庫房管理制度（精選25篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的庫房管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
庫房管理制度 1
1.購進(jìn)調入藥品要及時(shí)驗收，貴重、毒性藥品入庫前須二人以上共同驗收，驗收時(shí)必須按原始憑證逐項檢查數量、規格、中成藥品批準文號、批號、期效、注冊商標、外觀(guān)質(zhì)量、中藥材的真偽優(yōu)劣及飲片的炮制質(zhì)量等，認真如實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量驗收記錄并簽名。驗收合格的藥品入合格品庫，對不符合要求和質(zhì)量標準的應根據情況查明更正或退換；凡變質(zhì)失效和偽劣藥品應拒絕入庫，并上報縣藥品監督管理局。
2.庫存藥品必須建立電腦帳頁(yè)，要按發(fā)票和領(lǐng)藥單據及時(shí)登帳，做好金額管理、數量統計，做到出入有據、帳物相符。貴重藥品要求每月核對帳目，庫存藥品必須每季盤(pán)點(diǎn)一次做好銷(xiāo)存統計工作，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)報告并處理。
3.倉儲藥品實(shí)行色標管理，并按其性質(zhì)分類(lèi)定位存放。藥品不得倒置，中藥飲片應裝入缸甏、鐵皮箱等容器；中藥材應上架存放；毒性藥品必須按毒性藥品管理制度管理，要排放整齊，保持清潔衛生。每月定期通過(guò)電腦查詢(xún)藥品有效期報警。定期檢查藥品有無(wú)潮濕變質(zhì)、中藥飲片有無(wú)霉變、蟲(chóng)蛀、走油等，特別是梅季更應勤查勤曬。
4.藥品出庫應遵守先進(jìn)先出的.原則。藥庫管理人員要經(jīng)常與臨床聯(lián)系，溝通藥品供應情況，對長(cháng)期積壓的藥品應及時(shí)報告科主任或通知醫院藥事管理委員會(huì )處理，對過(guò)期變質(zhì)或破損的藥品應及時(shí)辦理報損手續。
5.藥品發(fā)放應依據電腦中發(fā)藥信息或領(lǐng)藥單發(fā)放。領(lǐng)發(fā)時(shí)必須點(diǎn)清數量，如有不符應立即核對更正，藥庫不得憑處方直接發(fā)放藥品。凡霉變、混有雜質(zhì)、品名不清和不符合藥用質(zhì)量要求的藥品一律不得發(fā)放使用。
6.注意安全，庫內嚴禁吸煙，防止火災，下班前注意關(guān)鎖門(mén)窗，注意防盜。
庫房管理制度 2
第一章總則
一、目的
為切實(shí)加強公司原材料庫房管理，并有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規范化作業(yè)流程，使公司原材料庫房管理的所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)的順利進(jìn)行，特制訂本管理制度。
二、適用范圍：適用于原材料庫的管理。
第二章物資入庫管理
物資到廠(chǎng)后庫管依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對，請檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質(zhì)、數量和質(zhì)量。
一、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫并及時(shí)向主管采購的人員反映，以便得到解決
1、與要求不符合的采購物資。
2、與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
二、庫管必須嚴格按照規定對每一個(gè)入庫單的入庫物料進(jìn)行數量確認，即確認登帳的入庫數量和實(shí)際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因。
三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開(kāi)存放。
四、增減卡要隨時(shí)更新，內容包括到貨日期、進(jìn)貨廠(chǎng)家、進(jìn)出數量、結存數量、出入庫經(jīng)手人等。
五、庫管員有權拒絕不合格或手續不齊全的材料入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或辦理入庫的同時(shí)辦理出庫的現象。
六、對于零星采購材料的驗收，保管員必須做到既檢驗數量，又檢驗質(zhì)量，發(fā)現質(zhì)量殘次的物資，應及時(shí)通知采購人員退換。要求零星采購的材料誰(shuí)提報誰(shuí)領(lǐng)出。
七、辦理材料入庫時(shí)庫管要認真核對采購計劃，核對到貨原材料規格、數量的準確性及采購計劃所需物料的具體到貨情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋。
第三章物資的保存保管
一、在物資驗收入庫后，保管員要經(jīng)常研究和掌握各種物資發(fā)生數量和質(zhì)量變化的可能性，隨時(shí)了解生產(chǎn)情況的變化，要根據各類(lèi)物資的性能、包裝、體積和儲存要求等，采取科學(xué)的保管方法，搞好養護工作，防止物資短缺和變質(zhì)。按類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
1、二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2、三清：材料清、數量清、規格標識清。
3、四號定位：按區、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實(shí)行統一價(jià)位號，并與配件的編號一一對應，以便迅速查賬和及時(shí)準確發(fā)貨，如A532A庫5號架3層2號。
二、合理安排庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進(jìn)先出。對常用、貴重或每日有變動(dòng)的零配件隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理?yè)p耗等等）。發(fā)現物料異常信息，儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題等要及時(shí)反饋。
三、物料擺放需要按照劃分的區域進(jìn)行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內進(jìn)行整理歸位。
四、保持物料的標識清晰準確并安排定期檢查，由物資倉儲組組長(cháng)負責。對標識錯誤的需要追查相關(guān)責任。
五、保管員應隨時(shí)掌握所管轄物資的庫存量，發(fā)現進(jìn)貨量、庫存量出現異常要立即上報主管領(lǐng)導。
六、保管員對存放在倉庫內物資的布局必須做到分布合理緊湊，用地節省，利用率高，物資出入方便，同時(shí)留出消防通道。
第四章物資發(fā)放管理
一、庫管員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據時(shí)應認真審核，如有任何問(wèn)題，應告知領(lǐng)料人員和咨詢(xún)該領(lǐng)料單據的核準人，否則不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內容主要包括：
1、單據的有效性，即單據是否已經(jīng)按流程核準，如單據未被規定的核準人核準，則該單據為無(wú)效單據。
2、領(lǐng)用材料的正確性，即所開(kāi)立的材料名稱(chēng)、規格、顏色等是否正確。
3、領(lǐng)用材料數量的準確性
二、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
三、按領(lǐng)料單的數量發(fā)放物料，對于少數未按領(lǐng)料單（按整卷，整箱等）領(lǐng)用的材料，領(lǐng)料人需要填寫(xiě)材料領(lǐng)用欠付表，并要求領(lǐng)料人在材料用完之后及時(shí)如數將原材料返庫。每周六庫管要對材料領(lǐng)用欠付表進(jìn)行統一核查，并通知有關(guān)車(chē)間將未返庫的材料及時(shí)返庫，期間如有丟失由領(lǐng)料人負責。
四、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，庫管要將無(wú)庫存的物料從領(lǐng)料單中劃掉，同時(shí)要報告庫房主管或計劃部部長(cháng)，不允許出現記賬式（先寫(xiě)單，等來(lái)料再領(lǐng)）發(fā)放物料的情況。
五、協(xié)調好各車(chē)間的領(lǐng)料時(shí)間，不允許多個(gè)車(chē)間同時(shí)通過(guò)一個(gè)庫管領(lǐng)料，庫管發(fā)放物料的時(shí)候只允許先領(lǐng)料的人員在庫管的陪同下進(jìn)入庫房，其他車(chē)間等待領(lǐng)料的人員須在待料區域等待不允許進(jìn)入庫房?jì)炔俊?/p>
六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫，小過(guò)處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。
七、所有發(fā)料憑證，庫管員應妥善保管，不可丟失。
八、鍍鋅卷開(kāi)卷后，根據實(shí)際開(kāi)出的板料規格及數量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值（這個(gè)值包含開(kāi)出的不良板的`重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時(shí)候可以適當的將計量誤差以不良板的名義出庫。
九、小型鍍鋅卷允許車(chē)間整卷領(lǐng)用，再根據具體的生產(chǎn)需求填寫(xiě)領(lǐng)料單，在整卷領(lǐng)用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始凈重并簽字，車(chē)間在填寫(xiě)領(lǐng)料單的同時(shí)還需要填寫(xiě)材料使用明細，鍍鋅卷用完時(shí)，由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。
十、倉庫所有單據的T6錄入要求在當天內完成。并于次日早9點(diǎn)之前由組長(cháng)將需要給生產(chǎn)部的單據反饋給生產(chǎn)部，以便于生產(chǎn)部及時(shí)審核。對于少數需要采購在T6中添加的材料，要求組長(cháng)每3天匯總一次統一報給采購部門(mén)。
十一、工具的發(fā)放應遵循以舊換新的原則。
十二、倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由庫房主管再次檢查并確認。
第五章物資的退庫管理
一、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。每月25號要求各車(chē)間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）
二、辦理退庫時(shí)，物資使用部門(mén)開(kāi)具紅票領(lǐng)料單通知保管員，保管員到現場(chǎng)與物資使用部門(mén)共同確認數量、規格后，辦理交接手續，保管員使用叉車(chē)或聯(lián)系物資裝卸員將物資運送回倉庫。
三、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
四、借用的工具歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
第六章倉庫衛生、安全管理
一、每天根據衛生值日表對負責區域內進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進(jìn)行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
二、每天下班后倉庫管理員要檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，確保倉庫的窗戶(hù)、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門(mén)，切實(shí)做好防火、防盜工作。
三、倉庫禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫人員需經(jīng)過(guò)計劃部長(cháng)批準，必須在倉庫保管員陪同下進(jìn)出倉庫，并遵守倉庫管理制度。
四、倉庫鑰匙由專(zhuān)職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。
五、倉庫內嚴禁吸煙，并配置滅火器，時(shí)時(shí)做好倉庫的5s工作，保持環(huán)境整潔，所存物料應井然有序，定期向上級部門(mén)匯報庫存明細。
六、車(chē)間人員領(lǐng)料時(shí)不得隨意翻動(dòng)架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領(lǐng)��；小件物品可由庫管直接取來(lái)交給領(lǐng)料人，領(lǐng)料人不需要進(jìn)入庫房貨架中，在待料區域等待確認庫管交給的物品規格及數量。
七、所有人員不得攜帶類(lèi)似手提包、包裝袋等物品入庫、確實(shí)需帶入的，允許倉庫保管員檢查。
第七章其他事宜
一、所有單據要保管好。上月單據要整理歸檔，遺失要追查相關(guān)人員的責任。
二、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實(shí)、團結互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
三、上班時(shí)間嚴格遵守公司勞動(dòng)紀律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(cháng)時(shí)間撥打私人電話(huà)，不應擅自離開(kāi)崗位，不得經(jīng)常以私人理由會(huì )客等。
四、倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節輕重給予記過(guò)，直至開(kāi)除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機關(guān)依法處理。
