項目制度管理制度15篇
在日常生活和工作中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的項目制度管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
項目制度管理制度1
第一條、為進(jìn)一步規范新型農村合作醫療（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新農合）定點(diǎn)醫療機構的醫療服務(wù)行為，合理控制參加新農合患者的住院費用，確保新農合基金安全和合理使用，根據《xx縣新型農村合作醫療管理暫行辦法》（x政發(fā)〔20xx〕2號）和《xx縣新型農村合作醫療基金補償技術(shù)方案》等有關(guān)規定，制定本辦法。
第二條、本辦法適用于依照《xx縣新型農村合作醫療管理暫行辦法》規定參加新農合的人員。
第三條、本辦法所指的藥品及診療項目包括：藥品、檢查、診斷、治療項目及各種醫用材料等。
第四條、新農合醫療服務(wù)收費項目的報銷(xiāo)實(shí)行分類(lèi)管理，按以下規定執行：
�。ㄒ唬┮韵马椖繛榧最�(lèi)管理項目，其費用100%納入新農合住院報銷(xiāo)范圍：
1、《廣西新型農村合作醫療基本用藥目錄》范圍內非限制使用的藥品。
2、《廣西壯族自治區醫療服務(wù)價(jià)格（試行）》范圍內的以下收費項目：
�。�1）床位費、護理費、搶救費、注射費等一般項目（有特殊規定的除外，下同）；
�。�2）單項費用在200元以下的醫技及臨床檢查、診斷項目；
�。�3）手術(shù)費、治療費、監護、監測費、麻醉費及中醫、民族醫等治療項目；
3、單項費用200元以下的'一次性注射器、一次性針頭、一次性輸液管、一次性引流管、一次性手術(shù)包等一次性醫用耗材。
�。ǘ┮韵聻橐翌�(lèi)診療項目，診療費用40%由個(gè)人自付，60%納入新農合住院報銷(xiāo)范圍：
1、《廣西新型農村合作醫療基本用藥目錄》范圍內限制使用的藥品及全血、濃縮紅細胞、凍干血漿等血液制品；
2、單項費用在200元以上的醫技及臨床檢查、診斷項目；
3、經(jīng)特種設備進(jìn)行手術(shù)、治療的項目，包括腹腔鏡手術(shù)、胸腔鏡手術(shù)、光量子療法、射頻療法、超聲療法、激光療法、微波療法、磁療等。
4、人工關(guān)節（人工股骨頭等）、人工晶體、人工心臟瓣膜、血管支架、骨科內固定材料、心臟起搏器等體內置放材料。
5、單項費用在200元以上、1000元以下的一次性醫用耗材（單項費用超過(guò)1000元的一次性醫用耗材，最高按1000元計算）。
�。ㄈ┮韵聻楸�(lèi)診療項目，不納入新型農村合作醫療報銷(xiāo)范圍：
1、使用非《廣西新型農村合作醫療基本用藥目錄》的藥品費用；
2、《廣西壯族自治區醫療服務(wù)價(jià)格（試行）》未列有的醫療服務(wù)收費項目；
3、近視矯正術(shù)、氣功療法、音樂(lè )療法、飲食療法、保�。ǹ祻停┲委�、行為（心理）治療等費用；
4、各種美容、健美項目及非功能性整容、矯形手術(shù)等非疾病治療項目費用；
5、假肢、義齒、義眼、眼鏡、助聽(tīng)器等器具費用；
6、各種減肥、增胖、增效項目費用；
7、各種自用保健、按摩、推拿治療器械費用；
8、院外會(huì )診、出診、自請特護、急救車(chē)、空調、電視、電話(huà)、陪護、洗理、煎藥、膳食、文娛活動(dòng)等服務(wù)項目費用及損壞物品賠償費用；
9、各種不育（孕）、性功能障礙、研究性、臨床驗證性等的診療項目；
10、用血時(shí)所收取的押金、補償金管理費等費用；
11、各類(lèi)器官或組織移植的器官源或組織源（腎臟、心臟瓣膜、角膜、血管、骨、骨髓等）；
12、非治療性的工本、材料費用，包括：病歷工本費、一次性口罩、一次性帽子、一次性床單、一次性枕套、一次性膠布、一次性腳套等一次性衛生材料以及物價(jià)部門(mén)規定不可單獨收費的一次性醫用材料。
第五條、新農合定點(diǎn)醫療機構要嚴格掌握新農合乙類(lèi)、丙類(lèi)藥品及診療項目使用指征；凡使用乙類(lèi)、丙類(lèi)藥品及診療項目的，須經(jīng)科主任（含副主任）或副主任醫師以上人員批準。
第六條、新農合定點(diǎn)醫療機構要實(shí)行醫療服務(wù)價(jià)格公示及特殊收費、報銷(xiāo)項目告知制度，自覺(jué)遵守國家價(jià)格法律法規和政策，按照價(jià)格主管部門(mén)的規定，將醫療服務(wù)項目名稱(chēng)和服務(wù)價(jià)格、服務(wù)內容，在收費地點(diǎn)或醒目位置予以公示。醫療機構對本辦法規定的新農合乙類(lèi)、丙類(lèi)藥品及診療項目要實(shí)行書(shū)面告知患者/家屬并在病歷上記錄/存檔備查，凡因不履行告知義務(wù)造成患者投訴、提出異議或經(jīng)濟賠償的，所有責任和造成的損失由所在醫療機構承擔。
第七條、本辦法未作具體規定的事項按照《xx縣新型農村合作醫療管理暫行辦法》、《xx縣新型農村合作醫療基金補償技術(shù)方案》等有關(guān)規定執行。
第八條、本辦法自發(fā)布之日起執行，原《xx縣新型農村合作醫療診療項目管理辦法（試行）》（x衛字〔20xx〕29號）同時(shí)作廢。
項目制度管理制度2
一、交接班制度
1、值班人員按照值班表按時(shí)上崗,未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意,不得擅自離崗,如需替班需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意;
2、交班人員在接班人員未到崗或交接班手續不齊全時(shí),交班人員應繼續值班并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導反映情況,直至辦完交接班手續后方可離崗;
3、嚴禁在事故處理過(guò)程中交接班,交接班時(shí)如遇突發(fā)性事故,應立即停止交接班,由交班人員負責處理,接班人員應協(xié)助處理,待系統和設備完全正常后交班人員方可離崗;
4、交接班時(shí),必須嚴肅認真,一絲不茍,精神集中,做到交的清楚,接的明白,做好交接工作的記錄和簽字手續;
5、每班交接前負責清潔衛生工作。
二、電梯管理及保養檢查制度
1、為保證電梯機房設備絕對安全,電梯維修工必須把機房門(mén)鎖好,嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入機房,更不允許任何人將機房作為住宿之用;
2、電梯機房門(mén)鑰匙必須由電梯維修工妥善保管,不準隨便掛在墻上,以防鑰匙被人拿走;
3、物業(yè)公司領(lǐng)導檢查維修保養的情況,必須在電梯維修工的陪同下核實(shí)維修保養的項目及保養情況;
4、電梯臨時(shí)維修或定期維修、保養時(shí),必須做好詳細、完整的記錄并存檔備察;
5、認真填寫(xiě)電梯運行記錄及維修記錄,;
6、電梯保養與檢查內容如下:
a、電梯轎箱內通風(fēng)機、日光燈是否正常;電梯運行樓層指示信號顯示功能;電梯運行程序能否按正常指令運行,轎箱內及大廳按鈕信號有無(wú)損壞,顯示是否正常;
b、電梯拽引機轉動(dòng)裝置,抱閘裝置,轉動(dòng)裝置,潤滑油應在油標上下刻線(xiàn)之間,鋼繩、繩輪固定,電梯地坑是否積水,電梯機房?jì)纫３智鍧嵏蓛?
7、對于發(fā)現的設備故障及不正�，F象應及時(shí)排除,對解決不了的問(wèn)題應及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報,以便集中解決設備技術(shù)問(wèn)題;
8、嚴格執行'電梯維修、保養安全操作有關(guān)規定'。
三、鍋爐房設備定期檢修、維修及保養制度
1、鍋爐房管理人員應對鍋爐房設備及輔助設備進(jìn)行經(jīng)�；蚨ㄆ诘�'維護、保養及檢修;
2、鍋爐設備的定期檢修分為:大、中、小修三類(lèi),小修應按需要隨時(shí)安排,中修每年一次,應包括清除受熱面內部的水垢、爐膛、煙道及受熱面外側面等部位;
3、鍋爐檢修前應對鍋爐進(jìn)行一次內外部檢查,根據周期檢修計劃和內外部檢查的情況確定本次鍋爐檢修計劃;
4、根據檢修計劃,指定專(zhuān)人負責并組織人員力量,根據檢修制度分工負責制,以確保檢修質(zhì)量;
5、檢修前要準備好檢修工具,材料和配件。對檢修人員進(jìn)行安全教育,學(xué)習國家有關(guān)規定要求,制定保證檢修質(zhì)量標準有效措施;
6、對儀表設備應每天進(jìn)行維修保養并定期校驗,以保證其靈敏可靠;
7、鍋爐未采取任何措施的情況下不得超負荷運行,鍋爐必須按規定進(jìn)行檢修;
8、每班對鍋爐、輔助設備和場(chǎng)地進(jìn)行一次清潔工作,做到文明生產(chǎn);
9、做好檢修、維修及保養記錄,把每次檢修的情況(損壞情況和修理方法)記錄下來(lái)存入鍋爐技術(shù)檔案,以利于日后備查。
四、鍋爐房安全操作制度
1、嚴格遵守鍋爐房安全操作規程,密切監視溫度、壓力,燃燒等頭部,正確調整各種參數;
2、嚴格按規定做好鍋爐運行的日常工作,定期沖洗水位表、壓力表、排污和試驗安全閥等;
3、進(jìn)行巡回檢查,鍋爐設備及相關(guān)設備是否出現異常情況,檢查供水、回水管道、循環(huán)水泵、補給水泵及其它設備工作狀態(tài)是否正常;
4、對鍋爐發(fā)生的一切事故及時(shí)處理,重大事故應保護好現場(chǎng),積極參與事故的分析,并吸取事故教訓;
5、鍋爐運行期間,非工作人員不得隨意進(jìn)入,如需進(jìn)入鍋爐房必須履行登記手續,并由主管人員領(lǐng)入。
五、鍋爐房鍋爐事故報告制度
1、鍋爐一旦發(fā)生事故,管理人員一定要冷靜,判斷事故原因和處理事故時(shí)要'穩、準、快'。鍋爐管理人員在事故發(fā)生后不能有掩蓋事故的僥幸心里,否則會(huì )使事故擴大。重大事故應保護好現場(chǎng),并及時(shí)報告上級領(lǐng)導;
2、鍋爐管理人員一時(shí)查不清事故原因時(shí),應迅速報告上級領(lǐng)導,不得盲目處理,在事故未妥善處理之前不得擅自離崗;
3、事故發(fā)生后,應將事故發(fā)生的時(shí)間、部位及處理方法等詳細記錄,并根據具體情況進(jìn)行分析,找出事故原因,從中吸取教訓,防止類(lèi)似事故再次發(fā)生;
4、發(fā)生鍋爐爆炸和重大事故的單位,應盡快將鍋爐事故情況、原因及改進(jìn)措施等書(shū)面報告上級領(lǐng)導和當地鍋爐安全監督部門(mén)。
項目制度管理制度3
一、行為規范管理
1.維護本項目一切利益，熱愛(ài)本職工作，遵守本項目部一切規章制度。
2.遵守下級服從上級的工作安排，愛(ài)護項目部財物。
3.節約材料，精心管理現場(chǎng)。
4.生產(chǎn)場(chǎng)地、機械設備、生活區及宿舍，要求整潔、整齊、文明衛生。
5.項目部管理人員如需離職，必須提前15天提交申請，否則一概不予開(kāi)寫(xiě)證明。
二、勞動(dòng)紀律管理
1．嚴格執行施工規范、文明施工，如不仔細看圖紙或違反操作規
程，一切損失由自己承擔。
2．上班時(shí)間不允許溜班、現場(chǎng)嬉戲打鬧，不得在上班時(shí)間無(wú)故滯
留宿舍。
三、考勤、請假
1.嚴格執行公司請假制度，必須寫(xiě)請假條，批準后方可離開(kāi)，否則一律按曠工處理。如遇特殊情況，不能按期限回項目部上班者，必須電話(huà)溝通，候補假條。
2.凡未請假者，一律交與公司勞資科，本項目不再留其工作崗位。
四、施工現場(chǎng)施工質(zhì)量管理
1.項目部為保證施工質(zhì)量，一切報驗及驗收必須由項目部技術(shù)負責
人親自現場(chǎng)查看和親自簽字。
2.各專(zhuān)業(yè)工長(cháng)必須層層落實(shí)質(zhì)量驗收及報驗，尤其是隱蔽工程，必須落實(shí)好和執行好“三檢”制度。
3.技術(shù)負責人必須嚴格管理好各項資料，整理成冊，確保施工質(zhì)量符合規范及要求。
4.材料主管必須把握好材料質(zhì)量關(guān)，不合要求材料不允許進(jìn)入施工現場(chǎng)。
5.材料組對現場(chǎng)材料使用和浪費嚴格監管，對現場(chǎng)浪費較大的項，必須對專(zhuān)業(yè)主管提出交涉。
6.建立健全的檔案管理制度，方便工程各項驗收和公司隨時(shí)檢查。
五、技術(shù)交底管理
1.技術(shù)負責人必須監督和管理好技術(shù)交底工作，對工程重要部位技術(shù)負責人必須對專(zhuān)業(yè)工長(cháng)進(jìn)行交底。
2.各單項工程及各施工程序，各專(zhuān)業(yè)工長(cháng)必須對各分包隊嚴格進(jìn)行文字性技術(shù)交底，并由各責任方代表簽字確認。
六、機械管理
1.機械管理員必須每天對機械是否正常運轉進(jìn)行全面檢查，并做好記錄。
2.施工機械的數量及要求必須滿(mǎn)足施工條件所需要。
3.生產(chǎn)主管必須與機械管理員加強溝通，充分使用機械，避免浪費、增加成本。
4.機械進(jìn)場(chǎng)及撤場(chǎng)時(shí)必須及時(shí)做好安排。
七、用電安排
1.施工現場(chǎng)使用的用電必須有安全保護措施，否則不允許使用。
2.必須每日對現場(chǎng)的用電設備及線(xiàn)路進(jìn)行安全檢查，對不符合安全用電標準的'一律禁止使用，并作斷電處理。
3.各生產(chǎn)單位必須嚴格執行安全用電標準，堅決不允許私拉亂接電線(xiàn)，如發(fā)現此類(lèi)情況，要及時(shí)斷電并做重額罰款處理。
八、安全管理
1．工人進(jìn)場(chǎng)前必須通過(guò)項目部、勞務(wù)班組的三級安全教育。
2.項目部各主管必須監管好對各勞務(wù)隊的安全教育管理，督促勞務(wù)隊嚴格執行對工人施工前、中、后的安全管理，責任落實(shí)到人。
3．對有安全隱患的施工，必須由項目部專(zhuān)業(yè)管理人員拿出可靠及安全性策略方可施工。
4.每周五上午項目部生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負責及安全員及各專(zhuān)業(yè)工長(cháng)，必須對該項目工程單棟樓逐一進(jìn)行安全、質(zhì)量檢查，并做好記錄，對其不符安全、質(zhì)量要求的，一律給該勞務(wù)公司下發(fā)整改通知，要求定期整改。
5.同事之間必須精心盡力，團結互助，管理好自己的財務(wù)，防止偷盜。
九、會(huì )議管理
1.每周五下午三點(diǎn)項目部生產(chǎn)例會(huì )，各生產(chǎn)部門(mén)匯報進(jìn)度及提出工程所需要求。
2．各分包勞務(wù)匯報人員情況、進(jìn)度情況、質(zhì)量情況、安全情況。
3.項目部管理人員及勞務(wù)公司管理人員必須準時(shí)參加會(huì )議，因故不能與會(huì )者，提前請假。
4、項目部生產(chǎn)會(huì )議如有所改變，臨時(shí)通知。
項目制度管理制度4
安全生產(chǎn)責任制:
根據組織體系明確各層次部門(mén)(安全環(huán)境管理部等)以及相關(guān)人員(項目經(jīng)理、安全總監等)的崗位職責,對實(shí)現安全生產(chǎn)要求負責,做到安全生產(chǎn)工作責任橫向到邊、層層負責,縱向到底。
安全方案編制審查:
根據建設部《危險性較大分部分項工程安全專(zhuān)項方案編制及專(zhuān)家論證審查辦法》(建質(zhì)[]213號)及公司安全技術(shù)管理規定,編寫(xiě)專(zhuān)項的安全施工方案,并經(jīng)相關(guān)人員審核、批準后實(shí)施。
安全專(zhuān)項資金保障:
項目嚴格按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》(國務(wù)院第393號令)“施工單位應保證建設工程安全措施施工現場(chǎng)臨時(shí)設施費用專(zhuān)款專(zhuān)用”等相關(guān)規定確定確保資金投入制度。設立專(zhuān)用帳,建立安全費用計劃、審批制度等。
安全檢查制度:
項目安全員每天對施工現場(chǎng)的登高作業(yè)、三寶四口、臨邊防護、機械安全、施工用電進(jìn)行經(jīng)常性的巡視檢查,發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)處理。在施工生產(chǎn)中隨時(shí)開(kāi)展安全檢查,由項目經(jīng)理組織,安全生產(chǎn)保證體系的相關(guān)成員共同參加,按照安全生產(chǎn)責任制的要求,對每周(月)的安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行綜合大檢查。
安全教育制度:
對項目管理人員進(jìn)行安全知識學(xué)習,對進(jìn)場(chǎng)工人落實(shí)“三級”安全生產(chǎn)教育提高安全意識、增強保護能力。建立班前活動(dòng)等。同時(shí)要加強資料收集。
特種作業(yè)持證上崗制度:
