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倉儲物流管理制度（精選10篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的倉儲物流管理制度 ，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
倉儲物流管理制度 1
一、倉儲組織架構
倉儲物流管理是存貨控制管理和負責末端配送業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是跟進(jìn)末端用戶(hù)的需求，及時(shí)供應所需的各類(lèi)貨物。同時(shí)負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫需配備必要的人員。
1、根據倉庫規模設立：倉庫主管、倉庫組長(cháng)、倉庫管理員、倉庫信息專(zhuān)員、配送員、巡店員。
2、倉儲人員必須職能明確，明確規定職責權限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調，實(shí)行崗位責任制。
3、嚴格規定紀律，建立倉庫管理規章制度和工作規范，實(shí)行規范化管理。
4、實(shí)行交接班制度和人員調動(dòng)交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。
二、倉庫管理的崗位責任制
�。ㄒ唬﹤}庫主管崗位
倉庫主管負責倉庫內存貨的收、發(fā)、存管理，并對倉儲運營(yíng)處負責，報告工作，其崗位責任如下：
1、負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作，保證及時(shí)供應所需的各種貨物。
2、正確組織、安排、規定各類(lèi)貨物的倉位（存放場(chǎng)地），其中包括收貨區、發(fā)貨區、中轉區、工作區場(chǎng)地的劃分管理。
3、規定各類(lèi)倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責分明，互相配合。
4、負責制定與實(shí)施存貨儲存管理的規章制度，規定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規范，嚴格執行倉儲人員的紀律，實(shí)行人員輪調，實(shí)施紀律控制。
5、庫的通風(fēng)負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專(zhuān)人管理。
6、負責與銷(xiāo)售、采購、財務(wù)部門(mén)的聯(lián)系，隨時(shí)報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過(guò)長(cháng)和質(zhì)量變化的情況，以便及時(shí)進(jìn)行處理。
7、組織專(zhuān)人負責保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對和檢查存貨數量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。
8、負責檢查存貨的.安全保衛工作，監督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發(fā)生，如發(fā)現倉儲人員違反紀律和制度的及時(shí)進(jìn)行處理。
�。ǘ﹤}庫組長(cháng)崗位
兩人以上管理倉庫應設組長(cháng)，負責倉庫主管所授權的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進(jìn)行監督，并負責向倉庫主管匯報工作。
�。ㄈ﹤}庫管理員崗位
1、在倉庫主管（組長(cháng)）的領(lǐng)導下，根據分配的任務(wù)，對各自負責的倉庫物資進(jìn)行管理，并對倉庫主管負責報告工作。
2、對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì)量狀況，出現超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí)，應及時(shí)報告倉庫主管（組長(cháng)）人員處理。
3、嚴格按倉儲管理制度的有關(guān)規章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財務(wù)人員的查登賬務(wù)。
4、隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。
5、負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來(lái)人員入庫。
�。ㄋ模﹤}庫信息專(zhuān)員崗位
1、負責ERP（進(jìn)銷(xiāo)存）數據的輸入及輸出，并及時(shí)上報。
2、對倉庫的進(jìn)出倉活動(dòng)情況的終端跟蹤。
3、管理倉庫的所有文書(shū)和檔案。
4、監督貨品到倉，出貨，及退貨情況。
5、接聽(tīng)、轉接電話(huà)并及時(shí)登記。
�。ㄎ澹┡渌蛦T崗位
1、協(xié)助裝卸人員將待配送貨物裝載至貨車(chē)上；
2、檢查所配送貨物的數量、包裝情況，辦理相關(guān)配送手續；
3、核對出庫貨物明細與貨運單是否一致，做好出庫復核工作；
4、根據客戶(hù)要求和公司安排，合理安排配送路線(xiàn)和順序，確保配送工作按時(shí)完成；
5、在貨物運輸途中，根據貨物特性對其進(jìn)行保管，保證貨物安全到到客戶(hù)方；
6、按照客戶(hù)要求將商品運送到指定地點(diǎn)交貨卸車(chē)，進(jìn)行貨物驗收，辦理交付手續；
7、將客戶(hù)及時(shí)簽單，并將簽收依據帶回。
�。┭驳陠T
1、銷(xiāo)售目標銷(xiāo)售管理檢查：銷(xiāo)售進(jìn)度的檢查；與店長(cháng)溝通銷(xiāo)售目標進(jìn)度和商品方面的存在與改善的重點(diǎn)問(wèn)題。
2、負責片區業(yè)務(wù)和加盟商管理。
3、熟悉所在商品部門(mén)的商品名稱(chēng)、產(chǎn)地、廠(chǎng)家、規格、用途、性能、保質(zhì)期限。
4、掌握商品標價(jià)的知識，正確標好價(jià)格，按照陳列標準進(jìn)行陳列。
5、商品運作檢查：對庫存量大的前十名進(jìn)行檢查；對滯銷(xiāo)的后十名進(jìn)行檢查；商品的質(zhì)量問(wèn)題顧客投訴等問(wèn)題的跟進(jìn)檢查。
6、搞好貨架與責任區的衛生，保證清潔。
7、對顧客挑選后、貨架剩余商品進(jìn)行清理并作好商品的補充工作。
8、與配送中心，門(mén)店關(guān)系的及時(shí)溝通與協(xié)調。
三、倉儲管理制度
�。ㄒ唬﹤}庫庫存管理原則
1、庫存合理原則
倉庫的庫存應根據銷(xiāo)售計劃和資金情況，合理使用資金，防止盲目購進(jìn)，超儲超壓，脫銷(xiāo)脫供等情況的發(fā)生，對庫存實(shí)行控制管理，適時(shí)調查庫存結構和數量。
2、憑證收貨、發(fā)貨原則
倉庫管理員應根據管理制度規定專(zhuān)人負責，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無(wú)合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進(jìn)、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，經(jīng)常核對，并得隨時(shí)受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽查。
3、貨物進(jìn)出原則
堅持無(wú)進(jìn)無(wú)出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類(lèi)物資不積壓、不損壞。
�。ǘ�、倉庫管理的有關(guān)規定
1、各類(lèi)物資的入庫管理：
�。�1）倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、送貨通知單對交庫的各類(lèi)物資進(jìn)行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關(guān)人員問(wèn)明情況方可驗收。
�。�2）倉庫管理人員應按規定，根據質(zhì)量安全檢驗人員開(kāi)據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實(shí)交數超出合格證上的數量時(shí)，應要求供方補開(kāi)多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。
�。�3）各類(lèi)物資入庫時(shí)，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)采購人員查實(shí)核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點(diǎn)、核對。
2、庫存物資保管規定：
�。�1）入庫后各物資要擺放整齊，分類(lèi)合理，做到有物必有、類(lèi)、有類(lèi)必有區；
�。�2）倉庫保管員應經(jīng)常對自己所分管的物資進(jìn)行數量上的核準，做到每月小盤(pán)點(diǎn)，每季大盤(pán)點(diǎn)。
3、各類(lèi)物資出庫管理規定：
�。�1）各類(lèi)物資出庫時(shí)必須憑發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當面點(diǎn)清數量，并按規定辦理有關(guān)手續，嚴禁超數量發(fā)貨。
�。�2）出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可根據用戶(hù)需要隨時(shí)另開(kāi)合格證，原合格證不出庫。
4、登賬管理規定：
對出入庫的各類(lèi)物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷(xiāo)賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫(xiě)錯可用紅線(xiàn)更正法進(jìn)行糾正。
5、退庫管理規定：
凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點(diǎn)工作。
6、倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規定：
為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態(tài)，原則上每年12月份對公司各類(lèi)倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過(guò)保質(zhì)期的物資的處理建議。
四、倉儲管理報告制度
�。ㄒ唬┙}儲管理報告制度
1、根據倉庫情況及物資種類(lèi)做出各類(lèi)存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會(huì )同財務(wù)部、采購部門(mén)共同辦理總盤(pán)存，并填具《盤(pán)存報告表》。
2、存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應及時(shí)上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
3、倉儲人員重大責任事故報告。
4、存貨安全狀況報告。
倉儲物流管理制度 2
第一節總則
1、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。
2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤(pán)點(diǎn)、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。
3、本公司的倉庫管理依本制度執行。
第二節入庫管理規定
1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。
2、倉管員應會(huì )同相關(guān)部門(mén)人員對每項進(jìn)庫的物品，應于貨到當日詳加驗收。入庫驗收：
�。ǎ保⿲π虏少彽奈锲�，倉管員應依據相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規格、數量等內容；核對實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標識。
�。ǎ玻﹤}管員在驗收貨物過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)附件短少、數量不符或貨物破損時(shí)，應立即向倉庫主管匯報并在《倉庫日常記錄本》做好登記。貨物驗收過(guò)程中遇到無(wú)法解決的問(wèn)題或出現異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導批準后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫。如未辦理相手續，擅作入庫處理，日后發(fā)現貨物損壞等問(wèn)題，視為倉管員管理不善，自行承擔相應責任。
�。ǎ常┮羊炇杖霂斓呢浳锍霈F質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法銷(xiāo)售，倉管員應即時(shí)通知倉庫主管，由反映情況后負責辦理更換或退貨。
�。ǎ矗┮蚬緝炔拷栌�、送樣、更換、銷(xiāo)貨退回、調貨等重新入庫的物品，于交回時(shí)應保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應由倉庫主管會(huì )同相關(guān)技術(shù)人員鑒定。鑒定為無(wú)法維修或重新銷(xiāo)售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則應由借領(lǐng)人依據貨物價(jià)格賠償。
3、入庫物品驗收合格無(wú)誤后，須注明貨到時(shí)間，由倉管員簽字、倉庫主管復核簽字確認方可有效。
4、送貨入貨位，倉管員應及時(shí)填寫(xiě)貨卡。
5、嚴格做到五點(diǎn)不收：憑單手續不全不收；品種規格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無(wú)批準不收；逾期不收。
