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生產(chǎn)流程控制制度（通用12篇）
在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的生產(chǎn)流程控制制度，希望對大家有所幫助。
生產(chǎn)流程控制制度 1
1、在本組組長(cháng)的領(lǐng)導下工作，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。
2、認真學(xué)習和嚴格遵守各項規章制度，不違反勞動(dòng)紀律，不違章作業(yè)。
3、執行礦包機制度，精心操作設備，嚴格按安全技術(shù)操作規程進(jìn)行作業(yè)，經(jīng)常檢查易損件的磨損情況，并向組長(cháng)匯報，并做好各項記錄。
4、正確分析、判斷和處理各種事故隱患，把事故消滅在萌芽狀態(tài)；如發(fā)生事故，要正確處理，及時(shí)、如實(shí)地向上級報告，并保護現場(chǎng)，做好詳細記錄。
5、按時(shí)認真執行設備的巡回檢查、班班“點(diǎn)檢”制度和手拉手交接班，發(fā)現異常情況及時(shí)處理和報告。
6、正確操作，精心維護設備，保持設備整潔，搞好文明生產(chǎn)。
7、上崗必須按規定穿戴勞保用品，妥善保管和正確使用各種防護器具和滅火器材。
8、積極參加各種安全活動(dòng)，養成安全隱患排查的'良好習慣成。
9、有權拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。
10、工程機械操作人員要對設備運行安全負責，設備運行過(guò)程中出現的問(wèn)題，工程機械操作人員應負責報告生產(chǎn)組長(cháng)和生產(chǎn)調度。
生產(chǎn)流程控制制度 2
一、為了加強安全生產(chǎn)檢查力度，落實(shí)整改措施，及時(shí)消除事故隱患，預防發(fā)生，確保施工安全生產(chǎn)，是安全生產(chǎn)檢查的目的。
二、明確安全生產(chǎn)檢查的意義和依據，經(jīng)過(guò)檢查是進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策和各項安全生產(chǎn)規章制度，是一次群眾性安全教育，增加全體職工的安全意識，糾正聲音作業(yè)、聲音指揮，檢查依據是建設部JGJ59-99《建筑施工安全檢查標準》。
三、明確安全檢查資料，主要是查思想、制度、機械設備、安全設施、安全教育培訓、操作行為、勞保用品使用、傷亡事故的`處理。
四、安全檢查要以多種形式進(jìn)行。
(1)公司每年組織二次安全生產(chǎn)大檢查，每月的不定期安全檢查，項目部每月進(jìn)行四次定期檢查。
(2)專(zhuān)業(yè)性安全檢查，由專(zhuān)業(yè)檢查人員負責。
(3)季節性安全生產(chǎn)檢查。
(4)節前、節后安全檢查。
(5)班前、班后安全檢查。
五、各檢查者要作好記錄，記錄應有檢查人、職責人簽字。對檢查后所出具的整改意見(jiàn)書(shū)所列的資料，應認真落實(shí)整改措施定人、定時(shí)間，在限期內進(jìn)行整改，并作為安全管理資料歸檔。
生產(chǎn)流程控制制度 3
1.負責落實(shí)安全保證計劃中電工作業(yè)施工現場(chǎng)安全用電控制的規定;
2.組織班組安全作業(yè)，模范遵守安全生產(chǎn)規章制度;
3.安排生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，認真進(jìn)行安全技術(shù)交底，嚴格執行本工種安全操作規程，有權拒絕違章指揮;
4.上工前對所使用的機具、設備、防護用具及作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全檢查，發(fā)現問(wèn)題立即采取整改措施，及時(shí)消除事故隱患;
5.組織班組安全活動(dòng)，開(kāi)好班前安全生產(chǎn)會(huì )，并根據作業(yè)環(huán)境和職工的.思想、體質(zhì)、技術(shù)狀況合理分配生產(chǎn)任務(wù); 6.電工必須持證上崗;
7.必須掌握安全用電基本知識和用電設備的性能; 8.使用設備前必須檢查設備各部位的性能后方可通電使用; 9.停用的設備必須拉閘斷電，鎖好開(kāi)關(guān)箱; 10.電工作業(yè)時(shí)必須穿戴好必要的勞防用品; 11.嚴禁帶電作業(yè)，設備嚴禁帶病運行;
12.民工必須嚴格遵守建設部發(fā)布的“施工現場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規范”進(jìn)行作業(yè);
13.保證電氣設備、移動(dòng)電動(dòng)工具臨時(shí)用電正常運行和安全使用; 14.發(fā)生觸電工傷事故，應立即搶救，及時(shí)報告，并保護好現場(chǎng)。
生產(chǎn)流程控制制度 4
第一條、為了加強安全生產(chǎn)管理，及時(shí)排除各種事故隱患，特制定本制度。
第二條、對于一般事故隱患，有隱患發(fā)生單位負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。
第三條、對于重大事故隱患，應立即報送有關(guān)部門(mén)，并提出隱患治理方案，同時(shí)下達隱患治理通知書(shū)。
第四條、隱患治理方案內容主要包括
1，經(jīng)費和物資。概算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求
2，人員需求。針對治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實(shí)需求。
3，治理時(shí)限。根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時(shí)限。
4，安全措施和應急預案。在隱患未得到治理前及在治理過(guò)程中所采取的.安全防范措施及相應的應急預案。
第五條、隱患治理通知書(shū)內容主要包括。隱患部位，隱患類(lèi)別，要求采取的治理措施及治理完成時(shí)限，隱患治理責任人。
第六條、隱患治理完成后，隱患治理單位應向廠(chǎng)安委會(huì )及時(shí)提出驗收申請，廠(chǎng)安委會(huì )應及時(shí)對隱患治理情況進(jìn)行現場(chǎng)驗收。驗收合格的，應及時(shí)向隱患治理單位發(fā)出書(shū)面確認書(shū)。驗收不合格的，責令隱患單位重先制定方案進(jìn)行治理。
生產(chǎn)流程控制制度 5
隨著(zhù)公路建設事業(yè)的發(fā)展，公路施工機械設備大量增加，機械化程度不斷提高，機械設備使用保養和修理等環(huán)節的技術(shù)安全工作非常重要，只有遵守操作規程，操作方法按規定保養，才能延長(cháng)機械使用壽命，提高工作率，利用率，取得交好的經(jīng)濟效益，因此特制定本制度。
1、全體機械車(chē)輛操作人員必須認真學(xué)習《道路交通管理法規》、安全法規及操作規程，牢固樹(shù)立安全第一的思想。
2、設置安全檢查員，經(jīng)常對機械車(chē)輛操作人員進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正違規違章等不良現象。
3、要求操作人員在機車(chē)設備運行前，必須對各自駕駛的'設備制動(dòng)，轉向等重要部位進(jìn)行全面認真的檢查，保證正常運行。
4、按照機車(chē)設備的保養規程，定期進(jìn)行例保和一、二、三級保養、保持機車(chē)設備清潔，防腐除垢，堅固、潤滑、調整等工作，充分提高完好率。
5、嚴禁無(wú)證開(kāi)車(chē)、酒后開(kāi)車(chē)、開(kāi)疲勞車(chē)、開(kāi)故障車(chē)、駕駛室超員等不良現象，發(fā)現后，嚴格處罰，調換工作，以上行為若發(fā)生交通事故或其他事故，一切費用及后果由操作人員負責。
生產(chǎn)流程控制制度 6
一、貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》和國務(wù)院省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的有關(guān)規定，建立健全安全生產(chǎn)長(cháng)效機制，實(shí)現安全生產(chǎn)狀況良好穩定發(fā)展，做好“創(chuàng )建平安校園”構建和諧社會(huì )，創(chuàng )造安全，穩定的社會(huì )環(huán)境。
二、按照市安委會(huì )的要求，建立完善安全生產(chǎn)控制指標體系，進(jìn)一步強化各部門(mén)領(lǐng)導安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)責任追究制，負責落實(shí)全年安全生產(chǎn)責任狀的各項控制指標，做到層層落實(shí)，確保我校安全生產(chǎn)無(wú)重大責任事故。
三、認真落實(shí)安全生產(chǎn)有關(guān)規定，加強對高危行業(yè)安全生產(chǎn)的.監督管理工作，特別是用水、用電、用氣、飲食、行車(chē)、機械加工、實(shí)驗室等特殊人員的持證上崗和崗位安全培訓工作。
四、深化安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治工作，加大事故隱患的整改力度，建立完善安全生產(chǎn)應急救援體系。
五、嚴格事故報告制度，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好事故調查處理工作。
六、加強組織領(lǐng)導，協(xié)助后勤管理學(xué)生管理等有關(guān)部門(mén)，形成齊抓共管的安全生產(chǎn)格局，確保學(xué)校安全，平安穩定。
七、完成校領(lǐng)導和市安監局交辦的其它工作。
生產(chǎn)流程控制制度 7