特種作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓合格后方可持證上崗。采用新技術(shù)、新工藝、新材料或使用新設備時(shí)必須了解和掌握安全技術(shù)特性,采用有效的安全防護措施,并對作業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)安全生產(chǎn)教育和培訓后,方可進(jìn)行作業(yè)等。
安全技術(shù)交底制度:
安全技術(shù)交底實(shí)行逐級交底制度。開(kāi)工前,技術(shù)負責人要將工程概況、施工方法、安全技術(shù)措施等情況向全體職工進(jìn)行詳細交底;兩個(gè)以上施工隊或工種配合施工時(shí),施工隊長(cháng)、工長(cháng)要按工程進(jìn)度定期或不定期的.向有關(guān)班組長(cháng)進(jìn)行交叉作業(yè)的安全交底;班組長(cháng)每天要對工人進(jìn)行施工要求、作業(yè)環(huán)境的安全交底。
班前活動(dòng)制度:
班前安全活動(dòng)是每個(gè)作業(yè)班組開(kāi)始上班前用15分鐘時(shí)間,由班長(cháng)組織全班人員進(jìn)行安全活動(dòng)教育,可用安全講話(huà)、開(kāi)短會(huì )等形式,結合本周或當日作業(yè)特點(diǎn),以提高操作者安全意識,防止事故為目的的活動(dòng)。班組應每周組織一次班前安全活動(dòng),可利用班前或班后進(jìn)行�；顒�(dòng)必須有數據記錄,參加人員本人簽名。
機械設備安裝驗收、檢查制度:
大型設備必須驗收合格后方可進(jìn)行安裝、以及使用,并對機械設備性能進(jìn)行定期檢查,確保作業(yè)的安全。
分包安全管理制度:
分包單位(專(zhuān)業(yè)分包)要服從總包安全的統一管理,并各自單位要有安全生產(chǎn)許可證。各分包進(jìn)場(chǎng)都要簽訂安全協(xié)議書(shū)以及交安全風(fēng)險保證金,以便進(jìn)行管理。在生產(chǎn)過(guò)程中,通過(guò)例會(huì )、安全巡查等方式進(jìn)行安全管理。
消防管理制度:
貫徹'預防為主,消防結合'的方針,加強消防工作,安排各級防火責任人,落實(shí)防火責任制,建立和完善現場(chǎng)各項防火制度。
組織各施工作業(yè)人員學(xué)習消防知識,經(jīng)常開(kāi)展宣傳教育,向職工普及消防知識,維護和保養消防器材設施,發(fā)生火災時(shí)迅速報警,積極撲救,嚴格執行臨時(shí)動(dòng)火“三級”審批制度。
環(huán)境管理制度:
嚴格按照iso14001環(huán)境管理體系標準,落實(shí)工地環(huán)境保護措施,重點(diǎn)監控對大氣污染、對水污染、噪音污染、廢棄物管理和自然資源的合理使用,最大限度減少施工活動(dòng)對環(huán)境的不利影響。
衛生管理制度:
劃分區域負責人,實(shí)行掛牌制,做到現場(chǎng)清潔整齊。
施工現場(chǎng)辦公室、倉庫、職工宿舍保持環(huán)境清潔衛生,班組宿舍的衣物、日常生活用品等擺放整齊。廁所必須落實(shí)專(zhuān)人清潔,保持時(shí)時(shí)清潔,便槽不得有積垢,嚴禁隨地大小便。
工人作業(yè)地點(diǎn)和周?chē)仨毲鍧嵳R,做到工完料凈場(chǎng)地清,不得留余料。垃圾集中堆放,及時(shí)清理。嚴禁隨地丟垃圾,污水、廢水不外溢
安全文明施工獎罰制度:
為了確保項目安全生產(chǎn),文明施工順利進(jìn)行,并提高施工現場(chǎng)全體施工人員安全生產(chǎn),文明施工意識及積極性,經(jīng)項目安全部特制定獎罰條例。經(jīng)過(guò)例行檢查、周檢等方式對施工現場(chǎng)安全情況進(jìn)行考評,根據情況將對分包單位進(jìn)行獎罰。并制定明確的獎罰細則。
項目制度管理制度5
一、注意清潔衛生，持續宿舍內整潔，不準亂倒垃圾。
二、提高防火意識，將火災防患于未然。
三、注意用電安全，嚴禁亂接亂拉電線(xiàn)。
四、節約用電，嚴禁使用功率大于100瓦的電器，以及不能開(kāi)長(cháng)夜燈，如發(fā)現，罰款50~100元。
五、注意禮貌，不能隨意大小便及吐痰，不能只穿短褲到處逛。
六、嚴禁酗酒、打架、賭博、賣(mài)淫、偷盜現象，否則，視情節輕重，罰款100~500元，情節個(gè)性嚴重者，除罰款外，并開(kāi)除出工地。
七、用語(yǔ)禮貌，不準說(shuō)粗言濫語(yǔ)。
八、廚房前的.剩飯剩菜不準亂倒，要及時(shí)清理門(mén)前排水溝，保證環(huán)境整潔。
九、廚房?jì)纫?jīng)常清洗及消毒，保證飲食衛生。
十、行為及作風(fēng)要禮貌，不準耍流氓行為，否則不發(fā)工錢(qián)并開(kāi)除出工地。
十一、不準偷盜工地上及宿舍內的鐵釘并相互轉賣(mài)，違者罰款200~500元。
項目制度管理制度6
為加強本公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的現場(chǎng)管理,保證房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目按公司計劃和開(kāi)發(fā)項目的組織設計要求如期完成,特制定本制度。
一、管理機構的職權
1、受公司領(lǐng)導或工程部直接指導代表公司支持和辦理開(kāi)發(fā)項目的一切管理業(yè)務(wù),定期或不定期的向公司領(lǐng)導或向直接領(lǐng)導做出項目進(jìn)展情況的匯報,重大事宜應及時(shí)匯報。
2、按照有關(guān)要求,組織項目實(shí)施,使其項目工程優(yōu)質(zhì)、高效、節省、文明、安全的完成。
3、依據'建筑工程承、發(fā)包合同'簽辦工程價(jià)款的撥付和有關(guān)經(jīng)濟簽證。
4、當發(fā)生影響開(kāi)發(fā)項目工程質(zhì)量,施工單位混亂影響項目進(jìn)度及違約、違章事宜時(shí),除向領(lǐng)導做緊急報告外,由權做出臨時(shí)停工或應急的決定。
5、組織辦理項目交工驗收。
二、施工現場(chǎng)管理的內容及要求
1、前期階段現場(chǎng)施工的內容及工作
(1)開(kāi)發(fā)地塊內的動(dòng)員工作及舊建筑拆除工作;
(2)三通一平工作(接通施工用水、電;接通開(kāi)發(fā)區通達外部的道路;現場(chǎng)要按規劃設計要求平整好場(chǎng)地)。
(3現場(chǎng)的其它前期工作(包括:伐樹(shù)、移樹(shù)、現場(chǎng)的臨搭建等)
2、施工建設期的現場(chǎng)管理內容及工作
(1)做好充分完善的施工前準備工作,及技術(shù)準備(包括:組織有關(guān)人員審學(xué)、會(huì )審施工圖紙。通過(guò)審學(xué)、會(huì )審圖紙應掌握設計意圖,澄清圖紙疑點(diǎn),解決設計上的錯、漏、碰、缺;編制開(kāi)發(fā)項目組織設計等)。
(2)組織有關(guān)人員踏勘現場(chǎng),以明確現場(chǎng)地形地貌,放線(xiàn)定位依據,平面坐標及標高原始點(diǎn),鄰舍布置方案等。
(3)與各施工單位(包括土建工程、設備安裝工程等)協(xié)調平衡工程的組織進(jìn)行與穿插;完善不良施工季節(雨季與冬季)的施工組織與措施。
(4)深入現場(chǎng)檢查了解施工中的全過(guò)程,定期召開(kāi)現場(chǎng)平衡、協(xié)調會(huì )議,解決施工進(jìn)度中的問(wèn)題,做好施工中的進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)、供應、成本等全面協(xié)調與控制。
(5)加強場(chǎng)容管理。包括:各施工單位作業(yè)場(chǎng)區與調整;物資與施工機械的合理堆放與布置;消防設施的設置;施工道路的暢通;場(chǎng)容整潔;施工用水、電的分配供應,安全施工文明作業(yè);環(huán)保措施的制定與貫徹等內容。并建立檢查評比制度等。
3、現場(chǎng)技術(shù)管理的.內容及工作
(1)加強圖紙管理�，F場(chǎng)應具有圖紙收發(fā)、登記、保管、回收等環(huán)節的圖紙管理制度(包括工程變更圖紙在內)。
(2)加強技術(shù)交底。在施工過(guò)程中施工單位提出的有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題,應及時(shí)傳達設計部門(mén),及時(shí)約其舉行'設計技術(shù)交底會(huì )議'會(huì )同施工單位一起研究解決。
(3)加強對材料、配件、設備試化驗的監督檢查。建筑工程用的材料(半成品、成品、設備等),均應具備合格證件,出廠(chǎng)證件及化實(shí)驗的證件。
(4)要記錄好工程日志和施工記錄。即工程開(kāi)竣工日期及各分部分項施工起止日期;圖紙及文件收發(fā)日期;氣象情況(氣溫、風(fēng)力、風(fēng)向、陰、雨、晴、霧、霜、雪);每日施工部位及進(jìn)度;隱蔽工程檢查及驗收;各類(lèi)事故的發(fā)生、分析與處理;材料、配件、設備、供應及短缺情況;上級部門(mén)的檢查及指示;其它重要事項如停水、停電、停工、現場(chǎng)治安等等。
(5)要做好施工記錄。如地基處理記錄;大型構件安裝記錄;現場(chǎng)予應件施工記錄;新技術(shù)、新材料、新工藝推廣應用記錄;測量記錄;沉降觀(guān)測記錄;雨冬期施工記錄;構件荷載實(shí)驗記錄;質(zhì)量與事故處理記錄。
三、加強現場(chǎng)管理工作
1、加強工程量的管理與控制;
2、加強工程簽證的管理;
3、加強工程資料及檔案的管理;
4、加強工程首尾及竣工驗收的管理;
5、加強保修期的管理及尾款支付的管理;
本管理制度是按現行公司實(shí)際情況擬訂的,日后新的開(kāi)發(fā)項目根據現實(shí)環(huán)境、問(wèn)題等可以刪增應用。
項目制度管理制度7
前言
為確保核心系統升級x項目順利實(shí)施，項目組特制定《中信銀行核心系統升級x銀行項目管理辦法》，全體項目組成員項目組成員包括參與本項目的總行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員;分行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員;廠(chǎng)商人員。
須嚴格遵照執行。
1項目總體介紹
“核心系統”指我行未來(lái)整體IT架構中的“瘦核心”，功能范圍包括存款、貸款、借記卡、結算業(yè)務(wù)、銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)的會(huì )計核算、總賬以及機構管理、柜員管理等基礎支撐功能。
核心系統升級項目采取“統一規劃、分步實(shí)施”策略及三年四階段實(shí)施方案。該項目對提高我行客戶(hù)服務(wù)水平、快速響應市場(chǎng)需求及監管要求、提升管理信息系統數據源質(zhì)量，優(yōu)化核心系統軟件架構，規范開(kāi)發(fā)管理模式有重要意義。
核心系統升級項目的業(yè)務(wù)目標是通過(guò)整合業(yè)務(wù)需求，借鑒行業(yè)經(jīng)驗，解決現存問(wèn)題，同時(shí)在客戶(hù)服務(wù)、快速應對市場(chǎng)變化、產(chǎn)品管理、管理信息系統數據支持方面獲得明顯提升。技術(shù)目標是充分考慮IT規劃的要求和約束，使核心系統在靈活性、可擴展性方面取得根本性的進(jìn)步，提高IT對業(yè)務(wù)需求的響應能力;提升系統的安全性、穩定性和處理能力，對運維管理提供系統性的支持;形成有效的開(kāi)發(fā)管控模式，保證系統架構的穩定和開(kāi)發(fā)運維的可持續。
2項目總體計劃
核心系統升級x項目初步計劃用三年時(shí)間，分四個(gè)階段完成核心系統升級x。第一階段是完成核心系統需求開(kāi)發(fā)
指完成業(yè)務(wù)需求和技術(shù)需求的過(guò)程。
和系統設計、第二階段是完成核心系統基礎模塊及負債子系統的開(kāi)發(fā)上線(xiàn)、第三階段是完成資產(chǎn)子系統的開(kāi)發(fā)上線(xiàn)、第四階段是完成會(huì )計核算子系統的開(kāi)發(fā)上線(xiàn)。各階段的持續時(shí)間分別是9個(gè)月、12個(gè)月、8個(gè)月和7個(gè)月。
3項目組織架構
3.1項目組織結構
核心系統升級x項目參與部門(mén)有總行公司銀行部、零售銀行部、國際業(yè)務(wù)部、計劃財務(wù)部、信貸管理部、結算運營(yíng)中心、會(huì )計部和信息技術(shù)部。計劃在需求開(kāi)發(fā)和系統設計階段引入外部合作廠(chǎng)商。
核心系統升級x項目采用以下組織結構。
領(lǐng)導小組由陳小憲行長(cháng)任組長(cháng)，歐陽(yáng)謙副行長(cháng)任第一副組長(cháng)，曹彤副行長(cháng)、曹?chē)鴱姼毙虚L(cháng)、張強副行長(cháng)任副組長(cháng)，負責研究醞釀提交辦公會(huì )決策的重大事項，對項目資源提供保障。xxxX
項目管理辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)PMO)由歐陽(yáng)謙副行長(cháng)任主任、信息技術(shù)部張斌總經(jīng)理、會(huì )計部李佩霞副總經(jīng)理任副主任，信息技術(shù)部、會(huì )計部、公司銀行部、零售銀行部、國際業(yè)務(wù)部、計劃財務(wù)部、結算運營(yíng)中心、信貸管理部一級部副職、業(yè)務(wù)項目經(jīng)理和技術(shù)項目經(jīng)理為成員。會(huì )計部胡葆青任業(yè)務(wù)項目經(jīng)理，信息技術(shù)部劉良俊xxx任技術(shù)項目經(jīng)理。項目管理辦公室負責項目實(shí)施過(guò)程工作的組織推動(dòng)。項目管理組由信息技術(shù)部項目管理骨干和具有豐富經(jīng)驗的外部專(zhuān)家組成，負責協(xié)助項目經(jīng)理的項目管理工作。
廠(chǎng)商到位后，將安排相應項目經(jīng)理，以及項目管理人員加入PMO和項目管理組。
業(yè)務(wù)組由總分行任職干部、業(yè)務(wù)骨干及合作公司人員組成。業(yè)務(wù)組負責提出業(yè)務(wù)需求、驗收測試、手冊編寫(xiě)和業(yè)務(wù)培訓，并參與上線(xiàn)投產(chǎn)的組織工作。
技術(shù)組由總行信息技術(shù)部任職干部、技術(shù)骨干、分行技術(shù)骨干、外包廠(chǎng)商技術(shù)人員、以及合作公司人員組成。技術(shù)組負責需求分析、系統設計、系統開(kāi)發(fā)、數據移植、技術(shù)測試及上線(xiàn)投產(chǎn)等工作。
3.2角色與職責
除領(lǐng)導小組外，本項目包括PMO成員，負責項目日常工作的項目經(jīng)理、小組組長(cháng)及小組成員。
PMO成員：負責本部門(mén)內部與核心系統升級x相關(guān)工作的組織協(xié)調，對項目組提出的問(wèn)題及時(shí)組織部門(mén)內部討論并反饋意見(jiàn)(需部門(mén)一把手簽字);根據需要參與各個(gè)階段工作成果的評審。
項目經(jīng)理：負責項目的組織、管理與實(shí)施;負責執行PMO的工作部署，負責領(lǐng)導、監督和指導項目小組的工作;負責協(xié)調與其他項目的關(guān)系;負責對小組組長(cháng)和成員的考核。
小組組長(cháng)：協(xié)助項目經(jīng)理完成項目日常管理工作;負責本小組的工作組織、管理與項目實(shí)施，負責領(lǐng)導、監督和指導小組成員的工作;負責對小組成員考核。
小組成員：配合小組組長(cháng)完成項目日常工作，根據小組組長(cháng)的安排，按時(shí)保質(zhì)完成項目實(shí)施工作。
題組成員對本部門(mén)相關(guān)人員的工作組全職人員(包括組長(cháng)和成員)要及時(shí)將工作情況和存在的問(wèn)題反饋給所在部門(mén)，必要時(shí)協(xié)調所在部門(mén)相關(guān)人員參與項目組的專(zhuān)題討論，或協(xié)助項目組成員對本部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行訪(fǎng)談。
4匯報與溝通
4.1匯報路徑
匯報路徑原則上采用逐級匯報方式，即：
小組成員―>小組組長(cháng)―>項目經(jīng)理―>項目管理辦公室領(lǐng)導―>項目領(lǐng)導小組;
對可能影響項目進(jìn)度、安全、質(zhì)量和人員團結等重要事項，小組成員應及時(shí)報告，必要時(shí)可越級匯報。
各小組組長(cháng)與項目經(jīng)理、項目組成員，銀行項目組成員與廠(chǎng)商項目組成員應保持密切溝通，確保項目匯報路徑暢通。
4.2匯報內容
匯報內容即包括任務(wù)完成進(jìn)度、遇到的難點(diǎn)和困難、存在的問(wèn)題和潛在的風(fēng)險、以及變更請示等，也可包括對本項目執行提出的建議。