第三節保管管理規定
1、貨物的儲存保管，以品種、車(chē)型規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區分工。
2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目有數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應及時(shí)報告倉庫主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
4、保管物品要根據屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識，加強保管措施。同類(lèi)物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時(shí)采取相關(guān)防護措施，導致物品受潮、損壞，倉管員應負責任。
5、保管物品，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準擅自借出。
6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
7、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽，另行堆放。
8、進(jìn)入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房?jì)扰鋫涑Ｒ帩嵕�，應當每日進(jìn)行清掃，保持倉庫整潔。
第四節出庫管理規定
1、出庫驗收：
�。ǎ保╀N(xiāo)售部開(kāi)具《出庫單》，派送至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規格、數量等內容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內容不明確應即時(shí)與銷(xiāo)售部核對、確認。
�。ǎ玻┨厥饩o急出庫時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須開(kāi)《物品借用單》將所需物品的規格型號、數量、發(fā)貨時(shí)間寫(xiě)清楚并簽字給倉管人員。倉管人員根據借條，并報倉庫主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當日上午補辦手續，通知銷(xiāo)售部補開(kāi)《出庫單》。緊急發(fā)貨時(shí)，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。
�。ǎ常┓矊俟緝炔咳藛T借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數量較大的物品需由所屬部門(mén)主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出。
�。ǎ矗┙�(jīng)申請批準同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應及時(shí)予以恢復，嚴禁將未恢復的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復貨物出庫。
�。ǎ担﹪澜麩o(wú)任何單據貨物出庫，嚴禁倉管員無(wú)任何單據自提自發(fā)！
2、交貨期限：
�。ǎ保┱齑娈a(chǎn)品接獲公司銷(xiāo)售部開(kāi)具的《出庫單》，當日出庫。
�。ǎ玻┮蛉必浀仍虿荒墚斎粘鰩斓�，倉管員應及時(shí)聯(lián)絡(luò )銷(xiāo)售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說(shuō)明原因，便于告知客戶(hù)，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時(shí)，應按協(xié)商過(guò)的日期即時(shí)發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導致客戶(hù)取消定貨，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。
3、物品出庫時(shí)，若無(wú)特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則。
4、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實(shí)物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實(shí)物相核對�！拔宀话l(fā)”：無(wú)計劃不發(fā)、手續不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
第五節發(fā)運管理規定
1、貨物的包裝：
�。�1）貨物出庫前，倉管員應仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規格、數量是否相符，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤簽字確認后方可出庫。
�。�2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。
2、物品的搬運：
�。�1）按類(lèi)搬運，搬運貨物時(shí)應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運人為損壞，由相關(guān)責任人負責，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。
�。�2）搬運時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。
3、因客戶(hù)業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶(hù)或其收貨地點(diǎn)，應備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認，其《出庫單》應經(jīng)銷(xiāo)售部主管核簽后方可辦理交運。
4、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
5、客戶(hù)在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問(wèn)題需提前交運時(shí)，應先聯(lián)絡(luò )銷(xiāo)售部人員轉告客戶(hù)同意后，并有銷(xiāo)售部門(mén)出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時(shí)，應由銷(xiāo)售部門(mén)主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續。
6、未經(jīng)辦理入庫手續的物品不得交運，若需緊急交運時(shí)需于交運同時(shí)辦理入庫手續。
7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關(guān)責任人應對來(lái)回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經(jīng)濟責任，并視情節輕重處以1-2倍的罰款。
8、承運車(chē)輛調派與控制：
�。�1）由公司領(lǐng)導指定專(zhuān)人負責承運車(chē)輛與發(fā)貨人員的調派。
�。�2）如因公司車(chē)輛不夠調派的情況下，可另行雇車(chē)，但需經(jīng)部門(mén)主管確認后方可生效。
�。�3）如承運車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達客戶(hù)交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應將預定抵達時(shí)間通知銷(xiāo)售部門(mén)轉告客戶(hù)準備收貨。
9、物品的交運：
�。�1）物品直接交運客戶(hù)時(shí)，倉庫人員應開(kāi)具《出庫單》的同時(shí)另開(kāi)具《送貨單》，發(fā)貨人及承運人應于《送貨單》上簽字。物品送達客戶(hù)時(shí)，請其驗收，并簽收《送貨單》回聯(lián)�！端拓泦巍房蛻�(hù)簽收回聯(lián)由公司指定專(zhuān)人妥善保管。
�。�2）客戶(hù)要求自運時(shí)，倉庫應先聯(lián)絡(luò )銷(xiāo)售部門(mén)確認。物品裝載后，承運人（客戶(hù)）應在《出庫單》上簽字，并注明“自提”字樣。
�。�3）物品通過(guò)承運公司發(fā)運時(shí)，發(fā)貨人及承運人應在發(fā)運單據上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據由指定專(zhuān)人妥善保管，便于查對和月底復核、結賬。
10、發(fā)貨通知：
�。�1）貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責任人必須及時(shí)通過(guò)傳真、電話(huà)方式或手機短信等形式通知客戶(hù)貨物到達的車(chē)次、時(shí)間和代理貨運公司的情況。
�。�2）如因未及時(shí)通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責任人承擔全部責任，并且視情節輕重處以罰款100元-200元。
11、運費審核及控制：
�。�1）單次運輸費用在1000元（含）以上，應填寫(xiě)《費用審核單》，報請部門(mén)主管審批。
�。�2）倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運費明細表”及發(fā)票存根，應于５日內審核完畢，送至財務(wù)部整理付款。
�。�3）倉庫審核運費時(shí)，應檢查核對開(kāi)具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規定罰扣運費。
�。�4）對運輸公司的'選擇應遵循“貨比三家”的對比原則，對其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。
�。�5）運費的控制：無(wú)論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規”者公司將嚴肅處理。
第六節退庫管理規定
1、辦理退庫手續時(shí)，應開(kāi)具《退庫單》，并注明退庫原因。
�。�1）退庫物品外觀(guān)保持完好的，須由技術(shù)部門(mén)鑒定，確認完好并在《退庫單》上簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。
�。�2）退庫物品外觀(guān)未保持完好，由銷(xiāo)售人員填具《退庫單》簽字后，主管確認簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。倉管員應在物品上貼上標識及《退庫單》編號。
2、貨物報損：
�。�1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門(mén)鑒定為無(wú)法修復的，經(jīng)部門(mén)主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請報損。
�。�2）客戶(hù)遺留的無(wú)法修復、使用的物品，轉入報損物品入庫，報采購部入賬。
3、退回的物品如需特別處理的，倉管員應及時(shí)上報主管部門(mén)，主管部門(mén)應督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
第七節盤(pán)點(diǎn)管理規定
1、貨物盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。
定期盤(pán)點(diǎn)即指每月中旬倉管員對常用物品自盤(pán)一次，月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)即指公司對倉庫進(jìn)行不定期的抽查。
2、貨物盤(pán)點(diǎn)的主要內容：檢查貨物的賬面數量與實(shí)存數量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無(wú)超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。
3、倉管員的自盤(pán)：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進(jìn)行自盤(pán)；每月中旬對常用物品自盤(pán)一次；月底實(shí)行全面自盤(pán)一次。
4、對貨物的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場(chǎng)。
5、盤(pán)點(diǎn)后，應由盤(pán)點(diǎn)人填具盤(pán)存報告表，如有數量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應詳加注明后由庫管人員簽名負責。盤(pán)點(diǎn)人員均應在盤(pán)點(diǎn)情況報告上簽字，并報公司主管領(lǐng)導和總經(jīng)理審閱。
6、盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準調整，若為保管責任短少時(shí)，則倉管員對此負全部責任。
7、非人為原因造成的物品報廢，倉管員應將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉管員負責。
8、如直接保管物品的庫管人員變動(dòng)時(shí)，應查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會(huì )同監交人員進(jìn)行實(shí)盤(pán)存。
9、倉管員定期向采購部遞交盤(pán)點(diǎn)報告，隨時(shí)與采購部門(mén)溝通庫存情況，建立《最低存量基準》，貨物低于存量基準時(shí)，應馬上匯報上級主管和采購部門(mén)。
10、處罰：因倉管員不負責任，保管不善，未按期自盤(pán)等原因造成貨物丟失或損失，應當負有全部責任，并按批發(fā)價(jià)賠償。