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中各系統、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據榆安委辦發(fā)[20xx]9號文件（榆林市安全生產(chǎn)委員會(huì )辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的通知）和米工貿字[20xx]38號文件精神，特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對各系統、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責任主體。
二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構
�。ㄒ唬┏闪ⅰ帮L(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導組：
組長(cháng)：礦長(cháng)
常務(wù)副組長(cháng)：安全副礦長(cháng)
副組長(cháng)：總工程師
生產(chǎn)副礦長(cháng)
機電副礦長(cháng)
成員:
生產(chǎn)部部長(cháng)
安質(zhì)部部長(cháng)
動(dòng)力部部長(cháng)
調度室主任
通風(fēng)科科長(cháng)
培訓科科長(cháng)
環(huán)�？瓶崎L(cháng)
辦公室主任
綜采隊隊長(cháng)
巷修隊隊長(cháng)
運輸隊隊長(cháng)
財務(wù)科科長(cháng)
應急救援科科長(cháng)
職業(yè)病危害防治科科長(cháng)
領(lǐng)導組下設辦公室，辦公室設在安質(zhì)部。
�。ǘ╊I(lǐng)導組成員職責
1.礦長(cháng)是安全風(fēng)險分級管控第一責任人，對安全風(fēng)險管控全面負責。
2.安全副礦長(cháng)負責對安全風(fēng)險分級管控實(shí)施的監督、管理、考核。
3.各副礦長(cháng)具體負責實(shí)施分管系統范圍內的安全風(fēng)險分級管控工作。
4.專(zhuān)業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責具體實(shí)施專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5.區隊負責人負責本作業(yè)區域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。
6.班組長(cháng)負責本作業(yè)區域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
�。ㄈ┺k公室職責
“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責檢查、督促
“安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施情況，具體職責如下：
1.制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。
2.制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過(guò)對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。
3.指導、督促各科室、區（隊）開(kāi)展“安全風(fēng)險分級管控”工作。
4.組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。
5.承辦上級部門(mén)和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法
�。ㄒ唬┚C合辨識程序
1.年度辨識評估
每年由礦長(cháng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調各系統技術(shù)人員和專(zhuān)家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的.不良因素和管理上的缺陷等要素，結合我礦生產(chǎn)系統、設備設施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節，進(jìn)行一次全面、系統的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類(lèi)安全風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類(lèi)別。
2.月度辨識評估
每月由各分管副礦長(cháng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，各分管副礦長(cháng)組織本系統骨干精英，召開(kāi)本系統安全風(fēng)險分級管控工作會(huì )，結合本系統重點(diǎn)區域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識。
3.周辨識評估
區隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據辨識情況編寫(xiě)作業(yè)區域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時(shí)間和區域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰(shuí)辨識、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責”，存檔備查。
4.日辨識評估
上崗干部、班組長(cháng)每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現場(chǎng)檢查考核表》現場(chǎng)監管，全面掌控作業(yè)現場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區域內的環(huán)境、設備、設施、勞動(dòng)防護進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現安全風(fēng)險后及時(shí)向當班上崗干部、班組長(cháng)匯報，若發(fā)現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時(shí)匯報本班班組長(cháng)及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
�。ǘ⿲�(zhuān)項辨識程序
1.全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長(cháng)組織分管副礦長(cháng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對性的專(zhuān)項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規程、操作規程、安全技術(shù)措施等。
2.新水平、新采（盤(pán)）區、新工作面設計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統布置、設備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3.在生產(chǎn)系統、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(cháng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區隊，點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規程、操作規程。
4.啟封火區、排放瓦斯及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長(cháng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區隊，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設備設施、現場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項評估，辨識評估結果作為安全技術(shù)措施編制依據。
�。ㄈ╋L(fēng)險辨識評估方法
1.安全風(fēng)險等級標準
由礦長(cháng)牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規范以及集團公司煤礦專(zhuān)業(yè)委員會(huì )確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標準，結合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：
重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。
較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會(huì )降低主要系統性能或損壞的。
一般風(fēng)險：是指不會(huì )造成人員傷害，但會(huì )降低主要系統性能或損壞的。
低風(fēng)險：是指不會(huì )造成人員傷害和主要系統損壞的。
2.安全風(fēng)險評估
�。�1）礦各專(zhuān)業(yè)系統每次風(fēng)險辨識結束后，分別由礦長(cháng)、各分管副礦長(cháng)組織，針對各系統安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標準，建立一整套安全風(fēng)險數據庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進(jìn)行分類(lèi)管理。對現場(chǎng)辨識出現的不同類(lèi)別安全風(fēng)險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。