1、盜賣(mài)或化公為私等營(yíng)私舞弊者；
2、與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；
3、未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；
4、未盡妥善保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者；
5、收取供應商賄賂者。
庫房管理制度 3
一、日常倉庫管理制度
1、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片；財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、退回產(chǎn)品應分別建賬反映。
2、必須嚴格按倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細賬并與電腦系統中的數據進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4、庫房必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量，在有條件的情況下逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門(mén)領(lǐng)導及財務(wù)人員，
二、入庫管理倉庫管理制度
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑倉庫管理制度按采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須通知采購經(jīng)辦人員及時(shí)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫報銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必須有倉管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員填寫(xiě)退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、輔助材料）出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)用（按消耗定額），車(chē)間領(lǐng)用物料必須憑由車(chē)間主任（或其指定人員）統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，后勤各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的'銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報送規定的各類(lèi)報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月2日前上報財務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。
3、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
4、倉庫現場(chǎng)管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠(chǎng)的具體規定執行。
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第一章、總則
第一條、目的。
為規范公司食品管理庫工作人員的日常工作，維護食品管理庫內環(huán)境衛生，保證食品的質(zhì)量，特制定本細則。
第二條、適用范圍。
本細則適用于公司食品管理庫的所有工作人員。
第二章、食品管理庫操作規范
第三條、食品管理庫工作人員對采購的食品及原料要認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
第四條、食品管理庫工作人員有權拒收不符合衛生要求的'食品及原料入庫。
第五條、食品管理庫工作人員要收集索證材料，分類(lèi)存檔，登記臺賬。
第六條、食品管理庫工作人員要將食品及原料分類(lèi)分架、隔墻離地存放。
第七條、食品管理庫工作人員要對貨架上的食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、生產(chǎn)日期及保質(zhì)期限，做到賬、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
第八條、食品管理庫工作人員存放的食品及原料應有外包裝，并標明產(chǎn)品名稱(chēng)，定型包裝食品應貼有完好的出廠(chǎng)標識，禁止存放無(wú)標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
第九條、食品管理庫工作人員要經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質(zhì)的食品要及時(shí)清出。
第十條、食品管理庫工作人員要在清出的食品上標明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)賬、處理、登記并保存記錄。
第三章、食品管理庫衛生規范
第十一條、食品管理庫工作人員每天上午必須對貨架上的可清洗部分進(jìn)行清洗。
第十二條、每天發(fā)貨后，食品管理庫工作人員需對食品管理庫地面及外部通道進(jìn)行打掃。
第十三條、食品管理庫工作人員每天需對所有倉庫內的雜物進(jìn)行清理，包括空紙皮箱等，保持各倉庫食品擺放整齊、干凈。
第十四條、食品管理庫工作人員每天下班前需對各倉庫進(jìn)行全面衛生檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正和處理，并對檢查結果進(jìn)行登記。
第十五條、食品管理庫工作人員需每周清理一次冷藏庫通道的墻身，保持冷藏庫通道兩側墻身干凈。
第十六條、食品管理庫工作人員需每周擦拭一次消防器材，保持消防器材無(wú)灰塵。
第十七條、食品管理庫工作人員需每月月底清洗風(fēng)簾機，保持風(fēng)簾機的干凈、美觀(guān)。
第十八條、食品管理庫工作人員需在每月月底對各食品管理庫庫的墻身進(jìn)行一次清洗工作，保持墻身光亮。
第十九條、食品管理庫工作人員需每月月底對食品管理庫內的墻身以及冷藏庫通道的磅秤進(jìn)行一次清洗。
第二十條、食品管理庫工作人員需每季度對冷藏庫進(jìn)行一次清洗，保持冷藏庫的清潔。
第二十一條、食品管理庫工作人員需嚴格控制人員進(jìn)出食品管理庫，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入各食品管理庫和冷藏庫。
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第一章、總則
第一條、目的
為規范公司日用品管理庫工作人員的工作行為，規范日用品管理庫的日常管理工作，特制定本制度。
第二條、適用范圍
本制度適用于公司日用品管理庫的所有工作人員。
第二章、日用品管理庫的日常管理
第三條、倉庫管理人員應做好各種防患工作，確保物資的安全保管，防止事故的發(fā)生。
第四條、倉庫管理人員在日常工作中應做好以下檢查。
1、上班前必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
2、下班后檢查門(mén)是否鎖好，閘、電是否斷開(kāi)，以及存在哪些安全隱患。
3、必須經(jīng)常檢查調整庫內問(wèn)題、濕度，保持通風(fēng)。
4、檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲并妥善保管。
第五條、采購物資入庫前，要嚴格檢查其質(zhì)量、數量、品種、外包裝，做好記錄，履行交接手續，確保質(zhì)檢單與成品批次相符，單據齊全，不合格品不得入庫。
第六條、倉管員應合理、有效地使用倉庫面積，按貨位、貨架合理碼放。
第七條、物資分區、分類(lèi)碼放，保證整齊有序，并設置碼放位置圖、標記，寫(xiě)明日期、品種、規格、數量，按出入庫數量及時(shí)更改物料卡數量，并填寫(xiě)領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。
第八條、堆放物資應保證合理，不能超高、超寬，庫內進(jìn)出道要暢通，便于物品出入庫。
第九條、建立并健全倉庫保管賬，詳細記錄物品的品格、數量、規格、價(jià)格、產(chǎn)地、來(lái)貨時(shí)間、入庫數量、出庫數量、實(shí)存數量。
第十條、定期進(jìn)行賬目核對，達到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。
第十一條、倉管員應嚴格遵守倉庫保管的相關(guān)規定。
1、嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒后值班。
2、嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
3、嚴禁未經(jīng)批準涂改賬目。
4、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品、存放私人物品。
5、嚴禁私領(lǐng)私分倉庫物品。
6、嚴禁在倉庫內閑談、說(shuō)笑、打鬧。
7、嚴禁在倉庫內清理涂改賬目、抽換賬質(zhì)。
8、嚴禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材，嚴禁在倉庫內亂接電源。
第十二條、倉管員應嚴格遵守出庫物資的管理手續開(kāi)展物資出庫工作。
第三章、日用品管理庫盤(pán)點(diǎn)工作管理
第十三條、日用品管理庫管理人員應于每月月底開(kāi)展一次盤(pán)點(diǎn)工作，對倉庫物資進(jìn)行詳細盤(pán)點(diǎn)，確定庫存。
第十四條、盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始前，應由用品采購專(zhuān)員在訂貨時(shí)注明，或以電話(huà)、發(fā)函及其他方式告知，以避免供應商在盤(pán)點(diǎn)時(shí)送貨。
第十五條、在進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)之前，為了便于盤(pán)點(diǎn)，倉管人員及其他相關(guān)人員要對放置物資的場(chǎng)地進(jìn)行清潔整理，倉庫物資的清理最好按照5S活動(dòng)中的整理、整頓規范來(lái)進(jìn)行。
1、清理清潔倉庫，使倉庫物資擺放井然有序，便于計數與盤(pán)點(diǎn)。
2、倉庫關(guān)閉之前，必須通知各用料部門(mén)預領(lǐng)關(guān)閉期間所需的物資。
3、將所有單據、文件、賬卡整理就緒，未登賬、銷(xiāo)賬的單據均應結清。
4、驗收完成，物資應即時(shí)整理歸倉，若一時(shí)來(lái)不及入倉，可暫存于場(chǎng)內，收在場(chǎng)所的臨時(shí)賬上。
5、預先鑒定呆滯物資、不良物資和廢舊物資，與一般物資劃定界限，以便正式盤(pán)點(diǎn)時(shí)做最后的鑒定。
6、倉管員應于正式盤(pán)點(diǎn)前自行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現問(wèn)題應作必要且適當的處理，以利正式盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行。
7、供應商所交來(lái)的物資尚未辦完驗收手續的，且不屬于公司的物資，所有權應為供應商，必須與公司的物資嚴格分開(kāi)，避免混淆，以免盤(pán)入到公司物資當中。
第十六條、倉庫管理人員需依據以下工作內容開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作。
1、劃分盤(pán)點(diǎn)區域。將倉庫或盤(pán)點(diǎn)區域劃分為幾個(gè)小區域，確保各區域之間不重合、不留空白。
2、在實(shí)地進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)，一般由倉庫工作人員負責初盤(pán)，財務(wù)部門(mén)負責復盤(pán)、抽盤(pán)及監督等工作。
3、盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)時(shí)間表的安排完成倉庫內存貨盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)單上記錄品種規格、代碼、數量等內容，盤(pán)點(diǎn)責任人進(jìn)行賬目和支持文件的核對。
4、盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)物資時(shí)，需認真填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)單。盤(pán)點(diǎn)單一般為一式兩聯(lián)，盤(pán)點(diǎn)人員應根據清點(diǎn)后的數量，記于盤(pán)點(diǎn)單的第一聯(lián)上，另一聯(lián)供復盤(pán)人員填寫(xiě)，盤(pán)點(diǎn)單中的盤(pán)點(diǎn)單號為預先印刷的連續號碼，應按順序填寫(xiě)。填寫(xiě)錯誤時(shí)也不得撕毀，應保留并上交。
5、在初盤(pán)人員清點(diǎn)完物資并填寫(xiě)好盤(pán)點(diǎn)單后，復盤(pán)人員要對清點(diǎn)結果進(jìn)行檢查，并據實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的第二聯(lián)，若復盤(pán)數量與初盤(pán)數量不一致，則應由初盤(pán)人員對其進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)，以確定最終的數量。
第十七條、在盤(pán)點(diǎn)工作完成后，應將盤(pán)點(diǎn)結果匯總，根據盤(pán)點(diǎn)單上的最終物資數量，統計出物資的總量，并將盤(pán)點(diǎn)所得的庫存物資實(shí)際數量與庫存賬目進(jìn)行核對，若發(fā)現有賬物不一致的現象，應查明原因并進(jìn)行分析。
