內部審計的主要職責（通用26篇）

　　現如今，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的內部審計的主要職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　內部審計的主要職責 1

　　1.組織編制并實(shí)施公司年度審計工作計劃；

　　2.制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價(jià)公司及下屬單位各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的.內部控制制度的建立、健全及執行情況，并提供咨詢(xún)意見(jiàn)；

　　3.能夠獨立負責并對公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計、舞弊調查、經(jīng)濟責任審計和其他專(zhuān)項審計等審計項目，包括：制定現場(chǎng)審計方案并執行；

　　4.能夠就審計結果與高級管理層進(jìn)行討論，簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題，并對提出的問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解；

　　5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫(xiě)工作；

　　6.監督審計發(fā)現的后續整改及落實(shí)情況；

　　7.擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現的意識，并向高級管理層匯報；

　　8.擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專(zhuān)業(yè)知識，從而使得團隊得以成長(cháng)。

　　9.完成上級主管交辦的其他工作。

　　內部審計的主要職責 2

　　1對集團總部、各分子公司、項目部進(jìn)行定期和不定期審計；

　　2、按照集團董事會(huì )要求進(jìn)行相關(guān)審計工作；

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃；

　　4、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益；

　　5、負責對所有涉及的審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，提出處理意見(jiàn)和建議。

　　內部審計的.主要職責 3

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務(wù)情況；

　　2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導企業(yè)會(huì )計調賬；

　　3、核對審計報告，與會(huì )計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的.問(wèn)題；

　　4、核對所得稅申報表，指導會(huì )計更正所得稅申報表

　　5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料；

　　6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數據，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告；

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務(wù)問(wèn)題：比如開(kāi)票類(lèi)別、研發(fā)費用歸集等；

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

　　內部審計的主要職責 4

　　1、按照審計程序和審計方法，排查舞弊風(fēng)險點(diǎn)，獲得充分的審計證據，支持審計發(fā)現，并對發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行持續跟蹤；

　　2、協(xié)助開(kāi)展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評價(jià)等工作；

　　3、做好與被審計單位的溝通協(xié)調工作，包括現場(chǎng)和后續審計工作溝通、審計報告意見(jiàn)反饋收集；

　　4、協(xié)助具體審計項目的.組織和實(shí)施；

　　5、編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論；

　　6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案；

　　7、參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引；

　　8、按時(shí)按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內部審計相關(guān)工作。

　　內部審計的主要職責 5

　　1、完善公司內部審計監督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的`規章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施；

　　2、完成執行常規及專(zhuān)項內部審計檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等；

　　3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià)；

　　4、根據公司需求進(jìn)行咨詢(xún)類(lèi)相關(guān)審計。

　　內部審計的主要職責 6

　　1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點(diǎn)工作；

　　2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)例行、專(zhuān)項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開(kāi)展現場(chǎng)審計、編制審計底稿及報告、審計問(wèn)題后期追蹤、檔案歸檔等；

　　3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對系統性、共性或重要問(wèn)題事項進(jìn)行管理改善，提出合理化審計建議；

　　4、負責項目績(jì)效數據的審查及工作質(zhì)量評估；

　　5、部門(mén)、模塊或上級交辦的其他工作事項。

　　內部審計的'主要職責 7

　　1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；

　　2、組織實(shí)施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實(shí)；

　　3、負責公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告；

　　4、負責對集團及子公司內部控制系統的'健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋；協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進(jìn)行監督檢查；

　　5、對公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規性、財務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計；

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作；

　　7、完成公司交辦的其他工作。

　　內部審計的主要職責 8

　　1、負責所分工具體審計項目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

　　2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價(jià)客觀(guān)、公正。

　　3、負責審計中發(fā)現的問(wèn)題歸類(lèi)、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發(fā)現問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報告。

　　5、參與內部審計制度的.修訂。

　　6、完成審計部長(cháng)交辦的其他工作。

　　內部審計的主要職責 9

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內部控制實(shí)施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應對和監控；

　　4、完成部門(mén)交辦的其他工作

　　內部審計的主要職責 10

　　1、負責組織實(shí)施審計發(fā)展規劃及年度審計計劃；

　　2、負責審計項目方案的審核與執行，編制審計審計等；

　　3、審計監督公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規性進(jìn)行操作；

　　4、執行審計后期跟進(jìn)及監控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性；

　　5、協(xié)調公司與外部監督、審計部門(mén)之間的`關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

　　內部審計的主要職責 11

　　1.在財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理的指導下，與各部門(mén)溝通最終確定財務(wù)內部控制手冊?xún)热荩?/p>

　　2.完成內控手冊相關(guān)表單的設計；

　　3.結合最終定版的公司內部控制手冊?xún)热荽_認OA、ERP系統作業(yè)流、審批流；

　　4.收集各部門(mén)反饋的內控執行中的'問(wèn)題并上報；

　　5.維護內控手冊；

　　6.日常督促各部門(mén)按照內控手冊要求執行；

　　7.按內部控制流程要求對各部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)行內部自查、內部審計，并將自查結果形成工作底稿匯報；