4.3匯報與溝通方式
4.3.1書(shū)面匯報與溝通
4.3.1.1每日報工
本項目建議采用每日報工的工作方式。報工采用書(shū)面匯報方式進(jìn)行。
每天下班前，小組成員以書(shū)面工作日報形式匯報自己當天投入到每項工作的工作內容和工作量報小組組長(cháng)。
4.3.1.2項目周報
項目周報包括計劃與周報兩方面內容。
項目管理組每周四向各小組發(fā)布最新下周項目計劃，各小組參照該計劃制定下周本組具體工作計劃。
各小組每周五向項目管理組提交本小組周報，內容主要包括本周工作完成情況、下周工作計劃和項目進(jìn)行過(guò)程中存在的重要問(wèn)題。項目管理組根據各小組工工作周報，匯總形成項目組周報，并跟進(jìn)如下事宜：1)確認各組任務(wù)完成情況，如有延遲，項目管理組負責追蹤確認延遲原因，明確改進(jìn)措施。2)匯總并跟蹤各小組反映的重要問(wèn)題。3)預警項目風(fēng)險點(diǎn)。
每周五下班前項目管理組將分析完成的項目周報報送項目經(jīng)理，項目經(jīng)理根據周報信息確認項目整體情況，協(xié)調解決項目問(wèn)題，控制項目進(jìn)度與質(zhì)量，并提出下一階段工作要求與安排。
項目周報模版見(jiàn)附件1《核心系統升級x項目周/月報》
4.3.1.3項目月報
各小組組長(cháng)應每月月末向項目管理組提交項目月報，內容主要包括本月工作計劃完成情況、下月工作計劃和項目進(jìn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。
項目管理組每月根據各小組的工作計劃和工作總結，結合項目的總體進(jìn)展情況，匯總后形成項目月報。并及時(shí)報項目領(lǐng)導小組、PMO、項目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。
4.3.1.4項目里程碑報告
項目管理組配合項目經(jīng)理，根據項目的進(jìn)展情況，綜合匯總后形成里程碑報告。項目里程碑報告用于反映項目成果、進(jìn)展、下一階段工作計劃和決策問(wèn)題。里程碑報告應及時(shí)報送項目領(lǐng)導小組、PMO、項目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。
項目里程碑報告模版見(jiàn)附件2《核心系統升級x項目里程碑報告》
4.3.1.5工作聯(lián)系單
工作聯(lián)系單用于項目組內部，當某項工作需要確認、跟蹤時(shí)，可由一方填寫(xiě)《工作聯(lián)系單》至接收方。工作聯(lián)系單需報項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)理審批通過(guò)后發(fā)送項目管理組歸檔，并由項目管理組將工作聯(lián)系單發(fā)送至接收方進(jìn)行后續處理。項目管理組跟蹤聯(lián)系單處理情況。
工作聯(lián)系單模版見(jiàn)附件3《核心系統升級x項目工作聯(lián)系單》
4.3.1.6電子郵件、電話(huà)和口頭
項目過(guò)程中日常業(yè)務(wù)、技術(shù)問(wèn)題的交流與確認、項目組內日常的工作匯報以及各類(lèi)通知、通告等，可借助電子郵件完成。日常工作中一般性的匯報和溝通可以采取電話(huà)或口頭的形式。
4.3.2會(huì )議制度
1、項目會(huì )議包括：PMO例會(huì )、項目組周例會(huì )、各小組周例會(huì )、專(zhuān)題討論會(huì )，以及不定期召開(kāi)的項目組全體會(huì )議、項目領(lǐng)導小組會(huì )議等。
2、會(huì )議管理：項目管理組負責領(lǐng)導小組會(huì )議、項目組全體會(huì )、PMO例會(huì )及項目組周例會(huì )的會(huì )議組織，包括預定會(huì )議室、發(fā)會(huì )議通知、會(huì )議記錄并整理會(huì )議紀要等。各小組例會(huì )、業(yè)務(wù)協(xié)調會(huì )、技術(shù)協(xié)調會(huì )和其他專(zhuān)題會(huì )議，由各小組負責安排會(huì )議場(chǎng)所并記錄、整理會(huì )議紀要。各類(lèi)會(huì )議需要使用會(huì )議設備，如投影儀等由項目管理組統一管理，參會(huì )人員需提前申請，使用完畢交還項目管理組保管。
3、項目組全體會(huì )議：項目組全體會(huì )議不定期召開(kāi)，參加人員為項目組全體成員，會(huì )議主要內容包括：重大事項的調整和公布，階段性的總結等，由項目經(jīng)理主持。
4、項目組周例會(huì )：項目組周例會(huì )每周五下午召開(kāi)一次，由項目經(jīng)理主持，參加人員為各小組組長(cháng)、副組長(cháng)，會(huì )議主要內容包括：項目總體狀況總結、上周工作回顧、關(guān)鍵問(wèn)題及風(fēng)險討論、依賴(lài)因素討論、下周人員安排、下周工作安排等。
5、PMO例會(huì )：PMO例會(huì )原則上兩周安排一次，PMO相關(guān)人員參會(huì )，可視情況進(jìn)行調整。由項目經(jīng)理向PMO領(lǐng)導匯報項目進(jìn)度及存在的問(wèn)題，對項目執行中遇到的重大問(wèn)題提交PMO或項目領(lǐng)導小組決策。
6、項目領(lǐng)導小組會(huì )議：項目領(lǐng)導小組會(huì )議不定期召開(kāi)，由PMO向項目領(lǐng)導小組匯報項目進(jìn)度及風(fēng)險，對項目過(guò)程中的重大問(wèn)題提交項目領(lǐng)導小組決策。
7、小組例會(huì )：小組例會(huì )每周五上午召開(kāi)一次，由各小組組長(cháng)召集，參加人員為本小組全體成員，主要內容包括：通報本周工作情況、問(wèn)題討論與交流、安排下周工作等。
8、技術(shù)、業(yè)務(wù)專(zhuān)題討論：由項目經(jīng)理、小組組長(cháng)或技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干主持，參加人員為相關(guān)項目成員，會(huì )議主要是討論有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)專(zhuān)題。
4.3.4簡(jiǎn)報制度
項目管理組負責每?jì)芍馨l(fā)布項目進(jìn)度報告報PMO,里程碑點(diǎn)發(fā)布里程碑報告報領(lǐng)導小組。
5項目進(jìn)度管理
本項目基于WBS與資源的計劃制定方法，基于WBS的多里程碑進(jìn)度跟蹤和度量。
5.1進(jìn)度控制管理目標
本項目進(jìn)度控制管理目標為，通過(guò)有計劃的控制措施，保證項目按預定時(shí)間完成。在必要情況下，對項目的時(shí)間計劃進(jìn)行調整。
5.2進(jìn)度管理職責劃分
項目經(jīng)理牽頭總體計劃的制訂和控制，小組計劃由各小組組長(cháng)負責制定，項目管理組負責配合項目經(jīng)理執行項目進(jìn)度的跟蹤與監督，并及時(shí)將項目進(jìn)展情況匯報項目經(jīng)理和PMO。
5.3項目計劃
5.3.1高層計劃
本項目的高層計劃指按里程碑點(diǎn)制訂的整體計劃，由項目經(jīng)理負責制訂，并報PMO和領(lǐng)導小組審批。
5.3.2總體計劃
1、總體計劃形成方式：本項目總體計劃的形成采用自上而下和自下而上的過(guò)程，即項目經(jīng)理在聽(tīng)取各小組工作計劃的基礎上，結合項目的實(shí)際情況，把握項目的總體進(jìn)度，提出項目總體計劃的.初步設想，并提交項目組例會(huì )討論。討論通過(guò)后項目經(jīng)理根據項目組例會(huì )的意見(jiàn)進(jìn)行必要的修訂，形成項目總體計劃并下發(fā)各小組執行。
2、總體計劃內容：本項目的總體計劃是指在項目執行期間，根據項目的總體實(shí)施目標和總體時(shí)間框架制訂的詳細工作計劃，項目總體計劃中應包含進(jìn)度計劃、培訓計劃、質(zhì)量保證計劃等方面的內容。
本項目因分階段實(shí)施，周期長(cháng)，因此項目總體計劃應包括跨越整個(gè)項目生命周期的：1)核心系統需求開(kāi)發(fā)、概要設計;2)基礎模塊及負債子系統的開(kāi)發(fā)上線(xiàn);3)資產(chǎn)子系統的開(kāi)發(fā)上線(xiàn);4)會(huì )計核算子系統的開(kāi)發(fā)上線(xiàn)四個(gè)階段的階段性計劃和月度計劃。
5.3.3WBS日程計劃
WBS日程計劃分為兩類(lèi)：
1、小組WBS日程計劃：指由小組組長(cháng)根據項目總體計劃進(jìn)行任務(wù)分解，制定的小組工作計劃。各小組WBS日程計劃應細化到工作日，并應有明確的起始時(shí)間和完成時(shí)間，任務(wù)分解到人。小組WBS日程計劃需報項目經(jīng)理審核批準。
2、項目組WBS日程計劃：項目經(jīng)理根據各小組的WBS日程計劃，匯總形成項目組WBS日程計劃，項目組的WBS日程計劃可細化到周，有明確的起始時(shí)間和完成時(shí)間，任務(wù)應分解到人。
5.4項目監控
項目監控是指項目組依照項目計劃對項目狀況和績(jì)效進(jìn)行跟蹤，并采取相應的控制和糾偏活動(dòng)，以保證項目各項活動(dòng)依照項目計劃有序進(jìn)行。
項目監控主要包含項目報工、項目跟蹤、項目問(wèn)題管理、項目風(fēng)險管理、項目變更管理等。
項目計劃跟蹤主要由項目經(jīng)理負責，項目管理組負責跟蹤的具體工作，在計劃執行出現偏差時(shí)及時(shí)提醒相關(guān)責任人，并通報小組組長(cháng)和項目經(jīng)理。
5.4.1項目報工
各組長(cháng)可通過(guò)小組成員每日報工了解各項工作的完成情況。出現問(wèn)題時(shí)，組長(cháng)應及時(shí)與小組成員溝通，力爭彌補出現的進(jìn)度偏差。在確有必要的情況下，組長(cháng)可對WBS日程計劃進(jìn)行調整，并報項目經(jīng)理審批。
5.4.2項目跟蹤
項目跟蹤依照關(guān)注點(diǎn)的不同，分為兩類(lèi)：項目周/月跟蹤與項目里程碑跟蹤。
5.4.2.1項目周/月跟蹤
項目周/月跟蹤的目的是通過(guò)收集項目信息和更新項目狀態(tài)，展現項目實(shí)際進(jìn)展與項目總體計劃和WBS日程計劃的偏差。
項目經(jīng)理負責了解各小組任務(wù)完成情況，小組組長(cháng)負責了解小組成員任務(wù)完成情況，更新WBS日程計劃及活動(dòng)完成百分比，并填寫(xiě)任務(wù)實(shí)際完成時(shí)間。
項目經(jīng)理和小組組長(cháng)檢查項目問(wèn)題，記錄項目問(wèn)題的跟蹤情況。如果問(wèn)題已處理，則記錄問(wèn)題的處理方式與處理結果。項目管理組可配合小組和項目經(jīng)理跟蹤附件4《核心系統升級x項目問(wèn)題跟蹤表》的問(wèn)題解決情況。
項目經(jīng)理和小組組長(cháng)檢查項目風(fēng)險，對于已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險，記錄風(fēng)險發(fā)生的情況、風(fēng)險對項目的實(shí)際影響，項目組采取的應對措施以及實(shí)施效果。
5.4.2.2項目里程碑跟蹤
本項目里程碑跟蹤主要指對項目高層計劃的跟蹤，目的是收集項目信息、更新項目狀態(tài)，并向項目領(lǐng)導小組、PM0匯報當前里程碑的完成情況。
項目經(jīng)理發(fā)現實(shí)際發(fā)生與高層計劃偏差5個(gè)工作日時(shí)，應及時(shí)預警，調查偏差原因并提出解決方案，采取措施盡可能減小偏差;若發(fā)現實(shí)際發(fā)生與高層計劃偏差10個(gè)工作日時(shí)，要及時(shí)上報PMO和領(lǐng)導小組，匯報偏差產(chǎn)生的原因及應對措施，如需調整高層計劃，需報PMO和領(lǐng)導小組審批。
項目里程碑跟蹤同樣需要對項目問(wèn)題和項目風(fēng)險進(jìn)行檢查與跟蹤，并填寫(xiě)附件4《核心系統升級x項目問(wèn)題跟蹤表》和附件5《核心系統升級x項目風(fēng)險跟蹤表》。
5.4.3項目問(wèn)題管理
對于記錄到附件4《核心系統升級x項目問(wèn)題跟蹤表》中的問(wèn)題，小組組長(cháng)根據問(wèn)題重要程度和對項目的影響，指派相關(guān)小組成員作為問(wèn)題負責人解決問(wèn)題。
問(wèn)題負責人負責解決問(wèn)題，如果問(wèn)題較嚴重，符合項目變更的條件，則需要發(fā)起項目變更。
項目管理組每日對問(wèn)題跟蹤表中記錄的問(wèn)題進(jìn)行檢查，對不需要項目變更的問(wèn)題，原則上5個(gè)工作日內解決(優(yōu)先級高的問(wèn)題，原則上3個(gè)工作日解決)，超過(guò)5個(gè)工作日尚未解決的問(wèn)題，項目管理組提出預警，督促問(wèn)題負責人盡快解決，并報項目經(jīng)理和小組組長(cháng)關(guān)注。
5.4.4項目風(fēng)險管理
本項目的風(fēng)險管理應關(guān)注風(fēng)險分析、風(fēng)險監控與風(fēng)險應對。
5.4.4.1風(fēng)險分析
項目經(jīng)理、小組組長(cháng)、項目組成員，依據識別出的每個(gè)風(fēng)險的描述和影響范圍確定風(fēng)險的分類(lèi)，并結合以往的經(jīng)驗和本項目的實(shí)際情況，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性有多大，確定風(fēng)險一旦發(fā)生，對項目的影響有多大。
對于識別出的風(fēng)險，各小組要及時(shí)報告項目經(jīng)理，并提出建議。對于一般性風(fēng)險，項目經(jīng)理召集相關(guān)人員進(jìn)行必要討論后確定對應措施;對于重大風(fēng)險，項目經(jīng)理提出解決建議，報PMO決策。
項目經(jīng)理為每個(gè)風(fēng)險指派小組成員具體負責，該小組成員負責跟蹤風(fēng)險的狀態(tài)，監視風(fēng)險發(fā)生條件是否具備。
風(fēng)險發(fā)生可能性的說(shuō)明
風(fēng)險發(fā)生可能性
等級
數值
描述
含義
很低
0
發(fā)生的概率為0%~20%
非常不可能，機會(huì )很小
低
1
發(fā)生的概率為21%~40%
不可能，可能不會(huì )
中等
2
發(fā)生的概率為41%~60%
我們懷疑，可能不會(huì )
高
3
發(fā)生的概率為61%~80%
可能，我們相信
很高
4
發(fā)生的概率為81%~100%
幾乎一定，非�？赡�
2)風(fēng)險影響程度說(shuō)明
風(fēng)險影響程度說(shuō)明
風(fēng)險影響程度
等級
數值
描述
低
0進(jìn)度延誤低于10%，或工作量增加低于10%。
中
1進(jìn)度拖延在10%~30%之間，或工作量增加在10%~20%之間，或質(zhì)量不高，需要返工。
高
2進(jìn)度拖延在30%~50%之間，或工作量增加20%~30%之間，或質(zhì)量較差，必須重大返工，否則無(wú)法繼續工作。
關(guān)鍵
3進(jìn)度拖延超過(guò)50%，或者工作量增加超過(guò)30%，或質(zhì)量極差，很難達到需求。
5.4.4.2
風(fēng)險監控
風(fēng)險監控是一個(gè)日常性的工作，貫穿于本項目的整個(gè)過(guò)程中，采取定期(周/月跟蹤、里程碑跟蹤)或事件驅動(dòng)的方式來(lái)進(jìn)行。
風(fēng)險負責人監視風(fēng)險發(fā)生條件。如果風(fēng)險發(fā)生條件有變化，需及時(shí)上報項目經(jīng)理，并重新進(jìn)行風(fēng)險分析。
風(fēng)險負責人維護風(fēng)險的狀態(tài)：1)如果風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生，正在執行風(fēng)險應對措施，則狀態(tài)修改為“處理中”;2)如果風(fēng)險應對措施執行完畢，風(fēng)險被成功規避，則根據風(fēng)險策略，將風(fēng)險狀態(tài)修改為“已減輕”、“已轉移”、“已避免”;3)如果風(fēng)險應對措施未能有效控制風(fēng)險，風(fēng)險被轉化為項目問(wèn)題進(jìn)行處理，則將風(fēng)險狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”;4)如果風(fēng)險發(fā)生條件已經(jīng)不具備，風(fēng)險已不可能發(fā)生，則風(fēng)險狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”
項目經(jīng)理應在項目月報和項目里程碑報告中通報項目風(fēng)險，報送PMO和領(lǐng)導小組知悉。
