效能監察自查報告

　　在日常生活和工作中，需要使用報告的情況越來(lái)越多，不同的報告內容同樣也是不同的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編幫大家整理的效能監察自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　效能監察自查報告 篇1

　　為了能充分發(fā)揮效能監察工作為夯實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)基礎，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，加強施工管理現場(chǎng)管理，促進(jìn)各項施工任務(wù)的實(shí)現。我司從施工管理方面入手，積極開(kāi)展了效能監察工作。

　　一、 施工管理效能監察工作

　　為確保專(zhuān)項效能監察工作的實(shí)效，我司明確了施工管理效能監察內容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統一要求，把我司直屬xx項目部列為重點(diǎn)進(jìn)行檢查；工作方法由xx項目部自查和效能監察工作小組深入現場(chǎng)進(jìn)行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結階段（11月1日—12月1日）。

　　二、施工管理效能監察工作自查情況：根據要求，我司對xx項目部主要檢查了以下幾點(diǎn)：

　　1、監督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執行公司施工管理辦法。我司嚴格按照施工現場(chǎng)管理要求執行，能按照批準的初步設計、施工組織設計、施工措施和有關(guān)施工規范進(jìn)行施工。

　　2、監督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公司組織的`三體系認證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點(diǎn)，積極配合上級公司的體系認證工作，并從質(zhì)量、安全、環(huán)境三個(gè)方面對項目工程進(jìn)行監督檢查，確保認證工作在公路版塊順利通過(guò)認證，并保證項目工程嚴格按照安全質(zhì)量標準化準則施工。

　　3、監督檢查施工項目部制度建設情況。項目部制定了各項規章制度。即：《建設工程質(zhì)量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項崗位責任制》、《現場(chǎng)管理制度》、《班組安全建設實(shí)施細則》，在工程建設過(guò)程中我們嚴格執行各項管理制度。

　　4、材料管理方面，材料采購人員根據工程計劃的需求和預算采購單價(jià)對材料市場(chǎng)行情隨時(shí)掌握了解，以擇優(yōu)價(jià)廉就近的原則進(jìn)行采購，嚴格按照物資出入庫手續進(jìn)行管理。如入庫材料檢查質(zhì)量是否有合格證，對指定材料進(jìn)行試驗以保證材料的質(zhì)量。

　　現場(chǎng)施工設備實(shí)行單機專(zhuān)人負責管理，做到經(jīng)常保養和維修，隨時(shí)排除機械故障，保證施工順利進(jìn)行。

　　5、監督檢查施工項目部施工進(jìn)度和質(zhì)量管理情況。施工中公司針對xx公路跨年度施工進(jìn)度緩慢問(wèn)題加大管理力度，通過(guò)重組項目部嚴格管理，要求項目部每周上報工程進(jìn)度完成、質(zhì)量情況，存在問(wèn)題及下周計劃安排。20xx年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀(guān)。工程質(zhì)量目標明確，工程質(zhì)量達到規定標準，合格率100%，優(yōu)良率達到90%以上。

　　6、監督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，對存在問(wèn)題下發(fā)整改通知單，整改完畢安監人員復查無(wú)隱患后方可施工，xx項目部對施工現場(chǎng)安全設施進(jìn)行完善，最大程度保護了職工安全。項目部還配備了專(zhuān)兼職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監督下嚴格執行安全規程，達到了各分項工程零傷亡的目標。