　　8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

　　內部審計的主要職責 12

　　1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實(shí)施；

　　2、實(shí)施內部審計工作，對各成員公司項目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及時(shí)預警；

　　3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開(kāi)展審計工作；

　　4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結果的落實(shí)和執行情況，督促相關(guān)被審計單位整改；

　　5、負責公司內控體系建設，對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估、預警及應對。

　　內部審計的主要職責 13

　　1)組織、協(xié)調和執行財務(wù)審計、營(yíng)運審計等審計項目；

　　2)執行審計任務(wù)中的審查取證、填寫(xiě)審計底稿等相關(guān)工作；

　　3)對審計發(fā)現進(jìn)行適當的風(fēng)險評估并分析具執行性/合理化改善意見(jiàn)和措施；

　　4)與被審單位溝通審計發(fā)現并提供內控改善建議，達成改善行動(dòng)計劃；

　　5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識；

　　6)跟蹤審計發(fā)現之改善行動(dòng)計劃的.執行和落實(shí)情況；

　　7)執行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

　　內部審計的主要職責 14

　　1、負責所分工具體審計項目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

　　2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價(jià)客觀(guān)、公正。

　　3、負責審計中發(fā)現的問(wèn)題歸類(lèi)、資料匯編、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發(fā)現問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報告。

　　5、參與內部審計制度的修訂。

　　6、完成審計部長(cháng)交辦的.其他工作。

　　內部審計的主要職責 15

　　1、參與擬訂監查計劃幾實(shí)施方案，并按計劃實(shí)施

　　2、參與公司內控狀況的.監查和評價(jià)

　　3、參與實(shí)施專(zhuān)項監查任務(wù)，完成監查報告和改善提案

　　4、建立并管理監查檔案

　　5、履行公司規定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責

　　6、履行其它相關(guān)職責，完成委派的其它任務(wù)

　　內部審計的主要職責 16

　　承擔內控九大循環(huán)內稽項目執行及推動(dòng)。

　　檢查與評估現行作業(yè)規章程序之控制情形。

　　內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內控制度。

　　追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

　　協(xié)助進(jìn)行年度內控自評及專(zhuān)審事項。

　　主管臨時(shí)交辦之其他事項。

　　內部審計的主要職責 17

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業(yè)運營(yíng)提供服務(wù)

　　4、審查財務(wù)收支項目、費用開(kāi)支與報銷(xiāo)等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度

　　內部審計的.主要職責 18

　　1、熟悉內部審計制度和審計流程；

　　2、負責醫療收費價(jià)格的審核監督；

　　3、參與醫院基建維修監督和驗收工作；

　　4、負責做好審計底稿和查證等工作；

　　5、負責審計原始資料的積累、整理；

　　6、科長(cháng)外出或者有特殊任務(wù)時(shí)參與院內詢(xún)價(jià)工作。

　　內部審計的'主要職責 19

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等；

　　2、對內部控制實(shí)施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應對和監控；

　　4、完成部門(mén)交辦的其他工作；

　　內部審計的主要職責 20

　　1、開(kāi)展各項目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計工作；

　　2、開(kāi)展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的`審計工作；

　　3、開(kāi)展生產(chǎn)及相關(guān)大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作；

　　4、負責對項目工程管理真實(shí)性、合規性復核，對影響經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險作出預警并全過(guò)程監督；

　　5、配合部門(mén)負責人開(kāi)展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專(zhuān)項審計、廉政建設、監督等工作。

　　內部審計的主要職責 21

　　1、根據客戶(hù)提供做賬的資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶(hù)補欠缺資料；

　　2、錄入會(huì )計憑證，處理報表，對業(yè)務(wù)數據進(jìn)行統計分析；

　　3、調整公司賬面的.毛利率及凈利率，并作出合理的調整建議；

　　4、跟進(jìn)香港公司報稅情況；

　　5、按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排，在規定時(shí)間內完成香港公司會(huì )計與審計工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計報告工作；

　　6、出具簡(jiǎn)單的審計報告；

　　7、及時(shí)為客戶(hù)解答會(huì )計和審計方面的疑問(wèn)；

　　8、工作中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向上司反饋，按上級指導跟進(jìn)后續工作。

　　內部審計的主要職責 22

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等；

　　2、對內部控制實(shí)施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應對和監控；

　　4、完成部門(mén)交辦的其他工作；

　　內部審計的主要職責 23

　　1、熟悉各大電商平臺的相關(guān)規則，了解掌握電商經(jīng)營(yíng)狀況，分析評價(jià)電商相關(guān)指標，為經(jīng)營(yíng)單位提供決策支持