5.4.4.3.風(fēng)險應對
風(fēng)險應對是指風(fēng)險負責人執行風(fēng)險應對策略和措施來(lái)避免風(fēng)險或減低風(fēng)險帶來(lái)的影響。
風(fēng)險負責人監視風(fēng)險發(fā)生條件，風(fēng)險發(fā)生條件滿(mǎn)足時(shí)，風(fēng)險負責人要實(shí)施風(fēng)險應對措施。
風(fēng)險應對措施實(shí)施后，要評估和記錄實(shí)施效果，更新風(fēng)險狀態(tài)，并匯報項目經(jīng)理風(fēng)險發(fā)生和處理情況。
如果成功控制了風(fēng)險，則直接將風(fēng)險狀態(tài)轉為關(guān)閉，如果未能控制風(fēng)險或未達到預期的效果，則風(fēng)險負責人匯報項目經(jīng)理審批后，將此風(fēng)險轉化為項目問(wèn)題，記錄到附件4《核心系統升級x項目問(wèn)題跟蹤表》中進(jìn)行跟蹤處理，風(fēng)險狀態(tài)也轉為關(guān)閉。
6變更管理
變更管理是當項目發(fā)生重大偏差或問(wèn)題時(shí)，采取的糾偏活動(dòng)，以保證項目能夠有序進(jìn)行。
變更管理包括需求變更管理和項目變更管理。
6.1需求變更管理
需求變更管理的目的是控制需求變化對項目的影響，如對項目計劃或項目交付物等的影響。
需求變更有兩種情況：
1)對已經(jīng)提交的需求進(jìn)行更改;2)新需求。第一種情況需要對變更進(jìn)行評估與分析;第二種情況則直接受理新需求并進(jìn)行后續工作。
1、需求變更發(fā)起前，各業(yè)務(wù)和技術(shù)小組應充分討論與溝通，評估是否發(fā)起該變更申請，若需要，由各小組組長(cháng)負責填寫(xiě)附件6《核心系統升級x項目需求變更申請表》，并提交項目經(jīng)理審批。
2、項目經(jīng)理組織業(yè)務(wù)和技術(shù)相關(guān)人員判斷是否為重大變更，判斷依據是：1)工作量超出總工作量達5%;2)里程碑點(diǎn)推遲;3)涉及關(guān)聯(lián)系統需求變化的;4)其他影響高層計劃安排的;滿(mǎn)足上述任一條件即為重大變更。
3、如果變更屬于重大變更，則項目經(jīng)理要組織重大需求變更分析與評審;如果變更不屬于重大變更，則還要判斷是否接受變更。
4、重大需求變更分析與評審
如果變更屬于重大變更，項目經(jīng)理組織重大需求變更分析與評審。評估內容包括：1)技術(shù)可行性分析;2)需求合理性、可行性分析;3)關(guān)聯(lián)系統影響分析;4)變更的風(fēng)險分析;5)分析需求的緊急程度。
5、項目經(jīng)理根據需求變更的分析與評審及對項目計劃的影響程度，判斷是否接受需求變更，并填寫(xiě)附件6《核心系統升級x項目需求變更申請》，如該變更需要調整項目計劃則執行項目(計劃)變更，填寫(xiě)附件7《核心系統升級x項目變更申請表》，提出明確意見(jiàn)與分析后，報PMO領(lǐng)導審批。
6、需求變更得審批通過(guò)后，項目經(jīng)理需組織項目成員進(jìn)行需求分析，需求分析結束后形成《核心系統升級x項目需求規格說(shuō)明書(shū)》。
7、需求變更與修改工作產(chǎn)品的關(guān)系：
如果需求變更發(fā)生在定義階段，需要更新設計文檔;如果需求變更發(fā)生在開(kāi)發(fā)階段和測試階段，需要更新設計文檔、代碼、測試方案和測試案例;如果需求變更屬于重大變更，則項目經(jīng)理要組織評審活動(dòng)對重要工作產(chǎn)品進(jìn)行驗證。
8、需求變更與維護需求跟蹤矩陣的關(guān)系：
修改完工作產(chǎn)品后，項目經(jīng)理負責組織小組組長(cháng)更新需求跟蹤矩陣
6.2項目變更管理
本項目項目變更有下述三種情況：
1、項目高層計劃變更
當目實(shí)際進(jìn)度與項目高層計劃發(fā)生較大偏差時(shí)，由項目經(jīng)理負責填寫(xiě)附件7《核心系統升級x項目變更申請表》，調整項目高層計劃和項目總體計劃，并報項目領(lǐng)導小組審批。
2、項目日程計劃變更
當本項目小組新增或調整WBS日程計劃時(shí)，由小組組長(cháng)在本周項目計劃周報中體現，報項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)理審批通過(guò)后，由項目經(jīng)理負責同步調整項目WBS日程計劃，并下發(fā)各小組執行。
3、項目核心成員變更
當項目核心成員在項目實(shí)施期間離開(kāi)項目組時(shí)，需要進(jìn)行正式的交接和審批過(guò)程。核心成員包括：銀行項目經(jīng)理、廠(chǎng)商項目經(jīng)理、小組組長(cháng)、需求分析人員、系統設計人員、測試負責人等。小組內核心成員變更時(shí)，由小組組長(cháng)填寫(xiě)附件7《核心系統升級x項目變更申請表》，報項目經(jīng)理審批，小組組長(cháng)或廠(chǎng)商項目經(jīng)理人員變更時(shí)，由銀行項目經(jīng)理填寫(xiě)附件7《核心系統升級x項目變更申請表》，報PMO審批。
7需求管理
本項目需求管理的目的(CMMI定義)，在于管理項目產(chǎn)品及產(chǎn)品組件的需求，并識別這些需求與項目計劃及工作產(chǎn)品間的差異。
7.1需求受理
涉及核心系統升級x項目范圍內系統的需求進(jìn)行統一管理，由核心升級項目業(yè)務(wù)組和技術(shù)組組織分析需求與核心升級項目的關(guān)聯(lián)性，給出需求是否實(shí)施、與核心系統的協(xié)同關(guān)系等意見(jiàn)�；镜目刂茰蕜t是：監管需求和急迫的業(yè)務(wù)需求必須支持;可能導致項目延期的新增業(yè)務(wù)需求則進(jìn)行必要的控制。
7.2需求跟蹤
需求跟蹤的目的是跟蹤需求的實(shí)現過(guò)程，并且在發(fā)生需求變更時(shí)確定變更影響的范圍。
本項目需求開(kāi)發(fā)階段，各小組組長(cháng)指定專(zhuān)人負責需求跟蹤，并依照附件8《核心系統升級x項目需求跟蹤矩陣交付物要求》，編寫(xiě)《核心系統升級x項目需求跟蹤矩陣》，將需求功能點(diǎn)和需求狀態(tài)記錄到需求跟蹤矩陣中，并報項目經(jīng)理審核。
當發(fā)生需求變更時(shí)，需求跟蹤人員負責變更影響的設計結果、測試結果和需求狀態(tài)更新到需求跟蹤矩陣中，上報項目經(jīng)理審批。
項目管理組負責跟蹤與核心系統升級x有協(xié)同關(guān)系需求的項目進(jìn)展。
7.3需求變更
見(jiàn)6.1需求變更管理
8質(zhì)量管理
8.1質(zhì)量計劃
本項目由項目經(jīng)理指定專(zhuān)門(mén)的QA人員負責制訂質(zhì)量保證計劃，用于審計本項目各里程碑點(diǎn)是否按要求實(shí)施。
質(zhì)量審計包括產(chǎn)品審計和過(guò)程審計，產(chǎn)品審計用于審計各階段交付物的質(zhì)量，如需求開(kāi)發(fā)階段，需要審計文檔規范、需求范圍、功能點(diǎn)是否完整等內容。過(guò)程審計主要用于審計項目執行過(guò)程中是否按要求執行了項目動(dòng)作，如在計劃時(shí)間點(diǎn)是否制定了《WBS日程計劃》等。
8.2質(zhì)量保證
本項目的質(zhì)量保證主要方式是評審。
評審按《中信銀行x銀行評審管理規范》執行。
本項目文檔管理規范遵循《IT-09-YYKF-913-201-ZH中信銀行x銀行信息技術(shù)部應用開(kāi)發(fā)部文檔管理規范》中項目級文檔管理規范執行。
9項目安全和保密規定
1、項目管理組對開(kāi)發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的文檔、公司提交的重要文檔、源程序及其它重要資料進(jìn)行安全分級管理，嚴格控制文檔發(fā)布范圍。
2、未經(jīng)項目經(jīng)理批準，項目成員不得以網(wǎng)絡(luò )、磁盤(pán)、U盤(pán)、紙介質(zhì)等任何方式對外傳播文檔信息。
3、項目組成員要注意保管好各自辦公所用的電子介質(zhì)、筆記本和文檔資料，廢棄資料要注意銷(xiāo)毀。
4、項目組成員所使用的電腦必須安裝我行統一規定的防病毒軟件，采用統一的準入登陸。
5、所有廠(chǎng)商項目組成員必須簽署《中信銀行核心系統升級x銀行項目保密承諾書(shū)》
10配置管理
本項目使用信息技術(shù)部統一的配置管理工具Firefly，Firefly可以進(jìn)行任務(wù)和文檔管理，核心系統升級x項目組僅使用文檔管理功能。
核心系統升級x項目配置管理說(shuō)明見(jiàn)附件9《核心系統升級x項目配置管理說(shuō)明》
配置管理工具詳細操作說(shuō)明見(jiàn)《中信銀行x銀行配置管理系統操作手冊》。
11綜合管理
11.1考勤、請假制度
1、所有項目成員(包括廠(chǎng)商人員)應嚴格遵守中信銀行x銀行考勤管理制度，正常工作時(shí)間是：8:30
17:00。各小組根據工作如需合理安排加班。
2、小組成員因病、事需要休假時(shí)，需提前以書(shū)面方式向項目經(jīng)理請假并得到批準后報PMO副主任審批。
11.2考核管理制度
為加強項目經(jīng)理對項目組成員的管理，調動(dòng)項目組成員的積極性，提高項目團隊的工作效率和質(zhì)量，本項目特制定了考核管理辦法�？己斯芾磙k法適用于項目組的行內人員。
詳見(jiàn)附件10《中信銀行核心系統升級XX銀行項目考核管理辦法》
11.3合作廠(chǎng)商管理/外包人員管理
合作廠(chǎng)商人員、外包人員應遵守的中信銀行XX銀行信息技術(shù)部應用開(kāi)發(fā)部外包技術(shù)人員管理制度：包括訪(fǎng)問(wèn)控制、重要文檔交接登記、人員簡(jiǎn)歷清單，人員入場(chǎng)考試、進(jìn)廠(chǎng)工作到位和人員離崗報告，相關(guān)承諾的跟進(jìn)措施，交付驗收制度，知識轉移方案等。
詳見(jiàn)附件11《中信銀行XX銀行信息技術(shù)部應用開(kāi)發(fā)部外包技術(shù)人員管理工作流程》
11.4培訓組織
項目組內部各類(lèi)技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓組織與實(shí)施由項目管理組統一負責。
11.5后勤保障
本項目的辦公環(huán)境、設備、紙質(zhì)和實(shí)物介質(zhì)、外出會(huì )議、團隊活動(dòng)等日常管理與支持，由項目管理組統一負責。
項目制度管理制度8
�。ㄒ唬﹫�(chǎng)容場(chǎng)貌管理制度
為了每個(gè)職工的身體健康，創(chuàng )造一個(gè)舒適的工作環(huán)境，保證工程的順利進(jìn)行，根據上級有關(guān)部門(mén)的規定，結合本項目部的實(shí)際情況，特制定本制度。
�。�1）施工現場(chǎng)嚴禁隨地大小便，一經(jīng)發(fā)現一律罰款50元。
�。�2）生活垃圾、剩菜剩飯應倒在指定地點(diǎn)，違者罰款2—10元/次。
�。�3）廁所做到專(zhuān)人清洗，每天不少于兩次，同時(shí)經(jīng)常噴藥，消滅蚊蠅，
�。�4）辦公室、職工宿舍、食堂及時(shí)清掃，棉被、物品須折疊，堆放整齊，做到窗時(shí)地凈。
�。�5）各工種材料、半成品、構件應整齊堆放，搬運到指定地點(diǎn)。不服從管理，亂堆亂放者，每次罰工種負責人20—100元。
�。�6）由炊事員負責清掃，排通食堂邊的污水溝，保證廢水外排通暢。
�。�7）每個(gè)職工必須愛(ài)護公物，保護建筑成品，不浪費建筑材料。
�。�8）泥工落地灰、木工扣件模板鋼管理、鋼筋工成品鋼筋等，隨清隨收，做到建筑物內外清潔。
�。�9）由項目部每月兩次組織有關(guān)人員對場(chǎng)容場(chǎng)、衛生情況進(jìn)行檢查，檢查出的問(wèn)題進(jìn)行'三定'整改。
�。ǘ┦┕がF場(chǎng)落手清管理制度
1、總則
�。�1）現場(chǎng)落手清工作是搞好項目現場(chǎng)場(chǎng)容場(chǎng)的基礎，也是安全生產(chǎn)，提高工作效率，降低成本的有效措施。為節約原材料，充分利用材料，特制定本制度。
�。�2）施工現場(chǎng)必須做到邊施工邊清理，落地灰、鋼筋、磚塊、木料、扣件等及時(shí)清理回收利用，清理出不能利用的建筑垃圾倒在指定地點(diǎn)。
�。�3）樓層、道路、建筑物四周要求做到無(wú)散落的混凝土、砂漿、碎磚等雜物，建筑垃圾集中歸堆，凡能利用的應做到就層就地破碎利用。
�。�4）班組使用的手推翻斗車(chē)、工具、設備周轉材料、大模板等用后及時(shí)沖洗鏟清，按規定存放并上油，注意保管。在腳手架操作的施工班組，必須在操作完畢后及時(shí)清除腳手架上的垃圾，在清除垃圾時(shí)，不能影響其他班組區域的落手下清工作。
�。�5）落手清工作最根本的要求是'工完料盡場(chǎng)地清'。
�。�6）每天班組長(cháng)下班前先檢查一次，然后報相應對口的管理人員檢查，如果不符合要求，不聽(tīng)從有關(guān)人員的指揮，處以材料價(jià)5倍的經(jīng)濟處罰。
2、泥工班落手清檢查內容
�。�1）操作過(guò)程應做到：
�、俾涞鼗壹皶r(shí)清理回收利用。
�、�1/2磚搭配使用。
�、�1/4碎磚及碎片當天清掃干凈，不散失。
�、苷u在本操作點(diǎn)完畢后及時(shí)整理轉移干凈，不留尾巴。
�。�2）腳手架高凳、鋼腳手架等用畢及時(shí)整理，不亂堆放。
�。�3）腳手架翻斗車(chē)用后鏟凈，當天沖洗干凈，所有的翻斗小車(chē)集中堆放到指定地點(diǎn)，不散亂。下班后，工具洗盡入庫，不得留在作業(yè)場(chǎng)所。多余材料不得任意倒掉，應及時(shí)使用完。
�。�4）砂漿機四周保持清潔，整機無(wú)砂漿結塊、無(wú)積水現象。水龍頭關(guān)好不自流，散裝水泥在每天下班前應清理干凈，用在適當的地方。水泥袋應拆好，捆艱，集中堆放，不散失。
�。�5）砂堆經(jīng)常保持底腳清，篩下砂頭集中堆放不亂灑。
�。�6）磚和砌塊底腳應隨時(shí)清理，不留尾巴，不散失。
3、木工班落手清檢查內容
�。�1）配置木模必須做到長(cháng)料不短用，九夾板、膠板等不準任意鋸斷。
�。�2）配制模板區域和鋸、刨車(chē)四周應做到當日清，木屑、短廢料清掃干凈歸到放置點(diǎn)，不亂倒亂放。
�。�3）模板安裝應做到分項完畢及時(shí)把所剩余木料、鋼模零配件等全部整理干凈，送到規定堆放點(diǎn)，不留尾巴。
�。�4）高空拆模，不準把拆下的模板從高處往下拋擲，拆下的模板必須及時(shí)整理干凈，放歸運到規定堆放點(diǎn)，分類(lèi)堆放整齊，配模前應上好模板油。
�。�5）u型卡、扣件等，收拾清理、不留尾巴，不散失。
4、鋼筋班落手清檢查內容
�。�1）堆料必須按場(chǎng)布圖，半成品、成品料分規格堆放整齊。
�。�2）分項工程完畢后，應及時(shí)把剩下的鋼筋、墊塊轉移到規定點(diǎn)，分類(lèi)堆放，不亂丟、散失在建筑物上。
�。�3）扎絲、鉛絲應保管好，不亂丟散失，使用完畢及時(shí)收回到鋼筋倉庫。
�。�4）鋼筋墊木用畢，應收集剩余的'鋼筋料撤退轉場(chǎng)，必須整理歸類(lèi)，不亂堆放。
5、混凝土班落手清檢查內容
�。�1）當天澆搗完畢前應上下多聯(lián)系，盡量做到熟料不多余，如有少量多余混凝土，應使用到需要處，不得任意倒掉結硬。
�。�2）在澆搗過(guò)程中，應做到隨手清理無(wú)散落，上層澆搗后應到下層檢查漏落混凝土，并及時(shí)清理回收利用，不得隨意浪費掉。
�。�3）砂石堆場(chǎng)經(jīng)常保持底腳清。
�。�4）手下推翻斗車(chē)使用后及時(shí)刮凈，當天沖洗并集中整齊堆放，混凝土吊斗，使用后當天鏟凈，沖洗干凈。
�。�5）水泥袋應拆好，捆好，集中堆放，不散失。
�。�6）振動(dòng)機洗凈入庫，不遺留在外面，攪拌機工作完畢后洗凈，切斷電源泉鎖好電源，方可下班。
6、水電班落手清檢查內容
�。�1）現場(chǎng)電網(wǎng)中交換的電線(xiàn)等要及時(shí)交用。
�。�2）不亂丟保險絲、插座等電器用具。
�。�3）電焊條、電焊頭不斷隨地散落。
�。�4）電焊機龍頭線(xiàn)、搭鐵線(xiàn)、氧氣、乙炔瓶、壓力表、橡膠氣帶等，下班后收攏歸庫，分類(lèi)擺設。
�。�5）安裝完畢后，場(chǎng)地內的電線(xiàn)頭、膠布等全面清掃干凈。
�。ㄈ┧奚嵝l生管理制度
為了保證每個(gè)職工能工作好、休息好，同時(shí)也為了職工的身體健康，特制定本制度。
�。�1）職工宿舍做到天天清掃，保持室內窗明地凈。
�。�2）宿舍內鋪土、鋪下要做到整齊美觀(guān)，被子疊放整齊，提包和鞋，按規定碼放，不得到處亂放。
�。�3）宿舍內保持清潔衛生，清掃垃圾倒在指定的垃圾站堆放，并及時(shí)清理。
�。�4）生活廢水應有污水池，做到衛生區內無(wú)污水，無(wú)污物，廢水不得亂流。
�。�5）宿舍值班人員負責當天的衛生工作，禁止其他人員亂扔廢紙，廢物，不準隨地吐痰。
