內部審計部門(mén)職責范例【8篇】

內部審計部門(mén)職責1

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)；

　　4、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通；

　　5、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　6、編制審計底稿，出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導；

　　7、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作；

　　9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計；

　　10、負責對所有涉及的`審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，對存在的主要問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)和建議；

　　11、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

　　12、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

　　13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

內部審計部門(mén)職責2

　　1.擬定編制審計項目實(shí)施方案，實(shí)施審計工作；

　　2.根據審計方案開(kāi)展審計調查、原始資料的收集、整理、分析；

　　3.通過(guò)內部審計(含對子公司的經(jīng)營(yíng)審計)，對集團內部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險缺陷，提出優(yōu)化建議，從而完善內部控制體系；

　　4.審計完成后，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)；負責組織整理審計底稿，審核無(wú)誤后歸檔；督促審計結論和建議的'落實(shí)；

　　5.統籌集團年度審計工作，對接區審計局、區國資局相關(guān)審計工作，高效完成審計的協(xié)調溝通，提交資料等。能敏銳地通過(guò)資料審查、分析數據及其他審計方法和程序，發(fā)現審計問(wèn)題并提出管理建議。

內部審計部門(mén)職責3

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)；

　　4、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通；

　　5、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　6、編制審計底稿，出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導；

　　7、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作；

　　9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計；

　　10、負責對所有涉及的'審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，對存在的主要問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)和建議；

　　11、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

　　12、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

　　13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

內部審計部門(mén)職責4

　　1、負責組織實(shí)施審計發(fā)展規劃及年度審計計劃；

　　2、負責審計項目方案的.審核與執行，編制審計審計等；

　　3、審計監督公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規性進(jìn)行操作；

　　4、執行審計后期跟進(jìn)及監控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性；

　　5、協(xié)調公司與外部監督、審計部門(mén)之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

內部審計部門(mén)職責5

　　1、 根據客戶(hù)提供做賬的資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶(hù)補欠缺資料；

　　2、 錄入會(huì )計憑證，處理報表，對業(yè)務(wù)數據進(jìn)行統計分析；

　　3、 調整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調整建議；

　　4、 跟進(jìn)香港公司報稅情況；

　　5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排，在規定時(shí)間內完成香港公司會(huì )計與審計工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計報告工作；

　　6、 出具簡(jiǎn)單的`審計報告；

　　7、 及時(shí)為客戶(hù)解答會(huì )計和審計方面的疑問(wèn)；

　　7、工作中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向上司饋，按上級指導跟進(jìn)后續工作。

內部審計部門(mén)職責6

　　1、協(xié)助制訂和健全公司內部審計制度，規范內部審計工作程序，嚴密審計工作方法；

　　2、根據公司整體戰略規劃，協(xié)助編制年度內部審計計劃，能夠立完成審計項目，按規定程序和方法收集、整理審計證據，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告；

　　3、協(xié)助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監督和建議；推動(dòng)各業(yè)務(wù)循環(huán)內控的建設與優(yōu)化，組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善；

　　4、負責公司審計檔案的管理工作；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

　　4、內部審計職責說(shuō)明

　　1、開(kāi)展各項目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計工作；

　　2、開(kāi)展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作；

　　3、開(kāi)展生產(chǎn)及相關(guān)型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作；

　　4、負責對項目工程管理真實(shí)性、合規性復核，對影響經(jīng)營(yíng)的重風(fēng)險作出預警并全過(guò)程監督；

　　5、配合部門(mén)負責人開(kāi)展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專(zhuān)項審計、廉政建設、監督等工作。

內部審計部門(mén)職責7

　　1、負責實(shí)施例行審計工作，對常規業(yè)務(wù)進(jìn)行查檢，分析運營(yíng)環(huán)節財務(wù)數據，跟進(jìn)及饋異常事項的處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開(kāi)展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內部控制審計、各運營(yíng)環(huán)節的'效益審計等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計報告的撰寫(xiě)及發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)。

內部審計部門(mén)職責8

　　1.完善、執行財務(wù)相關(guān)制度。

　　2.編制會(huì )計總帳、分類(lèi)帳及相關(guān)報表。

　　3.銀行票據、現金等財務(wù)金融憑證解送和本外幣結算。

　　4.負責產(chǎn)品成本核算、納稅申報。

　　5.保障運作資金供應和現金流暢順，有效進(jìn)行結算管理和應收、應付賬款管理。

　　6.協(xié)調稅務(wù)、銀行等相關(guān)機構的關(guān)系。

　　7.配合工商、稅務(wù)等部門(mén)的年檢及審計工作。

　　8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關(guān)知識。

　　9.負責準備退稅單據，進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。

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