　　2、領(lǐng)導電商財務(wù)部落實(shí)相關(guān)工作標準，加強與有關(guān)部門(mén)的`協(xié)調配合

　　3、 參與電商相關(guān)業(yè)務(wù)流程設計與優(yōu)化，協(xié)助完善流程制度

　　4、 參與電商業(yè)務(wù)目標的推動(dòng)及落實(shí)

　　5、發(fā)現電商業(yè)務(wù)管控的問(wèn)題點(diǎn)并進(jìn)行風(fēng)險預警，提出合理化建議，推動(dòng)財務(wù)管理措施的落地

　　內部審計的主要職責 24

　　1、負責集團及各子公司的財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營(yíng)等方面的審計和監察工作；

　　2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計工作及專(zhuān)項審計工作；

　　3、稽核檢查集團和各子公司的財務(wù)活動(dòng)的合規性及資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性、盈利性；

　　4、負責審計下屬子公司銷(xiāo)售收入，成本費用經(jīng)費文出情況；

　　5、審閱財務(wù)報告及工作底稿，確認會(huì )計記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會(huì )計準則的要求；

　　6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營(yíng)審計、離崗審計等其他臨時(shí)性的相關(guān)審計；

　　7、負責違規追章經(jīng)營(yíng)行為的`經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現的非重大違規違章行為，提出經(jīng)濟處罰決定，并負責執行；對檢查中發(fā)現應予以行政責任追究的違規違紀行為，移交有關(guān)部門(mén)處理；負責違規經(jīng)濟處罰的復議；

　　8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時(shí)分析各類(lèi)審計中發(fā)現的問(wèn)題，提出審計建議與意見(jiàn)；并定期對所發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行督查；跟蹤審計建議的執行，實(shí)施后續審計工作；

　　9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告；調查處理監察對象的違法違紀行為；

　　10、制定內部監督管理方面的規章制度，對監察對象進(jìn)行遵紀守法，廉潔高效教育；

　　11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料，建立健全審計監察檔案，并按規定妥善保管和使用；

　　內部審計的主要職責 25

　　職責：

　　1、對集團公司及各下屬項目公司的定標、直接委托、認質(zhì)認價(jià)、合同簽訂、設計變更、簽證、付款、工程抵房款等流程的合法性、合規性、合理性進(jìn)行評審，在不參與業(yè)務(wù)的情況下履行監督及備案等職責；

　　2、對集團及各下屬項目公司進(jìn)行財務(wù)資金收支審計、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)項審計；

　　3、對集團公司直接投資的項目及下屬產(chǎn)業(yè)/企業(yè)投資性項目進(jìn)行跟蹤和審計；

　　4、第三方外部審計單位的抽選、委托及對外部審計單位的經(jīng)濟性、配合性、時(shí)效性、公平公正性、審計結果等進(jìn)行評審和評估；

　　5、協(xié)助對集團及各下屬項目公司開(kāi)展非財務(wù)類(lèi)專(zhuān)項審計(如工程質(zhì)量審計、合同審計、流程審計等)；

　　6、協(xié)助開(kāi)展各項工程審計(含研發(fā)設計、規劃、成本、招采、進(jìn)度、簽證、設計變更、質(zhì)量、結算等)，出具相應的審計報告；

　　7、協(xié)助對集團及各項目公司相關(guān)人員進(jìn)行離任(職)審計、任中審計、突擊審計、績(jì)效責任審計；

　　8、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)，積極配合有關(guān)部門(mén)的相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1、審計、經(jīng)濟、法律、工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷；

　　2、熟悉各類(lèi)工程及合同相關(guān)法律法規，專(zhuān)業(yè)全面；

　　3、2年以上審計工作經(jīng)驗，其中1年以上房地產(chǎn)企業(yè)工程審計工作經(jīng)驗；

　　4、熟知地產(chǎn)企業(yè)內部審計流程及風(fēng)險點(diǎn)管控；

　　5、通過(guò)CIA、CPA、CISA或中級審計師以上考試者優(yōu)先；

　　6、持有全國注冊造價(jià)工程師；同時(shí)具備其他各類(lèi)執業(yè)資格或職稱(chēng)證書(shū)者優(yōu)先；

　　7、具有良好的'人際溝通能力，較強的分析、解決問(wèn)題能力，考慮問(wèn)題細致，決策果斷；

　　8、具有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作能力。

　　內部審計的主要職責 26

　　1、協(xié)助制訂工程審計制度，編制工程審計相關(guān)指引；

　　2、編制工程模塊審計計劃；

　　3、根據工程項目進(jìn)度計劃編制工程項目跟蹤工作計劃；

　　4、根據工作計劃對工程模塊進(jìn)行審計，收集整理各項審計底稿和證據，撰寫(xiě)審計報告；

　　5、對審計項目工程模塊審計工作進(jìn)行總結和分析；

　　6、對工程模塊審計的現場(chǎng)審計工作進(jìn)行管理，對組員的審計底稿、報告進(jìn)行復核；

　　7、負責工程造價(jià)審計工作，包括預算、變更簽證、結算審計等；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

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