第十八條、當盤(pán)點(diǎn)實(shí)際數量與賬面數量不符時(shí)，倉管員或經(jīng)管部門(mén)負責人對其產(chǎn)生差異的原因進(jìn)行分析后，將盤(pán)點(diǎn)結果上報給相關(guān)管理部門(mén)，并根據管理部門(mén)的.批示，調整相應的賬面數量。
第四章、日用品管理庫衛生標準
第十九條、倉管員每天上班前需對貨架、臺、柜、電話(huà)、鎖頭進(jìn)行清潔，做到無(wú)灰塵。
第二十條、每次發(fā)貨后，倉管員需及時(shí)清理倉庫的雜物，保持庫內物資分類(lèi)、分堆擺放整齊。
第二十一條、倉管員每天下班前應對倉庫衛生進(jìn)行全面檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正和處理，并做好登記工作。
第二十二條、倉管員每周應對消防器材進(jìn)行抹擦，保持器材無(wú)灰塵，做好消防安全的檢查工作。
第二十三條、倉管員應在每周末對倉庫窗、門(mén)進(jìn)行清潔，保持地面無(wú)積污、無(wú)雜物、無(wú)煙頭。
第二十四條、倉管員應于每月月底清洗排氣扇一次，保持排氣扇的干凈、美觀(guān)。
第五章、日用品管理庫安全管理
第二十五條、倉管員應做好倉庫的防火、防盜、防爆工作，確保公司日用品管理庫的安全。
第二十六條、倉管員應依據下列防火規范開(kāi)展防火工作。
1、愛(ài)護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動(dòng)、遮擋消防器材。
2、倉管員下班前要認真檢查倉庫，確認無(wú)問(wèn)題后，切斷電源方可鎖門(mén)離開(kāi)。
3、日用品管理庫內物資要分類(lèi)儲放，保證倉內主通道有一定距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
4、日用品管理庫內嚴禁吸煙和使用明火，設立明顯的禁煙牌，倉庫門(mén)口及所有通道不準堵塞，應保持暢通無(wú)阻。
5、倉管員應經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的消防培訓，熟悉所管各類(lèi)用品的物理和化學(xué)性質(zhì)，熟悉其防火知識及滅火方法。
6、物資堆放做到“五距”：燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米，柱距、垛距不少于0.1米。
7、日用品管理庫內的總電源開(kāi)關(guān)要設在門(mén)外，要有防雨、防潮保護，每年對電線(xiàn)進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時(shí)維修。
8、日用品管理庫內的照明限60瓦以下的白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備�；}內的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風(fēng)，各類(lèi)物資上要標明性能名稱(chēng)。
9、物資入庫時(shí)要禁止夾帶火種，潮濕的物資不準入庫。物資入庫半小時(shí)后，倉管人員要巡查一次安全情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。物資堆積時(shí)間較長(cháng)時(shí)要翻堆清倉，避免熾熱產(chǎn)生自燃。
10、倉管員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線(xiàn)、開(kāi)關(guān)等電器，發(fā)現有電線(xiàn)老化、破損或絕緣等不良情況要及時(shí)維修處理，日用品管理庫內不得隨意拉設臨時(shí)電線(xiàn)。
11、各崗位要熟悉各種消防器材的性能、使用方法及器材的擺放位置，發(fā)現火情應立即撲救，及時(shí)報有關(guān)領(lǐng)導和保安部，并保護好現場(chǎng)，協(xié)助查清起火原因。
第二十七條、倉管員應依據下列防盜規范開(kāi)展防盜工作。
1、來(lái)歷不清、內容不明或私人物資不得入庫存放。
2、日用品管理庫庫的房頂、墻壁和地面必須牢固，門(mén)窗設有安全柵欄。
3、使用部門(mén)領(lǐng)用物資時(shí)，要在倉外等候，未經(jīng)允許不得進(jìn)入日用品管理庫。
4、存放貴重物資的倉庫必須裝有防盜報警器或應急報警按鈕，并配置防撬鎖。
5、日用品管理庫除倉管員和與工作有關(guān)的人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進(jìn)入倉庫。
6、倉庫安全有專(zhuān)人負責，門(mén)鑰匙有專(zhuān)人保管，嚴禁在倉庫內吸煙和會(huì )客，下班時(shí)要關(guān)閉門(mén)窗，做好安全檢查，確保安全。
第二十八條、倉管員應依據下列防爆規范開(kāi)展防爆工作。
1、危險品的保管人員必須經(jīng)消防部門(mén)的專(zhuān)業(yè)培訓。
2、儲備易爆易燃品應用專(zhuān)用鐵箱。
3、易燃易爆物品的存放地應該由阻燃、輕質(zhì)材料建造，并具備干燥、通風(fēng)、防曬、耐高溫等條件。
4、場(chǎng)地內的使用照明設備必須是防爆型燈具，開(kāi)關(guān)裝在場(chǎng)外并配有適量的消防滅火器材。
5、日用品管理庫必須嚴格執行“二不準”（不準超量存放、不準混雜存放）、“四禁”（嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無(wú)關(guān)人員入內）規定。
庫房管理制度 6
一、庫房管理
1、庫房應由專(zhuān)人管理。庫房管理應做到帳目清楚，手續齊全。
2、庫房實(shí)物管理應做到分類(lèi)存放、標識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進(jìn)先出原則，控制支出成本。
3、保障供應，確保醫療需求。
二、入庫制度
1、辦公用品、雜物、醫療用品貨到后由采購人員負責收貨，并驗貨，驗貨內容包括：采購物品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內必須及時(shí)辦理入庫手續，所有醫用品在入庫時(shí)必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價(jià)）。
2、入庫時(shí)庫房管理員要認真清點(diǎn)、核對所到物品的名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時(shí)補辦手續，否則庫房管理員不予入庫。
3、采購入庫應做到及時(shí)，如有特殊原因不能及時(shí)入庫時(shí)，庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。
4、庫房管理員根據送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)保存一聯(lián)，庫房二聯(lián)。
5、根據入庫單輸入庫房明細帳。
三、出庫制度
1、所有醫用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續后方可領(lǐng)用，如在入庫前確需急用，借用部門(mén)需辦理借用手續，待物品入庫后及時(shí)辦理出庫手續。醫用品、辦公用品及其他在入庫前沒(méi)有辦理借用手續而隨意借出的，由采購人員負責，庫房管理員按收到物品的實(shí)際數量入庫。
2、科室領(lǐng)用物資指定專(zhuān)人負責，領(lǐng)用出庫時(shí)應由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單（包括請領(lǐng)物資名稱(chēng)、規格、數量及庫存量），領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實(shí)后方可出庫。
3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺賬并指定專(zhuān)人負責；凡領(lǐng)用物資，必須登記。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的`領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊。
5、常用物資各使用部門(mén)原則上每周到庫房領(lǐng)用一周所需物品（根據淡、旺季充分預計），禁止零散領(lǐng)物，如屬特殊原因，須向庫管員說(shuō)明情況。
6、凡是領(lǐng)用替換性的辦公、后勤及醫療用品，應當嚴格執行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無(wú)法提供，領(lǐng)物人必須書(shū)面說(shuō)明理由。
7、領(lǐng)取的置入物（晶體）等材料應妥善保管，毎次領(lǐng)用時(shí)要及時(shí)登記，未用材料應及時(shí)退回庫房并取消登記。
8、領(lǐng)料時(shí)間：每周二為各科室領(lǐng)料日，每月27日至月底為盤(pán)存清帳時(shí)間，不予辦理領(lǐng)料事宜，特殊請領(lǐng)原因除外（晶體、臨時(shí)活動(dòng)）。
四、月末盤(pán)點(diǎn)
1、每月末27號庫房管理員根據當月的庫房明細帳制作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數量，根據月初數計算出當月結存數，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務(wù)各一份），由庫房管理員與財務(wù)人員一起對庫房存貨進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。
2、每月末庫房管理員對各科室及手術(shù)室二級庫進(jìn)行實(shí)地盤(pán)庫清點(diǎn)（有財務(wù)人員參加）并制作盤(pán)存表，盤(pán)存表一式二份（庫房、財務(wù)各一份）。
3、如有盤(pán)虧、盤(pán)盈，應填制盤(pán)虧、盤(pán)盈表，注明原因報請領(lǐng)導批準后，由財務(wù)部門(mén)做帳務(wù)處理。
五、資產(chǎn)清查制度
1、平時(shí)隨機抽查，一年總盤(pán)點(diǎn)，反應資產(chǎn)增減變化，據實(shí)反應盈虧。
2、被服，工作服，護士鞋，凡個(gè)人使用的物品建個(gè)人臺帳管理。
3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細帳。
4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調變動(dòng)必須辦理調拔手續，資產(chǎn)オ可離開(kāi)原使用部門(mén)（調撥單一式四聯(lián)：財務(wù)、庫管、科室各一聯(lián)）
5、定期對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調查，對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數，合理配制各類(lèi)固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。
六、報損制度
1、對于醫療設備等固定資產(chǎn)報損，按集團相關(guān)流程報批。
2、其它物資報損，需由其部門(mén)負責人填制報損申請，經(jīng)相關(guān)部門(mén)鑒定并報院長(cháng)簽字審批后交財務(wù)部門(mén)做帳務(wù)處理。
庫房管理制度 7
為保證醫院各項物資保管得當，調度與使用合理、及時(shí)、有效，制定本制度。
1、嚴格遵守醫院規章制度和勞動(dòng)紀律，認真負責做好本職工作，保障臨床工作需要。
2、凡醫院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等均嚴格執行本制度。
3、庫房管理要求
3.1庫存物品要建帳建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記帳目及時(shí)，保證庫存物品數字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點(diǎn)。
3.2各種物資按類(lèi)存放，順序編號建卡。凡經(jīng)批準報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。
3.3嚴格物品驗收入庫手續。凡執行科內批準的.計劃任務(wù)書(shū)憑實(shí)物到庫房辦理入庫手續。驗收人員須清點(diǎn)數字、檢驗質(zhì)量后，方可簽字辦理入庫手續。
3.4庫內不得代存他人物品（除極特殊情況，經(jīng)院領(lǐng)導特別批準外），其它一律拒絕存放。
3.5保管人員應了解掌握各類(lèi)物品的性能用途、使用方法，按領(lǐng)用單限定的品名、數量單價(jià)分發(fā)各類(lèi)物品，做到計劃供應、滿(mǎn)足需要、防止浪費。
3.6各種物資不得外供和私用，特殊領(lǐng)用情況必須經(jīng)院領(lǐng)導批準。
3.7庫房要保持通風(fēng)、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴禁煙火。
4、出入庫管理流程
4.1物資領(lǐng)用時(shí)須持有院（科室）領(lǐng)導簽批的領(lǐng)用申請單，庫管員見(jiàn)單方能出貨；
4.2物資出庫前應先填寫(xiě)出庫單，領(lǐng)用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整；
4.3庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單，如發(fā)現數量不符、名稱(chēng)不符、質(zhì)量明顯不合格的應拒收，并與采購員及時(shí)聯(lián)系更換或退貨事宜；
4.4物資采購入庫應嚴格填寫(xiě)入庫單，做到帳實(shí)相符。
5、安全管理要求
5.1閑雜人員及領(lǐng)料者未經(jīng)同意不得進(jìn)入庫房。
5.2庫房?jì)葒澜麩熁�，嚴禁在庫房�(jì)任�，不得以任何理由秉燭入庫。
5.3庫房嚴禁私拉亂接電源及用電器。
5.4庫管員應愛(ài)護好庫內外消防設施（臨時(shí)庫暫缺）；發(fā)現消防設施損壞應及時(shí)上報。
