(經(jīng)典)采購方案范本
為了確保工作或事情有序地進(jìn)行，就需要我們事先制定方案，方案是有很強可操作性的書(shū)面計劃。制定方案需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編整理的采購方案范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購方案范本1
一、通則
(一)適用范圍
項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉材等;對外分包的包工包料類(lèi)材料
采購不適合本辦法。
(二)材料種類(lèi)
1、從采購環(huán)節分工及執行主體來(lái)說(shuō)分為如下三類(lèi)
(1)種類(lèi)和定義
種類(lèi)
定義
公司采購
公司確定供應商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款
公司選定
公司確定供應商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款
項目采購
項目確定供應商，項目簽訂合同(公司參與合同會(huì )簽)，項目采購，項目付款
(2)材料分類(lèi)流程
a、在每一項目開(kāi)工前由公司采購部門(mén)起草《項目材料分類(lèi)清單》，成本管理部門(mén)、工程管理部門(mén)、綜合部門(mén)審核，報總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項目采購。
B、生效后的《項目材料分類(lèi)清單》由綜合部門(mén)頒布，并抄送成本管理部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)、工程管理部門(mén)及相關(guān)項目部。
2、從材料的采招周期來(lái)說(shuō)，分以下兩類(lèi)。
種類(lèi)
定義
年度材料
為公司常年使用的物料，通過(guò)年度的招投標確定若干常年合作的供應商后可解決材料的供應問(wèn)題
項目材料
圍繞項目施工所使用的物料，其供應商以項目的起止為合作周期
(三)以下所說(shuō)材料采購須遵循原則
1、因客觀(guān)原因，對采購單價(jià)在1萬(wàn)元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴格履行比價(jià)(綜合對比)手續。
2、每宗采購，必須按規范填寫(xiě)《申購單》，嚴禁先采購后補申購，或申購未經(jīng)審批直接采購等現象，由公司財務(wù)部門(mén)或各項目成本會(huì )計把關(guān)監督每宗申購都有對應的申購單。
3、項目采購部門(mén)需及時(shí)更新并查看各項材料的已入庫數量，根據入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時(shí)對超合同金額的采購及時(shí)重新簽署合同或補充協(xié)議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬(wàn)元以上(含一萬(wàn)元)，或供貨量、價(jià)款須超出合同暫定總價(jià)的1%的，超出部分必須簽訂補充協(xié)議，否則，相關(guān)材料款不得準予結算或報銷(xiāo)。
4、對需現購的材料如其借資額在申購的審批范圍內，采購部門(mén)可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。
(四)附則
1、本辦法由公司綜合部門(mén)負責解釋?zhuān)?jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。
2、本辦法自頒布之日起執行。
二、公司采購類(lèi)材料采購流程
(一)職責分工
1、公司采購部門(mén)
負責匯集局部《公司采購類(lèi)》的計劃、申購提起、采購實(shí)施、結合庫存量審核數量合理性，臺賬建立等工作。
2、工程管理部門(mén)
負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類(lèi)”《材料(設備)申購單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申購單》)的必要性與合理性，項目工程師負責組織材料進(jìn)場(chǎng)的驗收工作。
3、成本管理部門(mén)
負責“公司采購類(lèi)”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。
4、綜合部門(mén)
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場(chǎng)驗收工作流程，負責收集相關(guān)部門(mén)對于制度流程的修改意見(jiàn)，并對相關(guān)工作流程進(jìn)行修訂。
5、項目部
編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時(shí)，負責材料進(jìn)場(chǎng)驗收工作。
6、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門(mén)、項目倉庫等，公司采購部門(mén)、工程管理部門(mén)等根據材料情況參與工程材料的入場(chǎng)驗收。
(二)計劃的填報
1、計劃周期為30天(月)，從當月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。
2、需用計劃的填報及審批
(1)編制計劃：由項目部生產(chǎn)部門(mén)主導編制，注明物料名稱(chēng)、具體規格、技術(shù)參數要求、具體到位時(shí)間、當月分批使用量及使用部位等，公司采購部門(mén)補充單價(jià)、總價(jià)、下單時(shí)間等。
(2)審批流程
審批環(huán)節
審批內容
倉庫、預算部門(mén)、
生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理
審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求
工程管理部門(mén)
審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求
公司采購部門(mén)
審核價(jià)格的合理性
成本管理部門(mén)
審核價(jià)格的合理性及是否超出項目的目標成本
3、采購計劃的編制
公司采購部門(mén)根據各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經(jīng)公司采購部門(mén)確認后按材料種類(lèi)分配采購任務(wù)。
(三)材料申購
1、對年度材料
《申購單》由公司采購部門(mén)根據采購計劃發(fā)起，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。
2、對項目材料和未報計劃的年度材料
《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據《物料采購前置表》提前發(fā)起，經(jīng)建筑項目部預算部門(mén)、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后，送公司采購部門(mén)、成本管理部門(mén)、工程管理部門(mén)審核，報公司總經(jīng)理審批。
3、《申購單》由公司采購部門(mén)歸檔，對固定資產(chǎn)和高值周轉材還需抄送公司財務(wù)部門(mén)、工程管理部門(mén)。
4、公司采購材料進(jìn)場(chǎng)驗收
(1)材料進(jìn)場(chǎng)前知會(huì )
由公司采購部門(mén)根據供應商到貨時(shí)間提前一天通知項目工程部門(mén)，由其組織驗收小組進(jìn)行驗收。驗收小組由項目工程部門(mén)、項目采購部門(mén)、監理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門(mén)、工程管理部門(mén)根據工程需要參與或監督材料驗收過(guò)程。
(2)驗收
驗收小組隨機抽取進(jìn)場(chǎng)材料(設備)進(jìn)行驗收(如有材料樣板的材料進(jìn)場(chǎng)驗收，除按照以下內容執行外，還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規定進(jìn)行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個(gè)方面：
a、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
b、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀(guān)等是否符合設計及合同要求。
c、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
d、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)是否符合出廠(chǎng)標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
e、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
(3)材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目采購部門(mén)辦理已驗收材料的入庫手續。
(4)材料檢驗
對于必須經(jīng)過(guò)檢測才能使用的材料(設備)，可委托工程所在地政府部門(mén)認可的檢測機構進(jìn)行檢驗，費用由供應商承擔。檢測結果不合格的材料，凡未采購的停止采購，凡已采購運到現場(chǎng)的，應立即由供應商運出現場(chǎng)，由此造成的全部材料采購費用，由供應商承擔。
(5)對關(guān)鍵建材(設備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程，工程管理部門(mén)可委派專(zhuān)門(mén)人員對其過(guò)程進(jìn)行現場(chǎng)跟蹤監督。
(6)材料供應商提供的材料與合同或《申購單》不符的，按下列情況分別處理：
a、材料送貨單價(jià)與合同或《申購單》不符，由供應商承擔所有差價(jià)。
b、材料的種類(lèi)、規格、型號、質(zhì)量等級與合同或《申購單》不符，建筑項目部嚴禁該批材料進(jìn)場(chǎng)，并要求供應商清運出施工現場(chǎng)，并向公司采購部門(mén)及工程管理部門(mén)匯報。
c、到貨地點(diǎn)與合同或《申購單》不符，供應商負責倒運到約定地點(diǎn)。
d、供應數量少于或多于《申購單》的約定數量時(shí)，項目倉庫需請示項目經(jīng)理及公司采購部門(mén)，經(jīng)同意后可準許該批材料入庫。同時(shí)，根據公司采購部門(mén)的指令，要求供應商把貨物補齊。如公司采購部門(mén)不同意本批材料入庫，供應商負責將多余部分或本批次的全部材料運出施工現場(chǎng)。
e、供應時(shí)間早于約定時(shí)間，供應商承擔因此發(fā)生的保管費用和保管風(fēng)險。