�。�6）冬季取暖爐的防煤氣中毒設施必須齊全、有效，建立驗收合格證制度，經(jīng)驗收合格發(fā)證后，方準使用。
�。ㄋ模┺k公室衛生管理制度
�。�1）辦公室的衛生由辦公室全體人員輪流值班，負責打掃，排出值班表。
�。�2）值班人員負責打掃衛生、打水，做好來(lái)訪(fǎng)記錄，整理文具。文具應擺放整齊，做到窗明地凈，無(wú)蠅，無(wú)。
�。�3）冬季負責取暖爐的看火，落地爐灰及時(shí)清掃，爐灰按指定地點(diǎn)堆放，定期清理外運，防止發(fā)生火災。
�。ㄎ澹┦程眯l生管理制度
為搞好飲食衛生，保障廣大職工的身體健康，特制定本制度。
�。�1）食堂炊事員需接受健康檢查，取得健康證后方可上崗。
�。�2）餐具、九具等應定時(shí)消毒，并做到生、熟分開(kāi)。
�。�3）食堂葷菜需經(jīng)登記檢驗，質(zhì)量符合要求方可食用，肉類(lèi)、禽蛋、水產(chǎn)品等食堂要注意保鮮期。
�。�4）食堂從業(yè)人員要養成良好的衛生習慣，上崗前要先洗手消毒，穿戴清潔的工作衣帽，做到不留長(cháng)指甲、不涂指甲油、不戴戒指等，并做到'三白'。
�。�5）食堂公共場(chǎng)所要時(shí)刻保持衛生整潔，并備有滅蠅、滅設施。
�。�6）食堂禁止出售腐敗變質(zhì)的食物，每餐出售的菜肴均需做好食堂留樣記錄。
�。�7）項目部每月組織兩次對食堂衛生管理情況的檢查，并根據有關(guān)制度進(jìn)行獎懲。
�。⿴l生管理制度
�。�1）施工現場(chǎng)要按規定設置廁所，廁所的設置要離食堂30m以外，屋頂墻壁要嚴密，門(mén)窗齊全有效，便槽內必須鋪設瓷磚。
�。�2）廁所要有專(zhuān)人管理，應有化糞池，嚴禁將糞便直接排入下水道或河流溝渠中，露天糞池必須加蓋。
�。�3）廁所設專(zhuān)人天天沖洗打掃，做到無(wú)積垢、垃圾及明顯臭味，并應有洗手下水源，市區工地廁所要有水沖設施保持廁所清潔衛生。
�。�4）廁所按規定采取沖水或加蓋措施，定期打藥或撒白灰粉，消滅蠅蛆。
項目制度管理制度9
一、總則
為了進(jìn)一步完善xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在大隊各二級企業(yè)的內部管理機制，提高公司適應激烈的市場(chǎng)競爭能力，大力拓展公司在地災工程施工行業(yè)的市場(chǎng)份額，努力完成大隊制訂的各項經(jīng)營(yíng)目標，特制訂本管理制度。
二、資質(zhì)使用費用
向大隊內使用公司資質(zhì)中標的各二級企業(yè)收取項目中標金額的1.0%作為公司的資質(zhì)維護費用。
三、招投標、簽定及管理
根據合作人提供的工程概況及相關(guān)信息資料，若需組織我公司技術(shù)人員進(jìn)行招投標工作及對合作項目進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)地考察，由資質(zhì)使用部門(mén)向公司總經(jīng)理，調配相關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員，費用由合作人負責（按1500元/人次計取，差旅費、住宿費以實(shí)際發(fā)生費用為準）。資質(zhì)使用部門(mén)與業(yè)主進(jìn)行合同洽談，經(jīng)大隊經(jīng)管辦審批后，正式與業(yè)主簽定“施工合同”。
公司與業(yè)主簽定合同后七日內，由資質(zhì)使用部門(mén)參照本管理辦法負責與合作人簽定“勞務(wù)分包合同；嚴禁將工程再進(jìn)行轉讓、分包。
中標項目工程款必須匯入公司基本賬戶(hù)，公司再根據合作人編制的工程進(jìn)度申請書(shū)支付工程款（合作人公司提供相應金額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票），并對合作人在施工過(guò)程中的資金使用情況進(jìn)行監督管理。
資質(zhì)使用部門(mén)根據大隊規定將合同原件一份上交大隊財務(wù)科存檔、一份交大隊經(jīng)管辦存檔，其他部門(mén)備留復印件。
四、資質(zhì)使用部門(mén)權利及義務(wù)
�。ㄒ唬┕こ藤|(zhì)量管理
1、嚴格執行國家有關(guān)建筑工程規范和標準，嚴格執行公司的質(zhì)量管理制度及施工質(zhì)量規范、標準。并應嚴格按審定的施工圖進(jìn)行施工。
2、資質(zhì)使用部門(mén)應主動(dòng)配合當地行政主管部門(mén)的質(zhì)量檢查，以及建設、監理、設計等現場(chǎng)監督和指導；主動(dòng)接受大隊有關(guān)職能部門(mén)的檢查、指導。
3、根據合同要求，資質(zhì)使用部門(mén)制定項目質(zhì)量目標計劃，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，落實(shí)質(zhì)量管理責任制度。
4、資質(zhì)使用部門(mén)監督合作人嚴格按圖施工，抓好施工工藝流程、質(zhì)量標準和施工圖等技術(shù)交底工作，對重點(diǎn)質(zhì)量疑難問(wèn)題要組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。嚴格按照施工工藝流程和質(zhì)量標準進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達到合同相關(guān)要求。
5、資質(zhì)使用部門(mén)開(kāi)展全員、全方位、全過(guò)程的質(zhì)量管理工作。
6、資質(zhì)使用部門(mén)應建立和健全項目質(zhì)量控制體系，嚴格控制工程施工前、施工過(guò)程中、完工后的相關(guān)質(zhì)量。
7、資質(zhì)使用部門(mén)應派施工員做好施工現場(chǎng)的質(zhì)量檢查，按程序重點(diǎn)檢查隱蔽工程，做到資料手續健全。
9、資質(zhì)使用部門(mén)做好竣工前的各項準備工作，確�？⒐を炇找淮瓮ㄟ^(guò)。
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1、資質(zhì)使用部門(mén)要求合作人嚴格執行國家及地方政府有關(guān)法律、法規，嚴格執行大隊有關(guān)安全生產(chǎn)的規章制度，制訂質(zhì)量、安全生產(chǎn)目標。
2、堅持“預防為主，安全第一”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責任制度，編制安全生產(chǎn)計劃，成立質(zhì)量、安全管理領(lǐng)導小組，責任到人。
3、抓好安全教育，堅持安全例會(huì )制度，落實(shí)安全培訓，特殊工種必須持證上崗。
4、嚴格執行安全操作規程，落實(shí)安全技術(shù)措施，抓好“三寶、四口”及安全設施、設備等防護工作，做好施工現場(chǎng)的防火、防盜等消防保衛工作。
5、堅持例行安全檢查制度，從“查思想、查制度、查現場(chǎng)、查隱患、查事故處理”著(zhù)手，抓好日檢、周檢、月檢及施工過(guò)程中的隱檢等相關(guān)安全檢查工作，做好安全記錄并建立安全臺帳。
6、按公司以往現場(chǎng)的`范本落實(shí)“七牌一圖”，劃分工作、生活區域，做好“二報”（即當日完成工作情況和次日）以及各種警示牌、指示牌、宣傳牌等工作和消防工作。
7、實(shí)施臨時(shí)水電設施專(zhuān)人管理制度，執行統一工人著(zhù)裝、持證上崗進(jìn)入施工現場(chǎng)的管理制度。
8、保持施工現場(chǎng)清潔，做好各項文明施工的具體工作。
�。ㄈ┕こ淌┕みM(jìn)度管理
1、根據公司與業(yè)主合同所要求的工期安排編制施工進(jìn)度計劃總表。
2、根據施工進(jìn)度計劃總表，科學(xué)合理的編制分部、分項工程施工進(jìn)度計劃。
3、根據施工進(jìn)度計劃總表編制旬、月、季施工進(jìn)度計劃、勞動(dòng)力安排計劃、資金計劃、材料采購計劃等。
5、嚴格按進(jìn)度計劃檢查工程實(shí)際進(jìn)展情況，對延誤和滯后的單項施工進(jìn)度計劃要進(jìn)行及時(shí)修訂，并提出加快施工進(jìn)度的措施，保證按合同要求完成該項工程。
五、技術(shù)資料及檔案信息化管理
合作項目的工程資料由資質(zhì)使用部門(mén)聯(lián)通合作人完成，需配合大隊檔案室做好工程資料的積累、整理和歸檔工作。歸檔資料必須及時(shí)、真實(shí)、完整、整理成冊并建立電子文檔格式作為公司留底存檔、并提交業(yè)主單位、勘查設計單位、監理單位。
六、施工隊伍及工人工資管理
�。ㄒ唬┖献魅藨獓栏褡袷亍秳趧�(dòng)法》、《合同法》等相關(guān)法律以及地方政府的相關(guān)法規，并嚴格執行公司對施工隊伍的有關(guān)管理制度。
�。ǘ┘皶r(shí)按規定辦理施工隊伍及工人的相關(guān)保險事宜。
�。ㄈ┘訌娪霉す芾�，辦好進(jìn)場(chǎng)人員的用工審批，做到身份證、暫住證和特殊工種操作證等證件齊全。
�。ㄋ模﹫猿謱κ┕り犖榧肮と诉M(jìn)行安全教育、質(zhì)量教育、文明施工教育以及加強成品保護意識等的教育。
�。ㄎ澹﹪栏駡绦邪磿r(shí)并如實(shí)發(fā)放工人工資的管理辦法，不得欠發(fā)、拖發(fā)工人工資，公司將對欠發(fā)、拖發(fā)工人工資的行為進(jìn)行嚴懲和重罰。
七、保修及維修管理
�。ㄒ唬┍Ｐ奁谝試乙幎ê汀逗贤酚嘘P(guān)條款為準，并按施工合同所簽保修金額作為保修金，待保修期滿(mǎn)后結清，不計利息。
�。ǘ┵Y質(zhì)使用部門(mén)連同合作人負責保修期內的工程質(zhì)量維修（屬正常原因造成），保修期外維修，公司和資質(zhì)使用部門(mén)協(xié)商確認維修單位進(jìn)行維修，并收取建設單位維修成本。
�。ㄈ┤艉献魅嗽诒Ｐ奁趦炔话礃I(yè)主要求進(jìn)行維修，業(yè)主舉報至公司，公司責令資質(zhì)使用部門(mén)組織專(zhuān)人進(jìn)行維修。同時(shí)公司將按維修實(shí)際費用加倍扣罰合作人的保修金。
項目制度管理制度10
項目技術(shù)管理是對技術(shù)活動(dòng)和構成施工技術(shù)的各項要素進(jìn)行計劃、組織、指揮、協(xié)調和控制工作的總稱(chēng)。
1、保證施工過(guò)程符合圖紙和技術(shù)規范的要求，保證施工按正常次序進(jìn)行。
2、通過(guò)加強技術(shù)管理，不斷提高技術(shù)人員工作水平和技術(shù)素質(zhì)，能預見(jiàn)性地發(fā)現問(wèn)題，最終達到高質(zhì)量完成施工任務(wù)的目的。
3、充分發(fā)揮施工中人員、材料、設備的潛力，針對工程特點(diǎn)和技術(shù)難題，開(kāi)展合理化建議和技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)，在保證工程質(zhì)量和生產(chǎn)計劃的前提下，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益。
4、通過(guò)技術(shù)管理，積極開(kāi)發(fā)與推廣新技術(shù)、新工藝、新材料，促進(jìn)施工技術(shù)現代化。
圖紙會(huì )審制度
一、圖紙會(huì )審的目的是通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員熟悉和審核設計圖紙，了解工程特點(diǎn)、設計意圖和關(guān)鍵部位的做法和質(zhì)量要求，為質(zhì)量控制和規劃施工生產(chǎn)提供依據。通過(guò)審查圖紙，提出修改和洽商意見(jiàn)，避免產(chǎn)生技術(shù)事故或產(chǎn)生工程質(zhì)量問(wèn)題，達到節約目的。圖紙會(huì )審工作由項目技術(shù)負責人主持，在基礎、結構工程開(kāi)工前和裝修工程開(kāi)工前各進(jìn)行一次圖紙會(huì )審。同時(shí)，對施工中各階段甲方提供的圖紙，均需進(jìn)行圖紙會(huì )審。
二、圖紙會(huì )審的程序:
1、由各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員自行審查圖紙，發(fā)現本專(zhuān)業(yè)施工圖存在的問(wèn)題，及時(shí)做以記錄。
2、土建、水暖、電氣三個(gè)專(zhuān)業(yè)的施工圖放在一起核對，檢查尺寸、細部做法是否有相互沖突之處，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)記錄。
3、項目技術(shù)負責人主持項目?jì)炔康膱D紙會(huì )審會(huì )議，將各專(zhuān)業(yè)和專(zhuān)業(yè)配合中會(huì )出現的問(wèn)題匯總，并組織大家進(jìn)行分析，提出設計變更的建議。對影響成本的問(wèn)題需與預算人員協(xié)商，再進(jìn)行確定。
4、項目技術(shù)負責人負責組織會(huì )審前的各項準備工作。
5、建設單位負責組織由設計單位、建設單位、監理單位、施工單位參加的圖紙會(huì )審會(huì )議。項目各專(zhuān)業(yè)工程師參加，將在圖紙會(huì )審中發(fā)現的問(wèn)題和擬訂的設計變更建議在會(huì )上提出來(lái)，與會(huì )人員協(xié)商解決。對于達成一致的意見(jiàn)，在會(huì )后由項目專(zhuān)業(yè)工程師及時(shí)同設計單位和業(yè)主辦理工程洽商。
6、指定專(zhuān)人負責認真做好圖紙會(huì )審會(huì )議紀要，記錄會(huì )審時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、會(huì )議內容，會(huì )后請各方確認后簽字。對于會(huì )上未達成一致協(xié)議的內容，項目在會(huì )議紀要中明確標出，并在會(huì )后督促設計單位和業(yè)主盡快研究解決。
三、項目各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應堅持日常的圖紙審核制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向項目技術(shù)負責人匯報，重大問(wèn)題由項目技術(shù)負責人向公司技術(shù)部和總工程師匯報，同設計單位和業(yè)主協(xié)商解決。堅持做到施工前把圖紙中存在的問(wèn)題處理完畢，保證工程順利進(jìn)行。如果施工中出現本應該發(fā)現的問(wèn)題，并影響了經(jīng)濟、進(jìn)度，追究當事人一定的責任。
施工圖紙管理制度
圖紙管理是圖紙收集、發(fā)放、保管的一項技術(shù)管理制度，做好圖紙管理工作，有利于施工過(guò)程控制，同時(shí)為索賠提供依據。項目部工程室、技術(shù)室、預算室和資料室等各領(lǐng)取圖紙的部門(mén)，應做好圖紙管理工作。
1.建設單位提供的施工圖紙，各相關(guān)人員，資料員等從甲方或設計院領(lǐng)取到圖紙后，必須由甲方加蓋圖紙簽發(fā)章，填好簽發(fā)日期。圖紙會(huì )簽欄中有設計院簽字，對于設計院沒(méi)有簽字的圖紙，必須有甲方相關(guān)人員簽字認可，并注明施工圖紙發(fā)放的意圖。從甲方和設計院領(lǐng)取的施工圖紙，首先提交資料室，由資料室做好圖紙發(fā)放目錄清單，加蓋項目部圖紙印章，注明發(fā)放日期，接收部門(mén)，辦理簽字手續后才可予以發(fā)放。
2.所有的圖紙在發(fā)放前，資料室必須存檔一份，其他人員僅可在資料室查閱，任何人不得以任何理由，將存檔圖紙領(lǐng)出或帶出資料室。存檔圖紙丟失后，資料員將負全部責任。
3.各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)取到圖紙后，必須保管好，并由領(lǐng)取圖紙的人員負責保管，并在圖紙的印章邊簽明，一旦發(fā)現圖紙亂堆、亂放、損壞或丟失，對領(lǐng)取人進(jìn)行處罰，每張50元，并負責將丟失的圖紙加曬或復印一份。
4.由于設計變更、洽商、圖紙會(huì )審和交底等引起圖紙修改，由各領(lǐng)取人組織對圖紙進(jìn)行修改，并加蓋項目圖紙修改印章。
5.對施工隊圖紙的發(fā)放，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員指定施工隊技術(shù)負責人員到項目資料室領(lǐng)取一份，項目人員僅可在項目辦公室內提供予施工隊查閱，不得將圖紙借出。
6.作廢圖紙，需由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員報項目總工同意后，由各領(lǐng)取人加蓋作廢章。
施工組織設計管理制度
施工組織設計是指導施工準備和組織施工的全面性的技術(shù)經(jīng)濟文件，可視為現場(chǎng)施工的法規，是對施工過(guò)程進(jìn)行科學(xué)管理的重要手段。
一、施工組織設計的分類(lèi)和編制原則:
1、單位工程施工組織設計:單位工程建筑平米在5萬(wàn)平米以上，由公司技術(shù)部組織項目技術(shù)人員編制施工組織設計，經(jīng)技術(shù)部部長(cháng)審核后，報公司總工審批。單位工程建筑平米在5萬(wàn)平米以下，由項目技術(shù)負責人組織本項目技術(shù)人員編制施工組織設計，經(jīng)技術(shù)部審核后，報公司總工審批。
2、分部工程施工組織設計:建設規模較大的單位工程，或分期出圖的(三邊)工程，可編制分部工程施工組織設計。一般分為:基礎工程、主體工程、裝修工程。分部工程由項目編制，技術(shù)部審核，報公司總工審批。
3、分項工程施工組織設計(或稱(chēng)施工方案):在施工前編制各分項工程施工方案。施工方案由項目專(zhuān)業(yè)工程師制定，項目技術(shù)負責人審核，項目經(jīng)理審批;采用新技術(shù)、新工藝、預應力鋼筋混凝土工程、預制構件吊裝工程、冬雨季施工方案、腳手架施工方案等重要或技術(shù)復雜的分項工程報技術(shù)部審批。
二、施工組織設計應包括以下內容:
1、工程概況:包括工程名稱(chēng)、工程性質(zhì)、工程地點(diǎn)、規模、特點(diǎn)、結構形式、主要新技術(shù)項目和主要分項工程數量。
2、總體目標:包括質(zhì)量目標、工期目標、安全目標、成本目標。
3、施工部署及施工進(jìn)度計劃:根據工期要求對施工組織進(jìn)行總體安排，并對主要部位采用相應措施進(jìn)行部署，部署各單位工程的施工順序，流水段的劃分、裝飾工程或外線(xiàn)工程插入施工的時(shí)間、大型機械的調度安排等，并繪制施工進(jìn)度計劃，部署各項資源使用計劃，包括勞動(dòng)力、機械和運輸設備、主要材料、構件成品、半成品的需要量和供應計劃及來(lái)源等。
4、施工準備:通常包括對現場(chǎng)準備和技術(shù)準備的要求。
現場(chǎng)準備主要是對現場(chǎng)'三通一平'的準備工作，即對水通、電通、道路通及場(chǎng)地平整要求。計算施工中水、電用量及管線(xiàn)的配制，建設單位提供的水電資源是否滿(mǎn)足工程的需要，如遇問(wèn)題與建設單位協(xié)商解決。
技術(shù)準備是在熟悉施工圖紙的基礎上，制定分部分項工程施工方案的編制規劃，同時(shí)對專(zhuān)業(yè)性較強的技術(shù)措施做出原則性要求。如測量定位樁、線(xiàn)控制設施，季節性施工等。
5、主要施工方法與措施:
各階段主要分項工程的施工方案:針對工程實(shí)際，確定分項工程的主要工藝作法和要求，采用較復雜的新技術(shù)、新工藝應另編施工工藝方案。
確定施工順序:無(wú)論是裝修還是結構，都應確定各工種的施工順序，尤其是裝修工程必須確定合理工序，避免工序顛倒，以保證工程質(zhì)量。
6、施工總平面布置圖:分基礎、結構、裝修三個(gè)階段繪制，包括大型機械、臨時(shí)設施、操作棚、材料和構件的堆放位置等，還包括消防道路、水電設施的安排。
7、技術(shù)質(zhì)量保證措施:根據有關(guān)規范、工藝標準，針對施工方法的選擇，制訂保證施工質(zhì)量的措施。
8、安全、消防等方面的管理措施。
9、技術(shù)經(jīng)濟指標的計算和分析。
10、施工中各項作業(yè)中有關(guān)環(huán)境保護方面的各項內容與措施。
三、在編制施組時(shí)，做好技術(shù)規劃:
1、技術(shù)規劃的主要內容包括:施工工序安排;劃分施工區段;施工流水順序及部署;選擇施工機械;主要項目施工方法的決策;安全施工措施;季節施工措施。
2、施工工序安排:科學(xué)地安排施工工序對保證工程質(zhì)量、縮短工期、提高經(jīng)濟效益，合理安排工序要重視各專(zhuān)業(yè)之間的配合。
3、劃分施工區段:劃分施工區段應盡可能使各區段的工程量大致相等，處于主導地位的施工過(guò)程區段劃分應盡量滿(mǎn)足流水作業(yè)的要求，同時(shí)應與勞動(dòng)組織相適應，使工人有足夠的工作面，并有利于發(fā)揮機械設備的施工能力。
四、編制施工方案應遵循以下原則:
1.滿(mǎn)足施工工藝要求，符合國家驗收規范和質(zhì)量檢驗評定標準的有關(guān)規定。
2.要與選擇的施工機械及劃分的施工區間相協(xié)調。
3.在滿(mǎn)足質(zhì)量、進(jìn)度的前提下，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析，努力降低成本。
4.做到施工方案的可行性、經(jīng)濟性、實(shí)用性。
5.在施工方案落實(shí)的過(guò)程中進(jìn)行修正，并監督實(shí)施。
6.安全施工措施必須貫徹安全操作規程，對施工中可能發(fā)生的安全問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)預測。
7.施組編制完后，報公司技術(shù)部及公司總工審批后，報監理、甲方審批，并填寫(xiě)相關(guān)表格，并形成書(shū)面記錄。
8.施工組織設計經(jīng)審批后，項目技術(shù)負責人組織進(jìn)行施工組織設計交底工作。各業(yè)務(wù)科室負責人和各專(zhuān)業(yè)主管工程師參加施工組織設計交底會(huì )議。針對主要問(wèn)題，向項目員工做詳細交底。施工組織設計下發(fā)至各科室主任。
9.設計出現重大變更或項目施工中出現重大問(wèn)題，影響施組的執行，應及時(shí)對施組進(jìn)行修訂，并報公司審批。
技術(shù)交底制度
技術(shù)交底是在單位工程或分部分項工程正式施工前，對參與施工的有關(guān)管理人員、技術(shù)人員和工人進(jìn)行的一次技術(shù)性的交待與說(shuō)明。包括設計交底、施工組織設計交底、分項工程施工交底、設計變更及工程洽商交底。
1、技術(shù)交底的目的是使參與施工的人員對施工對象從設計情況、建筑結構特點(diǎn)、技術(shù)要求到施工工藝等方面有一個(gè)較詳細的了解，做到心中有數，以便科學(xué)地組織施工和合理地安排工序，避免發(fā)生施工操作錯誤。
2、設計交底:通過(guò)向施工人員說(shuō)明工程主要部位、特殊部位及關(guān)鍵部位的作法，使施工人員了解設計意圖、建筑物的主要功能、建筑及結構的主要特點(diǎn)，掌握施工圖的主要內容。圖紙作法及設計要求交底分兩步進(jìn)行。第一步，由項目技術(shù)負責人對各專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行交底。第二步，由各專(zhuān)業(yè)工程師對工長(cháng)及施工操作人員進(jìn)行交底。
3、施工組織設計交底:項目技術(shù)負責人組織項目各專(zhuān)業(yè)管理人員召開(kāi)施組設計交底會(huì )，通過(guò)介紹施組的主要內容，使項目人員掌握工程特點(diǎn)、施工部署、任務(wù)劃分、進(jìn)度要求、主要工種搭接關(guān)系、施工方法、主要機械設備及各種管理措施。
4、設計變更及工程洽商交底:專(zhuān)業(yè)工程師在辦理設計變更和工程洽商之后，應及時(shí)將設計變更和工程洽商的主要原因、部位及具體變更做法向相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、施工管理人員、施工操作人員交待清楚，以免施工時(shí)漏掉或仍按原圖施工。
5、分項工程技術(shù)交底主要包括:施工工藝、規范、規程要求、材料使用、質(zhì)量標準及技術(shù)安全措施。對非常規工序、新技術(shù)項目(新技術(shù)、新工藝、新結構)和重點(diǎn)部位的特殊要求等，要編制作業(yè)指導書(shū)進(jìn)行著(zhù)重交待，把住關(guān)鍵部位的質(zhì)量、技術(shù)關(guān)。
6、技術(shù)交底一般通過(guò)填寫(xiě)'技術(shù)交底記錄'以書(shū)面的形式進(jìn)行交底，必要時(shí)還可以用圖表(含平面圖、剖面圖、節點(diǎn)詳圖等)、實(shí)物、小樣、口頭交待、現場(chǎng)示范操作等形式進(jìn)行。
7、技術(shù)交底要做到可操作性，詳細明了，使施工人員能夠實(shí)施。
8、技術(shù)交底內容要和施組、施工方案吻合，不發(fā)生矛盾。
9、技術(shù)交底后交底人、接受人、工程室三方簽字。
技術(shù)內業(yè)資料管理制度
技術(shù)內業(yè)資料是企業(yè)根據有關(guān)管理規定，在施工過(guò)程中形成的應當歸檔保存的各種圖紙、表格、文字等技術(shù)文件的總稱(chēng)。
一、技術(shù)內業(yè)資料包括以下內容:(418文件)
1、主要材料、成品、半成品、構配件、設備等的出廠(chǎng)證明和試(檢)驗報告;施工試驗記錄;施工記錄;預檢工程記錄;隱檢工程驗收記錄;基礎、結構驗收記錄;施工組織設計;技術(shù)交底;工程質(zhì)量檢驗評定;設計變更、洽商記錄。
2、設備安裝工程記錄，有四個(gè)方面的內容:a.電器安裝工程資料;b.采暖衛生與燃氣安裝工程;c.通風(fēng)與空調工程;d.電梯安裝工程。
3、竣工驗收資料。
4、竣工圖。
二、技術(shù)內業(yè)資料執行項目技術(shù)負責人領(lǐng)導下的專(zhuān)業(yè)工程師負責制度，各專(zhuān)業(yè)工程師負責本專(zhuān)業(yè)內業(yè)資料的收集、整理工作，項目總工定期對各專(zhuān)業(yè)工程師的內業(yè)工作進(jìn)行檢查，符合要求的內業(yè)資料定期移交項目資料員處歸檔保存。
三、工程技術(shù)資料管理是工程技術(shù)管理工作的一部分，因此應與工程施工緊密聯(lián)系在一起，對施工試驗記錄、材料試驗記錄及施工記錄中反映出來(lái)的問(wèn)題，要及時(shí)向項目技術(shù)負責人匯報，針對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)處理和解決。
四、項目技術(shù)內業(yè)資料的管理工作應遵守《北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規定》。
五、技術(shù)內業(yè)資料應隨施工進(jìn)度及時(shí)整理，必須真實(shí)地反映工程的實(shí)際情況。資料的管理必須嚴肅認真，如有任意涂改、偽造、丟毀或隨意抽撤，造成資料不符合要求的，項目經(jīng)理應對其進(jìn)行處罰。
材料計劃管理制度
材料計劃分為總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類(lèi)。
1、材料計劃由各專(zhuān)業(yè)工程師負責編制，經(jīng)項目技術(shù)負責人審核后，上報公司物資部。材料計劃的.報送由材料員負責。
2、工程開(kāi)工前，項目技術(shù)負責人組織各專(zhuān)業(yè)工程師編制工程總備料計劃。其中a類(lèi)物資備料計劃于開(kāi)工前45天一式兩份上報公司物資部，審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。
3、下一月份材料需用計劃由各專(zhuān)業(yè)工程師于本月25日前開(kāi)始編制，報項目技術(shù)負責人審批后，于本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。
4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。二、三類(lèi)及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由項目技術(shù)負責人審核后，于當月10日前上報。因變更洽商等所需急用材料可增加補充計劃。材料計劃要在正式表格上填寫(xiě)，不得打白條。
周轉材料計劃由技術(shù)負責人組織編制，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，報公司技術(shù)部審核后于需用前10天，一式兩份報模板架構加工租賃中心。
5、材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額，材料計劃編制完成以后，應對照工程概預算進(jìn)行復核，以提高計劃編制的準確性。
6、如果發(fā)現材料計劃不準確，造成材料閑置浪費，追究責任人責任。
進(jìn)度計劃管理制度
一、施工進(jìn)度計劃編制的依據:
1、工程項目合同對總工期和單位工程工期的要求;
2、施工圖;
3、施工定額;
4、施工單位技術(shù)經(jīng)濟條件及現場(chǎng)實(shí)際條件。
二、施工進(jìn)度計劃的編制程序:
1、根據工程項目總進(jìn)度的要求確定單位工程的開(kāi)工順序和進(jìn)度。
2、計算各單位工程的分部、分項工程量，并確定施工順序及所需人工、材料和機械數量。
3、排出單位工程的施工網(wǎng)絡(luò )計劃。
4、最后排出整個(gè)項目的網(wǎng)絡(luò )計劃，找出關(guān)鍵線(xiàn)路。
三、在開(kāi)工前，項目技術(shù)負責人負責編制項目施工的總進(jìn)度計劃。根據總進(jìn)度計劃的規定，編制主要物資采購、主要分包單位選擇、樣板間制作、大型機具、設備進(jìn)場(chǎng)等施工中的重要環(huán)節的時(shí)間安排。
四、月份進(jìn)度計劃由土建工程師進(jìn)行編制報項目總工審核，項目經(jīng)理審批。工程經(jīng)理根據月份進(jìn)度計劃編制周進(jìn)度計劃，作為安排日常施工的依據。
五、編制綜合施工計劃:
1、項目總工組織編制施工總進(jìn)度計劃和針對基礎、結構、裝修的分階段施工計劃。
2、各專(zhuān)業(yè)分包單位，根據土建分階段施工計劃編制出分階段施工配合計劃。
3、將各分包單位的配合計劃按工藝順序和要求并入土建施工計劃而組成綜合施工進(jìn)度計劃。
六、編制進(jìn)度計劃應注意的事項:
1、進(jìn)度計劃應盡早編，注意時(shí)效性。
2、施工進(jìn)度計劃應力求全面配套，將項目施工全過(guò)程的工作和各種人力、物力、財力資源配備嚴密銜接起來(lái)，納入統一的計劃控制系統。
3、進(jìn)度計劃的編制應強調實(shí)事求是，判斷準確，既考慮項目目標，又考慮具體的約束條件和實(shí)際可能;既積極可靠，又留有余地，保證計劃落到實(shí)處。
4、計劃內容要細致而具體。從總體進(jìn)度計劃到具體作業(yè)計劃的工作內容要分解逐級展開(kāi)，逐一對每一個(gè)單項工程都確定相互銜接的邏輯關(guān)系，明確最早、最遲開(kāi)竣工時(shí)間、工程量以及需要投入的資源量和用工量，把一項復雜工程分解為相互銜接的單項工程。
5、搞好綜合平衡，確保施工的連續性和均衡性，使計劃建立在可靠的技術(shù)和物資基礎上。
七、加強對工程項目施工進(jìn)度的檢查控制:
1、從施工組織保證系統對施工進(jìn)度進(jìn)行控制:項目經(jīng)理要以工程總進(jìn)度網(wǎng)絡(luò )計劃為依據，善于利用召開(kāi)項目定期協(xié)調會(huì )的方式，協(xié)調各種關(guān)系和矛盾，及時(shí)解決施工中出現的問(wèn)題，強調計劃的嚴肅性。
2、建立完善的報表信息反饋系統，使計劃在執行過(guò)程得到不斷調整:在編制過(guò)程中，要聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)，計劃安排應對各項工作提出明確的進(jìn)度要求，對責任單位和個(gè)人有明確的責、權、利'規定。
3、做好綜合平衡和調度工作:以達到全面控制，保證均衡生產(chǎn)，實(shí)現進(jìn)度計劃。
測量管理制度
1、嚴格審核圖紙尺寸，按圖放線(xiàn)，明確樹(shù)立為工程施工負責的態(tài)度，確保工程施工進(jìn)度。
2、在測量放線(xiàn)過(guò)程中，遵守先整體后局部，先高級后低級，先控制后細部的工作程序。
3、施工測量中，嚴格審核依據點(diǎn)的正確性，測量記錄應原始、正確、完整、工整、計算依據正確，步步校核。
4、嚴格執行互檢制度，互檢合格后，由技術(shù)負責人組織復測驗線(xiàn)，確保線(xiàn)位正確無(wú)誤。
5、積極配合施工，盡量利用施工間隙放線(xiàn)，為施工創(chuàng )造條件。
6、測量班對測量?jì)x器的完好程度負責。平時(shí)要愛(ài)護各種測量?jì)x器設備，嚴格管理，責任到人。
7、嚴格勞動(dòng)紀律，做到不無(wú)故遲到早退，有事逐級請銷(xiāo)假。
技術(shù)總結制度
每個(gè)工程結束后，項目技術(shù)人員應對本工程從技術(shù)管理、質(zhì)量控制、科技成果攻關(guān)、qc活動(dòng)等方面，對技術(shù)工作總結，并寫(xiě)出書(shū)面材料。
1、技術(shù)總結:對技術(shù)施工過(guò)程中某一工法，工藝，某些新材料、新技術(shù)進(jìn)行技術(shù)總結，寫(xiě)出施工過(guò)程，改進(jìn)措施、效果分析。