5.5庫房門(mén)窗應經(jīng)常檢查有無(wú)損壞（臨時(shí)庫應隨開(kāi)隨關(guān)）。
5.6庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問(wèn)題隱患。
庫房管理制度 8
庫房使用單位應設專(zhuān)人負責庫房?jì)鹊闹伟�、消防安全工作，并報保安部備案�?/p>
庫房門(mén)上應有明顯標牌，注明庫房名稱(chēng)、使用單位、負責人及聯(lián)系電話(huà)，以備應急時(shí)使用。庫內各種規章制度要墻上化。
庫房防火負責人要定期對庫房進(jìn)行安全檢查，對庫房出現的各種安全隱患，要及時(shí)解決，及時(shí)上報保安部。
庫房應設立醒目的防火標志，庫內嚴禁吸煙，嚴禁明火。
庫房?jì)葒澜娣乓兹�、易爆、易腐蝕、有毒、毒品、武器等物品。
庫內貨物按性質(zhì)分類(lèi)碼放整齊，不得過(guò)高、過(guò)寬，垛間的`通道寬不應小于1.5米，庫內的可燃廢物或包裝物要及時(shí)清理。
庫房?jì)葒澜麃y拉臨時(shí)電源線(xiàn)和使用各種電器設備，電路和發(fā)生故障時(shí)，要由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行檢修，庫房的照明電源控制應設在庫外。
庫內鋪設照明線(xiàn)路，需穿阻燃管保護，不得將燈具線(xiàn)隨意延長(cháng)，到處懸掛，燈具與貨堆、貨架的距離不應小于0.5米，照明燈具下方不準堆放物品。
禁止在庫房?jì)仁褂每扇疾牧洗罱ㄩw樓、貨架，不準設立休息室和留人住宿。
庫房?jì)鹊南涝O施不得損壞、遮擋，庫房管理人員要經(jīng)常對設備和配備的輕使滅火器進(jìn)行檢查以保證設施完好，并要熟練掌握其使用方法。
庫房管理人員要提貨人員，離開(kāi)庫房前應進(jìn)行安全檢查，確認無(wú)問(wèn)題后，方可拉閘斷電鎖門(mén)離開(kāi)。庫內照明必須做到人走燈滅。
庫房?jì)让?5平方米需配備1具輕使滅火器。(每個(gè)配置地點(diǎn)滅火器不得少于2具)。
庫房管理制度 9
一、為確保危險品庫房的絕對安全，保護公司財產(chǎn)不受損失，保障公司正常運行，特作如下規定：
二、危險品庫房須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準，方可使用。
三、庫房保管人員應了解所管物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)、掌握防火、防爆等知識，并能正確使用各種消防器材及應急知識。熟悉庫房各項安全規定，并經(jīng)考核合格持證上崗。
四、庫房應設倉庫負責人和足夠的保衛人員晝夜值班、巡邏，并設置必要的通訊、消防、報警等設施。
五、外來(lái)人員無(wú)正當理由不得進(jìn)入危險品倉庫，如需進(jìn)入的，應先關(guān)閉通訊工具，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，由倉庫管理員帶領(lǐng)方可進(jìn)入。
六、不得將化學(xué)性質(zhì)不同的危險品存放在一起。
七、庫區內入口處應設防火警示牌，各庫房按規定設置明顯警示牌，并標明品名、危險等級、安全定員定量及消防的辦法。
八、庫內民用爆炸物品碼垛應利于行走、搬運方便、通風(fēng)良好、堆放穩固。按經(jīng)營(yíng)批號規格型號成垛堆放。應留有0.6米的'通道，便于檢查、清點(diǎn)和裝運。走道內禁止存放任何物品；堆垛邊緣距墻不小于0.2米。炸藥、索類(lèi)成品箱堆高不應大于1.8米，工業(yè)、黑火藥不應超過(guò)1.6米。
九、進(jìn)入庫區的駕駛員應符合本單位《危險品裝卸管理制度》要求。
十、庫房管理應做到帳、卡、物相符，日清月結，保持庫房?jì)韧庹麧嵭l生。嚴禁一切易燃易爆物品或帶有靜電設施進(jìn)入庫區。
十一、做好防潮、防熱、防凍、防洪、防火、防雷、防蟲(chóng)、防盜、防破壞和庫內無(wú)灰塵、無(wú)禁物、無(wú)水汽凝結、無(wú)漏雨、無(wú)滲水、無(wú)包裝損壞、無(wú)銹蝕、無(wú)鼠蟲(chóng)蛀咬、庫周?chē)?5米內無(wú)易燃物，庫區內設置溫、濕度表。
十二、嚴禁在倉庫內開(kāi)箱取產(chǎn)品。取試驗樣品應在倉庫管理人員參加下，將產(chǎn)品箱移至庫房屏障外指定地點(diǎn)進(jìn)行。啟箱工具應使用不產(chǎn)生火花的工具。
庫房管理制度 10
為加強公司產(chǎn)品食品衛生安全和倉庫安全，為提高倉庫的基礎管理工作，為加快貨物的進(jìn)出庫效率，進(jìn)一步規范產(chǎn)品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：
一、倉庫基本管理：
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過(guò)道碼放。
2、定期檢查商品保質(zhì)期，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部，便于與廠(chǎng)家進(jìn)行調換。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房?jì)炔坏么嬗蟹鞘称�、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進(jìn)行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無(wú)鼠、無(wú)蠅、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區、產(chǎn)品出貨區、產(chǎn)品退貨待處理區、不良產(chǎn)品存放區，用標簽將每個(gè)區域標識明確，用膠帶將每個(gè)位置區分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應的區域。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫。
二、入庫管理：
1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準入庫。
2、檢查入庫商品生產(chǎn)日期，保質(zhì)期，臨期商品禁止入庫。
3、對采購的產(chǎn)品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類(lèi)存檔，登記臺帳。
4、產(chǎn)品入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
5、入庫的產(chǎn)品要做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的`日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物一致。如庫存產(chǎn)品有變動(dòng)應及時(shí)向倉庫管理部和財務(wù)部用時(shí)反映，以便及時(shí)調查原因調整庫存數據。
三、出庫管理
1、所有產(chǎn)品出庫時(shí)必須按照先進(jìn)先出的原則執行。
2、產(chǎn)品出庫時(shí)要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時(shí)出貨產(chǎn)品不得出現串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現象。
3、商品出庫必須檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，臨期商品不得出庫。
4、產(chǎn)品出庫時(shí)必須做到按單出貨，出貨人員應根據業(yè)務(wù)室開(kāi)出的批發(fā)銷(xiāo)貨單核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可出庫發(fā)貨。
5、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時(shí)，倉管人員應根據業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產(chǎn)品入庫時(shí)倉管人員要區分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區，不得混放，不得隨意不分區域放置。
2、區分好的合格產(chǎn)品要整理分類(lèi)、清點(diǎn)數量、做好標識。能夠在市場(chǎng)上重新銷(xiāo)售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場(chǎng)上銷(xiāo)售的產(chǎn)品要通過(guò)特殊渠道銷(xiāo)售，或做促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)采用。
3、對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫(xiě)《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理確認，并經(jīng)財務(wù)人員審核后，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數量清點(diǎn)清楚，方可報廢處理。
4、報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統一倒傾之當地相關(guān)部門(mén)指定的垃圾處理區域。
五、監督管理：
1、產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現損失的追究相關(guān)管理人員責任。
2、臨期商品入庫的對倉庫管理相關(guān)人處以100-500元罰款。
3、異常庫存未上報的，盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品未上報的處罰相關(guān)責任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責任。
4、倉庫存放物品不符合規定的，倉庫衛生沒(méi)有按時(shí)打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
5、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開(kāi)存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規定出庫的處罰相關(guān)責任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責任。
6、產(chǎn)品出庫時(shí)未按照先進(jìn)先出的原則執行時(shí)，處罰相關(guān)責任人50元/次。
7、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過(guò)《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。
庫房管理制度 11
學(xué)校食堂的庫房是儲存食品原料的重要場(chǎng)所，規范的庫房管理也是保證師生食品衛生安全的重要環(huán)節。為此，特制定食堂庫房管理制度。
一、食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛生。
二、庫房要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
三、食堂庫房應設專(zhuān)人管理，做到隨手關(guān)門(mén)，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。
四、任何人員不私自動(dòng)用庫房?jì)鹊奈锲�，保管員應提高警惕，做好防火防盜工作。
五、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。
六、在庫房?jì)�，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個(gè)人用品。
七、超過(guò)保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀，不得存放在庫房?jì)取?/p>
八、食品原材料進(jìn)出庫必須有完整的`記錄。
1、食堂庫房實(shí)行專(zhuān)人管理，管理人員調離或退休，需辦理移交手續。
2、食堂庫房管理人員每天必須對庫房進(jìn)行檢查，鎖好門(mén)窗，保證安全
3、食堂庫房管理人員必須按食品性質(zhì)分類(lèi)并要求存放。
4、做好《四防》工作，防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。
5、食堂庫房管理人員每天要做好食品的收支記錄，定期盤(pán)存，及時(shí)向采購人員提供需購食品清單。
6、后勤主任監督檢查庫房管理工作。
庫房管理制度 12
一、目的
規范倉庫的管理，為正常的物業(yè)服務(wù)和后勤保障及時(shí)提供合格物品。
二、適用范圍
適用于物業(yè)服務(wù)及xx集團公司所需采購的物品儲存的管理。
三、職責
3.1庫房保管員負責物品的儲存控制。
3.2總工辦或各使用部門(mén)負責所需物品的進(jìn)貨檢驗。
四、管理規定
4.1出入庫手續
a)采購物資辦理入庫手續前，采購員首先進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，通知總工辦或使用部門(mén)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗、調試。檢驗、調試內容包括：品種、型號、規格、外觀(guān)、技術(shù)文件數量、質(zhì)量狀況等，只有檢驗合格的物品，才能辦理入庫手續;
b)入庫物品應采用包裝標識，如標識不清則應懸掛《物品表示卡》注明品名、規格、型號、合格證號或質(zhì)量狀況、產(chǎn)地及入庫時(shí)間;
c)對入庫物品、庫管員應填寫(xiě)《入庫單》并及時(shí)登記入賬;
d)領(lǐng)用物品時(shí)，零用部門(mén)應填寫(xiě)《領(lǐng)物(料)單》，注明品名、規格、數量、用途，經(jīng)所在部門(mén)負責人簽字批準后，方可領(lǐng)出。庫管員應及時(shí)銷(xiāo)賬;