　　三、整改階段：根據自查情況需要整改的有：

　　1、進(jìn)一步做好各項制度完善工作，加強質(zhì)量安全管理工作。

　　2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工計劃任務(wù)。

　　效能監察自查報告 篇2

　　為進(jìn)一步推動(dòng)和深化機關(guān)效能建設工作，更好地規范權力運行，根據市監察局《印發(fā)<關(guān)于在市直單位開(kāi)展重要崗位效能監察的工作方案>的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發(fā)動(dòng)抓認識，精心部署抓落實(shí)，民主評議調研座談?wù)覇?wèn)題，對照效能監察的要求，查找在工作作風(fēng)、履行職責、廉潔自律等方面存在的問(wèn)題�，F將自查自糾情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　審核一科主要負責管理行政政法部門(mén)67家預算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請;負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業(yè)務(wù);負責單位部門(mén)預算指標和用款額度的控制工作，監督預算單位執行部門(mén)預算;負責與預算單位做好對賬工作;定期匯總全部集中支付與集中核算單位重要財務(wù)信息，對市本級集中支付制度實(shí)施情況和部門(mén)預算執行情況進(jìn)行分析。根據工作需要設科長(cháng)(1名)、副科長(cháng)(1名)、初審(2名)、復審(1名)。主要職責是：

　　1.監督各預算單位是否按部門(mén)預算指定的用途使用財政資金，挪項挪類(lèi)使用財政資金是否經(jīng)財政主管部門(mén)審批;

　　2.監督各預算單位在支付款項時(shí)原始憑證是否真實(shí)、完整、合理、合法;

　　3.監督各預算單位將誤入單位帳戶(hù)的'非稅收入、往來(lái)款項繳入財政專(zhuān)戶(hù);

　　4.凡需政府采購、招投標的貨物、服務(wù)、工程項目，督促各預算單位辦理相關(guān)手續;

　　5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預算單位辦理相關(guān)手續;

　　關(guān)于效能監察自查報告關(guān)于效能監察自查報告

　　6.監督各預算單位是否按市委市政府、市財政、市人社局等有關(guān)部門(mén)有關(guān)文件規定發(fā)放獎金、福利、津補貼;

　　二、重要崗位效能建設的開(kāi)展情況

　　1、宣傳發(fā)動(dòng)，端正認識。自開(kāi)展效能監察活動(dòng)后，我科認真組織學(xué)習了《關(guān)于在市直開(kāi)展重要崗位效能監察的工作方案》，結合效能監察的工作要求將任務(wù)分解到了個(gè)人，使全科人員對效能監察的意義和重要性形成了共識，統一了思想，調動(dòng)了大家共同參與的積極性。

　　2、公開(kāi)承諾，接受監督。3月份，我科按照市效能辦(優(yōu)化)辦的通知要求，圍繞市委經(jīng)濟工作會(huì )議精神和政府工作要點(diǎn)、圍繞解決群眾反映強烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題和為民辦實(shí)事、圍繞加強機關(guān)效能建設和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面于3月12號做出了5項工作承諾，向社會(huì )公開(kāi)，不斷提高服務(wù)水平、規范各項財政支出，提高財政資金使用效益。

　　3、開(kāi)門(mén)納諫，征求意見(jiàn)。我科全體人員積極開(kāi)展自清自查活動(dòng)，除在科室內部進(jìn)行崗位自評、科室互評、領(lǐng)導點(diǎn)評外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預算單位的意見(jiàn)，一是大興調研之風(fēng)，深入到單位走訪(fǎng)、座談，了解單位報#f帳過(guò)程中迫切需要解決的問(wèn)題，二是發(fā)出效能監察與優(yōu)化環(huán)境情況調查問(wèn)卷表，收集各預算單位反饋的信息。我科共發(fā)出調查問(wèn)卷51份，收回51份，預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見(jiàn)和建議。

　　三、存在的問(wèn)題

　　1.現行差旅費開(kāi)支標準(主要指住宿費標準、伙食補助標準、交通費支出標準)、慰問(wèn)費標準和招待費占公務(wù)費10%與實(shí)際所需嚴重不符，單位實(shí)際報帳時(shí)難以完全按照制度執行;

　　2.大額現金開(kāi)支的審批、有明確規定的節日福利發(fā)放(如三八、重陽(yáng)節)等，除了初審復審外，不分單位性質(zhì)、單位大小、人數多少都要科長(cháng)和分管領(lǐng)導簽字，審批程序過(guò)于煩瑣;

　　3.會(huì )議費、國內學(xué)習考察費等費用的支出口徑、報銷(xiāo)標準和支出管理有待進(jìn)一步明確規范;