第八節安全管理規定
1、庫房鑰匙僅限于公司指定人員保管。
2、除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進(jìn)入倉庫。
3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理登記手續，并要倉庫人員陪同，不得獨自進(jìn)入。凡進(jìn)倉庫人員工作完畢，出倉庫時(shí)應主動(dòng)請倉管員檢查。
4、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位的物品存倉。
5、任何人員，除驗收時(shí)所需要，不準把倉庫物品試用試看。
6、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實(shí)各項消防措施，應配備相應數量的滅火器等消防設備。
7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著(zhù)，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。
8、庫房?jì)炔粶识逊乓兹家妆锲�。嚴禁吸煙、使用明火，�?jīng)常檢查電線(xiàn)是否有破損現象。吸煙者每次罰款200元。
9、所有賬本、單據、記錄本等相關(guān)重要的資料應妥善保管好，做到人員離開(kāi)時(shí)應鎖好。丟失資料，相關(guān)責任人承擔全部責任。
10、人員離開(kāi)庫房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門(mén)窗，加強防患意識。
第九節考勤/通訊管理規定
1、倉庫物流部考勤時(shí)間：上午：09：00-12：00
下午：13：00-當日任務(wù)完成
以上考勤時(shí)間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門(mén)的實(shí)際工作時(shí)間。因工作的特殊性及不定時(shí)性，所有倉庫、物流部門(mén)員工必須保證當日事當日畢，保證當日工作的及時(shí)、連貫完成后方可下班或休息。
2、嚴格遵守公司規章管理制度，上班時(shí)間堅守工作崗位，不得聊天，不得打私人長(cháng)途電話(huà)、聲訊電話(huà)，非業(yè)務(wù)電話(huà)不得長(cháng)時(shí)間占線(xiàn)。如有違反，視情節輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過(guò)等處分。
3、通訊管理規定：
�。�1）星期一到星期日9：00--21：00手機保持暢通。
�。�2）若因通訊原因，造成工作延誤，規定如下：手機關(guān)機一次扣款50元；月累計三次（含）以上扣除當月通訊補貼；情節嚴重者，根據實(shí)際情況嚴肅處理。
第十節獎懲管理規定
1、獎勵規定：
�。�1）全年發(fā)貨無(wú)錯誤,公司予以獎勵200元-500元。
�。�2）對倉管員所保管的貨物，全年盤(pán)點(diǎn)無(wú)丟失，無(wú)損壞，予以獎勵倉管員500元-800元。
�。�3）發(fā)現并能及時(shí)制止重大錯誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟損失，視情況給予1000元-2000元的獎勵。
�。�4）工作認真負責，恪守職責，遵守公司各項規章制度。年終予以獎勵500元-2000元。
�。�5）積極進(jìn)取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開(kāi)源節流做出貢獻者。公司予以獎勵200元-500元。
2、懲罰規定：
�。�1）違反以上倉庫管理規定，造成經(jīng)濟損失，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。
�。�2）公司安排的工作應在規定的時(shí)間內執行；如因特殊情況未能及時(shí)完成，應主動(dòng)反饋溝通。
�。�3）情節輕者處以罰款100元-500元。
�。�4）多次違反規定、情節嚴重者按實(shí)際價(jià)值賠付，并給予警告、記過(guò)、降級、記大過(guò)、或調離工作崗位，辭退等處分。
本制度作為原制度的修正，自20xx年8月1日起執行。本制度與原制度相悖之處，以本制度為準。公司保留對制度的最終解釋權和修訂權。
倉儲物流管理制度 3
一、物資的驗收入庫
1.物資到單位后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2.對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證。
3.庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。
(1)未經(jīng)部門(mén)主管批準的采購。
(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
(3)與要求不符合的采購物資。
4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的'物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。
二、物資保管
1.物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
(1)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
(2)三清：材料清、數量清、規格標識清。
(3)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正
3.庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2.庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3.領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，庫管員應及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請購單，經(jīng)經(jīng)理批準后交采購人員及時(shí)采購。
4.任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
5.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人簽字。
四、物資退庫
由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。
倉儲物流管理制度 4
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本辦法適用于公司倉儲部門(mén)（簡(jiǎn)稱(chēng)倉庫）。
二、貨物進(jìn)出倉庫制度
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1、收貨后，辦理入庫手續時(shí)，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；如發(fā)現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無(wú)誤后，由庫管員把單據交給文員及時(shí)入庫。由系統生成進(jìn)貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問(wèn)題所造成的經(jīng)濟損失由該庫管員承擔。
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1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無(wú)誤后，按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時(shí)對貨物及單據進(jìn)行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區。
3、貨物出庫時(shí)，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統一管理。
4、若庫管員因工作失誤導致貨物與單據不符等問(wèn)題，所造成的'直接或間接經(jīng)濟損失均由該庫管員承擔。
5、發(fā)放貨物時(shí)，要按照“先進(jìn)先出”的順序原則出庫。
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1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存盤(pán)點(diǎn)表”交與庫管員，并配合庫管員進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，確認庫存貨物與系統中的數據實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫管員：每月月底前2天進(jìn)行盤(pán)庫，庫管員必須對存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，按照文員提供的“庫存盤(pán)點(diǎn)表”進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤(pán)點(diǎn)后的單據。
3、盤(pán)庫完畢確認無(wú)誤后，倉管員須在“庫存盤(pán)點(diǎn)表”上簽字認可，并交由辦公室統一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩，分類(lèi)清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標準，符合“安全第一、進(jìn)出方便、節約倉容”的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類(lèi)存放和管理；
3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷(xiāo)毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘和門(mén)窗，以確保安全。
2、非倉庫人員未經(jīng)同意不準入內；不得在倉庫內會(huì )客；任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度
倉儲物流管理制度 5
1.0目標管理
1.1根據公司戰略規劃及年度經(jīng)營(yíng)目標，制定部門(mén)年度規劃，并組織實(shí)施；
1.2有效的圍繞公司整體目標制定及實(shí)施部門(mén)計劃，促進(jìn)各業(yè)務(wù)部門(mén)的目標達成；
1.3根據公司的整體戰略，適時(shí)的尋求及調整更好的工作方法，提升部門(mén)工作效率。
2.0日常管理
2.1負責倉儲物流部的.日常工作開(kāi)展，現場(chǎng)監督與管理；
2.2負責倉庫作業(yè)指導書(shū)的制定，作業(yè)流程規范，內部流程優(yōu)化.并確保有效實(shí)施；
2.3負責制定倉庫安全標準，做好防雨、防火、防盜、防潮、防災的監督管理工作，消除安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生；
2.4負責倉儲相關(guān)管理制度的制定，呈批及實(shí)施；
2.5負責客戶(hù)投訴的查實(shí)、責任判定，并對作業(yè)環(huán)節做出檢討與改善。
3.0經(jīng)營(yíng)管理
3.1確保庫存帳目清晰、定期盤(pán)點(diǎn)，確保庫存的準確，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、丟失、損壞等情況查明原因和責任人，提出處理意見(jiàn)；
3.2對產(chǎn)品破損、臨期品的管控，制定與執行相關(guān)處理方案，并作破損責任判定及相應認購處理；
3.3負責作業(yè)數據（數據包括：進(jìn)貨準確率、進(jìn)貨量、出貨準確率、出貨量、理貨錯誤率）的收集與分析，并制定相關(guān)的改善方案并組織實(shí)施，保證出貨的準確性；
3.4負責倉庫進(jìn)、出、存管理，保證賬、單、物相符；
3.5負責維護xxx系統的順利實(shí)施，確保及時(shí)更新相關(guān)數據；
3.6負責倉庫來(lái)貨驗收、質(zhì)量檢查；
3.7負責按銷(xiāo)售單對倉庫商品進(jìn)行配貨、打包處理；
3.8負責倉庫發(fā)貨管理；
3.9負責按商品存放要求，對倉庫進(jìn)行合理規劃及商品存放整理。
4.0物流管理
4.1負責物流公司的尋找、洽談、確定并建立合作關(guān)系；
4.2負責與物流公司溝通協(xié)調，洽談合理的物流費用；
4.3建立信譽(yù)機制，簽訂物流合同，培育長(cháng)期物流合作伙伴；
4.4負責對物流公司優(yōu)化管理，淘汰不合理的物流公司；
4.5科學(xué)合理地進(jìn)行商品物資的調配、儲存、運輸，不斷降低運營(yíng)成本，減少貨品損失。
5.0人員管理
5.1負責本部門(mén)崗位人員規劃，擬定招募需求，依員工考核、獎懲辦法，執行公司考核政策，參與部門(mén)人員的招聘甄選；
5.2定期與員工溝通，組織員工活動(dòng)，提升員工士氣；
5.3負責部門(mén)員工培訓計劃制定并實(shí)施，有計劃地培養、訓練所屬人員，并隨時(shí)施予機會(huì )教育，以提高其工作能力與素質(zhì)；
5.4運用有效管理方法，激勵部門(mén)人員的士氣，提高工作效率，并督導其按照工作標準或要求，有效執行其工作，確保本部門(mén)目標的達成。
6.0其他管理及臨時(shí)工作
6.1按照公司標準積極完成臨時(shí)任務(wù)；
6.2負責倉儲物流部與其他部門(mén)的溝通，協(xié)調事宜；
6.3參與或主持相關(guān)的工作會(huì )議；
6.4負責推行企業(yè)文化管理體制；
6.5其他未盡述的工作事宜。
倉儲物流管理制度 6
第一條 為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展需要，加強內部財務(wù)管理，規范股份公司的財務(wù)行為，根據財政部 《企業(yè)內部控制基本規范》等法律法規，結合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。