f、因以上原因或遲于約定時(shí)間供應而導致的追加合同價(jià)款，由供應商承擔。對由于材料供應發(fā)生延誤導致工期相應順延，由供應商賠償公司由此造成的損失。
g、重新運送的材料經(jīng)驗收或已入庫材料經(jīng)現場(chǎng)實(shí)體使用過(guò)程中仍發(fā)現有與合同或《申購單》的規格、質(zhì)量等級不符的情況，供應商還應承擔重新采購及返工的追加合同價(jià)款。
【注】以上處理意見(jiàn)建議公司采購部門(mén)及成本管理部門(mén)納入材料供應合同條款中。
三、公司選定類(lèi)材料采購流程
(一)職責分工
1、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門(mén)、項目倉庫等，公司采購部門(mén)、工程管理部門(mén)根據材料情況參與工程材料的如場(chǎng)驗收。
2、項目采購部門(mén)
負責“公司選定類(lèi)”材料申購的提起、采購實(shí)施、臺賬建立等工作，并參與材料的進(jìn)場(chǎng)驗收。
3、項目預算部門(mén)
審核“公司選定類(lèi)”材料采購申請，著(zhù)重審核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本。
4、生產(chǎn)經(jīng)理
審核材料申購的必要性及數量的合理性，并向項目經(jīng)理提出實(shí)際采購數量的建議。
5、項目經(jīng)理
根據權限審核或審批材料采購申請。
6、成本管理部門(mén)
審核單宗超5萬(wàn)元的“公司選定類(lèi)”材料申購，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。
7、工程管理中心
審核單宗超5萬(wàn)元的“公司選定類(lèi)”材料申購，主要審核該宗申購的必要性及數量的合理性。并根據材料性能或其它部門(mén)的需要，參與相關(guān)材料的進(jìn)場(chǎng)驗收工作。
8、綜合部門(mén)
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場(chǎng)驗收工作流程，負責收集相關(guān)部門(mén)對于制度流程的修改意見(jiàn)，，并對相關(guān)工作流程提出修訂。
(二)辦理申購
1、發(fā)起申購
公司選定類(lèi)材料，由項目部生產(chǎn)部根據《物料采購前置表》提前發(fā)起《申購單》，應詳細注明物品名稱(chēng)、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目采購部門(mén)采購工程師補充單價(jià)、總價(jià)、下單時(shí)間等。
2.申購審批
種類(lèi)
審批環(huán)節
公司選定
5萬(wàn)元以下/宗
項目采購部門(mén)、預算部門(mén)、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理
5萬(wàn)元以上/宗
生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理、公司采購部門(mén)、工程管理部門(mén)、成本管理部門(mén)
【注】在三個(gè)工作日內，對同一種類(lèi)產(chǎn)品的申購，無(wú)論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購”。
3、《申購單》送項目采購部門(mén)存檔，同時(shí)抄送項目部、項目預算部門(mén)、項目財務(wù)部門(mén)等部門(mén)備案，對固定資產(chǎn)和高值周轉材料還需抄送集團財務(wù)部門(mén)、工程管理部門(mén)。
4、審核要點(diǎn)
a、項目預算部門(mén)：審核材料的申購數量、價(jià)格是否符合合同要求，是否超出合同總量或總額，是否滿(mǎn)足目標成本的要求等。
b、生產(chǎn)經(jīng)理：審核材料采購的必要性，同時(shí)審核材料采購數量能否滿(mǎn)足現場(chǎng)工程需要，并向項目經(jīng)理提出實(shí)際申購數量的建議。
(三)集團選定類(lèi)材料進(jìn)場(chǎng)驗收
同“公司采購材料進(jìn)場(chǎng)驗收”
四、項目采購類(lèi)材料采購流程
(一)職責分工
1、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部、項目倉庫等，公司采購部門(mén)、工程管理門(mén)、產(chǎn)品設計部門(mén)根據材料情況參與工程材料的入場(chǎng)驗收。
2、項目采購部門(mén)
負責“項目采購類(lèi)”材料采購的`申請、采購實(shí)施、臺賬建立等工作，并參與材料的進(jìn)場(chǎng)驗收。
3、項目預算部門(mén)
負責建立“零星采購類(lèi)”材料的采購臺賬，審核“項目采購類(lèi)”材料采購申請。建立著(zhù)重審核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本，零星采購是否超出項目審批的權限等。
4、生產(chǎn)經(jīng)理
審核材料申購的必要性及數量的合理性，并向項目經(jīng)理提出實(shí)際采購數量的建議。
5、項目經(jīng)理
根據權限審核或審批材料采購申請。
6、公司采購部門(mén)
審核超建筑項目部審批權限的“零星采購”申請，著(zhù)重審核材料的價(jià)格及需用數量是否合理。
7、成本管理部門(mén)
審核超項目部審批權限的“零星采購”申請，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。
8、工程管理部門(mén)
審核超項目部審批權限的“零星采購”申請，主要審核該宗申購的必要性及數量的合理性。并根據材料性能或其它部門(mén)的需要，參與相關(guān)材料的進(jìn)場(chǎng)驗收工作。
9、綜合部門(mén)
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場(chǎng)驗收工作流程，負責收集相關(guān)部門(mén)對于制度流程的修改意見(jiàn)，，并對相關(guān)工作流程提出修訂。
(二)辦理申購
1、發(fā)起申購
項目采購類(lèi)材料，由項目部生產(chǎn)部根據《物料采購前置表》提前發(fā)起《申購單》，應詳細注明物品名稱(chēng)、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目采購部采購工程師補充單價(jià)、總價(jià)、下單時(shí)間等。
2、申購審批
種類(lèi)
審批環(huán)節
項目采購
合同采購
項目采購部門(mén)、項目預算部門(mén)、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理
零星采購
3千元以下(含)/宗
項目采購部、項目預算部、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理
3千元以上/宗
同上、公司采購部門(mén)、成本管理部門(mén)、工程管理部門(mén)
【注】在三個(gè)工作日內，對同一種類(lèi)產(chǎn)品的申購，無(wú)論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購“。
3、經(jīng)審批的《申購單》送項目采購部門(mén)、項目倉庫、項目預算部門(mén)、項目財務(wù)部門(mén)等部門(mén)，對固定資產(chǎn)和高值周轉材的，還要抄送公司工程管理部門(mén)和財務(wù)部門(mén)。
(三)零星采購材料申請審批流程
1、材料詢(xún)價(jià)
a、無(wú)預定供應商的材料
由項目采購部尋找三家或以上的供應商進(jìn)行比價(jià)(綜合對比)，填寫(xiě)《比價(jià)單》并建議供應商。若因特殊原因需免比價(jià)的，填寫(xiě)《免比價(jià)單》，與《申購單》一并送項目預算部門(mén)審核。
b、已有預定供應商的材料
對預先已確定供應商的物品，由采購部在固定的供應商間詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)《比價(jià)單》并建議供應商。若只有一個(gè)供應商或其他原因需免比價(jià)的，填寫(xiě)《免比價(jià)單》，，與《申購單》一并送項目預算部門(mén)審核。
2、生產(chǎn)經(jīng)理：審核本次申購的必要性及數量的合理性，并向項目經(jīng)理提出實(shí)際申購數量的建議。
3、項目經(jīng)理：除審核材料的實(shí)際需用量外，須從項目的工程節點(diǎn)要求及工程月度進(jìn)度款的申請、使用情況等方面考慮材料采購數量。
(四)項目采購類(lèi)材料進(jìn)場(chǎng)驗收
同“公司采購材料進(jìn)場(chǎng)驗收”
采購方案范本2
一、指導思想
通過(guò)完善制度、規范流程、嚴格監管，規范物資采購行為，促進(jìn)煙草行業(yè)平穩健
康發(fā)展。
二、工作思路及目標
依據國煙辦[20xx]135號文件精神，從完善物資采購管理制度入手，進(jìn)一步規范物資采購流程，建立規范采購管理的長(cháng)效機制。組織開(kāi)展物資采購專(zhuān)項調查；通過(guò)全面推行水松紙網(wǎng)上交易探索建立公開(kāi)透明采購管理機制；完善卷煙用物資采購管理制度，出臺《中國煙草總公司關(guān)于卷煙用物資采購管理辦法》；要求各省通過(guò)完善制度、注重檢查、促進(jìn)整改的方法，建立加強物資采購管理工作長(cháng)效機制。
三、工作安排
�。ㄒ唬╅_(kāi)展專(zhuān)題調研。
通過(guò)下發(fā)調查表和現場(chǎng)調研對現行物資采購管理流程進(jìn)行摸底，了解采購管理現狀。
�。ǘ┨剿鹘⒎菍�(zhuān)賣(mài)品物資網(wǎng)上采購管理模式。
以水松紙為試點(diǎn)，探索網(wǎng)上交易模式，建立價(jià)格信息披露機制，提高采購過(guò)程的公開(kāi)、透明度。
�。ㄈ┩晟撇少徆芾黹L(cháng)效機制。
在采購流程調研和非專(zhuān)賣(mài)物資網(wǎng)上交易試點(diǎn)基礎上，針對目前物資采購管理中存在的'共性問(wèn)題，深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，從宏觀(guān)管理層面提出加強采購管理的措施和辦法，研究擬訂《中國煙草總公司關(guān)于卷煙用物資采購管理辦法》，對物資采購管理的管理重點(diǎn)、管理程序和管理目標予以明確，進(jìn)一步規范物資采購管理制度，形成用制度規范管理的良性機制，杜絕違反制度和程序問(wèn)題的發(fā)生。
�。ㄋ模╅_(kāi)展監督檢查和評價(jià)。
根據《關(guān)于加強卷煙用物資采購的管理辦法》的要求，組織抽查省級工業(yè)公司采購管理相關(guān)制度的執行情況，針對問(wèn)題提出整改意見(jiàn)；通過(guò)典型示范作用，帶動(dòng)行業(yè)物資采購管理整體水平的提升。
�。ㄎ澹⿻r(shí)間安排。
1.6月底完成物資采購調研。
