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內部審計部門(mén)職責
內部審計部門(mén)職責1
1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃;
2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計;
3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);
4、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通;
5、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn);
6、編制審計底稿，出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導;
7、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況;
8、配合公司聘請的`外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作;
9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計;
10、負責對所有涉及的審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，對存在的主要問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)和建議;
11、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
12、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件;
13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
內部審計部門(mén)職責2
1、負責整個(gè)集團的`經(jīng)營(yíng)管理﹑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績(jì)效等審計
2、根據年度審計計劃編制審計實(shí)施方案，把控項目進(jìn)度
3、獨立完成審計項目的所有業(yè)務(wù)，包括現場(chǎng)審計﹑溝通協(xié)調﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團內控體系
5、公司交辦的其他事項
內部審計部門(mén)職責3
1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務(wù)情況；
2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導企業(yè)會(huì )計調賬；
3、核對審計報告，與會(huì )計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問(wèn)題；
4、核對所得稅申報表，指導會(huì )計更正所得稅申報表
5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料；
6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數據，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告；
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的.財務(wù)問(wèn)題：比如開(kāi)票類(lèi)別、研發(fā)費用歸集等；
8、完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。
內部審計部門(mén)職責4
1.擬定編制審計項目實(shí)施方案，實(shí)施審計工作;
2.根據審計方案開(kāi)展審計調查、原始資料的收集、整理、分析;
3.通過(guò)內部審計(含對子公司的.經(jīng)營(yíng)審計)，對集團內部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險缺陷，提出優(yōu)化建議，從而完善內部控制體系;
4.審計完成后，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);負責組織整理審計底稿，審核無(wú)誤后歸檔;督促審計結論和建議的落實(shí);
5.統籌集團年度審計工作，對接區審計局、區國資局相關(guān)審計工作，高效完成審計的協(xié)調溝通,提交資料等。能敏銳地通過(guò)資料審查、分析數據及其他審計方法和程序，發(fā)現審計問(wèn)題并提出管理建議。
內部審計部門(mén)職責5
1、完善、執行財務(wù)相關(guān)制度。
2、編制會(huì )計總帳、分類(lèi)帳及相關(guān)報表。
3、銀行票據、現金等財務(wù)金融憑證解送和本外幣結算。
4、負責產(chǎn)品成本核算、納稅申報。
5、保障運作資金供應和現金流暢順，有效進(jìn)行結算管理和應收、應付賬款管理。
6、協(xié)調稅務(wù)、銀行等相關(guān)機構的關(guān)系。
7、配合工商、稅務(wù)等部門(mén)的年檢及審計工作。
8、熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關(guān)知識。
9、負責準備退稅單據，進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。
內部審計部門(mén)職責6
1、根據客戶(hù)提供做賬的`資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶(hù)補欠缺資料；
2、錄入會(huì )計憑證，處理報表，對業(yè)務(wù)數據進(jìn)行統計分析；
3、調整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調整建議；
4、跟進(jìn)香港公司報稅情況；
5、按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排，在規定時(shí)間內完成香港公司會(huì )計與審計工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計報告工作；
6、出具簡(jiǎn)單的審計報告；
7、及時(shí)為客戶(hù)解答會(huì )計和審計方面的疑問(wèn)；
7、工作中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向上司反饋，按上級指導跟進(jìn)后續工作。
內部審計部門(mén)職責7
1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結合各部門(mén)工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊梳理；
2、按計劃開(kāi)展質(zhì)量檢查工作，與部門(mén)共同制定問(wèn)題整改方案及計劃，并跟進(jìn)解決，促進(jìn)部門(mén)質(zhì)量管理工作提升；
3、總結分析部門(mén)日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中出現的各類(lèi)問(wèn)題，針對重大問(wèn)題組織評估，出具案例分析，并組織學(xué)習分享；
4、負責出具考核結果，編寫(xiě)中心運營(yíng)分析報告，給部門(mén)管理工作提供參考依據。
5、協(xié)助建設共享作業(yè)平臺，技術(shù)驅動(dòng)運營(yíng)管理。
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