�。�2）礦各專(zhuān)業(yè)系統每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫(xiě)安全風(fēng)險綜合評估書(shū)，明確辨識的時(shí)間和區域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰(shuí)辨識、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責”，存檔備查。
四、安全風(fēng)險分級管控
1.根據安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類(lèi)型和等級，從高到低，分為“礦、區隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監控，有人負責。
2.礦長(cháng)親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區域設定作業(yè)人數上限。
3.礦長(cháng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過(guò)程中出現的問(wèn)題調整完善管控措施，并結合季度和專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評估結果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。
4.分管副礦長(cháng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )，每周各專(zhuān)業(yè)系統針對本系統存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點(diǎn)管控區域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。
5.安全副礦長(cháng)牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實(shí)到位。
6.礦領(lǐng)導帶班上崗過(guò)程中，嚴格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改。
7.各業(yè)務(wù)部門(mén)要突出管控重點(diǎn)，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統、生產(chǎn)區域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開(kāi)展監督檢查等日常管控工作。
8.實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動(dòng)態(tài)評估、調整風(fēng)險等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險的管控能力變化，準確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著(zhù)風(fēng)險變化而隨時(shí)升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內。
五、安全風(fēng)險公告警示及培訓
1.完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區域的顯著(zhù)位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安監站負責做好日常監督檢查。
2.加強風(fēng)險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專(zhuān)項培訓；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評估結果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應急措施。
3.各業(yè)務(wù)部門(mén)要探索采用信息化管理手段，實(shí)現對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過(guò)程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調聯(lián)動(dòng)，由安監站及時(shí)將安全風(fēng)險區域的有關(guān)信息及應急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區域區隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1.未按規定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動(dòng)的單位，罰單位主要負責人500元；風(fēng)險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人300元。
2.各系統針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規定建立安全風(fēng)險數據庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
3.各系統未按規定編寫(xiě)系統安全風(fēng)險綜合評估書(shū)的單位，罰單位主要負責人500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
4.本單位作業(yè)區域安全風(fēng)險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。
5.上崗干部、班組長(cháng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現場(chǎng)檢查考核表》現場(chǎng)監管的，罰跟班干部、班組長(cháng)各200元。
6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現安全風(fēng)險未及時(shí)處理并匯報的，罰責任人100元。
7.崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。
8.各業(yè)務(wù)部門(mén)對安全風(fēng)險辨識評估的結果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責任單位正職各500元。
9.各相關(guān)單位未按規定在井口或存在重大安全風(fēng)險區域的顯著(zhù)位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位負債人200元。
生產(chǎn)流程控制制度 8
一、目的
為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過(guò)程中，針對各部門(mén)、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險點(diǎn)、危險源以及危害因素，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據公司要求并結合實(shí)際，特制定本制度。
二、總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對各系統、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險點(diǎn)、危險源以及危害因素，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
公司安全風(fēng)險分級管控體系領(lǐng)導主要負責公司級重大風(fēng)險（紅）和較大風(fēng)險（橙）的管控工作。
各部門(mén)、崗位分別負責公司一般風(fēng)險（黃）和低風(fēng)險（藍）的管控工作。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法、綜合辨識內容
一）風(fēng)險辨識分類(lèi)
1、全員辨識
每年由總經(jīng)理親自組織制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，組織開(kāi)展全員辨識，圍繞人的`不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我公司生產(chǎn)系統、設備設施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節，進(jìn)行一次全面、系統的安全風(fēng)險辨識，并對辨識出的各類(lèi)安全風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類(lèi)別。由崗位、部門(mén)、公司，層層辨識，層層匯總，最終形成新的辨識成果。
2、專(zhuān)項辨識程序
1）全國其他同行業(yè)發(fā)生重特大事故后或公司發(fā)生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由總經(jīng)理組織各部門(mén)從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對性的專(zhuān)項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、安全操作規程、安全技術(shù)措施等。
2）新工藝、新設備裝置使用前，由生產(chǎn)部門(mén)負責人重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災身分等方面存在的安全風(fēng)險舉行一次專(zhuān)項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝挑選、生產(chǎn)系統布置、設備選型、勞動(dòng)組織肯定等。
3）在生產(chǎn)系統、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由生產(chǎn)部門(mén)負責人，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善安全操作規程。