2.推行非專(zhuān)賣(mài)物資網(wǎng)上交易。7月份在行業(yè)內全面推行水松紙網(wǎng)上交易。在水松紙試點(diǎn)的基礎上，力爭用2年左右時(shí)間實(shí)現主要卷煙用物資的網(wǎng)上交易。
3.探索建立價(jià)格信息披露機制。由省級工業(yè)公司按照統一數據接口上傳物資采購價(jià)格信息，經(jīng)處理后發(fā)布到行業(yè)物資交易網(wǎng)，為各公司采購決策提供信息支持，9月份完成。
4.建立長(cháng)效機制。9月份擬印發(fā)《中國煙草總公司關(guān)于加強卷煙用物資采購的管理辦法》。
采購方案范本3
一、考核目的
為了對酒店采購部各類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行統計、分析、價(jià)格監督工作，保證與供應商對賬款項及應付貨款的管理和結算準確，特制定本考核方案�？己私Y果作為統計員薪酬調整、職位晉升、責任追究等的主要依據。
二、考核周期
1．月度考核：對統計員當月的工作績(jì)效進(jìn)行考核，考核實(shí)施時(shí)間為下一個(gè)月的1～5日，遇節假日順延。
2．季度考核：對統計員當季度的總體工作績(jì)效進(jìn)行考核，考核時(shí)間為下季度第一個(gè)月的5～10日，遇節假日順延。季度考核得分為當季度3個(gè)月考核的平均得分。
3．年度考核：考核統計員當年1～12月的綜合工作績(jì)效，考核時(shí)間為下一年度的1月5～15日，遇節假日順延。年度考核得分為當年12個(gè)月考核的平均得分。
三、考核計分辦法
本考核總分為100分，考核計分實(shí)施扣分制。每項考核指標基礎分為100分，將考核得分乘以相應指標權重后計入考核總分。
四、考核內容
根據統計員的`崗位職責及績(jì)效目標，設定的具體績(jì)效考核指標及評分標準見(jiàn)下表。
統計員績(jì)效考核表
考核項目考核指標指標說(shuō)明/評分標準權重得分
采購物資數據統計統計數據出錯率
目標值為 %，每降低 %，減 分；超過(guò) %，減 分30%
采購統計報表管理采購統計報表
提交及時(shí)率
目標值為 %，每降低 %，減 分；超過(guò) %，減 分20%
統計報表內容完整性統計報表記錄完整，無(wú)缺失項。每存在1項缺失，減 分；超過(guò) 項，減 分15%
統計報表歸檔及時(shí)率
目標值為 %，每降低 %，減 分；超過(guò) %，減 分15%
對賬、結賬管理對賬、結賬及時(shí)率
目標值為 %，每降低 %，減 分；超過(guò) %，減 分20%
五、考核結果應用
考核總分為100分，考核結果可分為五個(gè)等級，不同的等級采取不同的獎懲方案，詳見(jiàn)下表。
績(jì)效考核結果應用
考核得分（A）考核結果應用
90≤A≤100考核年度內10個(gè)以上月度或3個(gè)以上季度或年度績(jì)效考核得分在該等級，職位晉升或固定工資上調40%，獎金全額發(fā)放
80≤A＜90考核年度內8個(gè)以上月度或2個(gè)以上季度或年度績(jì)效考核得分在該等級，固定工資上調20%，獎金發(fā)放80%
70≤A＜80考核年度內6個(gè)以上月度或1個(gè)以上季度或年度績(jì)效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金發(fā)放60%～80%
60≤A＜70考核年度內4個(gè)以上月度或年度績(jì)效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金發(fā)放30%～50%
A＜60考核年度內2個(gè)以上月度或年度績(jì)效考核得分在該等級，固定工資扣減20%，無(wú)年度獎金；4個(gè)以上月度考核得分在該等級，予以降級處理并安排培訓或辭退。
采購方案范本4
一、總體設計思路
�。ㄒ唬┛己四康�
幫助部門(mén)建立一個(gè)有效的雙向溝通平臺，建立績(jì)效考核反饋機制，提高員工工作素質(zhì)和個(gè)人績(jì)效。
�。ǘ┻m用范圍
采購部及下屬各倉庫人員
�。ㄈ┛己酥笜思翱己酥芷�
針對采購部的工作性質(zhì)，將采購部的考核內容劃分為工作業(yè)績(jì)、工作態(tài)度、工作能力進(jìn)行考核。
1、公開(kāi)原則：管理者向被管理者明確說(shuō)明績(jì)效管理的標準、程序方法等，確�？�(jì)效考核的透明度。
2、客觀(guān)性原則：績(jì)效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價(jià)應避免主觀(guān)臆斷。
3、開(kāi)放溝通原則：在整個(gè)績(jì)效考核過(guò)程中，目標設立、過(guò)程督導、結果考評及提出改進(jìn)方向等環(huán)節均應進(jìn)行充分的`交流與溝通。
4、發(fā)展原則：通過(guò)績(jì)效考評的約束與競爭促進(jìn)個(gè)人與團隊的不斷發(fā)展。
�。ㄎ澹┛�(jì)效獎發(fā)放標準
1、績(jì)效考核每月進(jìn)行一次，如遇法定節假日，考核時(shí)間順延，必須與次月五號前評定結論，全額績(jì)效獎為300元
2、全年考評分數由每月考核平均值構成。
�。�、考核關(guān)系
由人力資源管理部門(mén)及相關(guān)部門(mén)組成考評小組對采購部進(jìn)行考核
二、考核內容設計
�。ㄒ唬┕ぷ鳂I(yè)績(jì)指標（總分100分）扣分細則
1、出勤考核：曠工一天扣除5分，如曠工三天以上取消績(jì)效資格。
2、工作內容：
采購員和采購計劃員管理：
從采購及時(shí)率、采購物資質(zhì)量合格率、采購成本控制、供應商信息管理、發(fā)票管理、ERP數據錄入、工作能力、工作態(tài)度等方面進(jìn)行考核。
備品備件倉庫管理：物品分類(lèi)不清2分，
錯發(fā)物品扣5-10分（視情節輕重）。
因物品發(fā)放延誤生產(chǎn)扣10分。
倉庫物品丟失未及時(shí)上報造成公司損失扣10-30分。倉庫環(huán)境不整潔扣5分。倉管擅自離崗扣5-10分。
所收、入物品（含退貨入庫）數據每發(fā)現一項錯誤扣除5分，短缺造成的損失另計。所配、發(fā)物品每發(fā)現一項錯誤，扣除5分。
庫存數量即將達到安全庫存量時(shí)未及時(shí)預警扣除5分保持倉庫整潔無(wú)異物，每發(fā)現一次扣2分。嚴禁腳踏或坐在物料上，每違反一次扣2分
同事之間要相互幫助，每發(fā)現一次不配合扣除5分。
要服從尊重部門(mén)領(lǐng)導，按時(shí)完成部門(mén)領(lǐng)導交付的其他工作任務(wù)，每出現一次不尊重或頂撞領(lǐng)導扣除5分。
采購方案范本5
一、目的
為貫徹企業(yè)績(jì)效考核管理制度，全面評價(jià)采購人員的工作績(jì)效，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，同時(shí)也為員工的薪資調整、教育培訓、晉升等提供準確、客觀(guān)的依據，特制定采購人員績(jì)效考核實(shí)施方案。
二、遵循原則
�。ㄒ唬┟鞔_化、公開(kāi)化原則
考評標準、考評程序和考評責任都應當有明確的規定，而且在考評中應當遵守這些規定。同時(shí)，考評標準、程序和對考評責任者的規定在企業(yè)內部應當對全體員工公開(kāi)。
�。ǘ┛陀^(guān)考評的原則
明確規定的考評標準，針對客觀(guān)考評資料進(jìn)行評價(jià)，避免摻入主觀(guān)性和感情色彩。做到“用事實(shí)說(shuō)話(huà)”，考評一定要建立在客觀(guān)事實(shí)的基礎上。其次要做到把被考評者與既定標準作比較，而不是在人與人之間進(jìn)行比較。
�。ㄈ┎顒e的原則
考核的等級之間應當有鮮明的差別界限，針對不同的考評評語(yǔ)在工資、晉升、使用等方面應體現明顯差別，使考評帶有刺激性，激勵員工的上進(jìn)心。
�。ㄋ模┓答佋瓌t
考評結果（評語(yǔ)）一定要反饋給被考評者本人。在反饋考評結果的同時(shí)，應當向被考評者就評語(yǔ)進(jìn)行說(shuō)明解釋?zhuān)隙ǔ煽?jì)和進(jìn)步，說(shuō)明不足之處，提供今后努力方向的參考意見(jiàn)等。
三、適用范圍
適用于本企業(yè)采購部人員，以下人員除外。
�、倏己似陂_(kāi)始后進(jìn)入本企業(yè)的員工。
�、谝蛩�、因病、因傷而連續缺勤三十日以上者。
�、垡蚬珎B續缺勤七十五日以上者。
�、茈m然在考核期任職，但考核實(shí)施日已經(jīng)退職者。
四、績(jì)效考核小組成員
人力資源部負責組織績(jì)效考核的全面工作，其主要成員包括人力資源部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購部主管、人力資源部績(jì)效考核專(zhuān)員、人力資源部一般工作人員。
五、采購績(jì)效考核實(shí)施
�。ㄒ唬┎少徣藛T績(jì)效考核指標
采購人員績(jì)效考核以適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地的方式進(jìn)行，并用量化指標作為考核的尺度。主要利用采購時(shí)間、采購品質(zhì)、采購數量、采購價(jià)格、采購效率五個(gè)方面的指標對采購人員進(jìn)行績(jì)效考核。量化指標如下表所示。
采購人員績(jì)效考核指標
績(jì)效考核方面權重（%）考核指標/指標說(shuō)明
時(shí)間績(jì)效15%停工斷料,影響工時(shí)
緊急采購(如空運)的費用差額
品質(zhì)績(jì)效15%進(jìn)料品質(zhì)合格率
物料使用的不良率或退貨率
數量績(jì)效30%呆物料金額
呆物料損失金額
庫存金額
庫存周轉率
價(jià)格績(jì)效30%實(shí)際價(jià)格與標準成本的差額
實(shí)際價(jià)格與過(guò)去平均價(jià)格的差額
比較使用時(shí)價(jià)格和采購時(shí)價(jià)格的差額
將當期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格的比率同當期物價(jià)指數與基期物價(jià)指數的比率進(jìn)行比較
效率績(jì)效10%采購金額
采購收益率
采購部門(mén)費用
新開(kāi)發(fā)供應商數量
采購完成率
錯誤采購次數
訂單處理時(shí)間
�。ǘ┛�(jì)效考核周期
采購部經(jīng)理對于短期內工作產(chǎn)出較清晰的記錄和印象以及對工作的產(chǎn)出及時(shí)進(jìn)行評價(jià)和反饋，有利于及時(shí)地改進(jìn)工作，以月度為周期進(jìn)行考核；對于周邊績(jì)效指標，以季度或年度進(jìn)行考核。
�。ㄈ┛�(jì)效考核方法及說(shuō)明
采購人員績(jì)效考核采用量化指標與日常工作表現考核相結合來(lái)進(jìn)行，量化指標占考核的70%，日常工作表現考核占30%。兩次考核的`總和即為采購人員的績(jì)效。采購人員績(jì)效考核計算方式如下：
采購人員績(jì)效考核分數=量化指標綜合考核得分×70%+日常工作表現×30%
�。ㄋ模┛�(jì)效考核實(shí)施
績(jì)效考核小組工作人員根據員工的實(shí)際工作情況展開(kāi)評估，員工本人將自己的考核期間的工作報告在考核期間交于人力資源部，人力資源部匯總并統計結果，在績(jì)效反饋階段將考核結果告知被考核者本人。
�。ㄎ澹┛己私Y果應用