e)發(fā)料時(shí)庫管員應認真審查核對領(lǐng)用物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量及質(zhì)量狀況，防止錯發(fā)、漏發(fā)、混發(fā);
f)對有儲存期要求的'物品要保證先入先出，防止過(guò)期、變質(zhì);
g)維修用料及保修期內住戶(hù)、公共設施施工用料憑《維修派工單》到庫房辦理領(lǐng)用手續，超過(guò)保修住戶(hù)用料憑物業(yè)公司財務(wù)室開(kāi)具的收據辦理領(lǐng)用手續。
4.2物品碼放要求
a)庫內物品要分區、分類(lèi)碼放整齊，保持防火通道暢通;
b)庫存物品應盡量上架，上輕、下重，保持貨架穩定、易取;
c)怕潮濕的物品，如需放在地上，應采取防潮措施(如鋪墊防潮層);
d)易燃、易爆、有毒物品應嚴格按《化學(xué)危險品管理規定》儲存。
4.3庫房環(huán)境要求
a)室內應防暴曬和風(fēng)雨侵襲，屋頂不得漏雨，墻面不得滲水，室內保持干燥通風(fēng);
b)不準使用電爐等明火或大功率發(fā)熱設備，配備足夠消防器材，并保證在有效期內。
4.4每半年對庫物品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，保持帳、卡、物一致。
五、相關(guān)文件
zgb-008《化學(xué)危險品管理規定》
六、記錄
入庫單
領(lǐng)物(料)單
物品標識卡
庫房管理制度 13
一、原材料、成品庫房由保管員負責。
二、庫房要求門(mén)鎖齊全、進(jìn)出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進(jìn)入庫房。
三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準，保證進(jìn)貨、發(fā)料數量準確，防止錯進(jìn)錯發(fā)。
四、要按照分類(lèi)劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按規定的區域和原料離地、離墻存放。
五、對直接進(jìn)入車(chē)間加工的鮮活原料，應及時(shí)加工處理，并負責保管好未用完的原材料。
六、要有計劃、有安排對原材料實(shí)行先進(jìn)先出原則。
七、保持倉庫內外清潔衛生。設防鼠、防蟲(chóng)蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內無(wú)蟲(chóng)蠅、無(wú)蟑螂、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。
八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據齊全。由于不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。
九、嚴格執行原材料進(jìn)貨索證制度(產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛生許可證、防偽標識、產(chǎn)地清真證明等證件)，對不符合證件要求的'產(chǎn)品、對不符合質(zhì)量標準的原材料有責任拒收入庫。
十、根據庫存數量、用量，及時(shí)向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的充足供應。
十一、每月底對庫房原材料進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)和結清各項帳務(wù)，若出現差錯責任自負。
十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
庫房管理制度 14
一、倉庫材料出庫流程：
1、材料出庫時(shí)，研發(fā)中心或者生產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)用物料由研發(fā)部人員或生產(chǎn)線(xiàn)線(xiàn)長(cháng)統一開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)取，其他人員憑車(chē)間主管(生產(chǎn)線(xiàn)長(cháng))開(kāi)具并簽字的領(lǐng)料單才可領(lǐng)取。
2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人員應該事先寫(xiě)明要領(lǐng)取材料的名稱(chēng)、數量、規格，便于揀貨。
3、揀完后，領(lǐng)料員和庫管員應該對材料的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量等狀況進(jìn)行核對。
4、核對正確后，庫管員應填寫(xiě)出庫單，由領(lǐng)料人簽字。
5、材料出庫后，庫管員應登記相關(guān)資料，登記明細賬，并在軟件上做賬。
二、倉庫材料入庫流程：
1、物料入庫，庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員要查點(diǎn)物料的數量、規格型號、合格證件等。如發(fā)現物料質(zhì)量、數量、單據等不齊全時(shí)，庫房管理員不得辦理入庫手續。
3、符合入庫條件的物料入庫時(shí)，庫管應開(kāi)具入庫單，入庫單上必須由庫管員和負責人簽字，并且字跡清楚。入庫后庫管員應登記明細賬。
三、成品出入庫流程：
1、成品入庫需要生產(chǎn)部生產(chǎn)完工，并檢驗是合格。
2、生產(chǎn)線(xiàn)制作部門(mén)填寫(xiě)“成品入庫單”，經(jīng)檢驗人簽字后交庫管員。
3、庫管員根據“成品入庫單”，核查成品的編號、數量，若無(wú)誤就簽收，有誤則拒絕接收。
4、成品出庫必須有銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售訂單，庫管員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的'發(fā)貨單倉庫聯(lián)出庫，并登記卡片。
四、倉庫日常管理規定：
1、必須嚴格按照倉庫管理的流程進(jìn)行日常操作，倉庫管理員對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細賬，確保貨物進(jìn)出庫和結存數據的正確性。
2、領(lǐng)料要求，領(lǐng)料時(shí)由車(chē)間主管(生產(chǎn)線(xiàn)線(xiàn)長(cháng))自己到倉庫領(lǐng)取，生產(chǎn)線(xiàn)到倉庫領(lǐng)料需要見(jiàn)單發(fā)料，如果生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)行批次生產(chǎn)時(shí)，就由倉庫先配貨，生產(chǎn)線(xiàn)人員直接到倉庫領(lǐng)取。
3、材料的發(fā)放，認真登記，標明工程的使用單位、數量、時(shí)間、供可追溯性。
4、非工作人員不得進(jìn)入倉庫。
5、保持倉庫的清潔，負責倉庫的管理，要做到清潔衛生，貨架排列整齊，倉庫無(wú)雜物。
6、每天準時(shí)上班，不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。
7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作，倉庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設施，即時(shí)清除倉庫的安全隱患，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)匯報。
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1、庫管員首先政治上可靠，思想積極上進(jìn)，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，勇于奉獻。
2、積極做好本職工作，盡職盡責，不串崗閑逛。
3、做好米、面、油、鹽等食品的入庫出庫工作。
4、庫管員要保證倉庫衛生、清潔、物品擺放有序。
5、要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蠅等工作。
6、做好每日出庫食品原料的登記工作，及時(shí)要求領(lǐng)取人簽字。
7、要做到日清月結，每日盤(pán)點(diǎn)、核實(shí)一次，做到帳票相符，票票相符，票物相符。
8、認真執行學(xué)院準入制度，不得私采私入私銷(xiāo)，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理。
9、入庫食品要一查合格證，二看質(zhì)量，三通過(guò)驗收，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向食堂負責人匯報。
10、庫管員要認真收貨，做到品種數量準確無(wú)誤，做好收貨記錄，收貨單一式貳份，自留一份上報一份。
11、食堂庫房是存放準入食品的`重要地方，其它人不得隨便進(jìn)入。
12、庫房?jì)葒澜麛[放其它雜物及晾曬衣物。
13、庫管員自身要符合國家要求的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的健康條件。
14、庫管員要做好倉庫的安全工作及餐飲中心的其它工作。
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第一章目的
為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。
第二章庫房人員工作范圍與內容
1、庫房商務(wù)文員工作范圍與內容
(1)庫房衛生與安全。
(2)公司物品與產(chǎn)品保存。
(3)處理公司所有調貨與退換貨問(wèn)題。
(4)聯(lián)系物流公司，填寫(xiě)物流單，準備發(fā)貨。
(5)入庫：根據物流單、調貨單驗收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號、規格、數量、包裝是否完好等，檢查無(wú)誤后入庫。
(6)出貨：根據銷(xiāo)售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫房盤(pán)點(diǎn)：每周至少盤(pán)點(diǎn)一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷(xiāo)品及時(shí)申報領(lǐng)導。
(8)物料領(lǐng)用手續辦理。
(9)部分產(chǎn)品采購申請，具體情況具體申購。
(10)物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財務(wù)辦理完畢打款后，要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品物流運輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時(shí)跟蹤物流運輸情況并回訪(fǎng)客戶(hù)。
(11)借出、借用產(chǎn)品要及時(shí)跟蹤結果，辦理出庫或索回。
(12)登記維修產(chǎn)品詳細信息，將維修產(chǎn)品、問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時(shí)跟蹤維修產(chǎn)品情況。
(13)產(chǎn)品維修費用和物流費可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時(shí)物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話(huà)，核對單據。
(15)維修工具保管。
(16)領(lǐng)導安排的其他事情。
注意事項：發(fā)貨可根據物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨，不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨，以免忙亂。
第三章庫房管理
1、倉庫整齊、整潔無(wú)異味，產(chǎn)品、贈品、物料分類(lèi)有序擺放。
2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進(jìn)出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。
3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時(shí)檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門(mén)后方可下班。
4、商務(wù)不在時(shí)，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷(xiāo)售，需寫(xiě)清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記并寫(xiě)清序列號。
5、庫房商務(wù)和出納需每周六盤(pán)點(diǎn)一次，不定時(shí)抽查。每周需和財務(wù)核對物品數量與賬面是否一致，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
6、借出物品三天內必須還回，庫房商務(wù)及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務(wù)。
7、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。
8、夏季18：30以后庫房商務(wù)不接銷(xiāo)售單，冬季18：00以后庫房商務(wù)不接銷(xiāo)售單。銷(xiāo)售人員需在規定的時(shí)間將銷(xiāo)售單交給庫房商務(wù)。
第四章庫房進(jìn)出庫、調貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
(1)根據物流單驗查產(chǎn)品：型號、數量、規格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機)
(3)庫房商務(wù)打入庫單，產(chǎn)品入庫。
(4)問(wèn)題產(chǎn)品退回廠(chǎng)家。
