內部審計的崗位職責通用

　　在現在的社會(huì )生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的內部審計的崗位職責通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內部審計的崗位職責通用1

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內部控制實(shí)施有效性測試;

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應對和監控;

　　4、完成部門(mén)交辦的其他工作

內部審計的崗位職責通用2

　　1、負責所分工具體審計項目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

　　2、負責審計工作底稿的.編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價(jià)客觀(guān)、公正。

　　3、負責審計中發(fā)現的問(wèn)題歸類(lèi)、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發(fā)現問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報告。

　　5、參與內部審計制度的修訂。

　　6、完成審計部長(cháng)交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責通用3

　　1、在財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理的指導下，與各部門(mén)溝通最終確定財務(wù)內部控制手冊?xún)热?

　　2、完成內控手冊相關(guān)表單的.設計;

　　3、結合最終定版的公司內部控制手冊?xún)热荽_認OA、ERP系統作業(yè)流、審批流;

　　4、收集各部門(mén)反饋的內控執行中的問(wèn)題并上報;

　　5、維護內控手冊;

　　6、日常督促各部門(mén)按照內控手冊要求執行;

　　7、按內部控制流程要求對各部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)行內部自查、內部審計，并將自查結果形成工作底稿匯報;

　　8、配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

內部審計的崗位職責通用4

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業(yè)運營(yíng)提供服務(wù)

　　4、審查財務(wù)收支項目、費用開(kāi)支與報銷(xiāo)等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的'真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度

內部審計的崗位職責通用5

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務(wù)情況;

　　2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導企業(yè)會(huì )計調賬;

　　3、核對審計報告，與會(huì )計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問(wèn)題;

　　4、核對所得稅申報表，指導會(huì )計更正所得稅申報表

　　5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;

　　6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數據，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的`財務(wù)問(wèn)題：比如開(kāi)票類(lèi)別、研發(fā)費用歸集等;

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

內部審計的崗位職責通用6

　　1、負責組織實(shí)施審計發(fā)展規劃及年度審計計劃;

　　2、負責審計項目方案的`審核與執行，編制審計審計等;

　　3、審計監督公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規性進(jìn)行操作;

　　4、執行審計后期跟進(jìn)及監控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

　　5、協(xié)調公司與外部監督、審計部門(mén)之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

內部審計的崗位職責通用7

　　1、 組織編制并實(shí)施公司年度審計工作計劃;

　　2、 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價(jià)公司及下屬單位各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內部控制制度的建立、健全及執行情況，并提供咨詢(xún)意見(jiàn);

　　3、 能夠獨立負責并對公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計、舞弊調查、經(jīng)濟責任審計和其他專(zhuān)項審計等審計項目，包括：制定現場(chǎng)審計方案并執行;

　　4、 能夠就審計結果與高級管理層進(jìn)行討論，簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題，并對提出的'問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解;

　　5、 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫(xiě)工作;

　　6、 監督審計發(fā)現的后續整改及落實(shí)情況;

　　7、 擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現的意識，并向高級管理層匯報;

　　8、 擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專(zhuān)業(yè)知識，從而使得團隊得以成長(cháng)。

　　9、 完成上級主管交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責通用8

　　1、建立和完善公司內部控制評價(jià)體系，擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　2、檢查各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

　　4、審計公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的`落實(shí)。

內部審計的崗位職責通用9

　　1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實(shí)施;

　　2、實(shí)施內部審計工作，對各成員公司項目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及時(shí)預警; 3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開(kāi)展審計工作;

　　4、負責檢查所屬企業(yè)審計結果的落實(shí)和執行情況，督促相關(guān)被審計單位整改;

　　5、負責公司內控體系建設，對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估、預警及應對。

內部審計的崗位職責通用10

　　1、開(kāi)展各項目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計工作;

　　2、開(kāi)展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的.審計工作;

　　3、開(kāi)展生產(chǎn)及相關(guān)大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

　　4、負責對項目工程管理真實(shí)性、合規性復核，對影響經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險作出預警并全過(guò)程監督;

　　5、配合部門(mén)負責人開(kāi)展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專(zhuān)項審計、廉政建設、監督等工作。

內部審計的崗位職責通用11

　　1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

　　2、組織實(shí)施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實(shí);

　　3、負責公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告;

　　4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋;協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的`執行情況進(jìn)行監督檢查;

　　5、對公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規性、財務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計;

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

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