考核結果分為五個(gè)層次（劃分標準見(jiàn)表），其結果為人力資源部獎金發(fā)放、薪資調整、員工培訓、崗位調整、人事變動(dòng)等提供客觀(guān)的依據。
績(jì)效考核結果等級劃分標準
杰出優(yōu)秀中等需提高差
ABCDE
85分以上85分以下~75分75分以下~65分65分以下~50分50分以下
根據員工績(jì)效考核的結果，可以發(fā)現員工與標準要求的差距，從而制訂有針對性的員工發(fā)展計劃和培訓計劃，提高培訓的有效性，使員工的素質(zhì)得到提高，最終為企業(yè)管理水平的提高打下堅實(shí)的基礎。
�。┛�(jì)效考核實(shí)施工具
對采購人員的績(jì)效考核，主要的考核實(shí)施工具有采購人員績(jì)效考核表、等級標準說(shuō)明表（如下表所見(jiàn)）。
采購人員績(jì)效考核表
項目權重等級說(shuō)明自我評分綜合得分
杰出優(yōu)秀中等需提高差
定量指標時(shí)間績(jì)效15%
品質(zhì)績(jì)效15%
數量績(jì)效30%
價(jià)格績(jì)效30%
效率績(jì)效10%
定量指標權重為70%
定性指標責任感30%
合作度30%
主動(dòng)性20%
紀律性20%
定性指標權重為30%
綜合得分
考核補充：
考核人：被考核人：考核日期：年月日
等級標準說(shuō)明表
項目考核指標指標等級劃分說(shuō)明
杰出優(yōu)秀中等有待提高急需提高
時(shí)間績(jì)效是否導致停工從不沒(méi)有無(wú)記錄3次以下3次以上
品質(zhì)績(jì)效進(jìn)料品質(zhì)合格率100%90%85%65%60%以下
物料使用不良率05%以下5%-10%10%-15%15%以上
數量績(jì)效呆料物料金額萬(wàn)元以下~萬(wàn)元~萬(wàn)元~萬(wàn)元萬(wàn)元以上
庫存周轉率%以上%~%%~%%~%%以下
價(jià)格績(jì)效采購成本降低率%以上%~%%~%%~%%以下
采購價(jià)格降低額萬(wàn)元以上~萬(wàn)元~萬(wàn)元~萬(wàn)元萬(wàn)元以上
效率績(jì)效采購完成率%以上%~%%~%%~%%以下
訂單處理時(shí)間天以?xún)葉天~天~天天以上
指標等級得分說(shuō)明
杰出優(yōu)秀中等有待提高急需提高
10分8分5分2分0分
相關(guān)說(shuō)明
編制人員審核人員批準人員
編制日期審核日期批準日期
采購方案范本6
企業(yè)在不斷探索物資采購的最優(yōu)管理模式中，針對采購性質(zhì)、對象、價(jià)值等方面，其使用的策略是不同的。如何最大限度地滿(mǎn)足企業(yè)的各種需要是對ERP軟件適應性提出的挑戰。
一、物資采購的對象
首先我們要明確企業(yè)物資采購的對象有三種：生產(chǎn)所必需的直接原材料和零部件；維持生產(chǎn)活動(dòng)持續進(jìn)行的輔助間接物料（包括備品備件、計量器具、檢測設備等）；維持企業(yè)運作所需的行政性日常用品。通常把第一種隨著(zhù)產(chǎn)品轉移的物料稱(chēng)為生產(chǎn)用物料，其特點(diǎn)是：供應商相對固定，價(jià)格穩定，相對定期定量，數量大。把后兩種為組織生產(chǎn)服務(wù)的物料稱(chēng)為間接物料，其特點(diǎn)是：供應商不定，價(jià)格波動(dòng)大，不定期不定量，數量相對要小。
二、物資采購的策略
在企業(yè)物資采購活動(dòng)中，根據采購物資的價(jià)值、采購周期、供應商類(lèi)型等不同的因素，所采用的采購、供應策略是不同的，目的是利用最小的采購成本，采購到保質(zhì)保量的物資，以保證生產(chǎn)的所需。
1、從價(jià)值的角度考慮
可以有高、中、低三種。這三種物資對庫存資金占用的影響是不同的，因此采用的采購策略不能完全一樣。
高價(jià)值的物資：一旦出現積壓，對庫存資金的占用就會(huì )增大，影響流動(dòng)資金的使用，一般采用按需訂貨的原則。
中價(jià)值的物資：從降低每次采購成本考慮，采用最小批量的原則；在制定最小批量時(shí)，要考慮均衡生產(chǎn)時(shí)的常規消耗量。
低價(jià)值的物資：由于該物資的存儲對庫存占用資金的影響不大，采用固定批量或者經(jīng)濟批量原則；批量的大小要考慮物資消耗的速度和采購成本之間的平衡。
2、從采購周期的長(cháng)短考慮
由于采購物資在市場(chǎng)上的供應量不盡相同或者是進(jìn)口零部件，造成了采購周期相差較大，甚至只有年度1或2次訂貨的現象。那么采購周期長(cháng)的物料，通過(guò)年度生產(chǎn)計劃對物料的總體需求，采用預測方式進(jìn)行采購；采購周期短的物料，可以根據MRP的采購需求計劃進(jìn)行指導采購。
3、從供應商的角度考慮
物資采購過(guò)程中面對供應商大的分類(lèi)有兩種，就是固定的和臨時(shí)的。固定供應商物資占企業(yè)采購物資的絕大多數，是保證生產(chǎn)供應、降低采購成本重要的因素。根據供應物資的使用性質(zhì)和生產(chǎn)組織形式，可以通過(guò)兩種方式進(jìn)行采購。以協(xié)議的方式簽訂年度的總訂貨量和單價(jià)，隨時(shí)發(fā)出供貨指令進(jìn)行供貨；以明確的訂單進(jìn)行階段性的供貨。臨時(shí)供應商的物資采購主要來(lái)源于新產(chǎn)品設計、生產(chǎn)急需、設備維護等。特點(diǎn)是數量小、重復性小。一般采用合同或者現金方式、直接批量進(jìn)行采購。進(jìn)入討論組討論。
根據企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的系列和種類(lèi)的差異程度，所涉及到的原材料和零部件從適應性上講，可以分成通用物資和專(zhuān)用物資。通用物資可以在多個(gè)產(chǎn)品上得到使用，造成積壓的可能性不大，可以采用批量采購政策（批量的大小要平衡該物料消耗的速度、采購成本、價(jià)值、采購周期等；批量政策可以根據物料性質(zhì)細分：最小批量、最大批量、周期批量、固定批量等）；專(zhuān)用物資是在個(gè)別產(chǎn)品上專(zhuān)用，計劃不好將造成庫存積壓，一般按訂單需求量進(jìn)行采購。如果該專(zhuān)用物資與生產(chǎn)批次相關(guān)，并對安全性能做破壞性實(shí)驗時(shí)，訂單的需求量要考慮實(shí)驗破壞量，也就是質(zhì)量保證的批次獨立需求。
4、從需求來(lái)源考慮
對于價(jià)值低和通用的物資是以庫存儲備水平作采購依據，與階段性生產(chǎn)產(chǎn)品無(wú)關(guān)，一般采用訂貨點(diǎn)，以合同方式進(jìn)行采購；大部分物資與生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)，來(lái)源于生產(chǎn)計劃的相關(guān)需求，一般采用標準的MRP算法進(jìn)行需求的核算，以合同方式進(jìn)行采購；大批量的重復生產(chǎn)方式，對物資的需求是快節奏的，一般是固定供應商，通過(guò)協(xié)議進(jìn)行約束，日常供貨通過(guò)訂單指令進(jìn)行，直接送到生產(chǎn)現場(chǎng)，實(shí)現零庫存生產(chǎn)。在上述三種情況外，還包括一種人為決策的實(shí)際需求，這種需求是根據具體的事件或者是定期的預計消耗產(chǎn)生的需求，一般采用臨時(shí)和現金采購的方式進(jìn)行。
5、從物資屬性考慮
在采購物資中，由于其屬性的不同對采購策略也存在一定的影響。具有實(shí)效性的物資，將根據消耗的速度和失效期限確定采購數量；具有危險性的易燃易爆物資，一般采用最大儲備量進(jìn)行分批采購限制；體積大或者是存儲實(shí)體受限制的物資，按照直接批量會(huì )影響庫存的存放，一般采用最大儲備量進(jìn)行分批采購限制。
三、物資采購策略模型建立
通過(guò)上述物資采購策略的分析，我們會(huì )看到針對不同的'方面其采購策略是不同的，是受多方面因素制約的，不只是一個(gè)指標因素決定的。
在模型建立的過(guò)程中，應該從兩個(gè)方面進(jìn)行考慮，一個(gè)是采購計劃編制影響的因素，它是解決各種物資采購形式中的采購計劃數量問(wèn)題。其次是對物資采購策略的有效控制和如何從采購計劃變成采購合同或者是訂單。
影響采購計劃編制的關(guān)鍵因素
采購周期：
對需要進(jìn)行周期性采購的物資進(jìn)行歸類(lèi)，并制定相關(guān)的采購周期（周、旬、月、季、半年、年、自定義）、間隔時(shí)間。
計劃方式：
定義各種采購物資的計劃編制方式（周期預測、訂貨點(diǎn)、MRP、JIT直供）。
訂貨點(diǎn)：
定義使用訂貨點(diǎn)方法進(jìn)行采購的訂貨點(diǎn)數值。
批量政策：
定義各種采購物資的批量政策（最小批量、最大批量、固定批量、周期批量、固定周期批量、經(jīng)濟批量、直接批量、最大儲備量）。
批量值：
如果采用的是非直接批量，定義相關(guān)批量政策的數值或者是批量限制值。
分批原則：
如果采用任務(wù)分批，要定義分批的原則，兩批任務(wù)的間隔時(shí)間。
取整倍數：
對于必須按照一定的批量單位或整數進(jìn)行采購的物資，定義其采購的數量原則（按打、箱等）。
批破壞量：
定義需要進(jìn)行破壞性檢驗的計劃補充量。
加強控制和計劃轉訂單的關(guān)鍵因素
供應商分類(lèi)：
從物資供應的角度，將其分成固定和非固定兩種，只有固定供應商才有可能進(jìn)行合同的自動(dòng)生成。
供應商物資：
分配固定供應商能夠及時(shí)供應的物資，為實(shí)現計劃到訂單的轉換作準備。
ABC分類(lèi)：
定義物資的ABC分類(lèi)，有效地控制在制定采購政策時(shí)，是否違背了相應的采購策略。
物料屬性：
定義其需要進(jìn)行分類(lèi)監控的屬性數據（包括：有效性、危險性、受限制性、一般性等）
四、總結
只有了解不同企業(yè)對物資供應的需求，合理地設置影響因素和應用對象，才能建立一個(gè)完整的計算機應用實(shí)現模型，模型建立中要充分考慮系統間的集成性，這樣的應用系統才能更大程度地適應企業(yè)實(shí)際需要。同時(shí)，作為項目的實(shí)施同樣是重要的。作為企業(yè)應用，要把握先定性后定量的原則。在定量的過(guò)程中，要參考“生產(chǎn)產(chǎn)量、定額、采購周期、采購成本、消耗速度、庫存空間、有效時(shí)限等因素。
年月物資采購計劃年月日
編物資名稱(chēng)規格單數量估計金額要貨采購目的號型號位庫存最低儲備月消耗計劃采購單價(jià)日期用途和原因總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理 采購尺寸：21CM×29CM
比例：1：1表格一式三聯(lián)，一聯(lián)總經(jīng)理，一聯(lián)財務(wù)部經(jīng)理，一聯(lián)采購
采購方案范本7
學(xué)校人事處申請為20xx年引進(jìn)博士及培養博士配備辦公家具、設備，發(fā)展規劃處申請購置辦公設備，資產(chǎn)管理處根據使用部門(mén)要求和采購預算制定本采購方案，具體如下：
1、本次辦公設備采購分兩部分進(jìn)行
�。�1）家具類(lèi)：
本次需采購家具有辦公桌椅一套、書(shū)柜一個(gè)，擬以續標方式在學(xué)校20xx年上半年辦公家具采購項目的供貨商處進(jìn)行采購。
�。�2）電子設備類(lèi)：