2、出庫流程
(1)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，按規定時(shí)間交與庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)根據銷(xiāo)售單打出庫單，交予物流配送人員，同時(shí)根據需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務(wù)人員根據出庫單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務(wù)統一管理，任何人不能私下調貨。
(1)銷(xiāo)售人員將銷(xiāo)售單交給庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)按照銷(xiāo)售單調貨。
(3)物品到后，庫房商務(wù)驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯(lián)交予供應商。
(4)庫房商務(wù)人員根據出庫單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(6)庫房商務(wù)打印出庫單。
注意事項：庫房商務(wù)不在時(shí)，如果銷(xiāo)售人員私下調貨，要及時(shí)告知庫房商務(wù)，否則不予辦理入庫出庫手續。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
�、佼a(chǎn)品發(fā)錯
�、诋a(chǎn)品本身存在質(zhì)量問(wèn)題
只有符合以上兩個(gè)條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。
注意事項：
�、佼a(chǎn)品自購買(mǎi)之日起，一周內可以辦理退換貨，超過(guò)一周，不予辦理退換貨。
�、谕．a(chǎn)機器非質(zhì)量問(wèn)題，公司不予退換貨。
�、墼谖词盏劫|(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品前，庫房不能提前調換貨。
�、苁盏絾�(wèn)題產(chǎn)品后，確認質(zhì)量問(wèn)題屬實(shí)，庫房在第一時(shí)間辦理調換貨手續。如果產(chǎn)品本身沒(méi)有問(wèn)題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶(hù)，如果因客戶(hù)原因造成的`問(wèn)題，由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通協(xié)調處理。
�、莅装�、耗材除非質(zhì)量問(wèn)題，否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
�、倏蛻�(hù)將退換貨需求反饋給相應銷(xiāo)售人員，并講明退換貨原因。
�、阡N(xiāo)售人員將退換貨細節告知庫房商務(wù)，并通知客戶(hù)發(fā)回問(wèn)題產(chǎn)品。
�、凼盏絾�(wèn)題產(chǎn)品，維修人員確認產(chǎn)品存在的問(wèn)題，符合退換貨條件，辦理退換貨。
�、茕N(xiāo)售人員填寫(xiě)退貨單(需部門(mén)經(jīng)理簽字)交予庫房商務(wù)，庫房商務(wù)辦理退貨。
�、菡{換新產(chǎn)品時(shí)，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，庫房商務(wù)根據銷(xiāo)售單辦理出庫手續并發(fā)貨。注意事項：若因銷(xiāo)售人員和客戶(hù)溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予承擔。
(3)維修費用
�、佼a(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務(wù)對半承擔。
�、诰S修期內，產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題發(fā)回的物流費用由客戶(hù)承擔，維修后發(fā)給客戶(hù)的物流費用由公司承擔。
�、鄄辉诰S修期內，產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題來(lái)回產(chǎn)生的物流費由客戶(hù)承擔。
5、借用產(chǎn)品流程
�、俳栌卯a(chǎn)品經(jīng)演示后達成銷(xiāo)售的，半小時(shí)內借用人員補銷(xiāo)售單，庫房商務(wù)根據銷(xiāo)售單辦理出庫手續，超過(guò)半個(gè)工作日罰款50元/次。
�、诮栌卯a(chǎn)品未達成銷(xiāo)售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規整清零后交予庫房商務(wù)，由庫房商務(wù)驗收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。
6、維修
�、倏蛻�(hù)維修產(chǎn)品，維修費用由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通，結果及時(shí)告知維修人員。
�、诰S修人員收到問(wèn)題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細內容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問(wèn)題產(chǎn)品型號、規格、數量、出現的問(wèn)題等)。
�、劬S修人員維修產(chǎn)品或者將客戶(hù)發(fā)來(lái)的問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修，并及時(shí)跟蹤維修結果。
�、芫S修人員取回修好的產(chǎn)品，及時(shí)發(fā)貨。庫房商務(wù)協(xié)助填寫(xiě)物流單，同時(shí)物流單中需注明代收維修費用金額(沒(méi)有代收維修費用則無(wú)需注明)。
�、菸锪髋渌腿藛T持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，持銷(xiāo)售單到會(huì )計處簽字，注明欠款、結賬期，然后將有會(huì )計簽字的銷(xiāo)售單交給庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)根據銷(xiāo)售單打出庫單，交予物流配送人員，同時(shí)根據需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務(wù)人員根據出庫單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場(chǎng)欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶(hù)名稱(chēng)，產(chǎn)品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務(wù)，鄭州市場(chǎng)以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
第五章附則
1、本規定由公司人力資源部制定并負責解釋。
2、本規定自20xx年xx月xx日開(kāi)始執行。
庫房管理制度 17
一、學(xué)校的消防器材配置、維修和管理由總務(wù)處統一負責，要對全校消防設施器材建立完整的'電子檔案，消防設施器材的配置、維修器材必須符合國家標準或行業(yè)標準。
二、學(xué)校新建樓體必須按消防安全設計要求配置符合國家規定的消防設施、器材。
三、學(xué)校消防器材、設施由專(zhuān)人負責看護和管理，并應將其數量、狀況、位置記錄在冊，出現問(wèn)題及時(shí)報告，保證其完好有效性。
四、任何單位、個(gè)人不得損壞或擅自挪用、拆除消防設施和器材;不得埋壓、圈占消火栓;未經(jīng)同意，嚴禁非火警使用消火栓;不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。
五、各駐校經(jīng)營(yíng)單位、各建筑工地，必須按規定配置足夠數量的消防器材并負責管理、維護，確保完好有效。
庫房管理制度 18
第一條：庫房是公司物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周?chē)鷥涞沫h(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低費用、加速資金周轉。
第二條：庫房設置要根據工廠(chǎng)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標準化，應用現代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高庫房管理水平。
第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，并作好物資交接手續、簽字確認。
第四條：物資入庫，應先入待檢區，經(jīng)檢驗未合格，不準進(jìn)入貨位，更不準投入生產(chǎn)使用。
第五條：材料驗收合格，庫管員憑發(fā)票所開(kāi)據的名稱(chēng)、規格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財務(wù)記賬。
第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫管員應負失職的責任。
第七條：驗收發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)通知上級和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒(méi)票據，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)。
第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置存儲區域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)定位編號。
第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，壘放整齊。
第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經(jīng)濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧等，庫管員應及時(shí)報考物控主管，分析原因、查明責任，按規定辦理報批手續。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
第十一條：保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場(chǎng)所和保管常識加以處理，加強保管制度，達到“十不”要求，務(wù)必使公司財產(chǎn)不發(fā)生責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。
第十二條：保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出；總成物資一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。
第十三條：庫房要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。
第十四條：按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規定供應、節約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤(pán)底、二核對、三發(fā)料、四減數”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經(jīng)濟責任。
第十五條：領(lǐng)料單要填明材料名稱(chēng)、規格、領(lǐng)料數量、型號、材料名稱(chēng)用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續，不得發(fā)料。
第十六條：調廢材料，庫管員要審查單價(jià)、貨款總金額，蓋有財務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現價(jià)格不符、貨款少收等，應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
第十七條：對于專(zhuān)項申請的材料，除計劃采購員用做備用的'數量外，均應由申請部門(mén)領(lǐng)用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著(zhù)節約的原則，都應折零供應，不準一次性發(fā)料。
第十八條：各車(chē)間指定固定領(lǐng)料負責人，發(fā)料時(shí)庫管員必須與領(lǐng)料人在庫房指定位置辦理手續，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
第十九條：所有發(fā)料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。
第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及時(shí)。
第二十一條：允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。
第二十二條：創(chuàng )造“五好庫房”是每個(gè)庫管員努力的方向，每月對庫房進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )“五好庫房”活動(dòng)的開(kāi)展。
第二十三條：庫管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，物控主管見(jiàn)證，雙方各執一份，部門(mén)存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給予紀律處分。
