警與防控系統、網(wǎng)站群、監管移動(dòng)執法系統信息安全等級保護測評項目87.7萬(wàn)元；云數據中心運維項目資金95.76萬(wàn)元；涉密機房運維項目資金41.36萬(wàn)元；應急指揮信息網(wǎng)478.66萬(wàn)元；西藏自治區安全生產(chǎn)綜合信息服務(wù)平臺項目2296萬(wàn)元；隱患排查治理體系運行維護費20萬(wàn)元；救災應急指揮綜合平臺鏈路費40萬(wàn)元；安全生產(chǎn)責任保險信息管理平臺55萬(wàn)元；西藏自治區應急管理廳應急終端集成音視頻延伸系統建設項目80萬(wàn)元；安全生產(chǎn)信息化項目32.94萬(wàn)元。支出1967.52萬(wàn)元，剩余2497.1萬(wàn)元，因部分合同簽訂時(shí)間為年末，需依照合同約定分階段支付。
20.機關(guān)黨建工作經(jīng)費、第一書(shū)記辦實(shí)事經(jīng)費、駐村工作隊生活補助、2021年干部職工體檢費共計43.13萬(wàn)元，共計支出40.75萬(wàn)元。
21.航空應急救援租機經(jīng)費2453萬(wàn)元，支出1226.25萬(wàn)元，因項目資金于2021年9月下達，合同于2021年12月簽訂，剩余資金按合同約定于2022年支付。
22.法律顧問(wèn)費和應急救援中心及自然災害防治前期工作經(jīng)費59.68萬(wàn)元，按合同約定支出31.35萬(wàn)元。
23.西藏自治區第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查及自然災害防治體系建設補助資金610萬(wàn)元，支出187.7萬(wàn)元，因國普辦印發(fā)《第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查評估與區劃工作方案、技術(shù)規范》較晚，導致我區編制《工作方案》《技術(shù)規范》延后，剩余資金將在2022年形成支出。
24.林芝市“4.14”森林火災撲救表彰獎勵資金26萬(wàn)元，支出23.14萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效自評工作組織實(shí)施
結合2021年預算的項目資金使用情況，根據單位內部職責分工，由財務(wù)處牽頭組織各業(yè)務(wù)處室工作人員對預算項目進(jìn)行評價(jià)。根據相關(guān)文件資料合理確定績(jì)效評價(jià)的目標。結合年初設定的績(jì)效目標審核各項資金的績(jì)效指標。組織各業(yè)務(wù)處室工作人員學(xué)習相關(guān)績(jì)效評價(jià)方法制度，嚴格評價(jià)標準，準確把握績(jì)效評價(jià)的內容與方法，確保評價(jià)質(zhì)量。按照績(jì)效指標體系逐項核查，查閱年度預算安排、預算調整、資金管理、經(jīng)費支出等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。結合提供的資料和自評情況了解項目實(shí)施情況和資金支付情況。在評價(jià)過(guò)程中，對每個(gè)項目實(shí)施情況與項目實(shí)施處室進(jìn)行討論，總結成績(jì)與經(jīng)驗，找出問(wèn)題與不足，提出意見(jiàn)、建議，匯總全廳79個(gè)預算項目的自評情況，對2021年預算的項目資金績(jì)效進(jìn)行綜合評價(jià)。
�。ㄈ┳栽u改進(jìn)措施及結果應用。
1.切實(shí)加快預算支出進(jìn)度。從源頭上控制好預算編制，與各職能處室充分溝通，對項目實(shí)施的必要性、可行性、經(jīng)濟性進(jìn)行論證，增強預算資金安排的科學(xué)性。督促各項目實(shí)施部門(mén)將重大項目實(shí)施時(shí)間適當前移，及時(shí)辦理結算，做到應付盡付。
2.全面提升預算績(jì)效管理質(zhì)量。加強對項目實(shí)施部門(mén)預算績(jì)效管理培訓，樹(shù)立責任意識，進(jìn)行項目績(jì)效目標申報、績(jì)效目標實(shí)施與檢查、績(jì)效目標自評等全過(guò)程的業(yè)務(wù)培訓，包括指標值的選取與設置、過(guò)程的監控和事后的績(jì)效目標評價(jià)等內容，提高績(jì)效目標管理意識和能力。
三、績(jì)效部門(mén)評價(jià)情況
�。ㄒ唬╉椖亢Y選情況
1.項目背景：按照《中共西藏自治區委員會(huì ) 西藏自治區人民政府關(guān)于西藏自治區機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》、自治區黨委辦公廳、政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<西藏自治區應急管理廳職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（藏委廳〔2019〕50號）、《安全生產(chǎn)監管部門(mén)和煤礦安全監察機構監管監察能力建設規劃（2016-2020年）》、《應急管理信息化發(fā)展戰略規劃框架（2018-2022）》、《全國安全生產(chǎn)“一張圖”地方建設指導意見(jiàn)書(shū)》、《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)2021年應急救援航空力量布局計劃的通知》（應急廳函[2021]11號）、《西藏自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)西藏自治區第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查工作方案的通知》（藏政辦函[2021]58號）等文件
2.主要內容及實(shí)施情況：
應急指揮信息網(wǎng)項目資金478.66萬(wàn)元，依據合同約定執行預算支付，支出478.66萬(wàn)元。
2020監管能力建設項目中央資金3519.19萬(wàn)元，配備西藏區市縣三級安全監管執法部門(mén)作業(yè)環(huán)境檢查、移動(dòng)數字取證、執法過(guò)程管理、應急救援指揮和應急通信系統等5大類(lèi)裝備2994套，覆蓋了全區74個(gè)縣、7市（地）和自治區本級。2020年裝備項目2021年支出3519.19萬(wàn)元，投資完成率達到了75.92%，通過(guò)項目的實(shí)施，切實(shí)改善了西藏自治區安全監管部門(mén)執法裝備缺乏，監管能力低，手段單一等問(wèn)題，為西藏經(jīng)濟社會(huì )等各項事業(yè)發(fā)展提供了安全保障。
航空應急救援租機經(jīng)費2453萬(wàn)元，支出1226.25萬(wàn)元，整體預算執行情況雖然符合進(jìn)度要求，但是在預算的精細化和準確性上存在一定差距，導致部分經(jīng)費無(wú)法使用。對工作中突發(fā)情況的預估不是太充分，導致工作計劃制定與實(shí)際執行存在偏差。