　　4.各項重點(diǎn)費用(含“三公”經(jīng)費)的總額統計上報方法存在著(zhù)一定的弊端，沒(méi)有區分基本支出與項目支出的重點(diǎn)費用，也沒(méi)有考慮單位特殊情況，可能導致社會(huì )監督和評價(jià)失之偏頗;

　　5.科室人員整體素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，具體表現在：文字寫(xiě)作和語(yǔ)言表達能力不強，分析解決問(wèn)題的能力有所欠缺，個(gè)別干部作風(fēng)欠扎實(shí)，執行力不強;

　　6.創(chuàng )先爭優(yōu)意識不夠強，滿(mǎn)足于完成領(lǐng)導交辦的任務(wù)，滿(mǎn)足于面上不出問(wèn)題，習慣按部就班，墨守成規，忽視了工作的積極主動(dòng)性和創(chuàng )造性;

　　7.對現有支付信息的發(fā)掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導致信息對部門(mén)預算的制定影響不大。

　　四、加強效能建設的安排

　　針對上述問(wèn)題，我們擬采取以下措施;

　　一是鑒于目前會(huì )議費、國內考察費等部分重點(diǎn)費用支出控制乏力，差旅費、慰問(wèn)費等支出標準偏低的現狀，經(jīng)征求預算單位意見(jiàn)，我們對相關(guān)費用的控制標準和辦法提出了統一標準規范管理的建議，準備提請市財政局研究通過(guò)，以盡量與實(shí)際相符，避免單位變通執行;二是進(jìn)一步規范內部審批程序，減少審批環(huán)節，簡(jiǎn)化辦事流程，有明確規定的福利或單筆金額低于授權支付額度以下的現金開(kāi)支提議由初審復審通過(guò);三是年初修改了我局支出臺賬軟件，完成了對工作臺賬的調試，完善了支出分析模塊，重點(diǎn)費用按基本、項目、總額三項進(jìn)行統計，公開(kāi)“三公”經(jīng)費時(shí)考慮單位情況，市委、市政府開(kāi)展的中心活動(dòng)開(kāi)支和掛靠的臨時(shí)機構開(kāi)支予以剔除，基本支出面向社會(huì )公開(kāi)，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領(lǐng)導呈報;四是大力開(kāi)展各類(lèi)學(xué)習培訓和調研活動(dòng)，全面提身干部工作能力，科務(wù)會(huì )定干部職工調研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實(shí)地調研并充分挖掘臺賬信息資料，寫(xiě)出有份量的調研報告。

　　效能監察自查報告 篇3

　　近年來(lái)，財政監督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監督檢查局的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署XX縣財政中心工作，以促進(jìn)縣域經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)于財政改革和財政管理為目標，創(chuàng )新財政監督機制，規范財政監督行為，依法履行財政監督職能，切實(shí)提升工作效能。

　　一、財政監督檢查職能履行情況

　　1、落實(shí)上級精神，全面開(kāi)展了20xx年“小金庫”專(zhuān)項治理工作。根據中央、省、市文件精神XX縣紀委的部署，制定了《XX縣20xx年社團和國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理辦法》。精心動(dòng)員布置了全縣社會(huì )團體、國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理工作的開(kāi)展。組織160個(gè)行政事業(yè)單位進(jìn)行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶(hù)社會(huì )團體、公募基金和4戶(hù)國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理工作，從加強內部控制、外部監督制度和機制入手，著(zhù)重進(jìn)行了行政事業(yè)單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長(cháng)效機制。

　　2、以提高財政資金運行質(zhì)量為重點(diǎn)，完成了縣政府及局領(lǐng)導部署的各項中心工作任務(wù)。一是組織開(kāi)展了縣財政安排春節期間維穩解困專(zhuān)項資金的跟蹤問(wèn)效檢查。對檢查出的專(zhuān)項資金分配不合理、核算不規范等問(wèn)題，提出了加強終端項目監管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專(zhuān)項資金情況調查。對檢查發(fā)現的弄虛作假套取補貼資金等問(wèn)題進(jìn)行了認真分析，寫(xiě)出了高質(zhì)量的調查報告，得到縣領(lǐng)導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉鎮七站八所經(jīng)費財政保障情況的調查，摸清掌握了鄉鎮七站八所財務(wù)收支一手資料，并在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問(wèn)題，提出了合理化建議。