2、科技成果:對采用新材料、新工藝、新技術(shù)等各科技成分較高的成果進(jìn)行總結，分析經(jīng)濟造價(jià)，取得成果，從勞力、經(jīng)濟、進(jìn)度等方面加以分析，有一定的推廣價(jià)值。
3、qc活動(dòng)成果:全面質(zhì)量管理，分為攻關(guān)型、技術(shù)型、現場(chǎng)管理型等形式，通過(guò)幾個(gè)pdca循環(huán)，取得成果分析。
4、論文、工法:對某一施工方法進(jìn)行總結，質(zhì)量控制、成本控制、施工難點(diǎn)、主要關(guān)鍵工序控制，做法有一定推廣價(jià)值。
5、項目鼓勵青年技術(shù)人員發(fā)表論文，在省部級專(zhuān)業(yè)雜志上發(fā)表一篇論文(20xx字以上)，項目獎勵200元，并作為評定職稱(chēng)的依據。
6、項目每個(gè)技術(shù)人員每年都要有1篇以上技術(shù)總結，并在省部級雜志上發(fā)表。項目科技成果、qc活動(dòng)報公司技術(shù)部，每年不少于2篇，并有一定的推廣價(jià)值。
材料、設備進(jìn)場(chǎng)檢驗制度
材料質(zhì)量的優(yōu)劣，直接影響著(zhù)建筑工程質(zhì)量的好壞。項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員一定要把好進(jìn)貨質(zhì)量檢驗關(guān)。
1、做好進(jìn)貨接收時(shí)的聯(lián)檢工作。在材料、半成品及加工訂貨進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項目材料室負責組織質(zhì)檢員、材料員參加的聯(lián)合檢查驗收。檢查內容包括:產(chǎn)品的規格、型號、數量、外觀(guān)質(zhì)量、產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證、準用證以及其他應隨產(chǎn)品交付的技術(shù)資料是否符合要求。材料室負責填寫(xiě)《材料進(jìn)場(chǎng)檢驗》表格，相關(guān)人員簽字。
2、做好材料進(jìn)場(chǎng)復試工作。對于鋼材、水泥、砂石料、砼、防水材料等須復試的產(chǎn)品，由項目試驗員嚴格按規定進(jìn)行，對原材料進(jìn)行取樣，送實(shí)驗室試驗。同時(shí)，做好監理參加的見(jiàn)證取樣工作，材料復試合格后方可使用。專(zhuān)業(yè)工程師對材料的抽樣復試工作進(jìn)行檢查監督。
3、對于設備的進(jìn)場(chǎng)驗證，由項目各專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人主持。專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行設備的檢查和調試，并填寫(xiě)相關(guān)記錄。
4、在進(jìn)行材料、設備的檢驗工作完成后，相關(guān)的內業(yè)工作(產(chǎn)品合格證、試驗報告、準用證等418號文件要求歸檔的材質(zhì)證明文件的收集，整理、歸檔)應及時(shí)做到位。
5、在檢驗過(guò)程中發(fā)現的不合格材料、設備原則上應做退貨處理，并進(jìn)行記錄，按'外埠進(jìn)入不合格品'進(jìn)行處置，報項目技術(shù)負責人審批。如可進(jìn)行降級使用或改用做其它用途，由項目技術(shù)負責人簽署處理意見(jiàn)。
6、材料、設備進(jìn)場(chǎng)檢驗時(shí)嚴格按有關(guān)驗收規范執行，檢驗合格后方可使用，出現問(wèn)題扣發(fā)當事人當月獎金，并追究其責任。
7、材料、設備進(jìn)場(chǎng)檢驗要做到100%，發(fā)現-次未經(jīng)檢驗進(jìn)場(chǎng)或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。
項目制度管理制度11
工程質(zhì)量是企業(yè)的生命，過(guò)程質(zhì)量責任重于泰山，為了對國家和用戶(hù)高度負責，為了使設計文件，施工標準，合同約定最終實(shí)現，并形成工程質(zhì)量、工程品質(zhì)功能和使用價(jià)值，特制定施工現場(chǎng)質(zhì)量控制管理制度如下：
1、按照國家和企業(yè)質(zhì)量標準運行要求，建立健全項目工程質(zhì)量保證體系，落實(shí)崗位質(zhì)量責任制，強化管理，責任到人。
2、認真搞好項目施工人員質(zhì)量管理教育，貫徹執行國家和企業(yè)頒發(fā)的保證工程質(zhì)量的程序、規定、規程、制度和措施，明確項目質(zhì)量目標，標準要求，抓好職工培訓，爭創(chuàng )優(yōu)質(zhì)工程。
3、努力學(xué)習，推廣使用有利于提高工程質(zhì)量的`先進(jìn)技術(shù)和施工手段，優(yōu)化工藝提高功效，全面推行樣板墻制度，以點(diǎn)帶面，確保工程質(zhì)量整體水平，對“四新”技術(shù)，明確重點(diǎn)，詳細具體，注重可操作性。
4、在認真搞好圖紙會(huì )審，精心編制施工組織設計的基礎上，加強施工過(guò)程的設計變更（審查）管理，加強技術(shù)復核工作，強化組織技術(shù)交底，強化積累技術(shù)質(zhì)量的全面、科學(xué)、準確、及時(shí)。
5、控制原材料、成品、半成品建材的質(zhì)量，嚴格選擇分包商，通過(guò)對其技術(shù)、管理、質(zhì)量控制、工序質(zhì)量控制和售后服務(wù)等質(zhì)量保證能力，信譽(yù)調查以及產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際檢驗評價(jià)，各供方之間的比較，最后中和評價(jià)，選定工作關(guān)系，在使用前嚴格進(jìn)行：
5.1、書(shū)面檢查；
5.2、外觀(guān)檢驗；
5.3、理化檢驗；
5.4、無(wú)損檢驗等四種檢驗，檢驗合格后投入使用。
5.5、實(shí)施工序質(zhì)量監控，通過(guò)對工序活動(dòng)條件（人、材料、機械、方法、環(huán)境等）和工序活動(dòng)效果（即工序的過(guò)程標準）兩個(gè)方面監控，通過(guò)管因素、管過(guò)程，從而實(shí)現工程質(zhì)量從事后檢查過(guò)關(guān)、轉向事前、事中控制。
6、及時(shí)準確留存質(zhì)量過(guò)程成果，如砂漿、砼試塊，鋼筋焊接等施工過(guò)程試件，必須及時(shí)做好，專(zhuān)人養護、專(zhuān)人送試，及時(shí)留檔。
7、組織施工質(zhì)量檢驗，強化質(zhì)量自檢，互檢，交接檢工序（俗稱(chēng)質(zhì)量三檢）和專(zhuān)業(yè)檢查（施工組項時(shí)檢查，項目部每月兩次綜評驗測）工程隱蔽驗收、工程預檢、基礎和主體等分部工程質(zhì)量驗收，實(shí)施工程質(zhì)量?jì)?yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，班組個(gè)人獎罰分明，兌現整改堅決及時(shí)。
8、從施工順序和防護措施兩個(gè)主要環(huán)節入手，加強成品保護，按正確流程施工，不顛倒工序，防止后道工序損壞或污染前道工序，按正確的施工方法，保護方法保護好前道工序產(chǎn)品質(zhì)量。
9、堅持竣工標準，做好售后服務(wù)，堅持竣工內容，標準，通過(guò)內容分層次自檢解決全部遺留，整理好竣工質(zhì)量，實(shí)現工程竣工質(zhì)量目標，售后服務(wù)體現工程質(zhì)量，堅持24小時(shí)內處理好質(zhì)量投訴，并按季節性，技術(shù)性，保修期滿(mǎn)，積極主動(dòng)回訪(fǎng)用戶(hù)，不斷總結經(jīng)驗，改進(jìn)完善，推動(dòng)工程質(zhì)量的提高。
項目制度管理制度12
1、目的
為服務(wù)項目外包過(guò)程監控提供指引,提高服務(wù)專(zhuān)項管理水平,保證外包后的服務(wù)質(zhì)量
2、適用范圍
適用于物業(yè)公司各管理處對服務(wù)項目外包質(zhì)量的監控管理
3、定義
無(wú)
4、職責
部門(mén)/崗位工作職責頻次
品質(zhì)管理部組織設備設施、環(huán)境大檢查,評估服務(wù)供方服務(wù)質(zhì)量
抽查供方服務(wù)質(zhì)量清潔、綠化每季度評估一次;設備設施每半年評估一次
每季度至少一次
管理處對設備設施、環(huán)境供方服務(wù)質(zhì)量全面檢查與監督每月一次
監控人員日常檢查服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量及成本控制情況
定期評估服務(wù)供方服務(wù)質(zhì)量
監督服務(wù)供方消耗我方資源的控制情況清潔每日檢查,綠化、設備設施每周檢查。
清潔、綠化每月,設備設施每季
持續
5、過(guò)程控制及方法
5.1總則
5.1.1建立對各類(lèi)業(yè)務(wù)外包的監控管理辦法,監控包括管理處和公司兩個(gè)層次,即管理處依據合同、公司規定督促供方和品質(zhì)部對供方進(jìn)行定期總結與評估,實(shí)施與供方中高層定期溝通
5.1.2物業(yè)公司指定品質(zhì)管理部對業(yè)務(wù)外包的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監控
5.1.3各管理處根據管理區域的實(shí)際情況,指定一名或一名以上的專(zhuān)人負責對某項業(yè)務(wù)外包的服務(wù)質(zhì)量的監控。
5.1.4管理處責任部門(mén)通過(guò)每日巡查、每周檢查、每月、季、年評估等方式監控供方提供的服務(wù),檢查內容包括:服務(wù)質(zhì)量、人員禮儀、工具材料、水電消耗(我方承擔相關(guān)費用的)。對不符合要求的現象提出整改要求,如供方未按要求整改或未執行合同條款,按合同附件處罰標準進(jìn)行處罰。
5.1.5品質(zhì)管理部每季度對清潔、綠化供方進(jìn)行評估,每半年對設備設施類(lèi)外包方進(jìn)行評估,內容包括對各項檢查中集中反映的問(wèn)題、供方曾經(jīng)出現過(guò)的較嚴重的問(wèn)題及改善情況、顧客的意見(jiàn)、各服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量對比、現場(chǎng)抽查情況、目前存在的問(wèn)題等。
5.1.6對于公司要求的新的管理服務(wù)標準要求,由管理處的有關(guān)人員組織對供方人員進(jìn)行培訓并考核,培訓記錄應予以保存。
5.1.7客戶(hù)日常反映的投訴、意見(jiàn)和建議,顧客意見(jiàn)調查,外部質(zhì)量機構的監督檢查,政府各類(lèi)評比活動(dòng)等也是對供方進(jìn)行監控的一種方式,也應作為對供方進(jìn)行月度或季度考核的參考。
5.1.8在供方進(jìn)場(chǎng)作業(yè)前,應向管理處提供以下資料:現場(chǎng)操作規程、現場(chǎng)作業(yè)人員架構及基本概況(包括照片1張、身份證復印件、年齡、聯(lián)系方式等)、作業(yè)人員崗位職責及分管區域、作業(yè)時(shí)間、工作進(jìn)度計劃等,并指定與我方直接聯(lián)系人。供方所提供的資料有變動(dòng)時(shí),應及時(shí)通知我方。
5.1.9管理處負責任人組織業(yè)務(wù)主管(辦)會(huì )同品質(zhì)管理部,根據管理區域的實(shí)際情況、顧客的需求等制定適合于本小區的服務(wù)質(zhì)量評審細則、檢查標準,作為合同附件。評審細則應包含評審及考核方法。
5.1.10除電梯服務(wù)供方提供年度計劃外,其它服務(wù)供方每月28日前提交下月的定期作業(yè)計劃。
5.2監控辦法
5.2.1內部監控
5.2.1.1對供方的監控主要包括日檢、周檢、月檢、季檢。各類(lèi)檢查涉及人員層級及檢查的深度、廣度有所區別;
5.2.1.2日檢:管理處監控人員每日會(huì )同供方現場(chǎng)負責人對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次檢查,并記錄,雙方簽字確認后各留一份。
5.2.1.3周檢:管理處監控人員每周會(huì )同供方現場(chǎng)負責人至少對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查,并根據巡查結果填寫(xiě)相關(guān)記錄,雙方簽字確認后各自保留一份。
5.2.1.4月檢:管理處經(jīng)理組織專(zhuān)業(yè)主管、監控人員,會(huì )同供方項目負責人、現場(chǎng)工作人員,每月共同對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查和考評。管理處根據檢查結果填寫(xiě)記錄,雙方簽字確認后各自保留一份。月檢結束后,要對供方進(jìn)行月度評估,包含當月檢查中的不合格項整改情況、服務(wù)達標情況、顧客回訪(fǎng)情況、改進(jìn)建議等內容。
5.2.1.5季檢:品質(zhì)管理部會(huì )同管理處經(jīng)理、專(zhuān)業(yè)主管、監控人員、供方項目負責人、現場(chǎng)工作人員,每季度共同對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查和評估。檢查可采用查閱質(zhì)量記錄、調查客戶(hù)意見(jiàn)、現場(chǎng)抽查等多種方式。品質(zhì)管理部根據對供方的服務(wù)質(zhì)量檢查情況及管理處每月上報的供方工作評估報告,對供方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行綜合評估,內容應包括該季度各項檢查中曾經(jīng)出現過(guò)的較大問(wèn)題及整改情況、業(yè)主的意見(jiàn)、現場(chǎng)抽查情況、目前存在的問(wèn)題、對供方的進(jìn)一步要求等。季度評估報告由品質(zhì)管理部負責存檔并按管理處進(jìn)行整理,同時(shí),交一份給管理處存檔,一份給供方存檔。管理處根據評估報告中匯總的問(wèn)題要求供方采取糾正措施,并將供方的整改結果報告公司。品質(zhì)管理部根據報告內容及對供方的現場(chǎng)服務(wù)再驗證,并將結果匯報公司領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén),對未按公司要求予以整改的供方,公司將根據實(shí)際情況更換新的供方。
5.2.1.6半年檢:由品質(zhì)管理部每半年組織一次對各管理處的.設備設施、環(huán)境大檢查,并全面評估。
5.2.1.7根據各類(lèi)外包業(yè)務(wù)的特點(diǎn)及合同約定,選擇監控頻次。如清潔外包日檢、周檢、月檢、季檢都需做,電梯外包則可不選擇日檢。
5.2.2外部監控
5.2.2.1客戶(hù)評價(jià):客戶(hù)日常投訴;本公司組織的顧客意見(jiàn)調查等。
5.2.2.2社會(huì )評查:外部質(zhì)量審核機構的監督檢查;優(yōu)秀小區的驗收檢查;勞動(dòng)局安檢部門(mén)的檢查;集團內組織的評比、檢查等。
5.2.3特殊供方監控辦法
5.2.3.1對儀器儀表檢測、電氣安全檢測及小區垃圾外運等由政府部門(mén)直接控制的特殊供方,不須定期評估,要保存好其提供的合格證等有效證明及資料。
5.2.3.2對處于保修期內的設備維保供方,其對設備進(jìn)行的定期保養及故障處理,須予以記錄和報告,具體見(jiàn)《保修階段工程質(zhì)量和設備管理監控辦法》。
5.2.3.3對提供短期服務(wù)的供方,管理處經(jīng)理安排相關(guān)專(zhuān)業(yè)主管對供方的服務(wù)過(guò)程及結果監督檢查。
5.3評審方法
5.3.1管理處每月評審主要以日(周)檢和月檢記錄的不合格項作為評審依據。不合格包括輕微和嚴重不合格。在服務(wù)合同中應確定每日、每月和每季度最高輕微及嚴重不合格數。
5.3.2管理處每月5日前對清潔、綠化服務(wù)供方的服務(wù)效
果進(jìn)行總結評估,每季首月5日前對設備設施服務(wù)供方的服務(wù)效果進(jìn)行總結評估,填寫(xiě)《工作評估報告》,交服務(wù)供方確認,并抄送公司品質(zhì)管理部。評估報告作為是否扣減服務(wù)供方服務(wù)費用的重要依據。
5.3.3輕微不合格的判定以各類(lèi)服務(wù)質(zhì)量檢查標準為依據。
5.3.4嚴重不合格的判定
5.3.4.1清潔服務(wù)
a.在同一天的檢查中,發(fā)現同一區域(指同一單元或方圓10平方米,下同)出現嚴重臟污或同一區域有三個(gè)或以上的保潔項目不到位。
b.在同一天的檢查中,發(fā)現三處或以上區域出現相同項目的不合格。
c.連續三日檢查中,同一區域出現兩次及以上相同項目的不合格。
d.在規定的整改時(shí)間內未完成整改項目(排除不可抗力)。
e.員工離崗時(shí)間超過(guò)半小時(shí)或當值時(shí)間內干私事。
5.3.4.2消殺服務(wù)