庫房管理制度 19
一、倉庫業(yè)務(wù)處和庫房要分別建立庫房設備賬，做到賬賬、賬物相符。
二、倉庫業(yè)務(wù)要建立庫房設備技術(shù)檔案，對設備的合格證、保修單、使用說(shuō)明書(shū)和初裝及歷次維修的登記資料歸檔保存，防止丟失。
三、庫房要建立設備使用維修登記簿，及時(shí)登記設備的.使用維修情況。
四、庫房設備由專(zhuān)人保管使用。保管使用者要了解設備的構造和性能，熟悉操作規程，熟練操作技能。保管使用人員調動(dòng)時(shí)，要辦理交接手續。
五、庫房設備要定期檢查保養，發(fā)現故障及時(shí)排除，確保設備處于良好技術(shù)狀態(tài)。設備報廢，必須經(jīng)上級業(yè)務(wù)部門(mén)批準。
六、各種設備要定位擺放、妥善保管，不得挪作它用。
庫房管理制度 20
�。ㄒ唬┦称焚A存的衛生要求
1、原料庫：餐飲業(yè)的庫房?jì)纫謩e設置主、副食品區域。倉庫要整潔有序、經(jīng)常保持清潔，嚴厲灰塵或異物污染食品，應裝有精確的控制濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲(chóng)劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì)。
2、食品保藏存放須分類(lèi)分架、離墻10厘米離地15厘米以上，以利于通風(fēng)和檢查。建卡登記，倉庫內食品與非食品；原料與半成品；衛生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品；短期存放和較長(cháng)時(shí)間存放的.食品；具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品（如面料、茶葉、餅干等），均要分開(kāi)存放，腐敗變質(zhì)的食品和非食品，不能入庫。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名、入庫時(shí)間。經(jīng)常檢查庫存食品的質(zhì)量，特別是已經(jīng)開(kāi)封過(guò)的食品，發(fā)現食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)等要及時(shí)處理，同時(shí)要注意經(jīng)常檢查庫存食品的保持期。
3、冰箱或冰柜內生、熟及半成品標示清楚，冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置，冰箱或冰柜保證正常運轉。肉、禽、水產(chǎn)類(lèi)原料應貯藏在-18℃以下冷庫內，同一室內不得貯藏相互影響風(fēng)味的原料，冷藏室應及時(shí)除霜，定期消毒。
4、食品庫房應設專(zhuān)人管理。食品入庫前必須進(jìn)行驗收、登記，檢查感官是否正常，是否符合索證要求，凡不符合要求者不得入庫。新鮮水果、蔬菜原料應存放在遮陽(yáng)、通風(fēng)良好的場(chǎng)地。特殊原料應根據不同要求分別貯藏。
5、做好防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵和消毒工作。倉庫應當經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)、定期清理，保持倉庫室內干燥和整潔。
6、倉庫應當有完善的防投毒設施，門(mén)窗必須安裝牢固的防盜門(mén)窗，最好有兩人管理、分別加鎖。
�。ǘ﹤}庫管理人員的衛生責任制
1、做好食品數量、質(zhì)量，進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。
2、定型包裝食品按類(lèi)別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉。
4、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲存。
5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強烈氣味的物品，不同庫儲存。
6、倉庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持干燥。
7、冰箱、冷庫經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。
8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)等及時(shí)處理。
9、做好防鼠、蟲(chóng)、蠅及防蟑螂工作。
10、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內外清潔。
庫房管理制度 21
一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時(shí)間先后分類(lèi)存放，做到先進(jìn)先出，以免貯存時(shí)間過(guò)長(cháng)而生蟲(chóng)、發(fā)霉。
二、各類(lèi)食品要分開(kāi)存放，并有明顯標識。
三、存放的食品應與墻壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗庫存食品，掌握所貯存食品的.保質(zhì)期。
五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。
六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續使用的食品或腐敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
庫房管理制度 22
(一)物品驗收入庫：
1、對單驗收：對照進(jìn)貨通知單的品名、規格、質(zhì)量、價(jià)格等逐項檢查商品，注意有無(wú)單貨不符或漏發(fā)、錯發(fā)的現象。
2、數量驗收：一般是原件點(diǎn)整數、散件點(diǎn)細數、貴重商品逐一仔細檢對。
3、質(zhì)量驗收：通過(guò)感官或簡(jiǎn)單儀器檢查商品的質(zhì)量、規格、等級、價(jià)格，如外觀(guān)是否完整無(wú)損、零部件是否齊全無(wú)缺、是否變質(zhì)過(guò)期、易碎商品是否破裂損傷。
4、數量在100件以上的驗收5%;10-99件的驗收10%;10件以下的全部驗收。
5、入庫物資規格、型號、數量正確，質(zhì)量符合要求，方能驗收入庫。
6、對符合要求的材料填寫(xiě)入庫單。(一式三份，一份采購員自留，一份倉庫管理員自留記賬，一份交給出納報帳)
7、驗收一般應在當天完成，大批量進(jìn)貨三天內驗收完畢。
8、采購的材料一律進(jìn)倉庫。(除庫外堆放的.物資，如：黃沙、石子、磚塊等土建材料)
9、材料進(jìn)庫時(shí)，在存貨卡上按其數量加，發(fā)出時(shí)按數減，并結出余數，標在存貨卡上。
(二)存放：
1、一律按材料的名稱(chēng)、型號、規格等集中按固定位置擺放。擺放要整齊，不能積壓的材料要用層架平放。
2、材料分類(lèi)擺放，易碎、易燃、易揮發(fā)的材料應隔離擺放。
3、采取防護措施，做到防銹、防潮、防霉、防老化，做好蟲(chóng)、鼠防治工作。
4、對保管條件發(fā)生變化(高溫、潮濕等)影響材料安全的異常情況，必須及時(shí)匯報，采取措施，以便及時(shí)糾正，確保材料的儲存和保養質(zhì)量。
(三)出庫：
1、領(lǐng)用材料，需憑各管理員簽發(fā)的領(lǐng)料單，一式三份，一份領(lǐng)料部門(mén)留存，一份倉庫管理員留存，一份交出納。
2、庫存物料在發(fā)放前應進(jìn)行檢查或性能檢測，如不能使用，由倉庫管理員填寫(xiě)日常工作臺賬，經(jīng)領(lǐng)導審核批準后報廢處理。
3、領(lǐng)料單應注明材料用處，個(gè)人專(zhuān)用工具(如鉗子、螺絲刀等)要填寫(xiě)個(gè)人領(lǐng)料單，由個(gè)人保管，如有遺失，由個(gè)人承擔責任。
4、對離職員工的領(lǐng)用工具及時(shí)收回。
5、領(lǐng)用工具，如自然報廢，需填寫(xiě)報廢單，由部門(mén)領(lǐng)導簽字認可，如意外報廢，要寫(xiě)明原因，否則照價(jià)賠償。
6、借用疏通機、電鉆、電錘等貴重工具時(shí)，必須在當日下班前歸還倉庫。
(四)庫房管理：
1、庫房?jì)仍O置：合格區、不合格區、待驗區，并有相應的標識牌。
2、除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準不得進(jìn)入倉庫。
3、每天打掃衛生，清除浮灰，每周整理倉庫一次。
4、倉庫周?chē)坏枚逊乓兹家妆锲�，要�?jīng)常檢查消防器材是否放置合理，注意器材使用期限。
5、倉庫范圍內不得生火及使用電爐、電熱水器等。
6、倉庫管理員離庫前必須認真進(jìn)行安全檢查，關(guān)窗鎖門(mén)，切斷水、電源。
7、倉庫鑰匙要妥善保管，不得交由他人自行入庫取物。
8、倉庫周?chē)坏枚逊乓兹家妆锲�，庫房�(jì)葢刮鼰�，配備�?zhuān)用消防設備。
(五)盤(pán)存：
1、每月月底對庫房?jì)任镔Y進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，登記在《盤(pán)點(diǎn)表》上，并做出下月補充物資的采購計劃。
2、每半年進(jìn)行一次全面查庫、清點(diǎn)造冊，并與會(huì )計核對，保證帳、卡、物三相符。
3、按照常用物資儲備，及時(shí)提出進(jìn)貨計劃，主動(dòng)備貨，做到品種齊全對路，不斷檔，保供應。
庫房管理制度 23
為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：
1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。
1.1庫管員應虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導，并接受主管監督指正。
1.2財務(wù)和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動(dòng)庫房工作的全面提高。
2.庫房鎖門(mén)制度
2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長(cháng)時(shí)離開(kāi)庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2庫管員短時(shí)離開(kāi)庫房的，應關(guān)門(mén)插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時(shí)敞開(kāi)庫房門(mén)現象)。
2.3出現經(jīng)提示也不予改正之違規行為的，每次經(jīng)濟處教5元。
3.遇非上崗日，或是無(wú)人上班時(shí)間段，嚴禁私開(kāi)庫房門(mén)(領(lǐng)導同意的例外)。
4.庫房禁區限入制度
4.1任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。
4.2經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進(jìn)行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。
4.3未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區的，庫管員應制止性提示。
4.4對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規行為，每人次經(jīng)濟處教5元，情況嚴重的，必要時(shí)加倍處教。
5.物資申購制度
5.1庫管員執行申購，填寫(xiě)《請購單》，主管領(lǐng)導實(shí)施審核。
5.2物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術(shù)要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性?xún)热�，應最大限度避免因申購記錄描述�?wèn)題導致的采購物資非所需物資情形。
5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進(jìn)行;為了避免加大采購成本，集中申購時(shí)應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。
5.2.1常用物資：根據推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時(shí)，再據實(shí)際變數情況，酌情、適時(shí)提出(零星)申購計劃加以補充。
5.2.2非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過(guò)多，應查庫有無(wú)，再按實(shí)際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。
5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問(wèn)題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現，庫管員應第一時(shí)間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時(shí)上報處理;嚴禁再申購。
6.物資采購與入庫制度
6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實(shí)施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時(shí)，不得出現無(wú)有效憑據或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷(xiāo)。
6.2采購人員購買(mǎi)物資，應質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術(shù)要求、數量、單價(jià)等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。