因本次采購的'電子設備數量不多、金額較小且配置時(shí)間要求緊，所有設備標準統一、貨源充足且價(jià)格變化幅度小，因此擬采用詢(xún)價(jià)采購方式進(jìn)行購買(mǎi)。
2、成立學(xué)校專(zhuān)項采購工作小組
組長(cháng)：吳孝
組員： 趙煒 陸建華 金周宏 魏金和
紀律監督：田曉勇
3、編制詢(xún)價(jià)書(shū)
�。�1）編制詢(xún)價(jià)書(shū)
資產(chǎn)管理處根據設備使用單位采購要求和項目特點(diǎn)編制詢(xún)價(jià)書(shū)。詢(xún)價(jià)書(shū)主要應包括以下內容： ①詢(xún)價(jià)公告；②采購項目要求；③報價(jià)單位須知；④報價(jià)文件格式。
�。�2）詢(xún)價(jià)書(shū)確認
詢(xún)價(jià)書(shū)編制完成后，送申購單位審核確認，申購單位負責人簽字并加蓋公章。
5、邀請供應商
按照詢(xún)價(jià)書(shū)確定的供應商資格條件和邀請方式，采取有限邀請方式。邀請歷史上和學(xué)校有合作關(guān)系，信譽(yù)度良好的相關(guān)供應商前來(lái)參與報價(jià)。
電子設備擬邀請商家名單如下：寧夏西部人科貿有限公司 、銀川嘉翔電氣有限公司、固原恒遠電腦銷(xiāo)售有限責任公司。
6、詢(xún)價(jià)響應文件報送截止時(shí)間
20xx年11月21日（星期三）下午15：00 。
7、評標原則
在采購項目的技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量相等的情況下，選擇報價(jià)最低的供應商。
8、詢(xún)價(jià)及評價(jià)步驟
�。�1）采購工作小組在詢(xún)價(jià)截至后及時(shí)進(jìn)行評標。
�。�2）采購工作小組按照評標原則審閱報價(jià)文件、進(jìn)行綜合評標
確定成交供應商，在媒體上發(fā)布公告后，向成交供應商簽發(fā)詢(xún)價(jià)結果通知書(shū)（成交通知書(shū)），并將評價(jià)結果通知所有參與報價(jià)的供應商。
9、合同簽訂、驗收、檔案整理等均按寧夏師范學(xué)院有關(guān)規定執行。
10、公開(kāi)報價(jià)時(shí)間：20xx年11月22日10時(shí)；
11、公開(kāi)報價(jià)地點(diǎn)：寧夏師范學(xué)院管理服務(wù)中心531#辦公室。
采購方案范本8
一、目的
為貫徹企業(yè)績(jì)效考核管理制度，全面評價(jià)采購人員的工作績(jì)效，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，同時(shí)也為員工的薪資調整、教育培訓、晉升等提供準確、客觀(guān)的依據，特制定采購人員績(jì)效考核實(shí)施方案。
二、遵循原則
�。ㄒ唬┟鞔_化、公開(kāi)化原則
考評標準、考評程序和考評責任都應當有明確的規定，而且在考評中應當遵守這些規定。同時(shí)，考評標準、程序和對考評責任者的規定在企業(yè)內部應當對全體員工公開(kāi)。
�。ǘ┛陀^(guān)考評的原則
明確規定的考評標準，針對客觀(guān)考評資料進(jìn)行評價(jià)，避免摻入主觀(guān)性和感情色彩。做到“用事實(shí)說(shuō)話(huà)”，考評一定要建立在客觀(guān)事實(shí)的基礎上。其次要做到把被考評者與既定標準作比較，而不是在人與人之間進(jìn)行比較。
�。ㄈ┎顒e的原則
考核的等級之間應當有鮮明的差別界限，針對不同的'考評評語(yǔ)在工資、晉升、使用等方面應體現明顯差別，使考評帶有刺激性，激勵員工的上進(jìn)心。
�。ㄋ模┓答佋瓌t
考評結果（評語(yǔ)）一定要反饋給被考評者本人。在反饋考評結果的同時(shí)，應當向被考評者就評語(yǔ)進(jìn)行說(shuō)明解釋?zhuān)隙ǔ煽?jì)和進(jìn)步，說(shuō)明不足之處，提供今后努力方向的參考意見(jiàn)等。
三、考核內容及方式
1、工作任務(wù)考核（按月）。
2、綜合能力考核（由考評小組每季度進(jìn)行一次）。
3、考勤及獎懲情況（由行政部按照《公司內部管理條例》執行考核）。
四、考核人與考核指標
1、成立公司考評小組，對員工進(jìn)行全面考核和評價(jià)。
2、自我鑒定，員工對自己進(jìn)行評價(jià)并寫(xiě)出個(gè)人小結。
3、考核指標，員工當月工作計劃、任務(wù)，考勤及《內部管理條例》中的獎懲辦法。
五、考核結果的反饋
考績(jì)應與本人見(jiàn)面，將考核結果的優(yōu)缺點(diǎn)告訴被評人，鼓勵其發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)、改正缺點(diǎn)、再創(chuàng )佳績(jì)。
六、員工績(jì)效考核說(shuō)明
�。ㄒ唬┨顚�(xiě)程序
1、每月2日前，員工編寫(xiě)當月工作計劃，經(jīng)部門(mén)直接上級審核后報行政部；
2、工作績(jì)效考核表每月28日由行政部發(fā)放到部門(mén)，由本人填寫(xiě)經(jīng)部門(mén)直接上級審核后于次月2日前交至行政部；
3、工作計劃編寫(xiě)分日常工作類(lèi)5項、階段工作類(lèi)5項及其它類(lèi)等，其它類(lèi)屬領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作任務(wù)；
4、工作計劃完成情況分完成、進(jìn)行中、未進(jìn)行（階段性工作）三檔，月末由本人根據實(shí)際選項打分，并在個(gè)人評價(jià)欄內給自己評分；
5、工作計劃未進(jìn)行、進(jìn)行中（階段性工作）項請在計劃完成情況欄內文字說(shuō)明原因。
�。ǘ┯嫹终f(shuō)明
1、工作績(jì)效考核表總分90分，日常工作類(lèi)5項每項8分占40分，階段工作類(lèi)5項每項10分占50分，其它類(lèi)每項附加分8分，意見(jiàn)與建議如被公司采納，附加分10分；其中個(gè)人評分、職能部門(mén)評分、直接上級評分所占工作績(jì)效考核得分比例分別是30%、30%、40%。（個(gè)人評分突破90分者，個(gè)人評分無(wú)效，按直接上級評分減10計算；職能部門(mén)評分從兩方面考評：成本意識、職業(yè)規范。分別由財務(wù)部和行政部考評。）
2、綜合績(jì)效考核由考評小組季度進(jìn)行一次，員工每季度填寫(xiě)一份《員工考核表》和一份《員工互評表》，具體時(shí)間由行政部另行通知；《員工考核表》由被考核員工和考評小組填寫(xiě)，《員工互評表》由員工以無(wú)記名方式填寫(xiě)后投入公司投票箱；其中自我考評、員工互評、考評小組考評所占綜合績(jì)效考核得分比例分別是30%、30%、40%。
3、工作績(jì)效考核季度得分為3個(gè)月的平均分，占季度績(jì)效考核得分的60%;綜合績(jì)效考核得分占季度績(jì)效考核得分的40%，季度最終績(jì)效考核得分即為兩者之和。
4、評分標準：優(yōu)85分以上，良84-80分，合格79-75分，一般74-65分，不合格64（含）分以下。
�。ㄈ┘径瓤�(jì)效工資內容
季度績(jì)效工資=績(jì)效考核獎+績(jì)效季度獎
�。�1）績(jì)效考核獎?dòng)扇糠纸M成：
a、員工季度預留崗位工資10%的考核風(fēng)險金；
b、員工的第13個(gè)月月工資的四分之一；
c、公司拿出該崗位10%的年崗位工資的四分之一作為激勵。
員工季度考核為優(yōu)秀的發(fā)放全額季度績(jì)效考核獎金；考核為合格的只發(fā)a項和b項；考核不合格者無(wú)季度績(jì)效考核獎金。
�。�2）績(jì)效季度獎金是總經(jīng)理根據員工在公司的整體表現，參考員工的考核情況在季度末以紅包形式發(fā)放。
�。ㄋ模┰鰷p分類(lèi)別：
1、考勤計分：當月事假1天扣2分，以此類(lèi)推。季度內事假累計3天扣績(jì)效工資1%，累計5天扣績(jì)效工資3%;
2、培訓計分：參加培訓一次加1分，缺勤一次扣2分，以此類(lèi)推。季度內缺勤培訓累計2次扣績(jì)效工資1%，累計4次扣績(jì)效工資3%;
3、沒(méi)有按期編寫(xiě)當月工作計劃和填報工作績(jì)效考核表，每逾期一天扣1分，以此類(lèi)推。
4、季度內考核為合格的員工，其季度內個(gè)別月份考評為優(yōu)秀的，每評為優(yōu)秀一次加績(jì)效工資2%，以此類(lèi)推；其季度內個(gè)別月份考評為不合格的，每不合格一次減績(jì)效工資4%，以此類(lèi)推。
5、獎懲計分：
�。�1）季度內嘉獎一次加績(jì)效工資2%、記功一次加績(jì)效工資4%、記大功一次加績(jì)效工資6%;
�。�2）季度內警告一次減績(jì)效工資2%、記過(guò)一次減績(jì)效工資4%、記大過(guò)一次減績(jì)效工資6%。
采購方案范本9
一、考核目的
為明確采購主管的職責和主要工作，保證酒店各類(lèi)物資的采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本考核方案�？己私Y果作為采購主管薪酬調整、職位晉升、責任追究等的主要依據。
二、考核原則
對采購主管的考核以公平、公正、客觀(guān)為原則。
三、考核周期
1．季度考核：對采購主管當季度的工作績(jì)效進(jìn)行考核，考核時(shí)間為下季度第一個(gè)月的 日～ 日，遇節假日順延。
2．年度考核：對采購主管當年的工作績(jì)效進(jìn)行考核，考核時(shí)間為下一年度的1月 日～ 日，遇節假日順延。年度考核得分=各季度考核相加總得分÷4，即季度考核的平均分。
四、考核標準與結果應用
通過(guò)考核，明確采購主管的工作績(jì)效，為其工資的發(fā)放及職位變動(dòng)提供參考依據。采購主管具體的績(jì)效考核標準與考核結果應用如下。
�。ㄒ唬┎少徶贫葓绦新剩� 。
目標值為 %，每降低 %，扣減績(jì)效工資的 %。
�。ǘ┎少徆芾�
1．采購計劃按時(shí)完成率： 。目標值為 %，每降低 %，扣減績(jì)效工資的. %。
2．采購物資質(zhì)量合格率： 。目標值為 %，每降低 %或每有 批物資質(zhì)量不合格，扣減績(jì)效工資的 %。
�。ㄈ┕⿷坦芾�
1．供應商履約率： 。目標值為 %，每降低 %，扣減績(jì)效工資的 %。
2．供應商維護率： 。目標值為 %，每降低 %或每有 家合格供應商停止繼續供貨，扣減績(jì)效工資的 %。
采購方案范本10
為進(jìn)一步完善和深化政府集中采購工作，20xx年8月開(kāi)始對部分采購規模需求大、次數頻繁、技術(shù)規格較為標準的采購項目試行批量集中采購，具體內容和程序如下：
一、試行品目：臺式計算機、打印機、網(wǎng)絡(luò )設備（網(wǎng)絡(luò )交換機、網(wǎng)絡(luò )路由器、無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò )存儲設備、網(wǎng)絡(luò )監控設備、網(wǎng)絡(luò )測試設備、網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò )應用加速器）。
二、適用范圍：所有在京中央單位及所屬機構。