二）風(fēng)險辨識評估方法
1、安全風(fēng)險等級標準
依據山東省地方標準規范以及公司規章制度確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標準，結合我公司實(shí)際，制定安全風(fēng)險等級評估標準，本公司使用風(fēng)險程度分析法（MES），從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：
重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。 較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會(huì )降低主要系統性能或損壞的。
一般風(fēng)險：是指不會(huì )造成人員傷害，但會(huì )降低主要系統性能或損壞的。
低風(fēng)險：是指不會(huì )造成人員傷害和主要系統損壞的。
2、安全風(fēng)險評估
1）每次風(fēng)險辨識結束后，分別由總經(jīng)理、部門(mén)負責人組織，針對各系統安全風(fēng)險和安全隱患，按照公司制定的安全風(fēng)險評判準則，建立一套包含作業(yè)活動(dòng)類(lèi)、設備設施類(lèi)等風(fēng)險分級管控清單、在相關(guān)記錄中使用“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險標識區分不同等級的風(fēng)險。要完善本公司安全風(fēng)險檔案，明確管控層級、責任單位和責任人等基本情況，實(shí)行“風(fēng)險檔案管理”。對現場(chǎng)辨識出現的不同類(lèi)別安全風(fēng)險，必須明確管控措施，經(jīng)評估存在嚴重風(fēng)險的，必須立即停止區域作業(yè)或停止設備運行，撤出風(fēng)險區域職員，督促責任單位制定措施舉行整改，整改完畢后再從頭舉行評估并舉行及時(shí)監控。
2）各部門(mén)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫(xiě)作業(yè)活動(dòng)類(lèi)、設備設施類(lèi)分析評價(jià)記錄，明確辨識的時(shí)間和區域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰(shuí)辨識、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責”，存檔備查。
三）安全風(fēng)險分級管控
1、風(fēng)險分級管控遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風(fēng)險，下一級必須同時(shí)負責管控，并逐級落實(shí)措施。根據安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類(lèi)型和等級，從高到低，分為“公司、部門(mén)、崗位、”三級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監控，有人負責。
2、由總經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對嚴重、較大安全風(fēng)險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，職員、資金要有保障，并在劃定的嚴重、較大安全風(fēng)險區域設定作業(yè)人數上限。
3、由總經(jīng)理牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過(guò)程中出現的問(wèn)題調整完善管控措施，并結合季度和專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評估結果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。
4、由部門(mén)負責人牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )，每周各專(zhuān)業(yè)系統針對本系統存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點(diǎn)管控區域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。
5、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動(dòng)態(tài)評估、調整風(fēng)險等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險的管控能力變化，準確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著(zhù)風(fēng)險變化而隨時(shí)升降等級，防止出現評級“”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內。
四）安全風(fēng)險告知警示及培訓
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一、目的
對生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量進(jìn)行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規定的要求。
二、適用范圍
適用于對生產(chǎn)過(guò)程（包括人員、設備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控制及考核。
三、內容
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1、設施和環(huán)境配置。
應配備必備生產(chǎn)設備、設施，并保持符合食品安全衛生要求的環(huán)境條件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合食品安全標準。
2、設備的控制。
對設備進(jìn)行適當的維護。包括定期檢查設備和記錄檢修結果，及時(shí)排除故障，保持設備生產(chǎn)能力。開(kāi)機前對設備及操作臺進(jìn)行消毒清潔。
3、人員的控制。
操作人員必須體檢合格，進(jìn)入車(chē)間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公司的衛生操作規范。
4、工藝的控制。
編制工藝文件及作業(yè)指導書(shū)，明確生產(chǎn)工藝過(guò)程要求，并作為操作人員的操作依據，確保生產(chǎn)過(guò)程符合工藝要求。
5、內包裝的控制
包裝車(chē)間必須裝有紫外線(xiàn)殺菌燈，產(chǎn)品包裝前應對車(chē)間進(jìn)行1小時(shí)以上的紫外燈消毒，包裝材料進(jìn)入車(chē)間使用前需先停在材料貯存間進(jìn)行消毒殺菌。車(chē)間人流、物流通道必須分開(kāi)。
6、外包裝的.控制
外包裝必須按質(zhì)量要求，每批按標識，并做好記錄以便跟蹤質(zhì)量，并保持地面衛生。
7、車(chē)間監督
車(chē)間主管應監督影響生產(chǎn)過(guò)程的各項因素，及時(shí)發(fā)現和消除食品安全隱患，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。
8、質(zhì)檢
質(zhì)檢員監控食品質(zhì)量安全狀態(tài)，按有關(guān)規定監測各控制點(diǎn)是否處于受控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現和糾正不穩定因素。
�。ǘ┛己宿k法
每批食品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢查、處理由質(zhì)檢員負責，每月由質(zhì)量負責人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等職能部門(mén)進(jìn)行全面的生產(chǎn)檢查、評定。生產(chǎn)過(guò)程檢查需做好記錄，存檔備查。
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一、總則
為規范我校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，根據國家有關(guān)法規，結合本校特點(diǎn)，制定本制度。
基本原則：貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度；堅持勤儉辦學(xué)的方針；正圈理國家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。
主要任務(wù)：合理編制學(xué)校預算，加強核算。建立健全財務(wù)規章制度；對學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行財務(wù)控制和監督；定期進(jìn)行財務(wù)分析，如實(shí)映學(xué)校財務(wù)狀況。
學(xué)校實(shí)行“集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，由中心學(xué)校配備專(zhuān)人進(jìn)行集中核算管理，各分校設報賬員一名，在分校校長(cháng)領(lǐng)導下，管理學(xué)校的財務(wù)活動(dòng)，統一向中心小學(xué)報賬。
二、財務(wù)收入管理辦法
1、收入是指學(xué)校開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)及其他活動(dòng)依法取得非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。