第二條 本制度所指倉儲物流業(yè)務(wù)包括存貨取得、驗收入庫、原料加工、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤(pán)點(diǎn)處置等環(huán)節的業(yè)務(wù)。
第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉儲物流業(yè)務(wù)管理與控制。
第四條 建立職務(wù)分離制度。供應管理部和生產(chǎn)計劃部、倉儲物流部的人員適當分離；倉儲物流部人員不能同時(shí)負責存貨賬戶(hù)的會(huì )計記錄；存貨的盤(pán)點(diǎn)不能只有保管人員進(jìn)行，應有負責保管、使用、記賬以及生產(chǎn)計劃部的人員共同進(jìn)行。
第五條 公司倉儲物流業(yè)務(wù)職責崗位的基本分工如下：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收，出具檢驗結論、合格證等；
�。�2）倉儲物流部實(shí)施倉儲規劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤(pán)點(diǎn)等日常工作；
�。�3）財務(wù)部負責核定物資采購價(jià)格、結算采購款項、登記存貨及應付款項；
�。�4）審計監察部負責定期審計檢查倉儲物流業(yè)務(wù)的合規性、合理性和會(huì )計記錄的正確性與及時(shí)性。
第六條 倉儲物流是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能；倉庫應負責保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
第七條 倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識、貯存和保護，入庫、出庫控制。
第八條 公司物資采購的倉儲管理業(yè)務(wù)嚴格規范和執行如下程序：
�。�1）入庫的驗收；
�。�2）倉儲的保管；
�。�3）生產(chǎn)加工的領(lǐng)用；
�。�4）原料加工；
�。�5）裝配包裝；
�。�6）盤(pán)點(diǎn)處置；
�。�7）銷(xiāo)售發(fā)出；
�。�8）單據（數據）流轉及賬簿記錄。
第九條 倉儲物流部在核實(shí)入庫物料后開(kāi)具《物料入庫單》 簽收后登記臺帳，分別將《物料入庫單》存根聯(lián)和財務(wù)聯(lián)移交至供應管理部及財務(wù)部。
第十條 倉儲物流部在產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí)要嚴格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和銷(xiāo)售發(fā)票的手續齊備性，嚴格按照發(fā)貨通知書(shū)單所列的品種、數量、發(fā)貨時(shí)間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準確、安全發(fā)運。
第十一條 倉儲物流部應每月根據《物資耗用計劃》和庫存儲備情況編制《物資補庫計劃》，以提供給供應管理部編制《物資采購計劃》。
第十二條 倉庫管理員根據經(jīng)核準的 《采購申請單》 / 《物料申請單》、送貨單、裝箱單對所購進(jìn)物資進(jìn)行外觀(guān)檢驗，并查驗檢驗部門(mén)出具的檢驗結論、合格證等；
第十三條 倉庫管理員核對物資名稱(chēng)、數量、規格、型號和品牌是否與合同相符，驗收準確后，按采購合同所注明的名稱(chēng)、型號、數量存放就位，利用已有標識或新加標識和使用卡片標簽等，標明物品規格型號、名稱(chēng)與數量，填寫(xiě)《物料入庫單》，并對保管物資及時(shí)登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》，做到帳、卡、物一致；
第十四條 檢驗不合格的、沒(méi)有合格證的物資，倉管員要親自同采購員辦理交接貨物手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》、《不合格品控制程序》處理；
第十五條 存貨的入庫成本確認按照企業(yè)會(huì )計準則執行；領(lǐng)用存貨的成本計價(jià)按當月加權平均法執行；存貨的期末計價(jià)應根據盤(pán)點(diǎn)結果對存貨跌價(jià)準備進(jìn)行預計，并形成相關(guān)資料，報公司董事會(huì )批準。
第十六條 一般情況下倉管人員憑 《物料出庫單》等將領(lǐng)用的原材料交付所需生產(chǎn)計劃部人員。倉管與生產(chǎn)計劃部人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規格型號、名稱(chēng)、數量、交付單位，并認真作好記錄，做到帳、卡、物一致。
第十七條 公司外（各外地項目）交付生產(chǎn)制造單位的材料由生產(chǎn)計劃部人員負責，在交付時(shí)要滿(mǎn)足生產(chǎn)制造單位申請領(lǐng)用材料的要求，包括合同中關(guān)于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等，交貨同時(shí)取得生產(chǎn)制造單位收貨簽收單，一并交給倉儲管理部辦理出庫手續。
第十八條 物資出庫應按“推陳儲新，先進(jìn)先出、按規定供應、節約用料”的原則發(fā)放在庫物資。
第十九條 正常性領(lǐng)料應填寫(xiě)《物料出庫單》填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量，生產(chǎn)計劃部領(lǐng)用人員簽字。
第二十條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門(mén)辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)；所有發(fā)料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。
第二十一條 公司倉管直屬倉儲物流部管理，倉管負責公司貨物料的收發(fā)工作。其中：
�。�1）公司收到物料：倉儲物流部倉管人員按供應商提供的送貨單清點(diǎn)貨物并簽收，倉管填寫(xiě)完《物料入庫單》后，待領(lǐng)用時(shí)填寫(xiě)《物料出庫單》隨貨同行發(fā)往各生產(chǎn)制造單位，生產(chǎn)計劃部在 《物料出庫單》上簽字后其中一聯(lián)留存倉管，由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。
�。�2）生產(chǎn)制造單位直接收到物料：由供應管理部將供應商提供的'送貨單（或貨運單）提交給倉儲物流部，并分發(fā)給生產(chǎn)計劃部（復印件）。
生產(chǎn)制造單位在到貨3 天內提供《物料簽收單》，在規定時(shí)間內未提供須寫(xiě)明原因。由供應管理部、生產(chǎn)計劃部分別跟蹤貨物發(fā)送以及貨物到貨情況。倉儲管理部根據供應商提供的送貨單（或貨運單）填寫(xiě)出 《物料入庫單》/《物料出庫單》，《物料入庫單》一聯(lián)提交供應管理部，《物料出庫單》一聯(lián)提交生產(chǎn)計劃部。
�。�3）發(fā)往各生產(chǎn)制造單位的物料由生產(chǎn)制造單位指定專(zhuān)人接收，《物料簽收單》簽署完畢后交給倉管或倉儲管理部（三天內先將簽收單傳真，后寄發(fā)。簽收原件每月 28 號前寄回）。所有需生產(chǎn)制造單位簽署的單據必須經(jīng)生產(chǎn)計劃部審核簽字。
第二十二條 自制成品的入庫管理：
�。�1）生產(chǎn)計劃部在辦理產(chǎn)成品入庫時(shí)必須向倉儲物流部倉庫提供《產(chǎn)成品完工單》，入庫單應填寫(xiě)規范、準確、完整，所列品名、型號、數量、包裝及批號應與入庫實(shí)物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫時(shí)必須單、貨同行；
�。�2）倉儲物流部倉庫根據《產(chǎn)成品完工單》對入庫實(shí)物的品名、型號、數量、包裝及批號進(jìn)行清點(diǎn)和核對，確認無(wú)誤后在《產(chǎn)成品完工單》上簽字并填制《產(chǎn)出品入庫單》；
�。�3）《產(chǎn)成品入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉儲物流部（倉庫）做入庫憑證并憑此錄入ERP系統；第二聯(lián)生產(chǎn)計劃部留存，做統計憑證；第三聯(lián)為財務(wù)聯(lián)，交財務(wù)部入賬核算。
第二十三條 自制成品的出庫管理：
�。�1）產(chǎn)品完工入庫對外銷(xiāo)售時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)按照銷(xiāo)售合同的規定開(kāi)具《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和 《銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具通知單》；財務(wù)部審核無(wú)誤后，向客戶(hù)開(kāi)具增值稅銷(xiāo)售發(fā)票，并在“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”和銷(xiāo)售發(fā)票上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章、“現金收訖”或“銀行收訖”、“轉賬收訖”以及出納員章；
�。�2）倉儲物流部要嚴格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和《銷(xiāo)售發(fā)票》的手續齊備性，嚴格按照發(fā)貨通知書(shū)單所列的品種、數量、發(fā)貨時(shí)間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準確、安全發(fā)運；
�。�3）產(chǎn)品發(fā)送時(shí)，倉管人員應要求客戶(hù)采購人員或送貨人員在公司《產(chǎn)品出庫單》上簽字，經(jīng)過(guò)簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉管人員登記倉庫臺帳，第二聯(lián)交由銷(xiāo)售部門(mén)用于核實(shí)銷(xiāo)售事宜，第三聯(lián)交由財務(wù)部會(huì )計作為登記與核對賬目的依據之一。
第二十四條 外購及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫管理處理。
第二十五條 產(chǎn)品銷(xiāo)售退貨執行如下程序：
�。�1）銷(xiāo)售部填制《產(chǎn)品退回處理審批單》，市場(chǎng)部經(jīng)理在《產(chǎn)品退回處理審批單》上簽字，由市場(chǎng)部分析產(chǎn)品退回的原因并作出記錄，并確定存在技術(shù)問(wèn)題的應當通知技術(shù)應用部組織相關(guān)部門(mén)協(xié)調處理。
�。�2）財務(wù)部根據《產(chǎn)品退回處理審批單》注明的最終處理意見(jiàn)填寫(xiě)《產(chǎn)品退庫單》；
�。�3）保管員以 《產(chǎn)品退庫單》 為依據予以收貨，并在《產(chǎn)品退庫單》上簽字和登記倉庫臺帳。
第二十六條 退貨的產(chǎn)品按四種情況分別處理：
�。�1）產(chǎn)品完好無(wú)損，可以繼續銷(xiāo)售的，留在倉庫等待銷(xiāo)售；
�。�2）產(chǎn)品需維護后再銷(xiāo)售的，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《產(chǎn)品退庫維護單》，將產(chǎn)品退到有關(guān)生產(chǎn)單位處理，處理合格后重新辦理入庫；
�。�3）產(chǎn)品需降級銷(xiāo)售的，財務(wù)部和倉儲物流部另立賬戶(hù)進(jìn)行登記核算；
�。�4）產(chǎn)品需作報廢處理的，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《產(chǎn)品報廢審批單》，辦理有關(guān)報廢手續。
第二十七條 建立存貨的倉儲保管具體辦法
�。�1）存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過(guò)適當的授權，領(lǐng)料單必須加蓋生產(chǎn)計劃部經(jīng)授權人員簽字后，倉儲物流部才能辦理領(lǐng)用；
�。�2）倉儲重地非工作人員或非授權人員不得進(jìn)入；
�。�3）出庫物品均需填制多聯(lián)領(lǐng)料單，做好存貨的登記工作；
�。�4）定期檢查存貨，查看損壞、變質(zhì)或長(cháng)期不流動(dòng)情況，并予以登記，便于處理。
第二十八條 建立存貨永續盤(pán)存制度，設立存貨臺賬，與定期盤(pán)點(diǎn)制度相結合，減少和及時(shí)發(fā)現存貨的盈虧狀況：
�。�1）大宗原材料應當每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，其他輔助材料等可半年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)；
�。�2）年終存貨盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應當由供應、倉儲、財務(wù)、內部審計等部門(mén)的人員參加；
�。�3）盤(pán)點(diǎn)時(shí)存貨應當停上流動(dòng)；
�。�4）盤(pán)點(diǎn)完成后應當形成盤(pán)點(diǎn)記錄。有關(guān)人員簽宇；
�。�5）對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，應及時(shí)召開(kāi)分析會(huì )議，提出解決措施。
第二十九條 庫存物資的儲存管理
�。�1）倉庫根據貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設施條件，設置清潔、干燥、通風(fēng)、起重與運輸條件較好安全的庫房，并配備必需的貨架；
�。�2）物資堆放的原則，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途設置庫位，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊；