三、基本要求：中央單位在一個(gè)月內（緊急采購任務(wù)除外）準備采購臺式計算機、打印機、網(wǎng)絡(luò )設備規模達到一定限額的，不再執行協(xié)議供貨，應當委托集中采購機構實(shí)施批量集中采購。集中采購機構對中央單位報送的批量采購實(shí)施計劃進(jìn)行匯總歸集，并整合打包，統一組織招標，以實(shí)現價(jià)格最佳，體現集中采購規模優(yōu)勢，提高財政資金使用效益。
四、采購程序：批量集中采購每月組織一次。采購流程包括報送批量采購實(shí)施計劃、匯總歸集采購需求、整合打包、編制招標文件、信息公告、抽取專(zhuān)家、評標及公示結果、簽訂合同等環(huán)節。
�。ㄒ唬﹫笏陀媱�。主管部門(mén)所屬各單位每月計劃累計采購臺式計算機50萬(wàn)元、打印機30萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò )設備120萬(wàn)元等以上的，應當集中編制批量采購實(shí)施計劃，并于每月15日17點(diǎn)前由主管
部門(mén)按照統一格式將批量采購實(shí)施計劃及委托書(shū)報送集中采購機構，參加當月集中采購機構組織的批量集中采購。超過(guò)時(shí)間報送的.批量采購實(shí)施計劃，參加下月批量集中采購。
�。ǘw集整合采購需求。報送批量采購實(shí)施計劃時(shí)間截止后，集中采購機構在5個(gè)工作日內對中央單位批量采購實(shí)施計劃和需求進(jìn)行匯總整理，分類(lèi)打包，編制成具體招標采購需求，包括采購內容、數量、技術(shù)性能、售后服務(wù)、供貨時(shí)間及地點(diǎn)等。
�。ㄈ┱袠斯�。集中采購機構在形成具體招標采購需求后3個(gè)工作日內，完成招標文件的編制和信息公告的發(fā)布。采購公告在財政部指定政府采購信息披露媒體和相關(guān)媒體公示20天。
�。ㄋ模┰u標及公示結果。評審專(zhuān)家從財政部專(zhuān)家庫隨機抽取產(chǎn)生并組成評審委員會(huì )。中央單位可派人監督開(kāi)標和評標活動(dòng)。評標結束后2個(gè)工作日內，由采購中心發(fā)布采購結果公告，向中標人發(fā)放中標通知書(shū)，向未中標人發(fā)放未中標通知書(shū)。
�。ㄎ澹┖炗喓贤�。中標通知書(shū)發(fā)放之日起10日內由中央單位與中標供應商簽訂采購合同。
五、管理要求
�。ㄒ唬┓弦幠２少徱�，但時(shí)間和任務(wù)緊急不超過(guò)一個(gè)月時(shí)間的采購任務(wù)可以通過(guò)協(xié)議供貨形式采購，但事先要向集中采購機構備案。
�。ǘ┲鞴懿块T(mén)或所屬單位同一品目產(chǎn)品一個(gè)月內采購規模不得超過(guò)該品目實(shí)行批量采購的限額。
�。ㄈ┲鞴懿块T(mén)要制定匯集所屬單位月度采購項目的工作程序和辦法，加強對批量集中采購的管理。
�。ㄋ模┘胁少彊C構要認真落實(shí)批量集中采購有關(guān)工作，做到責任任務(wù)落實(shí)到人，崗位職責清晰，確保批量集中采購試點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。
�。ㄎ澹┲鞴懿块T(mén)和集中采購機構要注意總結試行工作的經(jīng)驗，及時(shí)向財政部反饋意見(jiàn)和建議。
采購方案范本11
為了貫徹落實(shí)省教育廳、省質(zhì)監局、省工商局三家聯(lián)合發(fā)布的【20xx】52號“關(guān)于進(jìn)一步加強我省學(xué)生校服和床上用品規范管理工作的通知”的文件精神,順利推動(dòng)我校學(xué)生校服的采購工作,特制定河天第一小學(xué)學(xué)生校服采購實(shí)施方案。
一、指導思想
為確保我校學(xué)生校服質(zhì)量安全,保障廣大學(xué)生的切身利益,加強社會(huì )監督,促進(jìn)學(xué)校依法辦學(xué),我校將本著(zhù)公開(kāi)、公正、公平的原則,推動(dòng)我校學(xué)生校服訂購制度的落實(shí),努力辦讓人民滿(mǎn)意的教育。
二、程序目標
1、按【20xx】52號文件的相關(guān)要求認真做好校服采購工作。
2、積極穩妥和規范地做好校服推廣工作。積極提倡周一、周五晨會(huì )或校級大型活動(dòng)時(shí)要統一著(zhù)裝,但必須堅持學(xué)生自愿原則,不強迫或變相強迫其在其余時(shí)間也統一著(zhù)裝,
3、在堅持學(xué)生自愿的前提下,努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩定、社會(huì )信譽(yù)好的'供應商采購校服。市勤工辦推薦的專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)學(xué)生校服的優(yōu)秀企業(yè)及家長(cháng)推薦的社會(huì )企業(yè)均可參與學(xué)生校服招投標,家委會(huì )代表與學(xué)校共同參與學(xué)生校服采購工作的全過(guò)程。
三、實(shí)施步驟
1、學(xué)校做好前期的了解工作。召開(kāi)學(xué)校班子會(huì )議,認真學(xué)習[20xx]52號文件,落實(shí)有關(guān)精神,了解教師、班主任、家長(cháng)近年來(lái)對學(xué)校校服采購的有關(guān)想法和合理的建議。同時(shí),向教育行政專(zhuān)管部門(mén)咨詢(xún)規范操作學(xué)生校服工作的全過(guò)程,做好前期了解工作。
2、召開(kāi)校級家委會(huì )商討學(xué)生校服采購有關(guān)事宜。收集各班家長(cháng)有建設性的可行性意見(jiàn)。
3、建立組織機構。為了落實(shí)有關(guān)文件精神,成立由胡樹(shù)良校長(cháng)為組長(cháng),劉嫻副校長(cháng)、張彬俏、王挺益家委會(huì )主任為副組長(cháng),總務(wù)處、政教處、工會(huì )、辦公室及其他家委會(huì )成員為組員的學(xué)校校服采購領(lǐng)導小組即招投標小組,共同負責校服采購工作。
4、邀請三家或三家以上,由市勤工辦推薦的定點(diǎn)生產(chǎn)學(xué)生校服的優(yōu)秀廠(chǎng)家或家長(cháng)推薦的專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)童裝的品牌企業(yè)攜帶現有的樣品參與產(chǎn)品展示,或有家委會(huì )提供樣品,由采購單位根據樣品定做。
5、招投標結束,向上級教育行政專(zhuān)管部門(mén)報告招投標的有關(guān)情況,同時(shí)在公示欄和校園網(wǎng)中向全校家長(cháng)公示中標企業(yè)及中標價(jià)格。
6、公示結束后,與中標企業(yè)簽訂詳細的校服訂購合同。學(xué)校、家委會(huì )、企業(yè)三方就校服制作的相關(guān)細節及交貨時(shí)間、地點(diǎn)及售后服務(wù)等意向達成協(xié)議。全校家長(cháng)簽訂自愿定做校服意向告知書(shū)。
7、建立和落實(shí)校服送檢制度。校服完工后,送有關(guān)部門(mén)檢測,產(chǎn)品是否具有出廠(chǎng)檢驗合格證,產(chǎn)品標識,標注,質(zhì)量是否符合國家標準要求。檢驗合格后,方可讓學(xué)生放心使用。
校服采購領(lǐng)導小組要嚴格遵守各項規定,嚴把質(zhì)量關(guān)。認真監管中標企業(yè)的執行情況,做到萬(wàn)無(wú)一失。學(xué)校要高度重視此項工作,本著(zhù)對學(xué)生和家長(cháng)負責的態(tài)度,嚴格執行【20xx】52號文件精神,完善相關(guān)制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩定順利的開(kāi)展。
采購方案范本12
一、目的
為規范采購日常行為，激勵和提高采購人員的工作積極性和責任心，保證按時(shí)、按量和按質(zhì)地采購所需物品，特制定如下獎罰制度。
二、適應范圍
本制度適用采購部全體人員。
三、獎罰細則
�、迦粘Ｊ聞�(wù)
1、及時(shí)完成上司安排的各項任務(wù)且當月無(wú)差錯體現的，獎勵100元/月?人。
2、不聽(tīng)從上司安排的按首次罰50元/次，逐次翻倍處罰至200元/次，月累計超過(guò)3次或季度累計超過(guò)6次的作“開(kāi)除處理”。
3、不能及時(shí)完成上司任務(wù)和處理事情不及時(shí)且沒(méi)有向上司匯報的酌情處罰10-50元/次。
4、不規范的訂單包括訂單參數不全不對、價(jià)格錯誤、交期錯誤、付款方式錯誤、稅率錯誤、數量錯誤和特殊物品的包裝要求等，根據損失的大小酌情處罰10-500元/次。
�、尜|(zhì)量管理
1、因質(zhì)量問(wèn)題出現退換貨、維修或返工的根據產(chǎn)生費用的大小酌情處罰10-200元/次。
2、在同等或更低價(jià)格中找到更好質(zhì)量的供應商，根據產(chǎn)品使用量與金額酌情獎勵20-500元(按每個(gè)新供應商連續合作6單考核)。
4、當供應商供貨質(zhì)量異常，不能及時(shí)督促及調整而導致對工程質(zhì)量或工期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮，酌情處罰10-100元/次。
5、采購能找到價(jià)格更優(yōu)惠的替代產(chǎn)品，按產(chǎn)品用量與總采購金額情況酌情獎勵20-500/次。
�、缃黄诠芾�
1、若因采購交期延誤影響現場(chǎng)施工的按施工情況及延誤時(shí)長(cháng)罰款10-200元/次，因未及時(shí)下單而造成的延期按兩倍處罰。
2、同等質(zhì)量或更低價(jià)格中找到產(chǎn)能更大，交期更準時(shí)的供應商每按情況獎20-500元(按每個(gè)新供應商連續合作6單考核)。
3、交期異常時(shí)不能及時(shí)通知相關(guān)人員導致生產(chǎn)計劃打亂的按情況罰10-200元
�、鑳r(jià)格管理
1、在原供應商的基礎上主動(dòng)將價(jià)格談到比歷史采購價(jià)更低，根據情況及采購量獎20-500元/次，若連續談價(jià)下調，可多次獎勵。
2、市場(chǎng)價(jià)格確定漲價(jià)時(shí)，采購人員可保持原價(jià)或將價(jià)格談到漲價(jià)范圍之下的根據情況獎20-500元/次。
3、上級指定人員對訂單進(jìn)行談價(jià)的，按采購金額及差價(jià)情況獎20-500元/次。
4、在下單審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于市場(chǎng)價(jià)20%的，罰訂單高出金額部分的3%;高于市場(chǎng)價(jià)30%的罰訂單高出金額部分的5%;累計6次以上或此項累計罰款金額在1萬(wàn)以上的對工作安排作調整(公司其他部門(mén)指定品牌或供應商的除外，申購單審核前已注明高于市場(chǎng)價(jià)領(lǐng)導同意采購的除外)。
5、主動(dòng)談價(jià)很少而且基本沒(méi)有談價(jià)成功的案例，半年內對人員工作安排作調整。
�、楦犊罘绞�
1、款到發(fā)貨的談到貨到付款每次獎勵20-200元，貨到付款談到月結或更長(cháng)按此供應商每年采購金額的0.1---1‰獎勵。