2、學(xué)校嚴格按照國家有關(guān)規定依法組織收入，各項收費必須嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，并使用符合國家規定的合法票據，各項收入統一管理，統一核算。
三、公用經(jīng)費支出管理辦法
公用經(jīng)費是指保證學(xué)校正常運轉，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費用。學(xué)校要規范和加強公用經(jīng)費支出管理，提高資金使用效益。
具體開(kāi)支范圍包括：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓、文體活動(dòng)、教學(xué)資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設備、圖書(shū)資料、教學(xué)軟件（課件）等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。
列支項目：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、會(huì )議費、維修及辦用設備添置費及其他支出。（相關(guān)說(shuō)明見(jiàn)《浮山中心小學(xué)公用經(jīng)費支出項目說(shuō)明》）
教師培訓費按照學(xué)校年度公用經(jīng)費預算總額的5％安排，用于教師按照學(xué)校年度培訓計劃參加培訓所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿費等開(kāi)支。
維修添置費按照學(xué)校年度公用經(jīng)費總額的30%安排。
學(xué)校不得以任何名義給教師發(fā)放補助。
學(xué)校公用經(jīng)費要年初做好年度經(jīng)費預算。按照輕重緩急、統籌兼顧的原則安排使用公用經(jīng)費，既要保證開(kāi)展日常教學(xué)活動(dòng)所需的基本開(kāi)支，又要適當安排促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展所需的活動(dòng)經(jīng)費開(kāi)支。
學(xué)校購置儀器設備、教學(xué)辦公用品及圖書(shū)資料等，符合政府采購條件的，應實(shí)行政府采購，建立規范的.經(jīng)費、實(shí)物等管理程序，厲行節約，提高經(jīng)費使用效益。同時(shí)，要建立物品采購登記臺賬，建立健全物品驗收、保管、領(lǐng)用制度。（采購協(xié)議供貨商詳見(jiàn)附錄）
嚴格開(kāi)支審批手續和批準權限：嚴格執行校長(cháng)負責制，學(xué)校所有經(jīng)費支出都有校長(cháng)負責審批，各分校公用經(jīng)費支出，由分校校長(cháng)審核，再由中心小學(xué)校長(cháng)審批。由中心學(xué)校副校長(cháng)分管學(xué)校的財務(wù)工作，負責對報賬單進(jìn)行審核。
凡涉及購物等開(kāi)支款項和財物收付、結算處理過(guò)程，必須由兩人或兩人以上共同分工負責。
經(jīng)費的報銷(xiāo)需有經(jīng)手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）要具有針對性、廣泛性。
學(xué)校開(kāi)支項目的票面超出1000元及以上的，需經(jīng)中心小學(xué)校務(wù)會(huì )通過(guò)，再由校長(cháng)審批。
每周三報賬人員組織報賬，要求報賬及時(shí)，每月結算本月發(fā)生的賬目開(kāi)支。各項支出須使用合法票據。所轄各分校要將公用經(jīng)費使用情況定期在校內公布，接受群眾的'監督，做到賬目公開(kāi)，開(kāi)支透明。
學(xué)校對各分校財務(wù)情況定期組織檢查，對不按規定使用公用經(jīng)費的，將嚴肅查處，并追究相關(guān)人的責任。
四、物品采購制度
1、學(xué)校有總務(wù)處牽頭成立學(xué)校辦公物品采購組。學(xué)校凡需購買(mǎi)的物品均須填寫(xiě)購物申請單，并交總務(wù)處備案。由校長(cháng)室批準，然后由采購組負責實(shí)施。
2、票面在500元以上的物品采購任務(wù)必須由采購組統一采購，。集體性采購每月組織一次。
3、購物價(jià)格及人員規定：
�。�1）購物總價(jià)在200元以?xún)�，可由總�?wù)處指定采購人員采購。
�。�2）購物總價(jià)在200--500元，由總務(wù)處親自購買(mǎi)或協(xié)同采購。
�。�3）購物總價(jià)在500元以上，須報校長(cháng)室批準，方可采購。
4、采購必須遵循市場(chǎng)規律，以?xún)r(jià)廉、質(zhì)優(yōu)、物美為原則。
5、不允許購買(mǎi)質(zhì)次、劣質(zhì)、變質(zhì)物品。
6、采購專(zhuān)業(yè)性物品、設備，必須由專(zhuān)業(yè)人員參與采購。
7、采購單件價(jià)格在500元以上的非易耗品，須經(jīng)財產(chǎn)保管員驗收、登記，辦理入庫手續，方可領(lǐng)取使用。
8、采購物品必須有正式票據購物報銷(xiāo)，均需校長(cháng)室或由校長(cháng)室指定人員驗收，經(jīng)手人簽字，校長(cháng)簽字批準方可報銷(xiāo)。
五、學(xué)校財務(wù)公開(kāi)制度
實(shí)行財務(wù)公開(kāi)、理財，增強學(xué)校財務(wù)工作透明度。
1、學(xué)校通過(guò)教代會(huì )建立財務(wù)審查小組，對學(xué)校經(jīng)費收支情況每學(xué)期進(jìn)行審查。
2、每月各分校要將本月的公用經(jīng)費使用的項目和內容，張貼上墻，加強群眾性的財務(wù)監督。
3、總賬會(huì )計要在教職工代表會(huì )上作年度財務(wù)工作報告，學(xué)校年度收支預、決算應向教職工代表會(huì )報告，接受審議。
六、會(huì )計檔案管理制度
1、會(huì )計檔案是會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等會(huì )計核算的專(zhuān)業(yè)性資料。
2、會(huì )計檔案分永久和定期兩類(lèi)。按期送存學(xué)校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本單位人員查閱會(huì )計檔案，應事先與會(huì )計室取得聯(lián)系，由經(jīng)辦會(huì )計陪同查閱，外單位前來(lái)查閱會(huì )計檔案者，須持有單位介紹信或經(jīng)領(lǐng)導批準，方可接待，查閱內容必須在查找資料登記簿上認真寫(xiě)好欄目。會(huì )計檔案一律不借出。
4、會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)，需要銷(xiāo)毀時(shí)，必須報學(xué)校檔案銷(xiāo)毀領(lǐng)導小組和上級主管部門(mén)批準。無(wú)批準手續，不得自行銷(xiāo)毀。
5、會(huì )計人員工作變動(dòng)，應辦理會(huì )計檔案移交手續，并由有關(guān)負責人監交。
七、會(huì )計檔案借閱制度
1、因工作需要借閱會(huì )計檔案時(shí)，需經(jīng)中心小學(xué)校長(cháng)批準。
2、借閱會(huì )計檔案必須填寫(xiě)會(huì )計檔案調閱清冊。
3、原則上借閱會(huì )計檔案時(shí)不得拿離保管地點(diǎn)。
4、借閱會(huì )計檔案時(shí)，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁(yè)、單據，否則承擔法律責任。
5、借閱會(huì )計檔案后，要及時(shí)歸還保管人員，做好相應的歸還手續。
八、財會(huì )人員職責
1、總賬會(huì )計具體負責本單位的財務(wù)會(huì )計工作，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督。做到憑證合法、手續完備、賬目清楚、數字準確、及時(shí)記賬、按時(shí)結賬、如期報賬、經(jīng)常分析、如實(shí)映情況。負責編制本單位的財務(wù)收支計劃，并組織實(shí)施，參與學(xué)校事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟活動(dòng)的預測、規劃、決策，學(xué)校資金使用，運用會(huì )計資料進(jìn)行科學(xué)分析，做好學(xué)校領(lǐng)導參謀。做好學(xué)校的收費管理，制止亂收費。
2、出納人員應熟悉、掌握財務(wù)制度和收支標準，認真把關(guān)，嚴格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據，對不符合制度和規定的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不予辦理和報銷(xiāo)或要求退還補正及時(shí)辦理現金、銀行收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金及銀行日記賬，做到日清月結。妥善保管現金、有價(jià)證券及應收票據，及時(shí)將學(xué)校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執交總賬會(huì )計入賬。
3、報賬人員負有出納的職責外，還應做好以下幾點(diǎn)：
�。�1）、及時(shí)向中心學(xué)校報賬，支付學(xué)校各項支出業(yè)務(wù)。
�。�2）、報賬時(shí)要對合法票據做好正確的分類(lèi)，并作好本學(xué)校的流水賬，每月交中心小學(xué)總賬會(huì )計進(jìn)行核對。
�。�3）、及時(shí)做好本校的賬務(wù)公開(kāi)工作，把每月上報的票據在校內張貼上墻進(jìn)行公示。
4、上述財會(huì )人員相互配合做好財務(wù)分析。認真分析財務(wù)管理以及事業(yè)和業(yè)務(wù)工作完成情況、存在主要問(wèn)題和改進(jìn)措施等。
九、出納職責
1．不斷學(xué)習有關(guān)財務(wù)政策，嚴格遵守財經(jīng)紀律，嚴格按規定審核原始憑證。對不符和規定的報銷(xiāo)憑證有權拒付。