�。�3）所貯存產(chǎn)品按規格型號分區域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應單獨存放并配備適當的消防措施，加以特殊標識；
�。�4）倉庫保管人員針對保管物品的特性，采用適當的貯存方法。對于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所外；對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場(chǎng)所；
�。�5）倉庫倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料等其他物資的完整負責。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等情形發(fā)生，倉管員不得隱瞞不報或采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法；
�。�6）庫存物資，未經(jīng)所用部門(mén)負責人同意簽字，一律不準擅自借出。庫存物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應報經(jīng)供應管理部負責人批準；
�。�7）倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫；
�。�8）倉庫嚴禁煙火，不得存放易爆物品；
�。�9）倉管員根據產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況；在產(chǎn)品的貯存期超過(guò)一年時(shí)應檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預防措施；
�。�10）超期物品應及時(shí)向上級部門(mén)提出檢驗申請，經(jīng)檢驗合格者標明檢驗日期可繼續使用，變質(zhì)、失效或報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理隔離、清帳及報廢等；
�。�11）倉管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時(shí)可靠；
�。�12）材料每月盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)應認真作好記錄，發(fā)現數量、質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)匯報，查找原因，采取對策。
第三十條 其他有關(guān)事項
�。�1）出入庫臺賬要及時(shí)輸入，不得壓賬；
�。�2）合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，須及時(shí)上報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批處理，以便做到賬、卡、物一致；
�。�3）倉管員調動(dòng)工作，必須要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，有關(guān)領(lǐng)導見(jiàn)證，雙方各執一份，財務(wù)部存檔一份。
第三十一條 審計監察部負責對公司的倉儲物流業(yè)務(wù)進(jìn)行監督檢查。
第三十二條 倉儲物流業(yè)務(wù)監督檢查的內容主要包括：
�。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位及人員的設置情況；重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現象。
�。ǘ┦跈嗯鷾手贫鹊膱绦星闆r；重點(diǎn)檢查授權批準手續是否健全，是否存在越權審批行為。
�。ㄈ┦瞻l(fā)、保管制度的執行情況；重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、正確。
�。ㄋ模┨幹弥贫鹊膱绦星闆r；重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權批準，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。
�。ㄎ澹⿻�(huì )計核算制度的執行情況；重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。
第三十三條 審計監察部對監督檢查的結果要出具內部審計報告，發(fā)現的薄弱環(huán)節和問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)要采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
第三十四條 本制度由證券投資部、財務(wù)部、供應管理部、倉儲物流部制定、修訂和解釋。
第三十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。
倉儲物流管理制度 7
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本方法適用于公司倉儲部門(mén)（簡(jiǎn)稱(chēng)倉庫）。
二、貨物進(jìn)出倉庫制度
�。ㄒ唬┴浳锶霂�
1、收貨后，辦理入庫手續時(shí)，庫管員必需對比貨物與選購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；如發(fā)覺(jué)型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必需由庫管員確認貨物驗收無(wú)誤后，由庫管員把單據交給文員準時(shí)入庫。由系
統生成進(jìn)貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，消失貨物與單據不符等問(wèn)題所造成的經(jīng)濟損失由該庫管員擔當。
�。ǘ┴浳锍鰩�
1、庫管員應根據文員供應的出庫單仔細核對出貨型號及數量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無(wú)誤后，按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時(shí)對貨物及單據進(jìn)行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應妥當處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區。
3、貨物出庫時(shí)，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統一管理。
4、若庫管員因工作失誤導致貨物與單據不符等問(wèn)題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該庫管員擔當。
5、發(fā)放貨物時(shí)，要根據“先進(jìn)先出”的挨次原則出庫。
�。ㄈ┴浳锉P(pán)庫
1、文員：必需在每月月底前2天做好“庫存盤(pán)點(diǎn)表”交與庫管員，并協(xié)作庫管員進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，確認庫存貨物與系統中的數據實(shí)際狀況后，發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫管員：每月月底前2天進(jìn)行盤(pán)庫，庫管員必需對存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，根據文員供應的`“庫存盤(pán)點(diǎn)表”進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤(pán)點(diǎn)后的單據。
3、盤(pán)庫完畢確認無(wú)誤后，倉管員須在“庫存盤(pán)點(diǎn)表”上簽字認可，并交由辦公室統一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩，分類(lèi)清晰，包裝外表要保持清潔，合理支配貨位；
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標準，符合“安全第一、進(jìn)出便利、節省倉容”的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類(lèi)存放和管理；
3、倉庫內不得存放易燃易爆的危急品，并保持倉庫環(huán)境衛生。
4、倉庫全部人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必需持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷(xiāo)毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，留意清潔衛生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必需關(guān)閉電源的總閘和門(mén)窗，以確保安全。
2、非倉庫人員未經(jīng)同意不準入內；不得在倉庫內會(huì )客；任何進(jìn)入倉庫的人員必需遵守倉庫管理制度。
倉儲物流管理制度 8
第一章總則
為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制訂本流程。
第二章倉庫管理制度
�。ㄒ唬�、倉庫管理的總體要求
1、倉庫是公司物料供應體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物料周轉儲備的環(huán)節。同時(shí)擔負著(zhù)物料管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物料，做到數量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉。
2、公司實(shí)際生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房條件統籌規劃，合理布局，實(shí)施物控管理，降低成本，控制浪費，對生產(chǎn)過(guò)程物料的成本及浪費進(jìn)行核算。
�。ǘ�、物料入庫流程
1、物料入庫之前，應先進(jìn)入待驗區，由包裝人員報告給品管部。并由品管部對物料進(jìn)行檢驗，合格則在入庫申請單上簽字。簽字后由包裝車(chē)間送倉庫辦理入庫。未經(jīng)檢驗合格的物料不準入庫，更不準投入使用。
2、物料驗收入庫時(shí)，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點(diǎn)物料名稱(chēng)、數量是否一致，并按要求簽字，以明確承擔物料保管的經(jīng)濟責任。
3、物料數量驗收準確后，倉管員憑送貨單所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量存放就位，并及時(shí)建立手工和做單錄入電腦，并按照規定將入庫臺賬抄送生產(chǎn)部門(mén)。
4、不合格物料應隔離堆放，并張貼不良物料標識卡。
5、驗收中發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)通知采購、品管部負責人處理。
�。ㄈ�、物料出庫流程
1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)放在庫物料。
2、所有領(lǐng)料按照以下方式處理：
�。�1）生產(chǎn)車(chē)間憑領(lǐng)料清單提前送到倉庫，倉管員根據領(lǐng)料清單單號、名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、根據實(shí)際需要可一次或多次將物料配好，經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間物料員簽字確認后領(lǐng)取。
�。�2）電工或維修領(lǐng)料應由行政部填寫(xiě)領(lǐng)料清單。說(shuō)明領(lǐng)料原因，采用“以舊領(lǐng)新”的方式辦理領(lǐng)料手續。對交回的不合格配套部件，納入工具庫不良品庫統一管理。
�。�3）工程，技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)主管簽字批準。
�。�4）倉庫領(lǐng)料必須由倉管員填寫(xiě)領(lǐng)料單，再由主管簽字批準。
3、成品、物料出廠(chǎng)，應按規定程序辦理。
4、所有發(fā)料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。
5、所有發(fā)料需憑領(lǐng)料單，所有人員未經(jīng)許可不得自行在倉庫取用物料。違反者由倉庫報告給行政部，由行政部對其按廠(chǎng)紀廠(chǎng)規處理。
�。ㄋ模�、其他相關(guān)事項
1、倉庫管理員要對出入庫臺帳要及時(shí)做單輸入，做到日清日結，不得壓帳。
2、允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，須及時(shí)上報《庫存盤(pán)點(diǎn)表》，報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。
3、特殊情況下可先發(fā)料，再補辦領(lǐng)料手續。但是必須在當日把手續辦妥，否則按廠(chǎng)紀廠(chǎng)規處理。
第三章物料入庫管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
規范倉庫收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適用范圍
適用本物料倉庫收料相關(guān)事宜，除另有規定外，皆依本規定辦理。
�。ㄈ�、工作職責
1、倉庫：負責物料的清點(diǎn)與入庫工作。
2、品管：負責物料的品質(zhì)檢驗工作。
3、采購：負責物料的進(jìn)度跟蹤及不良物料的退換處理。
�。ㄋ模�、工作內容
1、供應商送貨
�。�1）供應商送貨車(chē)到公司廠(chǎng)區后，應及時(shí)將“送貨單”呈交對應物料倉庫倉管員。
�。�2）待收物料送到指定的待驗區，若此物料為生產(chǎn)急料，倉管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區。