2、一年內新找的供應商有50%以上能月結的獎勵300元。
3、外包商付款方式有明顯改進(jìn)，如前期付款額度減小，付款周期增長(cháng)的獎20-200元。
�、晁拓浄绞�
1、訂單中的送貨方式一定要求注明送貨方式:送貨上門(mén)還是送至相應貨運單位自提或是不承擔運費。若訂單中與實(shí)際發(fā)生的不符，運費由當事人承擔多出運費的10%，最高罰款不超過(guò)200元(若事后可以說(shuō)服供應商承擔并已同意扣款的不罰)。
2、訂單中供應商不承擔運費，后來(lái)當事人說(shuō)服了供應商并承擔了運費的可以獎運費的10%，最高獎不超過(guò)200元。
3、貨運公司通知當事人而未及時(shí)安排提貨造成倉儲費的由當事人承擔此費用的20%，最高罰款不超過(guò)200元。
�、氚l(fā)票管理
1、當月已到貨發(fā)票到票金額在95%或以上的'獎100元。
2、當月已到貨發(fā)票到票金額在90%或以上的獎50元。
3、當月已付款發(fā)票到票金額在70%以下的罰30元。
4、當月已付款發(fā)票到票金額在50%以下的罰50元。
四、考核兌現
1、由采購部經(jīng)理每月負責各獎罰細則數據的統計和提出初步的獎罰數額;由技術(shù)副總和總助負責對獎罰的復核確認。
2、每月根據獎罰細則進(jìn)行一次統計考核，經(jīng)復核確認，并報總經(jīng)理審批后交財務(wù)執行。
五、注意事項
1、由于指定新的品牌或廠(chǎng)家的并未經(jīng)過(guò)采購部考核的，而采購當時(shí)提出有更好供應商與品牌的(質(zhì)更好，價(jià)更優(yōu))，如果出現質(zhì)量問(wèn)題與交期問(wèn)題及配合問(wèn)題時(shí)采購人員盡最大能力處理不好的不將列入考核范圍。(一定是盡最大能力，未盡力的除外)。
2、因其他部門(mén)或個(gè)人的原因導致下單落后而延誤交期不統計在內。
3、若因為供應商的問(wèn)題造成我們的損失，采購人員可以以合理的方式索賠到合理罰款、補償或賠償的不處罰采購人員。
4、供應商考核也依據此統計資料，考核明顯落后的根據需要調整。
5、對于統計中不明確的問(wèn)題點(diǎn)由采購當事人、采購經(jīng)理、技術(shù)副總、總經(jīng)理助理共同討論。
六、年終獎
根據每年每人的獎罰總金額訂4個(gè)級別，以上獎得越多的年終獎越高，罰得越多的相應越低。
七、協(xié)調配合
1、實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間比計劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間延遲導致不能按時(shí)發(fā)貨的，然后后面臨時(shí)急需到場(chǎng)通知后供應商不能最快發(fā)貨(可能長(cháng)時(shí)間存放，供應商挪用掉，再重新做趕不上交期)，所以我們計劃進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間要準確一些;供應商需要挪用的必須先與公司采購部協(xié)商且取得一致意見(jiàn)。
2、技術(shù)或工藝要盡量在出清單前將參數型號確認好，不明了的應及時(shí)溝通和確定。
3、財務(wù)付款要制訂制度。
4、現場(chǎng)人員收到貨后無(wú)特殊情況當天需驗貨清點(diǎn)，發(fā)現問(wèn)題要第一時(shí)間反饋，后續對產(chǎn)品要維護到位。
5、材料增補和更換要控制好，預算要保證準確性。
6、外包資料要齊全。
7、出單與出資料要多預留一些時(shí)間給采購，不能到了采購部就變成緊急采購。
8、供應商現場(chǎng)解決問(wèn)題時(shí)現場(chǎng)人員要盡力配合，以快速解決問(wèn)題優(yōu)先。
采購方案范本13
(一)采購成本控制
成本下降10%=收入增加100%
由于材料成本占紙箱生產(chǎn)成本的比例往往達到70%以上，因此，控制好采購成本并使之不斷下降，是紙箱包裝企業(yè)不斷降低產(chǎn)品成本、增加利潤的重要和直接手段之一。
通過(guò)加強采購成本的管理和控制，完善采購管理制度，能夠使總體采購成本下降7%以上。
1、建立完善采購制度，做好采購成本控制的基礎工作
2、建立嚴格的采購制度 (詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià) )
3、建立供應商檔案和準入制度 (對原紙供應商的選擇，要考察生產(chǎn)能力、設備能力以及財務(wù)狀況 )
4、建立材料的標準采購價(jià)格 (財務(wù)部對所重點(diǎn)監控的材料應根據市場(chǎng)的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價(jià)格，促使采購人員積極尋找貨源，貨比三家，不斷地降低采購價(jià)格)
5、確實(shí)做好采購計劃 (根據合理庫存量以及合理預測來(lái)編制采購計劃，既要做到保證生產(chǎn)所需，又能夠合理控制采購資金。此時(shí)詳細的耗材、備件使用統計表就是非常重要的工具了。根據每個(gè)月或近期的 使用情況進(jìn)行合理確定。特別是對于原紙的采購提前根據自己企業(yè)的生產(chǎn)預測，作出采購計劃。不僅能夠保證原紙的及時(shí)供應，而且在價(jià)格談判上能夠取得先機 )
(二)降低采購成本
1、通過(guò)付款條款的選擇降低采購成本以現金交易降底原料售價(jià)，但現金需求量大，以目前資金回籠要3個(gè)月來(lái)計算，營(yíng)業(yè)額的3倍資金壓力相當大。如果企業(yè)資金充裕，或者銀行利 率較低，可采用現金交易或貨到付款的方式，這樣往往能帶來(lái)較大的價(jià)格折扣。
2、以購買(mǎi)量來(lái)降底原料售價(jià)，一樣的資金需求量高，庫存壓力大，萬(wàn)一原料價(jià)格在波動(dòng)時(shí)， 輸贏(yíng)比賣(mài)紙板紙箱還厲害，有點(diǎn)像買(mǎi)貨一樣，“壓寶”的風(fēng)險很高。
3、以競爭招標的方式來(lái)牽制供應商
4、向制造商直接采購或結成同盟聯(lián)合訂購 (向制造商直接訂購，可以減少中間環(huán)節，降低采購成本，同時(shí)制造商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會(huì )更好。另外，有條件的幾個(gè)同類(lèi)廠(chǎng)家可結成同盟聯(lián)合訂購，以克服單個(gè)廠(chǎng)家訂購數量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾)
5、選擇信譽(yù)佳的供應商并與其簽訂長(cháng)期合同 (與誠實(shí)、講信譽(yù)的供應商合作不僅能保證供貨的質(zhì)量、及時(shí)的交貨期，還可得到其付款及價(jià)格的關(guān)照，特別是與其簽訂長(cháng)期的合同，往往能得到更多的優(yōu)惠 )
6、估算供應商的產(chǎn)品或服務(wù)成本 (與供應商一起尋求降低原材料成本的'途徑，從而降低自己企業(yè)的材料成本 )
7、參加專(zhuān)業(yè)的展覽會(huì )：現代的采購方法需要更多的信息，而且能夠直接見(jiàn)到產(chǎn)品、對產(chǎn)品 質(zhì)量、價(jià)格能夠有可對比性，并且能夠接觸到更多的供應商、了解供應商以及供應商的產(chǎn)品使用情況，到更多的信息。
(三)原紙需求規劃
1、掌握原紙信息流
1)對于紙箱企業(yè)，同一紙種可能有多家供應商。如果對每種不同的紙都一一區分開(kāi)來(lái)，沒(méi)有一個(gè)統一的規劃、不進(jìn)行分等定別，管理起來(lái)非常繁瑣，工作的時(shí)候很容易出錯。為了方便工廠(chǎng)內部信息的傳遞，使倉儲和生產(chǎn)流程易于管理，我們可以根據各紙種的物理指標和化學(xué)指標進(jìn)行工廠(chǎng)內部統一標識，創(chuàng )造自己的代號。
2)對于紙箱主要原材料原紙來(lái)說(shuō)，需要依據各個(gè)紙種的質(zhì)量和等級、收貨時(shí)間，制定本工廠(chǎng)各個(gè)原紙自己的流水編號—-這是進(jìn)行量化管理的基礎，可以規范生產(chǎn)的流程，使企業(yè)出產(chǎn)的紙箱具有可追溯性。
2、合理規劃原紙紙種
1)目前原紙市場(chǎng)上提供的不同質(zhì)量面紙和芯紙有好幾百種，而且每種紙又有不同克重之分。 業(yè)務(wù)做大了，常常要備上很多種材質(zhì)紙種，以應付多規格紙箱的需求。
2)如果只根據需要不停的買(mǎi)紙而沒(méi)有一個(gè)原紙紙種的規劃和政策，往往導致倉庫安全庫存節節上升、呆滯品越來(lái)越多越來(lái)越難處理，原紙倉庫很快就會(huì )飽和;不僅給管理增加不少難度，而且還會(huì )占用企業(yè)大量的資金，不利于企業(yè)資金的周轉。
3)所以要盡量減少原紙紙種，負責原紙進(jìn)貨的采購部和安排生產(chǎn)的制造部要與最了解客戶(hù)需求的銷(xiāo)售部通力合作，對企業(yè)的市場(chǎng)方向和客戶(hù)類(lèi)別作出必要的規劃，制定出本企業(yè)合理的原紙規格標準，并嚴格執行。
3、需求預測
要了解不同客戶(hù)群體之間細微的差別，而且要衡量不同紙箱產(chǎn)品需求的收益率。
(四)原紙管理
1、安全庫存
和客戶(hù)進(jìn)行及時(shí)的溝通，加強對客戶(hù)的了解和分析，按照客戶(hù)需求的變化以及訂貨至交貨時(shí)間的變化，定期評估安全庫存量，最大限度地加大庫存周轉、削減無(wú)用的庫存，竭力消除
2、供應商管理
1)及時(shí)掌握各大造紙廠(chǎng)的生產(chǎn)排期，規劃好倉庫庫位和到貨安排，并及時(shí)跟催
2)衡量供應商業(yè)績(jì)的有效方法，應該是與客戶(hù)服務(wù)相聯(lián)系，建立一套完整有效的方法體系，包括規范合同、QCD(質(zhì)量、價(jià)格、交期)評分、實(shí)地考察等，盡量和供應商制定統一的業(yè)績(jì)評判標準，以確保大家都在朝同一個(gè)目標努力，保證供貨的及時(shí)準確，以確保庫存隨時(shí)都能滿(mǎn)足不時(shí)之需
3)在與供應商建立更為密切的關(guān)系的同時(shí)，我們也要精減供應商，加快供貨談判的進(jìn)程，廢除多余的采購環(huán)節，提高補貨效率
3、流程化組織結構
公司各部門(mén)都在努力完成自己的目標——倉儲部門(mén)要保證庫存保持最理想的狀態(tài)，制造部門(mén)要確保工廠(chǎng)最高效率的運轉，采購部門(mén)則要想方設法地與供應商談判而壓縮成本。各部門(mén)運轉牽扯到一系列復雜的工作流程，要想保證供應鏈的暢通，公司內部必須有統一的尺度衡量工作業(yè)績(jì)，并保證各部門(mén)間的有效溝通。即便公司上下的尺度一致，各部門(mén)也有可能缺乏有效的溝通，或是不能及時(shí)交換重要的信息，所以工作當中要逐漸形成一套流程化組織結構和訂單式業(yè)務(wù)流程。
(五)原紙物流資金流
一般來(lái)講，紙箱廠(chǎng)都會(huì )面臨客戶(hù)的應收款帳期遠遠長(cháng)于供應商提供的應付款帳期的問(wèn)題。如何從紙箱廠(chǎng)的進(jìn)貨渠道中“擠奶”，充分利用行業(yè)供應商提供的行規服務(wù)來(lái)合理開(kāi)發(fā)余熱呢?