西藏自治區第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查資金600萬(wàn)元，支出177.7萬(wàn)元，完成了公共服務(wù)系統調查、危險化學(xué)品及非煤礦山重點(diǎn)企業(yè)調查、歷史災害災情調查與評估、綜合減災能力調查等任務(wù)，而冰湖災害綜合風(fēng)險普查技術(shù)規范編制等子項目進(jìn)度相對較差，未全部完成，因此無(wú)法完成全部支付工作。
�。ǘ┎块T(mén)評價(jià)組織實(shí)施情況
我廳根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。
�。ㄈ┎块T(mén)評價(jià)中的問(wèn)題
1. 預算執行情況管理不到位。我廳未嚴格對預算執行分季度情況進(jìn)行考核和評價(jià)，存在預算執行情況管理不到位的問(wèn)題。
2. 績(jì)效目標設立不夠明確、細化和量化。雖然設立了項目資金績(jì)效目標，但目標不夠明確、細化和量化。
3. 制度建設和規范化管理有待加強。
四、主要經(jīng)驗及做法。
為了適應預算績(jì)效管理工作要求，我廳按照相關(guān)部門(mén)的有關(guān)部署，結合行業(yè)實(shí)際，提高各處室預算績(jì)效管理的意識和水平，不斷加強教育和培訓，進(jìn)一步細化績(jì)效目標的設置，強化考評和結果運用，切實(shí)提高預算績(jì)效管理工作。
五、下一步強化績(jì)效評價(jià)工作的思路和舉措
1.本單位加強項目管理的措施。
�。�1）組織預算執行部門(mén)及資金使用部門(mén)，加強學(xué)習、深刻全面領(lǐng)會(huì )預算績(jì)效管理相關(guān)政策，確保我廳預算績(jì)效自評工作正�；�、規范化。
�。�2）按照要求將現有分散的涉及單位內部控制各項規章制度，歸納分類(lèi)，歸集成單位內部控制管理制度，完整反映本單位的各項業(yè)務(wù)流程。
2.本單位加強預算績(jì)效管理的措施。
進(jìn)一步細化工作措施完善評價(jià)指標，科學(xué)合理設置評價(jià)分值，建立健全適合本單位的預算績(jì)效管理長(cháng)效機制，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提升預算績(jì)效管理水平，確保此項工作的成效。
項目預算績(jì)效管理自查報告5
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
根據預算績(jì)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度全市預算績(jì)效管理工作考核的通知》(遂財績(jì)﹝2021﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門(mén)預算績(jì)效管理考核評分表》，根據我校預算管理績(jì)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評，我�？己俗栽u得分為85分，現將自評情況報告如下：
二、自評得分情況及說(shuō)明
�。ㄒ唬┙M織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作，得3分。
�。ǘ┻^(guò)程管控體系
1.事前績(jì)效評估
我校對新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續性項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估。此部分得分12分。
2.事中績(jì)效監控
2021年度，我校對財政安排的部門(mén)預算中的項目支出開(kāi)展了績(jì)效跟蹤監控管理工作，填制了《項目支出績(jì)效目標執行監控表》，提高了項目預算的執行進(jìn)度，保障了項目預算績(jì)效目標的完成。此部分得分12分。
3.事后績(jì)效評價(jià)
我校按規定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目績(jì)效自評.財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)中，我校也按規定和時(shí)間對財政組織的政策支出、項目支出績(jì)效評價(jià)開(kāi)展了自評。此部分得分38分。
4.績(jì)效目標管理
我校根據相關(guān)文件要求，實(shí)現預算績(jì)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標。此部分得分7分。
5.績(jì)效結果應用
近年來(lái)，我校持續深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著(zhù)力加強績(jì)效評價(jià)結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。一是根據績(jì)效評價(jià)報告，發(fā)現主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jì)效評價(jià)結果應用。對評價(jià)結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類(lèi)管理。此部分得分16分。
�。ㄈ┗A支撐體系
我校制定了一些預算績(jì)效管理的方案。我校在預算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預算績(jì)效管理工作情況。此部分得分4分。
�。ㄋ模┢渌荚u事項
我校積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展的績(jì)效管理工作，按時(shí)提供了自評報告和相關(guān)數據、資料等。我校按照報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
我校根據相關(guān)文件要求，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標，但不足之處是績(jì)效目標還不夠細化、不夠系統科學(xué)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預算績(jì)效管理操作規程，規范各類(lèi)專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財政資金績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量，加強預算績(jì)效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見(jiàn)
建議組織更多的預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。
【項目預算績(jì)效管理自查報告】相關(guān)文章：
項目預算績(jì)效報告12-16
項目預算績(jì)效報告12-16
預算績(jì)效管理項目績(jì)效自評報告（精選21篇）12-15