2、數量驗收
�。�1）倉管員收到“送貨單”后，核對物料是否有誤，如果有誤，即通知采購確認查明原因，直至更正無(wú)誤為止。
�。�2）核對一次大件箱數是否有誤，在按2%—5%比例抽查單位包裝數量若出現數量不
足或其它錯誤時(shí)，應與供應商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。并根據公司相關(guān)規定作相應處罰。
�。�3）倉管員根據實(shí)際的數量“物料入庫單”，辦理入庫手續并做單入系統。
3、不合格物料的處理
�。�1）倉管員應及時(shí)對不合格物料加以標識，并與良品分開(kāi)，隔離保管。
�。�2）倉管員針對不合格物料聯(lián)絡(luò )采購及供應商跟進(jìn)及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。
4、帳目記錄
�。�1）倉管員及時(shí)依據“物料入庫單”做好“物料入庫批次總表”呈主管審核后配
發(fā)財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。
�。�2）倉管員每月底及時(shí)依據“送貨單”“物料入庫單”“物料入庫批次匯總表”做好物料入庫月報表呈主管審核后配發(fā)財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。
�。�3）倉管員必須確保入庫物料帳、物、卡相符。
�。ㄎ澹�、相應表單記錄
�。�1）送貨單
�。�2）物料入庫單
�。�3）物料入庫批次匯總表
第四章物料領(lǐng)用管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
規范本物流部物料倉庫發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適用范圍
適用于本倉庫發(fā)料相關(guān)事宜，除另有規定外，皆依本規定辦理。
�。ㄈ�、工作職責
1、倉庫：負責公司物料倉庫發(fā)料按此管理辦法執行。
2、領(lǐng)料部門(mén)：負責物料“領(lǐng)料單”的書(shū)寫(xiě)規范。
�。ㄋ模�、工作內容
1、領(lǐng)料：
�。�1）使用部門(mén)領(lǐng)用物料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開(kāi)立“領(lǐng)料單”經(jīng)車(chē)間主管核簽
后，向倉儲部相關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料。
�。�2）領(lǐng)用工具類(lèi)，高額度價(jià)格用品時(shí)，領(lǐng)用人按手續領(lǐng)出物品后，應于“物品領(lǐng)用登記表”上登記后簽名，于工作交接時(shí)交回。
2、發(fā)料
�。�1）物料倉庫應按先進(jìn)先出，按單辦理的原則發(fā)料。
�。�2）“領(lǐng)料單”必須填清楚物料編號、名稱(chēng)、規格、數量和生產(chǎn)車(chē)間。
�。�3）領(lǐng)用部門(mén)依“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料，倉庫倉管員與各部門(mén)領(lǐng)料人員必須于倉庫現場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續。
�。�4）對未辦理領(lǐng)料手續而先行發(fā)料的對倉管員給予20—50元/次處罰，對其它部門(mén)未辦理手續或未經(jīng)倉管員許可擅自領(lǐng)料的予以50—100元/次處罰。
3、退料
�。�1）使用部門(mén)對于領(lǐng)用的物料，在使用過(guò)程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時(shí)，使用部門(mén)應開(kāi)立“退料單”，經(jīng)物料倉庫倉管員及品管部人員驗證后，再同“退料單”繳回倉庫。
�。�2）對于質(zhì)量正常，但由于生產(chǎn)部門(mén)多領(lǐng)或少領(lǐng)，或是由于生產(chǎn)計劃調整，需要辦理退料時(shí)，應先將退料品整理好做好包裝標識，開(kāi)具“退料單”由部門(mén)經(jīng)理簽字并注明退庫原因，經(jīng)倉儲部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，方可辦理退庫手續。
�。�3）對于使用部門(mén)退回的物料，物料倉庫應及時(shí)依據退回的原因，研判處理對策。如原因是由于供應商所造成的，應立即與采購人員協(xié)調供應商處理。
�。�4）對違反以上流程擅自給用料部門(mén)辦理退庫手續或接收退庫物料的，給予倉庫管理員扣除5—10分/次。
4、帳目記錄
�。�1）倉庫物料員依據“領(lǐng)料單”做好“物料出庫批次匯總表”。
�。�2）倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。
�。ㄎ澹�、相關(guān)表單
1、“領(lǐng)料單”
2、“退料單”
3、“物料出庫批次匯總表”
第五章成品入庫管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
為了加強成品入庫管理，規范本倉庫成品入庫控制程序，使之作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適應范圍
本制度適用于倉庫各類(lèi)別成品入庫管理（目前暫指內銷(xiāo)成品倉庫）。
�。ㄈ�、工作職責
1、倉庫：成品倉庫倉管員負責產(chǎn)品的入庫，保管及電腦做單入帳工作。
2、生產(chǎn)車(chē)間：負責產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫工作。
3、品管：負責產(chǎn)品的最終檢驗工作。
�。ㄋ模�、工作內容
1、成品檢驗：
�。�1）生產(chǎn)部各車(chē)間產(chǎn)成品，由車(chē)間統計開(kāi)出“成品入庫單”每批入庫成品附上入庫單。
�。�2）經(jīng)品管部質(zhì)檢員（目前暫由跟單員代行檢驗職責）驗收合格后，在外包裝箱上蓋章才能入庫。
2、成品入庫：
�。�1）生產(chǎn)部各車(chē)間管理人員將“成品入庫單”送至成品倉庫通知相關(guān)倉管員。
�。�2）成品倉庫倉庫員在接到“成品入庫單”即馬上按排人員檢查數量。
�。�3）數量檢查無(wú)誤后，倉庫員及安排入庫擺放。
�。�4）倉庫員將成品按訂單。種類(lèi)。規格分開(kāi)。
�。�5）成品入庫完成，倉管員在“成品入庫單”上簽名，并取回相應聯(lián)單。
�。�6）倉管員在成品入庫過(guò)程中，需對入庫產(chǎn)品按10%比例抽查，如發(fā)現包裝箱規錯誤、內外箱規格數量不一致等錯誤，可對責任部門(mén)按公司相關(guān)《約定》制度進(jìn)行處罰。
3、成品保管：
�。�1）成品入庫后，倉管員必須負責成品的日常保管，其內容是確保成品的種類(lèi)、規格、數量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。
�。�2）成品在倉庫保管過(guò)程中，發(fā)現有異常情況影響質(zhì)量，倉管員應及時(shí)做好信息反饋工作，以書(shū)面及口頭形式反映主管處理。
4、帳目記錄
倉庫員及時(shí)依據“成品入庫單”做好成品的“入庫批次總匯表”并及時(shí)做單入系統。
�。ㄎ澹�、相應表單
1、“成品入庫單”
2、“成品入庫批次匯總表”
第六章銷(xiāo)售退貨入庫管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
為了加強銷(xiāo)售退貨入庫管理，規范并核清銷(xiāo)售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶(hù)間的賬面數據調整，使之作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適應范圍
本制度適用于銷(xiāo)售部門(mén)各類(lèi)銷(xiāo)售退貨的入庫管理。
�。ㄈ�、工作職責
1、倉庫：成品倉庫倉管員負責銷(xiāo)售退貨產(chǎn)品的入庫，保管及電腦做單入帳工作。
2、銷(xiāo)售部（內銷(xiāo)部）：負責銷(xiāo)售退貨產(chǎn)品的單據流程辦理。
�。ㄋ模�、工作內容
1、銷(xiāo)售退貨：
�。�1）銷(xiāo)售部門(mén)根據客戶(hù)反饋，以及客戶(hù)退貨要求，由客戶(hù)提供退貨清單，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，報副總經(jīng)理審核后報備總經(jīng)理批準。（如客戶(hù)暫時(shí)無(wú)法傳直或發(fā)送電子檔，可由銷(xiāo)售部門(mén)電話(huà)聯(lián)系需退貨數量規格代行申報退貨）
�。�2）銷(xiāo)售退貨經(jīng)批準后，由銷(xiāo)售部門(mén)聯(lián)系安排客戶(hù)退貨，將經(jīng)過(guò)批準的退貨單復印一份交倉庫主管。退貨到廠(chǎng)后，由銷(xiāo)售部門(mén)分別安排退貨產(chǎn)品入庫到次品子或成品倉，以便盡量減少損失。
�。�3）成品倉庫負責根據銷(xiāo)售部門(mén)填報的入庫申請單核對并銷(xiāo)售退貨重新入成品倉業(yè)務(wù)，次品倉根據銷(xiāo)售部門(mén)填報的入庫申請單負責銷(xiāo)售退貨次品的入庫業(yè)務(wù)。并核對清點(diǎn)入庫數據是否與單據一致。根據實(shí)際數量由銷(xiāo)售部開(kāi)據系統單據“銷(xiāo)售出庫單”報倉庫審核，沖減客戶(hù)銷(xiāo)售。
�。�4）銷(xiāo)售部門(mén)以沖紅字“銷(xiāo)售出庫單”作為憑據辦理公司與客戶(hù)間的相關(guān)的賬務(wù)
調整流。
2、帳目記錄
倉管員及時(shí)依據“銷(xiāo)售出庫單”做好成品的“銷(xiāo)售退貨入庫批次總匯表”并報銷(xiāo)
售、財務(wù)及部門(mén)經(jīng)理。
�。ㄎ澹�、相應表單
1、“銷(xiāo)售出庫單”
2、“銷(xiāo)售退貨入庫批次總匯表”
第七章成品出庫管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
規范本公司成品出庫管理，確保成品出庫作業(yè)有依可循。
�。ǘ�、適應范圍
本管理辦法適用于成品出庫的相關(guān)管理事項
�。ㄈ�、工作職責
1、倉庫主管：負責成品出貨指令的傳達及配貨打包等總體安排。
2、倉管員：負責安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。
3、內銷(xiāo)部客服：負責成品出貨單做單及相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調。
�。ㄋ模�、工作內容
1、出貨指令下達：
�。�1）內銷(xiāo)部客服根據客戶(hù)需求做好“成品出貨通知單”，配發(fā)倉儲部成品倉庫。
�。�2）成品倉庫倉管員接“成品出貨通知單”必須認真核實(shí)其相關(guān)內容。
�。�3）成品倉庫倉管員根據“成品出貨通知單”確認出貨成品的數量和擺放位置，實(shí)地核實(shí)出貨信息
2、成品倉庫：
�。�1）成品倉庫倉管員依據系統“成品出貨通知單”，檢查并審核后打印一式四聯(lián)紙質(zhì)單
�。�2）倉管員根據一式四聯(lián)紙質(zhì)安排配貨，打包
�。�3）出貨時(shí)，成品倉庫倉管員應仔細檢查，規范裝卸，認真核實(shí)出貨成品與“出貨單”記錄一致，確保出貨成品規格數量的準確。
�。�4）出貨時(shí)，有必要內銷(xiāo)部及品管部派人到出貨現場(chǎng)監督及抽查，防止規格數量差錯。
�。�5）成品發(fā)貨完畢后，倉管員開(kāi)具“貨物放行條”簽名后，交于貨柜司機準予門(mén)衛核查放行。
3、帳目記錄
成品倉庫倉管員及時(shí)按“出貨單”，“成品出倉單”的實(shí)際數量做好做好“成品出倉批次匯總表”，并于次日上午11：00前發(fā)送報表至內銷(xiāo)部抄送部門(mén)經(jīng)理及財務(wù)部。
�。ㄎ澹�、相應表單
1、成品出貨通知單
2、成品出貨批次匯
第八章中轉倉物料外發(fā)加工管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
1、對外發(fā)加工物料的進(jìn)出數據的準確性進(jìn)行跟蹤。
2、對外發(fā)加工物料數據差異進(jìn)行分析與控制。
3、便于外協(xié)加工物料費用分析、結算及結算流程控制。
�。ǘ�、適應范圍
適用于本物流部的`外發(fā)加工過(guò)程，包括半成品和成品。
�。ㄈ�、工作職責
1、外協(xié)單位：中轉物料的領(lǐng)取。
2、中轉倉庫：負責物料的發(fā)放及損耗的控制。
3、跟單員：負責外發(fā)加工樣板評審確認及產(chǎn)品的質(zhì)量驗收。
�。ㄋ模�、工作內容
1、計劃準備工作
�。�1）生產(chǎn)部門(mén)跟單員根據生產(chǎn)訂單，及上工序完成生產(chǎn)進(jìn)度情況和倉庫各物料的庫存數量制定外協(xié)加工需求安排外發(fā)加工物料的數量和品種，并及時(shí)下單至中轉倉庫。
�。�2）生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工計劃，避免現場(chǎng)積壓，或造成生產(chǎn)工序不均衡。
2、發(fā)料準備
�。�1）外加工根據生產(chǎn)部跟單員的安排到中轉倉領(lǐng)取物料，同時(shí)倉庫根據生產(chǎn)部下達的指令單，安排對外加工物料的發(fā)
3、發(fā)料進(jìn)行
�。�1）外加工完工的產(chǎn)品，必須在倉庫員清點(diǎn)數量無(wú)誤并簽字確認的情況下方可辦理入庫。
�。�2）送貨工作完成，手續移交。
�。�3）外加工物料完工后回廠(chǎng)，由跟單員抽查質(zhì)量，經(jīng)查質(zhì)量合格后，倉管員應按正常來(lái)料進(jìn)行數量核對，無(wú)誤后辦理入庫手續，做入系統并建立“外加工臺帳”，以便核查。
�。�4）回貨入庫數量清點(diǎn)、上帳。
4、資料分析
�。�1）建立外發(fā)物料的批次號，并登記臺帳。
�。�2）倉庫進(jìn)行月度外發(fā)物料進(jìn)出數據匯總上報和分析。
5、注意事項
�。�1）外發(fā)物料的數量與回貨的數量有較大的差異；