a.連續兩個(gè)月實(shí)際消殺次數低于月工作計劃。
b.白天在公共區域內發(fā)現老鼠活動(dòng)。
c.一個(gè)月內出現兩次及以上同類(lèi)顧客投訴。
d.員工離崗時(shí)間超過(guò)半小時(shí)或當值時(shí)間內干私事。
5.3.4.3綠化服務(wù)
a.在同一周的檢查中,發(fā)現三處以上區域出現相同項目的不合格。
b.連續一個(gè)月的檢查中,同一區域出現兩次及以上相同項目的不合格。
c.在約定的整改時(shí)間內未完成整改項目(排除不可抗力)。
d.作業(yè)過(guò)程中出現因服務(wù)供方原因引起的有效顧客投訴
e.連續三個(gè)月不剪草、草皮雜草面積超過(guò)10%或覆蓋率低于90%
f.因養護原因造成的喬灌木枯死
5.3.4.4設備設施維護
a.因維護不當造成質(zhì)量事故。
b.一個(gè)月內出現兩次及以上因維護不當造成顧客投訴或未及時(shí)處理。
c.在規定的整改時(shí)間內未完成的整改項目(排除不可抗力和工程遺留問(wèn)題)。
5.3.5合同期滿(mǎn)前的評估
5.3.5.1不續簽合同:合同到期不再續簽時(shí),應在合同期滿(mǎn)前兩個(gè)月由管理處進(jìn)行一次全面的效果評估,填寫(xiě)《工作評估報告》,發(fā)送品質(zhì)管理部、財務(wù)管理部備案。
5.3.5.2續簽合同:在合同期滿(mǎn)前一個(gè)月,由管理處對該項服務(wù)進(jìn)行統計和分析,按程序報批后續簽合同。
5.3.5.3如部門(mén)需重新選擇服務(wù)供方,須按《招投標管理辦法》進(jìn)行。
5.4考核方法
5.4.1環(huán)境類(lèi)考核方法詳見(jiàn)《環(huán)境外包監控作業(yè)指導書(shū)》
5.4.2設備設施、綠化類(lèi)考核方法參照清潔類(lèi)相關(guān)考核細則
5.4.3對項目施工的監控與考核
5.4.3.1管理處監控人員每天至少一次對施工現場(chǎng)進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查是否按施工方案施工;所用設備工具、施工材料、施工工藝、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全措施、現場(chǎng)標識、現場(chǎng)環(huán)境是否符合要求;有無(wú)違反合同規定等。
5.4.3.2安全員按照安全類(lèi)體系文件的規定對施工人員、施工現場(chǎng)進(jìn)行監督檢查。
5.4.3.3對不按施工方案施工、不遵守管理規定、施工進(jìn)度或施工質(zhì)量不符合要求、違規施工導致顧客投訴等,應及時(shí)制止、糾正,并依據雙方合同、管理責任書(shū)等進(jìn)行考核和處罰。
6、支持性文件
tjzzwy7.4-z01-01-04 《電梯維保監控辦法》
tjzzwy7.4-z01-01-05 《環(huán)境外包監控辦法》
tjzzwy7.4-z01-01-06 《保修階段工程質(zhì)量和設備管理監控辦法》
7、質(zhì)量記錄表格
tjzzwy7.4-z01-03-f1《電梯服務(wù)供方服務(wù)效果評估表》
tjzzwy7.5.1-g01-f1《設備設施巡視記錄表》
tjzzwy7.5.1-h03-f1 《消殺(毒)工作記錄表》
tjzzwy7.5.1-h02-01-f1《綠化效果每日檢查記錄表》
項目制度管理制度13
為保證藍郡項目的順利實(shí)施，制定本項目計劃管理辦法。
一、計劃管理組織架構
1、承包單位項目部應建立以項目經(jīng)理為責任主體，由項目技術(shù)負責人、計劃人員、調度人員、作業(yè)隊長(cháng)及班組長(cháng)參加的項目計劃管理體系；
2、承包單位項目部須設置專(zhuān)職的計劃管理部門(mén)，在項目經(jīng)理的領(lǐng)導下負責編制并落實(shí)項目各級施工進(jìn)度計劃及材料設備供應計劃；
3、承包單位項目經(jīng)理部應將分包工程施工進(jìn)度計劃納入項目進(jìn)度計劃管理體系，并協(xié)助分包人解決項目進(jìn)度控制中的相關(guān)問(wèn)題。
二、施工總進(jìn)度計劃
1、承包單位在施工合同簽訂后10日內編制完成承包范圍的施工總進(jìn)度計劃，并提交監理及建設單位，逾期不交罰款1000元；
2、施工總進(jìn)度計劃內容包括：編制說(shuō)明、施工總進(jìn)度計劃表、關(guān)鍵工序、分期分批施工工程的開(kāi)工日期、完工日期及工期一覽表、資源需要量及供應平衡表等；
3、施工總進(jìn)度計劃的控制：承包單位必須將各分部工程的開(kāi)工、完工時(shí)間作為總進(jìn)度計劃的控制節點(diǎn)，建設單位和監理單位將根據總進(jìn)度計劃的控制節點(diǎn)進(jìn)行考核；
4、建設單位對藍郡項目的關(guān)鍵工作控制節點(diǎn)為：基礎砼澆注、基礎驗收、結構封頂、主體結構驗收、施工外架拆除、室外環(huán)境場(chǎng)地移交、竣工預驗收、竣工驗收。
三、工段施工進(jìn)度計劃
結合藍郡項目實(shí)施的特點(diǎn)，要求在施工總進(jìn)度計劃的基礎上依據設計圖出圖順序以及總體施工安排編制工段施工進(jìn)度計劃。
1、承包單位在收到工段全部單位工程施工圖后10日內應根據施工總進(jìn)度計劃、施工方案、主要材料設備的供應能力、施工人員的技術(shù)素質(zhì)及勞動(dòng)效率、已建成的同類(lèi)工程實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)濟指標編制完成工段施工進(jìn)度計劃提交監理單位及建設單位。
2、工段施工進(jìn)度計劃內容包括：編制說(shuō)明、進(jìn)度計劃圖、工段施工進(jìn)度計劃的風(fēng)險分析及控制措施。
3、進(jìn)度計劃編制須采用project軟件。
4、施工單位項目經(jīng)理對工段施工進(jìn)度計劃審核后交監理單位和建設單位。
5、勞動(dòng)力、主要材料、預制件、半成品及機械設備需要量計劃應根據工段施工進(jìn)度計劃編制。
四、月度施工計劃、月度施工進(jìn)度報告、月度完成量報表
1、月度施工計劃、月度施工進(jìn)度報告、月度完成量報表在每月25日前提交建設單位及監理單位，逾期不交，不支付當月進(jìn)度款。
2、月度施工計劃內容：
�。�1）根據施工總進(jìn)度計劃明確本月進(jìn)度控制目標；
�。�2）進(jìn)度計劃圖。
3、月度施工進(jìn)度報告內容
�。�1）進(jìn)度執行情況的綜合描述；
�。�2）實(shí)際施工進(jìn)度圖；
�。�3）進(jìn)度偏差的狀況和導致偏差的原因分析；
�。�4）解決問(wèn)題的.措施；
�。�5）計劃調整意見(jiàn)。
4、月度施工計劃的考核：
月度施工進(jìn)度計劃因承包單位原因未完成，如屬建設單位控制的關(guān)鍵工作，當月處承包單位違約金500元，建設單位可以暫停當月工程進(jìn)度款的支付。
五、施工周報
1、施工周報在每周工地例會(huì )前一天上午同時(shí)提交建設單位及監理單位。
2、施工周報內容：
�。�1）統計整理上周實(shí)際施工進(jìn)度資料，并與月度施工計劃比較分析；
�。�2）現場(chǎng)勞動(dòng)力動(dòng)態(tài)；
�。�3）影響進(jìn)度的原因及分析；
�。�4）下周需要建設單位、監理單位解決和協(xié)調的問(wèn)題。
六、材料設備計劃管理
1、承包單位在收到施工圖15天內應向建設單位提交項目材料設備供應計劃；
2、承包單位在收到施工圖20天內應向建設單位提交項目工程量清單；
3、承包單位在每月15日向建設單位及監理單位提交次月月度甲供材料設備供應計劃；
4、承包單位對材料設備計劃的準確性負責，并承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失。
項目制度管理制度14
●檔案管理規定
1、檔案資料由經(jīng)理負責監督保管,內務(wù)管理員專(zhuān)職文件存檔、注記工作。
2、有關(guān)物業(yè)的驗收檔案、圖紙、業(yè)主及住戶(hù)資料、管理制度、合約及附件、設施和設備檔案及保養制度、財務(wù)報告、員工人事資料等檔案要求集中存檔,文件柜上鎖,未經(jīng)經(jīng)理許可,任何人不得動(dòng)用。
3、物業(yè)檔案資料必須做到圖有袋、文有夾,報告類(lèi)文件編目錄索引,檔案類(lèi)文件有存檔清單和編號目錄。
4、公司檔案目錄及存檔文件清單每季度清查一次。
5、物業(yè)檔案在歷任經(jīng)理離職或調職時(shí),應向接任者辦理移交手續,經(jīng)認可后方可離開(kāi)。
6、物業(yè)檔案日常需經(jīng)常使用部分應復印備份,原件存放在檔案中不得隨意使用。
7、因工作需要借閱、復印專(zhuān)管部分檔案資料的,需經(jīng)經(jīng)理書(shū)面認可,如有違反的,作泄密處理。
8、公司將定期巡查上述規定所提及的要求落實(shí)情況,對不符合要求的保管人將作適當處分。
9、小區檔案資料因保管不當而造成遺失、泄密的,對小區管理有重大影響及損害小區和公司利益的,公司將視情節追究當事人責任,并保留追究其法律責任的權利。
●小區管理保密規定
1、公司、物業(yè)內部資料,業(yè)主、住戶(hù)單元和公司員工個(gè)人資料及其所載有的'通訊地址、聯(lián)系電話(huà)、購/租合約及金額、小區及公司內部情況、業(yè)主/住戶(hù)個(gè)人情況等均屬保密范圍。
2、業(yè)主/住戶(hù)及員工資料統一存放在辦公室文件柜內,由內務(wù)管理員專(zhuān)人管理。
3、公司文件柜備用鑰匙由經(jīng)理保管,內務(wù)管理員休假時(shí),由經(jīng)理指定者方可代為執行以上事務(wù)。
4、因工作所需而放置在辦公室、監控室的業(yè)主/住戶(hù)的聯(lián)系電話(huà)、地址等,必須隱蔽放置,不得張貼于顯眼處,不得外泄。
5、公司制定的各類(lèi)規章制度及工作指引,嚴禁任何形式的抄襲和復印,嚴禁外泄。
6、公司發(fā)布的各類(lèi)通知通告,應限定時(shí)效,過(guò)時(shí)收回。
7、員工應具有維護他人隱私的法律意識,主動(dòng)為公司和小區住戶(hù)保守秘密,對任何人的不正當打探行為,應堅決拒絕并向公司報告。
8、員工因執行保密規定不當,致使公司、業(yè)主/住戶(hù)或公司其他員工利益受不良侵害的,公司將從重處罰,并由當事人個(gè)人承擔導致的全部法律責任。
●小區檔案資料
1、小區驗收檔案:
1)小區土建、設備安裝竣工資料(圖紙、設備資料)。
2)小區各類(lèi)設備的質(zhì)檢、消防、勞動(dòng)局等部門(mén)驗收合格文件。
3)小區機電設備保養合約。
4)小區公共區域設施設備驗收記錄。
5)小區公共區域設施設備移交記錄。
6)單元驗收及移交記錄。
2、小區二次裝修檔案:
1)住戶(hù)二次裝修圖紙及審批手續。
2)二次裝修期間管理處監督檢查資料。
3、住戶(hù)資料:
1)小區住戶(hù)入伙資料。
2)小區住戶(hù)情況登記(包括姓名、房號、聯(lián)系人、建筑面積、交接單、入伙時(shí)間等)。
4、小區管理文本匯編:
1)管理合同、業(yè)主公約、用戶(hù)手冊。
2)小區各類(lèi)管理規章制度及裝修管理規定。
3)小區各項管理分包合約。
5、小區設備維修保養資料:
1)各類(lèi)設施設備專(zhuān)門(mén)的維修保養制度和應急措施。
2)各類(lèi)設施設備獨立的維修檔案及日常巡檢維修記錄。
3)主要部位如配變電間、監控中心等應有工作日記、交接班記錄、巡視記錄和人員進(jìn)出記錄。
4)住戶(hù)維修報修單及維修后的回訪(fǎng)記錄。
6、小區設施設備檢測:
1)電梯有勞動(dòng)部門(mén)合格證書(shū)及年檢報告。
2)消防泵、管道等有定期試機及換水記錄。
3)小區避雷系統有定期檢測報告。
4)小區其他設施設備檢測記錄資料。
7、日常文檔:
1)日常通知、文件的存檔。
2)小區管理費收繳情況。
3)公司管理費財務(wù)報告。
4)會(huì )議記錄。
5)值班記錄。
6)安保值班記錄。
7)其他管理記錄。
●檔案資料的管理要求
1、采用多種形式的文檔儲存方式,如電腦磁盤(pán)、錄象帶、錄音帶、相片、圖表等,并采用適當的保管、儲存方法。
2、盡可能地把其他形式的檔案資料轉化為電腦儲存,便于查找和利用。
3、電腦文件必須由專(zhuān)人按照規定設置子目錄進(jìn)行分類(lèi)管理,并定期清除過(guò)期無(wú)效文件。
4、原始文件按照文件的使用性質(zhì)及重要性進(jìn)行分類(lèi),并編制相應的文件目錄,文件狀況有所變動(dòng)時(shí),應及時(shí)調整目錄的有關(guān)數據,以保證查閱者及時(shí)找到有效的文件。
5、檔案的鑒定必須由經(jīng)理或其他指定人員負責,對檔案是否有效、作廢、復印份數、保存期限、保存數量等作出決定,其他未經(jīng)授權者無(wú)權決定。
6、檔案按不同業(yè)務(wù)性質(zhì)分塊,以?xún)热莘诸?lèi),逐一編號,登記造冊,編輯目錄,最好按不同業(yè)務(wù)部分分柜保存。
7、檔案保管有專(zhuān)人負責,以達到文件管理要求,必須做到檔案標識清晰、分類(lèi)明確,易查找;檔案必須由具備資格人員經(jīng)過(guò)登記后方可借出,文件借閱者需妥善保管所借文件,不得涂改、撕毀等,否則追究相關(guān)責任。檔案歸還必須經(jīng)過(guò)檢查,如有輕微破損應立即修補,損壞嚴重須追究借閱人員的責任。檔案管理人員需按時(shí)檢查檔案借閱情況,以便及時(shí)收回在外文件,防止因管理疏忽所導致的文件流失和泄密。
8、檔案保管環(huán)境要求達到防火、防潮、防變質(zhì)的要求,配置有效的滅火器材,潮濕天氣需放置生石灰等物質(zhì),檔案管理人員需及時(shí)進(jìn)行檢查和清理,保證文檔保管條件符合公司文件管理的要求。
項目制度管理制度15
1、項目部應嚴格執行公司《施工設備管理控制程序》及其它機械設備管理制度，做好機械設備的購置、租賃、使用、保養維修和進(jìn)退場(chǎng)工作，確保設備處于完好的狀態(tài)，以滿(mǎn)足持續施工生產(chǎn)過(guò)程能力的需要，確保運行過(guò)程中的安全，降低對環(huán)境的影響。
2、工程項目部應根據工程實(shí)際情況編制機械設備使用計劃，按計劃組織機械設備進(jìn)場(chǎng)使用。所需機械設備可從公司調配（內部租賃）或從租賃市場(chǎng)租賃也可自購，外部租賃或自購機械設備必須報公司設備管理部門(mén)備案，納入公司機械設備統一管理。
3、項目經(jīng)理部購置或租賃的起重施工機械設備必須是具有生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品，有下列情形之一的起重機械設備不得購置或租賃：
�。�1）國家和當地主管部門(mén)明令淘汰的；
�。�2）國家和當地主管部門(mén)規定禁止使用的；
�。�3）達不到安全技術(shù)標準規定的；
�。�4）安全保護裝置配備不齊全的；
4、項目經(jīng)理部使用的機械設備應建立機械設備安全技術(shù)檔案，對進(jìn)場(chǎng)的機械設備在使用中應做好維護管理。
5、項目經(jīng)理部應采取技術(shù)、經(jīng)濟、合同措施保證施工機械設備合理使用，提高施工機械設備的使用效率，做好機械設備的維修保養，用養結合，降低項目的機械使用成本。
6、機械設備操作人員應持證上崗，實(shí)行崗位責任制，嚴格按照操作規范作業(yè)，搞好班組核算，加強考核和激勵。
7、 場(chǎng)機械管理應滿(mǎn)足下列要求：
�。�1）編制大中型機械安裝拆卸方案，并按規定報批。
�。�2）大中型機械安裝、拆卸、驗收符合有關(guān)規定，安裝單位具有相應的資質(zhì)證書(shū)。
�。�3）各種機械設備均有操作規程。
�。�4）塔吊司機、指揮、施工電梯司機應持特種作業(yè)證書(shū)上崗
�。�5）現場(chǎng)使用的'機械設備，按施工平面圖布置存放，保持機身等周?chē)h(huán)境的清潔，清潔機械污水不隨地流淌。機械標記，驗收合格證明顯，安全裝置可靠。
�。�6）塔吊、人貨梯周邊封閉，機械設備基礎（座）牢固，塔吊、人貨梯基礎方案應按規定報批。
8、分包方除大包工程外原則上不得自帶設備進(jìn)場(chǎng)。經(jīng)公司設備管理部門(mén)同意自帶設備施工時(shí)，項目部機械管理員應對分包方自帶設備的種類(lèi)、數量及狀況進(jìn)行核實(shí)把關(guān)。代表項目部與自帶設備單位簽訂自帶設備安全使用協(xié)議，明確安全責任。
9、發(fā)生機械設備事故，必須立即保護好現場(chǎng)，迅速報告項目經(jīng)理和公司設備管理部門(mén)，涉及人身安全或有擴大事故損失的情況應及時(shí)搶救；機械設備事故的調查、分析、處理，必須按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行。
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