重申公司各項管理制度
在日新月異的現代社會(huì )中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編整理的重申公司各項管理制度，歡迎閱讀與收藏。
重申公司各項管理制度1
為了進(jìn)一步加強內部管理，改進(jìn)機關(guān)的工作作風(fēng)，提高工作效率，節省辦公費用的開(kāi)支，特重申如下管理制度。
一、考勤制度
1、每個(gè)員工都應自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，做到不遲到、不早退、不串崗、不擅自離開(kāi)自己的工作崗位，不無(wú)故曠工。在工作中嚴
肅認真，不得在辦公室開(kāi)玩笑、大聲喧嘩和做與工作無(wú)關(guān)的事。
2、嚴格執行考勤制度，各科室要指定兼職考勤員逐日進(jìn)行登記，考勤表須填寫(xiě)清楚，不得弄虛作假，任意涂改。
3、員工因病、事不能上班，必須辦理請假手續，請假半天由科（隊）長(cháng)批準；半天以上、二天之內由主管領(lǐng)導批假；三天以上，由經(jīng)理批假。每月事假不得超過(guò)三天，超過(guò)三天者，事假都不計發(fā)工資。未經(jīng)辦理請假手續的視為曠工，按公司的`有關(guān)規章制度處理。
4、員工請探親假、產(chǎn)假、婚假、喪假等法定假按有關(guān)規定執行，但須有本人申請，經(jīng)所在部門(mén)領(lǐng)導同意，到辦公室辦理手續后方可準假。未辦理手續視為曠工。
5、參加各類(lèi)學(xué)習、培訓不得影響本職工作，學(xué)習期間應辦理相關(guān)手續。
6、上班時(shí)間因公外出，須向辦公室報告外出地點(diǎn)和所需時(shí)間，以便工作聯(lián)系。
二、通訊管理制度。
通訊保持暢通，（8:00—22:00）期間手機不得關(guān)機。若確因手機沒(méi)電而關(guān)機，須告知辦公室所在地點(diǎn)和聯(lián)系辦法（聯(lián)系電話(huà)）。如每月因關(guān)機而無(wú)法聯(lián)系超過(guò)兩次，則取消當月的話(huà)費報銷(xiāo)
三、辦公電腦和打字復印的管理。
1、邵陽(yáng)公司機關(guān)已基本將辦公電腦配備到各部門(mén)，本部門(mén)須加強對電腦的維護管理，嚴禁外來(lái)人員操作使用辦公電腦，不得上與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站，更不得上網(wǎng)聊天，否則撤除寬帶網(wǎng)。
2、做好本部門(mén)電腦及儲存資料的備份和防盜工作。
3、以后各部門(mén)的資料、表格由本部門(mén)安排人員進(jìn)行打印，取消所有原在其他商業(yè)性打字復印店記帳打印各種資料表格。否則，其發(fā)生的費用自行負責。
四、車(chē)輛的使用管理制度
1、車(chē)輛使用范圍：小車(chē)主要保障領(lǐng)導用車(chē)、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、陪同上級檢查、業(yè)主考察、財務(wù)取存款及必須用車(chē)的緊急情況等。首先保證主要領(lǐng)導用車(chē)，其他領(lǐng)導及科室用車(chē)一律由辦公室平衡高度，摩托車(chē)主要保證工地巡查，辦案及財務(wù)接送款等。其它用車(chē)須經(jīng)領(lǐng)導批準，辦公室統一安排調度。
2、小車(chē)使用實(shí)行申報制度。領(lǐng)導長(cháng)途用車(chē)，原則上應提前一天通知辦公室，由辦公室統一安排�？剖议L(cháng)途用車(chē)必須報請主管領(lǐng)導批準后，辦公室再根據車(chē)輛情況適當安排派車(chē)。
3、個(gè)人不得私自用車(chē)，特殊情況私人用車(chē)須經(jīng)主要領(lǐng)導批準，并按出租標準（1.6元/公里）收取用車(chē)費用。
4、承接任務(wù)長(cháng)途用車(chē)須先交費后用車(chē)，（只收取成本費），否則由出車(chē)司機收回。過(guò)橋、過(guò)路費、司機住宿費公司概不負責報銷(xiāo)。
5、項目部用車(chē)須經(jīng)主要領(lǐng)導批準，由辦公室安排派車(chē)，長(cháng)時(shí)間租用車(chē)（半月以上），所有費用由項目部負責（其中包括司機的工資）。臨時(shí)長(cháng)途用車(chē)、過(guò)橋、過(guò)路費、耗油費、司機的住宿費和差旅補助等由項目部負責。市區內短途用車(chē)，按10元/小時(shí)計費，超過(guò)一時(shí)，不足兩小時(shí)的按兩小時(shí)計費，以此類(lèi)推。
6、所有車(chē)輛維修均按實(shí)報銷(xiāo)，一般維修須經(jīng)辦公室同意，到指定地點(diǎn)修理。大修須按規定程序辦理。同意修理的票據，須有結算清單。
7、小車(chē)耗油，紅旗為16升/100公里，桑塔納為14.5升/100公里，摩托車(chē)為50升/月，小車(chē)司機補助為0.12元/公里。
8、定人、定車(chē)，所有車(chē)輛須專(zhuān)人駕駛，不得私自轉借或帶學(xué)徒。若需外借須有主要領(lǐng)導批準同意。否則，發(fā)生肇事、丟失、損毀等一切費用由定車(chē)司機承擔。
重申公司各項管理制度2
為加強公司的財務(wù)管理工作，統一各部門(mén)的報銷(xiāo)程序及規定，使財務(wù)管理到位，現結合本公司的具體情況，特制定本制度。
一、備用金及借款的管理
1、公司職工因公借款，必須寫(xiě)明借款事由，經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導簽字后，方能辦理借款手續。
2、借款的報銷(xiāo)必須在辦完公事后的15天內憑費用支出單據到財務(wù)科及時(shí)沖減借款或報銷(xiāo)。
3、備用金及借款原則是前款不清，后款不借。
二、報銷(xiāo)的有關(guān)規定
1、職工出差補助標準執行《××××公司差旅費報銷(xiāo)文件》。
2、職工出差返回后，及時(shí)填寫(xiě)“差旅費”報銷(xiāo)單，按規定的時(shí)間（15天）及審批手續到財務(wù)科報銷(xiāo)或入帳。
3、職工在市內公差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票，無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。
4、為盡量壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，對業(yè)務(wù)招待費的開(kāi)支必須要先請示后開(kāi)支，業(yè)務(wù)開(kāi)支要及時(shí)入帳報銷(xiāo)。
5、各種票據的報銷(xiāo)，必須由經(jīng)手人、證明人以及各部門(mén)分管領(lǐng)導審簽后，報財務(wù)主管領(lǐng)導和經(jīng)理批準并簽字后，方可報銷(xiāo)。
6、如公司資金緊張，各種票據也須在15天內到財務(wù)科先入帳。
三、原始憑證審核
1、財務(wù)科對各類(lèi)報銷(xiāo)單據和發(fā)票要嚴格審核，各種報銷(xiāo)發(fā)票收據要符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細則的規定。
2、各項報銷(xiāo)的原始憑證必須有經(jīng)手人、證明人，分管領(lǐng)導，主管財務(wù)領(lǐng)導和經(jīng)理簽字，財務(wù)科方可報銷(xiāo)。
3、財務(wù)科有權對不合乎規定的票據和超過(guò)一個(gè)月的票據不予報銷(xiāo)。
本制度自20xx年x月x日起開(kāi)始實(shí)施。
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