2．接收付款憑證，辦理現金收復。
3．記好現金日記帳和銀行存款日記帳�，F金收后，要及時(shí)入帳。每天核對庫存，做到日清月結，帳款相符。公款不準私借。
4．嚴格現金收支手續，收入現金應給對方開(kāi)收款收據，要正確使用票據。
5．收入現金要及時(shí)送存銀行，不得坐支現金。
6．和總賬會(huì )計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發(fā)放工作。
生產(chǎn)流程控制制度 11
第一章總則
第一條為了準確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規律，堅持風(fēng)險預控、關(guān)口前移，實(shí)現把風(fēng)險控制在隱患形成之前，預防和減少生產(chǎn)安全事故，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責任，根據有關(guān)法律、法規和國務(wù)院安委會(huì )辦公室《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見(jiàn)》（安委辦〔2016〕11號）要求，全面推行企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控，制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)安全生產(chǎn)風(fēng)險是指生產(chǎn)安全事故或職業(yè)健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合，安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。
第三條本制度對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控提出了要求，適用于xxx總部、各直屬單位。全資及控股權屬企業(yè)，應根據本制度和國務(wù)院安委辦《標本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，結合各自實(shí)際，實(shí)現本制度的轉化、對接和落實(shí)。
第二章安全生產(chǎn)風(fēng)險分級
第四條各單位應當依據《生產(chǎn)過(guò)程危險和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861）的規定，充分考慮危害的根源和性質(zhì)，對本單位潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等安全生產(chǎn)危害因素進(jìn)行辨識。
第五條各單位應當結合實(shí)際，選擇有效、可行的安全風(fēng)險評估方法進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評估�？墒褂霉ぷ魑：Ψ治龇ǎ↗HA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業(yè)可以選用危險與可操作性分析法（HAZOP）進(jìn)行安全風(fēng)險評估。
第六條各單位應當組織專(zhuān)家和全體員工，采取安全績(jì)效獎懲等有效措施，全方位、全過(guò)程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統、全面、無(wú)遺漏，并持續更新完善，安全生產(chǎn)風(fēng)險評估過(guò)程要突出遏制重特大事故，高度關(guān)注暴露人群，聚焦重大危險源、勞動(dòng)密集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規模。
�。ㄒ唬┥a(chǎn)工藝固有風(fēng)險重點(diǎn)評估內容。
1.設計施工情況、邊坡高度、邊坡角、水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件、封閉圈以下深度、排土場(chǎng)情況和周邊環(huán)境等。
2.設計施工情況、庫容、壩高、匯水面積、筑壩方式、浸潤線(xiàn)控制情況、庫址地質(zhì)條件和周邊環(huán)境等。
�。ǘ┰O備設施重點(diǎn)評估內容。
1.生產(chǎn)設備設施系統的機械化程度和自動(dòng)化水平。
2.生產(chǎn)、調度、管理、監控信息化和智能化水平。
3.設備設施的技術(shù)水平，先進(jìn)適用技術(shù)和裝備的應用情況。
4.設備設施取得礦用產(chǎn)品安全標志情況。
5.設備設施定期檢測檢驗執行情況。XX全生產(chǎn)監管指令落實(shí)情況。
第七條各單位應當對辨識出的安全生產(chǎn)風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)梳理，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》（GB6441—1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確安.定全風(fēng)險類(lèi)別，對不同類(lèi)別的安全風(fēng)險，采用相應的風(fēng)險評估方法確安.定全風(fēng)險等級。
第八條各單位應當將安全生產(chǎn)風(fēng)險等級從高到低劃分為D級1級（重大風(fēng)險）、C級2級（較大風(fēng)險）、B級3級（一般風(fēng)險）和A級4級（低風(fēng)險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。各單位可根據企業(yè)實(shí)際情況，在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級時(shí)，對每一級可考慮再細分亞類(lèi)管控，例如：對A級風(fēng)險，根據其風(fēng)險程度等再劃分為A+、A、A-亞類(lèi)。
第三章安全生產(chǎn)風(fēng)險管控
第九條各單位應當根據安全生產(chǎn)風(fēng)險評估分級的結果，通過(guò)采取隔離危險源、實(shí)施個(gè)體防護、設置監測監控設施等措施，達到回避、降低和監測安全生產(chǎn)風(fēng)險的目的，同時(shí)針對安全生產(chǎn)風(fēng)險特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、應急等方面對安全生產(chǎn)風(fēng)險進(jìn)行有效管控。各單位各級安全生產(chǎn)風(fēng)險管控遵循以下原則：
�。ㄒ唬〢級4級：藍色風(fēng)險（低風(fēng)險），需要注意，可以接受（或可容許的）。各企業(yè)員工應引起注意，各工段、班組負責A級危害因素的控制管理，可根據生產(chǎn)場(chǎng)所或實(shí)際需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。
�。ǘ〣級3級：黃色風(fēng)險（一般風(fēng)險），需要控制整改。各企業(yè)車(chē)間、科室應引起關(guān)注，負責B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；應考慮效果更佳的解決方案或改進(jìn)措施，需要監視來(lái)確�？刂拼胧┑靡詫�(shí)施，保留記錄。
�。ㄈ〤級2級：橙色風(fēng)險（較大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。各企業(yè)、職能部門(mén)應引起關(guān)注，負責C級危害因素的控制管理，所屬車(chē)間、科室具體落實(shí)；應制定管理制度、規定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應在規定期限內實(shí)施降低風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的.場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要采取改進(jìn)的控制措施。
�。ㄋ模〥級1級：紅色風(fēng)險（重大風(fēng)險），各企業(yè)應對D級危害因素控制管理，具體由各分廠(chǎng)或職能部門(mén)根據職責范圍具體落實(shí)。當風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應停止風(fēng)險不可控制的工作，立即整改，采取應急措施，并根據需求為降低風(fēng)險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開(kāi)始工作。
第十條各單位應當依據安全生產(chǎn)風(fēng)險等級建立企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控臺賬，繪制企業(yè)“紅、橙、黃、藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖。
第十一條各單位應當對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級、分層、分類(lèi)、分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)企業(yè)、車(chē)間、班組和崗位的管控責任，尤其要強化對重大危險源和存在重安.大全風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統、生產(chǎn)區域、崗位的重點(diǎn)管控。
第十二條各單位應當建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險公告制度，并加強風(fēng)險教育和技能培訓，確保管理層和每名員工都掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險的基本情況及防范、應急措施。第十三條各單位要在醒目位置和重點(diǎn)區域分別設置安全生產(chǎn)風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重安.大全風(fēng)險的工作場(chǎng)所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化安全風(fēng)險監測和預警。