　　3、落實(shí)財政“大監督”理念，積極組織完成了各項財政監督檢查任務(wù)。一是認真組織進(jìn)行了縣直行政事業(yè)單位和國有企業(yè)主管部門(mén)的會(huì )計信息質(zhì)量檢查，通過(guò)檢查規范了單位財務(wù)收支核算行為，提升了會(huì )計數據的真實(shí)性，維護了財經(jīng)紀律，促進(jìn)了財務(wù)管理水平不斷提高。二是組織財政各業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展了分管資金的跟蹤問(wèn)效檢查，促進(jìn)了財政各業(yè)務(wù)部門(mén)監督職能的充分發(fā)揮，使財政管理績(jì)效得到了較大提高。三是加強對鄉鎮財政監督工作的指導，積極開(kāi)展鄉鎮財政監督檢查工作，規范了鄉鎮財政、財務(wù)和會(huì )計工作，提升了鄉鎮財政管理工作水平。

　　二、財政監督檢查股效能建設存在的問(wèn)題

　　財政監督檢查股的工作，在各級領(lǐng)導的關(guān)心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領(lǐng)導的`要求，對比服務(wù)對象的要求，還存在如下問(wèn)題：一是對鄉鎮財政監督業(yè)務(wù)指導作用仍需加強;二是程序文書(shū)和處理處罰尺度還需進(jìn)一步規范;三是信息化建設滯后，數據共享還有待提高;四是促進(jìn)財政各業(yè)務(wù)股室監督職能發(fā)揮還有空間;五是財政監督公示公告面不夠。今后，我們將以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)財政監督工作，更好落實(shí)財政“大監督”理念，大力抓好監督力量整合，轉變監督思維和方式，突出監督重點(diǎn)，依法進(jìn)行財政監督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監督工作健康發(fā)展。

　　三、進(jìn)一步加強效能建設的安排

　　根據縣委、縣政府對縣直機關(guān)效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風(fēng)方面，我們嚴格執行局機關(guān)“三個(gè)三”的規定，著(zhù)力提升工作效能。一是“三個(gè)用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人;二是“三個(gè)增強”，即進(jìn)一步增強責任感、進(jìn)一步增強緊迫感、進(jìn)一步增強危機感;三是“三個(gè)完善”，即完善學(xué)習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關(guān)制度，規范財政監督檢查人員言行入手，努力營(yíng)造“廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效”的工作氛圍，大力提高工作質(zhì)量和工作效率，強化財政監督機構自身建設，維護和樹(shù)立財政監督檢查干部的良好形象。

　　1、強化干部作風(fēng)。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現狀、按部就班，敷衍馬虎、得過(guò)且過(guò)，心氣浮燥、不思進(jìn)取的現象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動(dòng)，在態(tài)度上有轉變，在行動(dòng)上有改進(jìn)。

　　2、規范監督行為。以規范化、程序化監督為形式，用科學(xué)、民主、依法監督上水平，在財政監督工作中，對要求不嚴、把關(guān)不緊、原則不強、效率不高的問(wèn)題，認真完善崗位責任制，建立規則程序，加大約束控制，嚴格規范財政監督行為。在規范行為，依法行政的同時(shí)，堅持做到實(shí)事求是，主動(dòng)服務(wù)，履行好財政監管職責，維護好縣域經(jīng)濟秩序。

　　3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監督工作中的問(wèn)題，建立崗位問(wèn)責考核制度，在財政監督質(zhì)量考核上，以每個(gè)工作人員輪流擔任財政監督檢查組組長(cháng)，每項財政監督檢查工作實(shí)行檢查組長(cháng)負責制的規定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動(dòng)性，提升了財政監督工作效能。