1、當月進(jìn)貨當月消耗
1)要充分利用本行業(yè)的優(yōu)勢。相對很多原料品種來(lái)講，原紙還是可以按月結賒帳的�？梢圆捎迷履┌l(fā)出下月采購計劃，次月第一周大量到貨，而在該月二十日后嚴格控制批量進(jìn)貨的方法來(lái)控制當月月末庫存。
2)從理論上講，盡可能做到“當月進(jìn)貨當月消耗”。原因是月末的庫存意味著(zhù)該庫存沒(méi)有享受到“月結”這個(gè)免費午餐，更可怕的是你付清了貨款，而該批原料還躺在你的倉庫內睡覺(jué)。
2、嚴格制作下月的原料采購計劃
上月實(shí)際消耗量-安全庫存量-上月庫存=本月采購總計劃x70%=第一周到貨訂單，余下的30%(通常也是列入總采購計劃一并發(fā)出訂單)一般在月中旬根據半個(gè)月來(lái)的庫存變化結合已知的本月訂單再通知供應商配貨。
3、方案優(yōu)點(diǎn)
大大提高了供應商對你廠(chǎng)的重視程度，把每月無(wú)規律的采購變成有計劃和相對數量集中的訂單，可能因此而作為同供應商談價(jià)格的砝碼;每月上旬充盈的倉庫令你整個(gè)上半月不慌不忙，游刃有余地面對各種非計劃內的訂單。相對“盲目”的70%不會(huì )給你月末余量帶來(lái)很大的滯留。也同樣不會(huì )影響你的資金周轉期。30%的微調使你在已知紙箱訂單的情況下控制更為精確，月末結余越趨合理。
采購方案范本14
1：總則
1.1 制定目的：
為提高采購人員的積極性和主動(dòng)性，提升各項采購績(jì)效，特制定本辦法。
1.2 適用范圍：
供應部采購人員的績(jì)效。
1.3 權責單位：
�。�1） 供應部長(cháng)、主管副總負責本辦法制定、修改、廢除等起草工作。
�。�2） 供應部長(cháng)、主管副總負責本辦法、修改、廢除和核準。
1.4考核獎懲依據：
《鳳來(lái)儀酒業(yè)公司管理制度》、《職工必讀手冊》、《采購部采購人員職責》、《供應部采購管理程序》及《供應部績(jì)效考核辦法》
2：采購績(jì)效評估辦法
2.1 采購績(jì)效評估的目的
本部制定采購績(jì)效評估的目的，包括以下幾項：
�。�1） 確保采購目標達成；
�。�2） 提供改進(jìn)績(jì)效的依據；
�。�3） 作為本部門(mén)的獎懲參考之一；
�。�4） 作為評優(yōu)、提拔和培養的參考。
�。�5） 提高采購人員的積極性和主動(dòng)性。
2.2采購人員職責概述：
�。�1）執行采購訂單和采購合同，落實(shí)具體采購流程；
�。�2）負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期；
�。�3）執行并完善成本降低及控制方案；
�。�4）填寫(xiě)有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結報告；
�。�5）對商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗等全過(guò)程負責；
�。�6）處理部分需要現金采購物資的個(gè)人借款和采購貨款的結算手續；
�。�7）負責不合格品的處理；
�。�8）負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系，協(xié)助部長(cháng)處理與供應商的各種糾紛；
�。�9）參與合同評審，配合相關(guān)部門(mén)（市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部）做好報價(jià)、采購成本、交貨期方面的方案；
�。�10）配合設計部、銷(xiāo)售部開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；
�。�11）完成供應部安排的其它工作。
2.3供應部采購管理程序概述：
�。�1）采購人員根據銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)的'采購計劃進(jìn)行采購，各部采購計劃要有各部門(mén)部長(cháng)、經(jīng)理及副總或總經(jīng)理簽字，特殊采購要有總經(jīng)理和董事長(cháng)及集團董事長(cháng)助理簽字；
�。�2）詢(xún)價(jià)、比價(jià)和定貨過(guò)程要有部長(cháng)或主管副總審批；
�。�3）產(chǎn)品入庫前采購員首先通知質(zhì)監部和物管各倉庫，等質(zhì)監部出據質(zhì)量合格單后，物管各倉庫確認數量后方可入庫；
�。�4）采購員對質(zhì)檢合格、數量審核無(wú)誤后的產(chǎn)品辦理入庫單，()附發(fā)票辦理入庫手續，并經(jīng)本部門(mén)部長(cháng)、主管副總審批，超過(guò)20萬(wàn)采購額的，由總經(jīng)理審批并付款，付款單要由督察室登記后轉財務(wù)部付款；
�。�5）采購員要及時(shí)、正確地在ERP中完成注冊物料名稱(chēng)，輸入當期采購計劃，保證及時(shí)正確地輸入入庫單據和辦理入庫手續。
�。�6）采購員要有完整的采購記錄、采購合同及供應商檔案；
�。�7）采購員要及時(shí)完成采購報表。
2.4 采購績(jì)效評估的指標
采購人員績(jì)效評估以工作紀律績(jì)效、管理績(jì)效和其它考核績(jì)效為核心，并細分量化指標作為考核的尺度。
2.4.1 紀律績(jì)效
由以下指標考核紀律管理績(jì)效：
�。�1） 個(gè)人出勤表現；
�。�2） 遵章守紀情況。
2.4.2 管理績(jì)效
2.4.2.1采購物料的程序管理
�。�1）采購數量不能超出上下限；
�。�2）采購計劃、審批、合同、質(zhì)監和入庫手續齊全；
�。�3）采購記錄、ERP錄入正確及時(shí)性。
2.4.2.2采購物料的質(zhì)量合格率
�。�1） 進(jìn)料品質(zhì)合格率 ；
�。�2） 物料使用的不良率或退貨率。
2.4.2.3采購物料及時(shí)性
�。�1） 新品打樣時(shí)間及完成時(shí)間
�。�2） 合同交貨期和實(shí)際交貨期的差額
�。�3） 新開(kāi)發(fā)供應商的數量
�。�4） 采購完成率
�。�5） 錯誤采購次數
�。�6） 訂單處理的時(shí)間
�。�7） 其它指標
2.4.2.4生產(chǎn)、銷(xiāo)售支持
�。�1）采購產(chǎn)品的及時(shí)率和正確率；
�。�2）采購產(chǎn)品使用過(guò)程不良率；
�。�3）采購產(chǎn)品配套率。
�。�4）特殊采購（急需品）的及時(shí)率。
2.4.2.5異常問(wèn)題處理及時(shí)性、協(xié)調速度和效果
�。�1）異常問(wèn)題出現次數；
�。�2）問(wèn)題處理時(shí)間與領(lǐng)導或部門(mén)要求時(shí)間的差額；
�。�3）同一問(wèn)題再次發(fā)生加重處理。
2.4.2.6采購物料價(jià)格合理性
�。�1） 實(shí)際價(jià)格與標準成本的差額。
�。�2） 實(shí)際價(jià)格與過(guò)去平均價(jià)格的差額。
�。�3） 比較使用時(shí)之價(jià)格和采購時(shí)之價(jià)格的差額。
�。�4） 將當期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格之比率同當期物價(jià)指數與基期物價(jià)指數之比率相互比較
2.4.2.7采購原則
�。�1）采購比價(jià)是否建立“貨比三家”原則；
�。�2）采購中是否堅持價(jià)格/品質(zhì)的可比性；
�。�3）采購立場(chǎng)是否站在本公司角度上。
2.4.2.8個(gè)人管理有效性
�。�1）交期預警及采購交期進(jìn)度反饋及時(shí)處理；
�。�2）供應商信息資料管理完整性；
�。�3）供應商付款處理情況；
�。�4）問(wèn)題記錄、解決及溝通；
�。�5）詢(xún)比價(jià)工作的執行情況；
�。�6）呆料和退貨及時(shí)處理；
�。�7）合理庫存量控制；
�。�8）和供應商關(guān)系及協(xié)調能力。
2.4.3 其它考核績(jì)效
2.4.3.1執行力
�。�1）部門(mén)工作在規定時(shí)間內完成情況；
�。�2）上級部門(mén)布署的工作在規定時(shí)間內完成情況。
2.4.3.2協(xié)作性
�。�1）部門(mén)內部配合情況；
�。�2）和其它部門(mén)配合情況；
�。�3）和供應客戶(hù)配合情況。
2.4.4獎勵
2.4.4.1特殊貢獻獎勵
�。�1）采購成本大幅降低；
�。�2）對供應部管理提出可行性寶貴意見(jiàn)和建議；
�。�2）對公司發(fā)展有益的合理化建議
2.5 采購績(jì)效評估的方式
本部門(mén)采購人員的績(jì)效評估方式，主要用工作表現考核的方式進(jìn)行，通過(guò)紀律績(jì)效、管理績(jì)效和其它考核績(jì)效三項來(lái)量化。
2.5.1 績(jì)效評估說(shuō)明
績(jì)效分數（100分）=紀律績(jì)效（10分）+管理績(jì)效（80分）+其它考核績(jì)效（10分）+獎勵
2.5.2 績(jì)效管理考核規定
�。�1） 每月月底考核一次，作為當月獎罰依據；
�。�2）年終匯總全年個(gè)人總分和平均得分，作為評優(yōu)、提拔和獎罰依據；
�。�3）每月考核首先由個(gè)人進(jìn)行自評，然后供應部進(jìn)行測評，最后決定實(shí)際得分，年終以每月實(shí)際得分進(jìn)行匯總。
2.5.3 績(jì)效評估獎懲規定
�。�1） 每月或年度依據供應部績(jì)效考核分數，進(jìn)行個(gè)人排名，月低于60分者罰款50元；
�。�2） 年度考核平均分數80分以上的人員，可取得評優(yōu)資格，85分以上者可作為供應部后備人才；
�。�3）年度考核平均分數低于60分者，應調離采購崗位；
�。�4） 年度考核平均分數在60-80分者，應加強職位訓練，以提升工作績(jì)效。
采購方案范本15
建設工程已進(jìn)入裝修及安裝工程階段；根據合同約定需對約定的材料進(jìn)行詢(xún)價(jià)，為使詢(xún)價(jià)工作有序開(kāi)展且不制約工程的正常進(jìn)程，特提出如下詢(xún)價(jià)意見(jiàn)：
一、詢(xún)價(jià)原則：
1.按施工方上報的品牌、型號、規格進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
2.公平、公正合理的'市場(chǎng)價(jià)；
3.按規定計取采保等相關(guān)費用；
4.倡導詢(xún)價(jià)公平、認價(jià)公正、不能壓價(jià)、不貶質(zhì)詢(xún)價(jià)，對材料詢(xún)價(jià)若有爭議，可由業(yè)主組織詢(xún)價(jià)低者再次詢(xún)價(jià)，施工方概不承擔詢(xún)價(jià)差額風(fēng)險；
二、詢(xún)價(jià)方案：
方案一：施工方先將需詢(xún)材料名稱(chēng)、規格及材料價(jià)格，遞送至監理、業(yè)主、事中審計，然后由業(yè)主方及時(shí)安排各單位的相關(guān)人員到市場(chǎng)對所報材料詢(xún)價(jià)，最后由業(yè)主組織各單位根據詢(xún)價(jià)情況與施工方在詢(xún)價(jià)會(huì )上友好協(xié)商確定材料價(jià)格。
方案二：先由施工方報需詢(xún)材料名稱(chēng)、規格及價(jià)格，遞送至監理、業(yè)主、事中審計，然后由業(yè)主方安排各單位的相關(guān)人員集體統一到市場(chǎng)對所詢(xún)材料進(jìn)行詢(xún)價(jià)，最后根據詢(xún)價(jià)原則確定材料價(jià)格結果；
方案三：由監理單位、業(yè)主單位、事中審計單位確定材料品質(zhì)及門(mén)市地點(diǎn)、廠(chǎng)家，最后根據詢(xún)價(jià)原則給施工方確定材料結果。
20xx年3月27日
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