�。�2）外發(fā)工作需要系統的進(jìn)行跟蹤、分析，并進(jìn)行數據匯總；
�。�3）外協(xié)加工商的綜合能力必須得到考核；
倉儲物流管理制度 9
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本辦法適用于公司倉儲部門(mén)（簡(jiǎn)稱(chēng)倉庫）。
二、貨物進(jìn)出倉庫制度
�。ㄒ唬┴浳锶霂�
1、收貨后，辦理入庫手續時(shí)，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；如發(fā)現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無(wú)誤后，由庫管員把單據交給文員及時(shí)入庫。由系
統生成進(jìn)貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問(wèn)題所造成的經(jīng)濟損失由該庫管員承擔。
�。ǘ┴浳锍鰩�
1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無(wú)誤后，按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時(shí)對貨物及單據進(jìn)行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區。
3、貨物出庫時(shí)，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統一管理。
4、若庫管員因工作失誤導致貨物與單據不符等問(wèn)題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該庫管員承擔。
5、發(fā)放貨物時(shí)，要按照“先進(jìn)先出”的順序原則出庫。
�。ㄈ┴浳锉P(pán)庫
1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存盤(pán)點(diǎn)表”交與庫管員，并配合庫管員進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，確認庫存貨物與系統中的'數據實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫管員：每月月底前2天進(jìn)行盤(pán)庫，庫管員必須對存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，按照文員提供的“庫存盤(pán)點(diǎn)表”進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤(pán)點(diǎn)后的單據。
3、盤(pán)庫完畢確認無(wú)誤后，倉管員須在“庫存盤(pán)點(diǎn)表”上簽字認可，并交由辦公室統一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩，分類(lèi)清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標準，符合“安全第一、進(jìn)出方便、節約倉容”的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類(lèi)存放和管理；
3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷(xiāo)毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘和門(mén)窗，以確保安全。
2、非倉庫人員未經(jīng)同意不準入內；不得在倉庫內會(huì )客；任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度
倉儲物流管理制度 10
一、目的
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規定，通過(guò)獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
本規定包括產(chǎn)成品入庫、銷(xiāo)售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。三、職責及要求
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫配送員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；所有物資做到:每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據物資實(shí)際狀況,對長(cháng)期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續。
四、驗收及保管
1物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
1.2對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，經(jīng)倉儲主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購職員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證。
1.3庫管要嚴厲把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
b）與合同打算或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。
2物資保管倉庫管理制度
2.1物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b)三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.2庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)清點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出緣故原由并更正
2.3庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
3物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上有關(guān)部門(mén)主管未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
3.2庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。
3.3領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，庫管員應及時(shí)通知使用者，并填寫(xiě)請購單，交采購人員經(jīng)有關(guān)部門(mén)主管批準后及時(shí)采購。
3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門(mén)主管簽字。
4物資退庫倉庫管理制度
4.1由于生產(chǎn)打算變動(dòng)引起領(lǐng)用的`物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。
4.2廢品物資退庫，庫管員根據“廢品喪失敷陳單”進(jìn)行檢修后，入庫并做好記錄和標識。
五、規定
1倉儲管理規定
1.1.0倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。
1.1.1入庫
庫管員按照送貨單上的數目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現有異常情況必須向倉儲主管匯報，得到指示意見(jiàn)后遵照執行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續，開(kāi)具入庫單，登記進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP系統。
1.1.2出庫
關(guān)于生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料應根據BOM表（或生產(chǎn)打算部門(mén)審核通過(guò)領(lǐng)料單據）照單發(fā)料，然后注銷(xiāo)進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP體系。發(fā)貨時(shí)按照財務(wù)開(kāi)出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨注銷(xiāo)進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP體系。庫管員應把作業(yè)單據整理好，交給財務(wù)做帳及成本核算。
1.1.3保管
合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種緣故原由遭到損壞。定期清點(diǎn)一下倉庫，檢查一下帳物是不是相符，如果不是，就要查找緣故原由（收發(fā)錯誤，合理?yè)p耗等等），做一張清點(diǎn)盈虧匯總表，報告給主管，變動(dòng)賬面數字，以做到帳卡物相符。
1.2.0物料收貨及入庫
1.2.0.1要嚴格按照“倉庫單據作業(yè)管理流程及執行標準”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
1.2.0.2采購貨物發(fā)到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班時(shí)必須將貨物放在倉庫內部。
1.2.0.3收貨時(shí)需要求采購職員配有“送貨單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據為止，并填寫(xiě)入庫單。倉庫職員負有追查和保管單據的責任。
1.2.0.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。 1.2.0.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時(shí)，如發(fā)現與送貨總單上的數量不符，應找采購簽字確認，由采購聯(lián)系處理數量題目。
1.2.0.6物料擺放需要按照劃分的區域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內進(jìn)行整理歸位。
1.2.0.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試檢驗的當天安排點(diǎn)數，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統計，點(diǎn)數入庫。
1.2.0.8倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數量確認，即確認登帳入庫數量和實(shí)際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因及時(shí)解決。（測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開(kāi)“退貨通知單”扣除等同入庫數量）。
1.2.0.9入庫物料需要擺放至指定儲位。
1.2.0.10“收貨確認單”需要按流程要求先讓倉庫入庫職員確認注銷(xiāo)再由倉庫主管簽字后才能交給采購。
1.2.1產(chǎn)成品的入庫
1.2.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量等填寫(xiě)齊全，經(jīng)主管簽字批準，檢驗部門(mén)加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實(shí)物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續不全或單據填寫(xiě)不完整，不允許物資入庫。
1.2.1.2產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格一律按技術(shù)部提供的標準填寫(xiě)。
1.2.1.3驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
1.2.2委托加工零部件完工入庫
1.2.2.1入庫程序同產(chǎn)成品入庫程序相同。
1.2.2.2倉庫辦理入庫時(shí)，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時(shí),屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同和入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。
1.2.2.3委托加工材料要求當月返回，最長(cháng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
1.2.3采購物資入庫
1.2.3.1倉庫保管員根據采購員填制并經(jīng)檢修員（簽字）蓋章后的“外購物資驗收通知單”核對實(shí)物，根據購貨填寫(xiě)入庫單，要求分清類(lèi)別，內容完整，準確無(wú)誤。
1.3.0物料出庫（出庫領(lǐng)料）
1.3.0.1需嚴厲按照“物料領(lǐng)用表”發(fā)放物料，并填寫(xiě)“出庫單”進(jìn)行作業(yè)。
1.3.0.2倉儲職員接到出庫單無(wú)特殊緣故原由當天必須全部完成取貨、包裝。
1.3.0.3取完貨后將推車(chē)放在指定位置。
1.3.0.4根據“出庫單”點(diǎn)完貨后需要及時(shí)將物料交到使用部門(mén)，并要求其簽名確認。
1.3.1產(chǎn)成品出庫
1.3.1.1產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證，由倉庫核對后返財務(wù)部。
1.3.1.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:1.倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是不是齊全，以備發(fā)貨；2.按裝配開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；