第十四條各單位應當根據生產(chǎn)過(guò)程及材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規、標準發(fā)生變化時(shí)，動(dòng)態(tài)評估、調整安全生產(chǎn)風(fēng)險等級和管控措施，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險始終處于受控范圍內。
第四章管理責任
第十五條各單位應當結合企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度；結合企業(yè)實(shí)際，制定從企業(yè)、工程部、班組和崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施方案，逐級建立并落實(shí)從主要負責人到每個(gè)從業(yè)人員的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控責任制，逐步構安.建全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制。
第十六條各單位違反本制度，有下列行為之一的，視情況處以200-3000元罰款，并列入xxx安全生產(chǎn)考核：
�。ㄒ唬┪唇踩a(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的；
�。ǘ┪粗贫L(fēng)險分級管控實(shí)施方案并有效實(shí)施的；
�。ㄈ┪窗匆幎ㄟM(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險分級、管控的；
�。ㄋ模┪唇⑵髽I(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控臺賬的；
�。ㄎ澹┪窗匆幎ㄟM(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險告知的。
第十七條對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控不力、構安.建全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作不力，導致形成隱患，并引發(fā)事故的單位，按照xxx《安全生產(chǎn)考核管理制度》進(jìn)行處理；構成犯罪的，移送有關(guān)部門(mén)，依照刑法有關(guān)規定追究刑事責任。
第五章附則
第十八條本制度經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會(huì )議審議通過(guò)，自發(fā)布之日起執行。
第十九條本制度由xx安全生產(chǎn)部負責解釋。
生產(chǎn)流程控制制度 12
一、目的
為全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控主體責任,確保風(fēng)險有效受控,構建安全生產(chǎn)長(cháng)效機制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結合公司實(shí)際，制訂本制度。
二、范圍
適用于公司范圍內安全風(fēng)險的辨識、評價(jià)分級和控制管理。
三、編制依據
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《中華人民共和國建筑法》
《山東省建筑施工雙重預防體系建設簡(jiǎn)明實(shí)施手冊》
《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》
四、術(shù)語(yǔ)和定義
1、危險源（風(fēng)險點(diǎn)）：危險源是指一個(gè)系統中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉化為事故的部位、區域、場(chǎng)所、空間、崗位、設備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來(lái)或爆發(fā)的地方。
2、風(fēng)險辨識：識別風(fēng)險點(diǎn)的存在并確定其特性的過(guò)程。
3、風(fēng)險評價(jià)分級：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過(guò)程。
五、機構設置
1、企業(yè)是安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的責任主體，在公司和項目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控領(lǐng)導小組，負責安全風(fēng)險分級管控的研究、統籌、協(xié)調、指導工作，對安全風(fēng)險分級管控建設全面負責。
2、公司建立以總經(jīng)理為組長(cháng)的體系建設和運行領(lǐng)導機構，副組長(cháng)為分管生產(chǎn)副總經(jīng)理；成員包括安全總監、安全處、工程處及各項目部負責人等組成。領(lǐng)導機構負責統籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導和協(xié)調體系建設的各項工作。日常辦事機構設置在安全處。
3、項目部風(fēng)險管控工作小組由項目負責人任組長(cháng)，成員為項目技術(shù)負責人、安全員、施工員、機械員、資料員、班組長(cháng)等人組成。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應全員參與風(fēng)險分級管控活動(dòng)的實(shí)施中，確保風(fēng)險分級管控活動(dòng)涉及工程項目的各區域、場(chǎng)所、崗位、各項作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，確保施工現場(chǎng)危險源辨識的全面性、時(shí)效性。
六、職責
1、公司職責：
�。�1）公司風(fēng)險管控領(lǐng)導小組負責公司級風(fēng)險分級管控體系的建立與運行，負責對項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控小組的工作進(jìn)行監督指導；
�。�2）公司應建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各部門(mén)、各崗位的風(fēng)險管控職責；
�。�3）公司應掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�4）負責公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開(kāi)展，公司施工活動(dòng)危險源識別、分析、評價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》；
�。�5）公司負責對一級風(fēng)險進(jìn)行管控，對其他級別風(fēng)險的管控進(jìn)行監督指導。
2、項目部職責：
�。�1）項目部風(fēng)險管控領(lǐng)導小組負責項目風(fēng)險分級管控體系的建立與運行，負責對施工作業(yè)班組風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行監督指導；
�。�2）項目部建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各各崗位的風(fēng)險管控職責；
�。�3）項目部掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�4）負責項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作，施工活動(dòng)危險源識別、分析、評價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》；
�。�5）負責落實(shí)一級風(fēng)險管控措施，實(shí)施二級風(fēng)險管控工作，對三、四級風(fēng)險的管控進(jìn)行監督指導。
3、班組職責：
�。�1）負責本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險分級管控體系的運行，負責對施工作業(yè)人員風(fēng)險分級管控進(jìn)行監督指導；
�。�2）掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�3）負責本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開(kāi)展，對作業(yè)班組施工活動(dòng)發(fā)現的危險源及時(shí)上報項目部；
�。�4）負責落實(shí)一、二級風(fēng)險管控措施，實(shí)施三級風(fēng)險管控工作，對四級風(fēng)險的管控進(jìn)行監督指導；
�。�5）對本班組作業(yè)人員的.施工作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險管控交底。
4、施工作業(yè)人員職責：
�。�1）掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�2）對本崗位施工活動(dòng)發(fā)現的危險源及時(shí)上報施工作業(yè)班組；
�。�3）負責一、二、三級風(fēng)險管控措施，實(shí)施四級風(fēng)險管控工作。
七、風(fēng)險點(diǎn)的確定
風(fēng)險點(diǎn)的確定應當遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險點(diǎn)劃分可按施工企業(yè)、施工區域、生活區域等功能分區進(jìn)行劃分。對于規模型的系統可按照所包含的工序、設施、部位進(jìn)行細分。