6.3涉及先款后貨類(lèi)物資的采購，尤其是面對異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時(shí)做到對方資質(zhì)復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。
6.4采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷(xiāo)與費用核銷(xiāo)手續。
6.5采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關(guān)損失責任。
6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。
6.7確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無(wú)誤且真實(shí)可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過(guò)第二天，財務(wù)部定期抽查。
6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，并按相關(guān)要求相互認簽確認。
6.9物資入庫，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位。
6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開(kāi)列的名稱(chēng)、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬;不合格品應隔離堆放。
6.11入庫驗收中發(fā)現的問(wèn)題(包括一旦發(fā)現進(jìn)購物資單價(jià)呈現異常的)，要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票等憑證，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直至消除懸念掛賬。
7.物資儲存與出庫制度
7.1物資的儲存
7.1.1庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進(jìn)行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。
7.1.2物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現、一目了然、拿取方便。
7.1.3物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的'貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)定位編號。
7.1.4物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。
7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應及時(shí)報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。
7.1.6保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
7.1.7保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。
7.1.8禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。
7.2物資的發(fā)放
7.2.1嚴控用料成本，避免浪費，按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時(shí)須堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。
7.2.2領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。
7.2.3發(fā)放物資時(shí)，庫管員應在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱(chēng)、規格型號、數量，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認。
7.2.4實(shí)際發(fā)放物資情況應與領(lǐng)取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無(wú)記錄與認簽記錄不一致現象。
7.2.5庫管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
7.2.6超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規履行手續，庫管員不得發(fā)放物資。
7.2.7物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。
7.2.8過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現損失擴大化現象。
7.2.9物資的領(lǐng)取須加強原則性控制，無(wú)關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，庫管員有權進(jìn)行監督控制。
7.2.10為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領(lǐng)用物資應做到計劃、集中進(jìn)行，并自覺(jué)遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限(特殊情況例外)的規定，做到不擅自違規。
7.2.11為杜絕非正常多領(lǐng)/補領(lǐng)物資，對超計劃的多領(lǐng)/補領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(出具《補充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請，注明補充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長(cháng)、車(chē)間主任核實(shí)后先后簽署意見(jiàn))，庫管員按批示意見(jiàn)發(fā)放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關(guān)職員考評依據之一，按規及時(shí)送達會(huì )計處。
7.3庫房記錄賬冊的相關(guān)管控
7.3.1所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類(lèi)妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫(xiě)規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實(shí)一致，日清月結不積壓，月報工作及時(shí)跟進(jìn)。
7.3.3對于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4庫房電腦禁止他人隨意動(dòng)用，出現故障，應第一時(shí)間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場(chǎng)把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內容的及時(shí)備份。
7.3.4庫管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財務(wù)軟件中，為避免一些問(wèn)題的出現，應按公司會(huì )計要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問(wèn)，應主動(dòng)、及時(shí)與會(huì )計進(jìn)行溝通解決。
7.3.4.1對于原輔料的進(jìn)購，核準入庫的，及時(shí)對比進(jìn)購單價(jià)情況(公司會(huì )計應給予庫管員一定支持，及時(shí)建立并持續完善價(jià)格核驗依據《已購物資單價(jià)明細》，一旦核對發(fā)現單價(jià)呈現超高或異常的，不予報賬的同時(shí)應向主管反映)，填寫(xiě)《采購進(jìn)貨單》，輸入數量、單價(jià)(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來(lái)的物資單價(jià)應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。
7.3.4.2對于產(chǎn)成品的銷(xiāo)售出庫，應開(kāi)《銷(xiāo)售出庫》單，輸入選擇客戶(hù)、倉庫與折扣率務(wù)必準確。
7.3.4.3對于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門(mén)務(wù)必正確。
7.3.4.4對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類(lèi)別務(wù)必正確;加權價(jià)(采購價(jià)或是成本價(jià))填寫(xiě)正確，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬;涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷(xiāo)售出庫》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。
8.庫房物資盤(pán)點(diǎn)制度
8.1每月月末最后一天上崗日(若盤(pán)點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn))，進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)按規做好物資盤(pán)點(diǎn)的原始記錄《盤(pán)點(diǎn)表》。
8.2為了確保庫房數據問(wèn)題的及時(shí)排解，在平時(shí)，庫管員可酌情進(jìn)行有針對性的物資內部盤(pán)點(diǎn)，自覺(jué)進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問(wèn)題報告工作。
8.3月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤(pán)點(diǎn)工作，由公司會(huì )計協(xié)同庫管員一道進(jìn)行，不得擅自改變;對一同盤(pán)點(diǎn)的原始盤(pán)點(diǎn)記錄數據結果均予以認簽確認。
8.4月末物資盤(pán)點(diǎn)原始記錄數據結果，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人都應及時(shí)簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤(pán)點(diǎn)報表》，對于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤(pán)點(diǎn)表如實(shí)上報。
9.工具管理制度
庫管員應建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類(lèi)進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專(zhuān)項管理。
庫房管理制度 24
為加強庫房?jì)壬唐返陌踩�，避免造成損失，特對庫房制定管理辦法：
1、庫房嚴格按照規定時(shí)間開(kāi)放及關(guān)閉，時(shí)間為早8：00—晚20：00，其他時(shí)間將一律關(guān)閉。
2、庫房?jì)壬唐芬a放整齊，嚴格按照規定碼放，垛與垛間距30cm，隔墻離地便于通風(fēng)，防止商品積壓。
3、庫房?jì)炔粶饰鼰熁螯c(diǎn)火，凡一旦發(fā)現將給予責任人嚴厲考核。
4、庫房商品不準超高、超重，頂層商品距離燈管為50cm。
5、不私拉亂接電源電線(xiàn)，如有需要必須由電工操作。
6、班后由安保部對庫房進(jìn)行一次檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報并解決。
7、嚴禁違章挪動(dòng)滅火器材，并掌握其使用方法。
8、嚴禁將商品堵塞滅火器材，否則將對相應部組給予考核。
9、嚴禁在疏散通道前堵塞商品。
庫房管理制度 25
1、保管員每天上下班前，要檢查庫房、庫區周?chē)欠裼胁话踩蛩卮嬖�，門(mén)窗、鎖是否完好，如有異常應采取必要措施，并及時(shí)向項目經(jīng)理及保衛部門(mén)匯報。
2、在禁止煙火的地段和庫區內嚴禁明火及吸煙，作好對入庫人員宣傳教育、監督。
3、對易燃、易爆、有毒、有害物品，設專(zhuān)庫單獨存放并嚴格支領(lǐng)制度，消除不安全的因素，防止意外事故的發(fā)生。
4、保管員應保證庫區內消防設備完整有效，不許隨意挪用，對在庫區內不安全作業(yè)的`行為有權制止。
5、保管員對庫存物品，對外有保密的責任，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)出庫房，庫房保管員要堅守崗位，不得擅離職守，需要離開(kāi)時(shí)關(guān)好窗、鎖好門(mén)，防止發(fā)生意外。
6、庫房?jì)鹊奈镔Y按品種、規格、型號、產(chǎn)地、質(zhì)料整潔有序，定量碼放，并作好標識。庫房要作好通風(fēng)、降溫、防火、防潮，防止物資霉爛變質(zhì)。
7、倉庫保管員對入庫物資要嚴格進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證入庫物資的數量和質(zhì)量，并建立明細臺帳，做到帳物相符。在貯存過(guò)程中如物資發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)，倉庫保管員要及時(shí)做好記錄，上報項目經(jīng)理。
8、倉庫保管員對物資的發(fā)放要以提料單為依據，如發(fā)料手續不齊，可追溯性不強，保管員有權拒絕發(fā)放。
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