3 1.3.1.3收回貨物退回,由營(yíng)業(yè)職員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續,并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢修簽字,有質(zhì)量題目的,應根據質(zhì)檢敷陳單寫(xiě)有關(guān)處理敷XXX批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。
1.3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手續由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。
1.3.2.1委托加工材料出庫
1.3.2.1.1應填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全。內容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類(lèi)別、材料名稱(chēng)、型號及規格、計量單位、數量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。
1.3.2.1.2領(lǐng)料單一式四份,委托加工人、倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。
1.3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉庫去領(lǐng)料，倉庫見(jiàn)領(lǐng)料單方可發(fā)貨。
1.3.3采購物資出庫
1.3.3.1生產(chǎn)品資由領(lǐng)料部門(mén)根據生產(chǎn)打算成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間主任或生產(chǎn)部長(cháng)簽字批準后，倉庫保管員方可配送料。
1.3.3.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現場(chǎng)的，由車(chē)間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車(chē)間統計員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車(chē)間統計員按入庫數量同時(shí)辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車(chē)間未用材料退庫進(jìn)行核對，無(wú)誤后開(kāi)據下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現題目及時(shí)向領(lǐng)導報告。
1.4工具借用
1.4.1需嚴格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫(xiě)“借用單”進(jìn)行作業(yè)。
1.4.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱(chēng)及規格，以便于后續識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。
1.5工具歸還
1.5 .1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據作歸還手續。
1.5 .2工具歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
1.6物料及工具報廢
1.6.1按照“工具及材料報廢比表”進(jìn)行作業(yè)。
1.6.2發(fā)現庫存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報告上級處理。
1.6.3嚴格區分庫存物料報廢部分、采購入庫來(lái)料不良不能退回報廢部分、客戶(hù)退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
1.7退貨物料處理
1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。
1.7.2采購來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購部門(mén)處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。
1.7.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。
1.8倉庫衛生、安全管理
1.8.1每天根據衛生值日表對負責區域內進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進(jìn)行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
1.8.2衛生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
1.8.3部門(mén)將根據工作結果進(jìn)行評分，作為獎金的依據。
1.8.4考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。
1.8.5安全
1.8.5.1每天下班時(shí)由倉庫管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報告。
1.8.5.2門(mén)禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
1.8.5.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。
1.8.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車(chē)，并注意安全。
1.8.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
1.9.1物料品格維護：在物料收貨、點(diǎn)數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過(guò)程當中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品格題目進(jìn)行反饋處理。
1.9.2發(fā)現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。
1.9.3每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)集會(huì )進(jìn)行處理，根據處理結果對物料進(jìn)行分別管理。
1.9.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。
1.10單據、卡、帳務(wù)管理
1.10.1倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時(shí)完成。
1.10.2財務(wù)需要的單據電子檔和手工單據一起及時(shí)給財務(wù)。
1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好；上月倉庫所有單據統一由指定責任人進(jìn)行分類(lèi)保管；遺失需要追查相關(guān)責任。
1.10.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
1.11清點(diǎn)管理
1.11.1清點(diǎn)時(shí)作業(yè)職員根據“清點(diǎn)內部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。
1.11.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。
1.11.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數據潦草、錯誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關(guān)責任。
1.11.5清點(diǎn)初盤(pán)、復盤(pán)責任人均需要簽名確認以對結果負責。
1.12帳物不符處理
1.12.1庫存物料發(fā)現帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進(jìn)行處理。
2包裝管理規定
2.1倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調員及使用部門(mén)相關(guān)人員再次檢查確認。
2.1.1無(wú)特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單交給倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨
2.2包裝前物料確認
2.2.1使用部門(mén)相關(guān)負責人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。
2.2.2有取貨錯誤的根據事情繁忙的水平需要查核取貨錯誤的緣故原由和責任人。
3倉庫事情作風(fēng)及態(tài)度
3.1倉庫工作人員應該培養良好的工作慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
3.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實(shí)、團結互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
4其他
4.1下達的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規定時(shí)間內完成，且保證工作品質(zhì)。
4.2倉庫每日根據“倉庫事情品格統計表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行事情指導和總結。
4.3上班時(shí)間需要嚴厲遵守公司勞動(dòng)規律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧囂、玩鬧、睡覺(jué)、長(cháng)時(shí)間聊天、不該擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì )客等。
4.4需要嚴厲遵守公司的各項管理規定。
4.5倉庫職員調動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門(mén)主管等職員必須簽名確認。
4.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進(jìn)行賠償。
4.7倉庫人員要保守公司秘密，愛(ài)護公司財產(chǎn)，發(fā)現異常問(wèn)題及時(shí)反饋。
5獎懲規定
5.1工作評估
5.1.1部門(mén)將定期根據“績(jì)效考核表”對員工的施展闡發(fā)和業(yè)績(jì)進(jìn)行評估，以便于：肯定員工的事情成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；
5.1.1.2檢查事情施展闡發(fā)是不是符合崗位的要求；
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4事情評估將以肯定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理職員之間就事情的要求和事情成績(jì)進(jìn)行討論和交流，以提高事情效率；
5.1.1.5發(fā)明互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結一致的事情，以實(shí)現公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標。
5.1.2對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓或調整崗位。
5.2獎懲級別
5.2.1獎勵
5.2.1.1通報表彰：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)良好按照倉庫管理規定執行的給予記“書(shū)面表彰”，并予以布告。
5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表?yè)P”，并予以通告，獎勵20元。
5.2.1.3小功：關(guān)于在事情上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以布告，獎勵50元。
5.2.1.4大功：關(guān)于在事情上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以布告，獎勵100元。
5.2.2懲罰
5.2.2.1通報批評：關(guān)于日常事情表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書(shū)面警告”處分，并予以布告，不予以罰款。
5.2.2.2警告：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以布告，罰款50元。
5.2.2.3小過(guò)：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。
5.2.2.4大過(guò)：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責任。
5.3獎懲原則
5.3.1倉庫獎懲規定本著(zhù)公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
5.3.2門(mén)衛應嚴厲按照公司保衛制度執行。
5.4賞罰規定
5.4.1賞罰評估小組：由倉庫主管、運控中心組成賞罰評估小組，對責任變亂進(jìn)行評估。當評估小組職員為當事人時(shí)，由2名部門(mén)負責人代替評估。
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