八、危險源辨識的方法
公司及項目采用作業(yè)條件危險性分析法對施工現場(chǎng)存在安全風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評價(jià)分級。
1、靜態(tài)分析：以安全檢查表法對生產(chǎn)現場(chǎng)及其他區域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別。
�。�1）安全檢查表編制的依據
�。�2）有關(guān)標準、規程、規范及規定；
�。�3）國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；
�。�4）系統分析確定的危險部位及防范措施；
�。�5）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；
2、安全檢查表分析步驟
�。�1）確定編制人員。包括熟悉系統的各方面人員，如技術(shù)工、班組長(cháng)、機修員、技術(shù)員、安全員等。
�。�2）熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施。
�。�3）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過(guò)去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據。
�。�4）判別危害因素。按功能或結構將系統劃分為子系統或單元，逐個(gè)分析潛在的危險因素。
3、動(dòng)態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。
�。�1）作業(yè)活動(dòng)的劃分
按作業(yè)區域/分部分項和作業(yè)類(lèi)別（施工區、生活區）進(jìn)行劃分。
�。�2）作業(yè)危害分析的主要步驟
1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。
2）將每項作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟。
3）對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照風(fēng)險點(diǎn)的分類(lèi)對危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。
九、風(fēng)險評價(jià)
根據風(fēng)險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個(gè)風(fēng)險級別，分為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高）。
1、一級風(fēng)險，即重大風(fēng)險，意指現場(chǎng)的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現場(chǎng)的危險源多且難以控制，如繼續施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟損失。
2、二級風(fēng)險，即較大風(fēng)險，意指現場(chǎng)的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現場(chǎng)的危險源較多且管控難度較大，如繼續施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟損失。
3、三級風(fēng)險，即一般風(fēng)險，意指現場(chǎng)的風(fēng)險基本可控，但依然存在著(zhù)導致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續施工，可能會(huì )引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟損失。
4、四級風(fēng)險，即低風(fēng)險，意指現場(chǎng)所存在的風(fēng)險基本可控，如繼續施工，可能會(huì )導致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟損失。對于現場(chǎng)所存在的低風(fēng)險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。
十、控制措施確定
項目部根據風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依次按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個(gè)體防護措施以應急措施等五個(gè)邏輯順序對每個(gè)風(fēng)險點(diǎn)制定相應的實(shí)施風(fēng)險管控措施。
1、風(fēng)險控制措施應包括：
�。�1）工程技術(shù)措施，實(shí)現本質(zhì)安全；
�。�2）管理措施，規范安全管理，包括建立健全各類(lèi)安全管理制度和操作規程；
完善、落實(shí)事故應急預案；建立檢查監督和獎懲機制等；
�。�3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
�。�4）個(gè)體防護措施，減少職業(yè)傷害。
�。�5）應急處置措施，將危險降到最低。
2、在選擇風(fēng)險控制措施時(shí)，應考慮：
�。�1）可行性和可靠性；
�。�2）先進(jìn)性和安全性；
�。�3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營(yíng)運行情況；
�。�4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
十一、風(fēng)險控制措施評估：
控制措施應在實(shí)施前針對以下內容評審：
1、措施的可行性和有效性；
2、是否使風(fēng)險降低到可容許水平；
3、是否產(chǎn)生新的危害因素；
4、是否已選定了最佳的解決方案；
5、是否會(huì )被應用于實(shí)際工作中。
十二、風(fēng)險分級管控
四級：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）�？剖覒痍P(guān)注，負責4級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；需要監視來(lái)確�？刂拼胧┑靡跃S持現狀，保留記錄。
三級：中度（顯著(zhù)）危險，需要控制整改。公司、科室應引起關(guān)注，負責3級危害因素的控制管理，所屬科室具體落實(shí)；應制定管理制度、規定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實(shí)施降低風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。
二級：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應重點(diǎn)控制管理，具體由安全處和各職能部門(mén)根據職責分工具體落實(shí)。當風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應采取應急措施，并根據需求為降低風(fēng)險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開(kāi)始工作。
一級：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業(yè)。只有當風(fēng)險已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。
十三、管控效果驗證程序
1、安全處每年定期組織制定“風(fēng)險點(diǎn)辨識及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后下發(fā)執行。公司、部門(mén)/項目風(fēng)險評估小組，對“風(fēng)險點(diǎn)辨識及風(fēng)險評估計劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開(kāi)展風(fēng)險點(diǎn)辨識及風(fēng)險評估工作的依據。
2、依據辨識評價(jià)方法對本部門(mén)/項目危害因素進(jìn)行辨識評價(jià)后，填寫(xiě)相應的“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設備設施清單”、“工作危害分析（JHA）評價(jià)表”、“安全檢查分析（SCL）評價(jià)表”，經(jīng)本級風(fēng)險評估小組進(jìn)行匯總、評審后，逐級上報。
3、公司風(fēng)險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見(jiàn)反饋各部門(mén)/項目執行。
4、風(fēng)險培訓，各部門(mén)/項目應制定風(fēng)險評估培訓計劃，組織員工對本部門(mén)/項目的風(fēng)險評估方法、評估過(guò)程及評估結果進(jìn)行培訓，并保留培訓記錄。
當下列情形發(fā)生時(shí)，應及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評估。
�。�1）新的法律法規發(fā)布或者法律法規發(fā)生變更；
�。�2）操作工藝發(fā)生變化；
�。�3）新建、改建、擴建、技改項目；
�。�4）事故事件發(fā)生后；
�。�5）組織機構發(fā)生大的調整。
十四、文件管理
公司及項目部做好保存風(fēng)險管控過(guò)程的記錄資料，并按當地建設主管部門(mén)要求納入安全技術(shù)資料管理。涉及重大風(fēng)險時(shí)，其辨識、評價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應單獨建檔管理。
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