　　4、拓寬監督范圍。為使財政監督運行更高效、措施更有力，將財政監督納入財政管理的必要環(huán)節，實(shí)現對財政資金運行全方位、多層次的動(dòng)態(tài)監控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉變?yōu)槭虑皡⑴c預警、事中跟蹤防范、事后審核問(wèn)效的全過(guò)程同步監督檢查。二是由以往只重預算內、外財務(wù)收支檢查，轉變?yōu)閷︻A算編制、執行、各類(lèi)專(zhuān)項資金安排、使用情況的全方位監控。三是實(shí)施合力監督。建立財監局和各業(yè)務(wù)科室相互配合、相互制約、相互促進(jìn)的監督機制，同時(shí)協(xié)調好與紀檢、審計、稅務(wù)、等部門(mén)的關(guān)系，提高財政監督的整體效能。四是由以往發(fā)現違紀違規現象，只重經(jīng)濟處罰，轉變?yōu)樘幜P整改并重，突出財政監督長(cháng)期效應，為推動(dòng)我縣經(jīng)濟社會(huì )的全面協(xié)調、可持續發(fā)展服務(wù)。

　　5、完善機制建設。健全完善財政監督機制，科學(xué)、民主、依法開(kāi)展財政監督檢查，是財政監督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監督機度建設：一是加強財政監督工作制度建設。制定出臺《XX縣財政局關(guān)于構建財政“大監督”體系工作實(shí)施辦法》、《XX縣財政監督檢查崗位職責》、《XX縣財政內部監督檢查辦法》、《XX縣財政監督工作問(wèn)責考核辦法》、《XX縣財政監督工作紀律》等辦法和制度。二是規范財政監督檢查程序。制定《XX縣財政監督精細化管理工作規范》，從財政監督檢查工作職責，法律、法規依據，工作流程，業(yè)務(wù)規范四個(gè)方面對財政監督檢查工作的開(kāi)展進(jìn)行明確和規范。

　　效能監察自查報告 篇4

　　近幾年來(lái)，我們公司緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，用科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)全局開(kāi)展效能監察工作，不斷完善制度建設，強化規范管理，提升隊伍素質(zhì)，緊緊圍繞財務(wù)管理、產(chǎn)品銷(xiāo)售和物資采購等關(guān)鍵環(huán)節，嚴格監督檢查，層層把關(guān)，堅決杜絕違規現象和腐敗漏洞問(wèn)題的發(fā)生。

　　根據集團公司紀律檢查委員會(huì )《關(guān)于開(kāi)展企業(yè)效能監察工作督促監察的通知》文件要求，公司領(lǐng)導組織相關(guān)人員認真開(kāi)展了自查工作，現將效能監察自查工作匯報如下：

　　一、領(lǐng)導重視，成立效能監察自查小組。

　　本著(zhù)為公司降成本、增效益、保廉潔、促發(fā)展的原則，為達到企業(yè)科學(xué)發(fā)展、人員清正廉潔的目標，特成立了效能監察領(lǐng)導小組，下設工作小組。

　　領(lǐng)導小組：組長(cháng)：何明明

　　成員：李正旺李飚陸裕志

　　工作小組：組長(cháng)：李章密

　　成員：劉堅張曉軍

　　二、日常工作效能監察開(kāi)展情況

　　1.適時(shí)適度地不斷完善、更新管理制度。

　　2.切實(shí)做到黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)化，接受廣大員工的監督。

　　3.黨政領(lǐng)導、一般干部職工做到了清正廉潔，無(wú)腐敗現象。

　　4.制定了明確的崗位職責，涉及面廣，上至公司領(lǐng)導下至車(chē)間一線(xiàn)操作工都明確規定了工作職責，并嚴格按此職責開(kāi)展工作。

　　5.每天各部門(mén)通過(guò)qq群公布各自工作進(jìn)展情況，起到很好的溝通、聯(lián)系和相互監督的作用。

　　6.今年上半年，委托軟件公司重新設計公司內部下單-生產(chǎn)-發(fā)貨的軟件程序，將生產(chǎn)軟件流程更加完整，過(guò)程更加細化。

　　三、關(guān)鍵環(huán)節效能監察開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理

　　1.不斷健全管理制度，真正做到每項工作都有法可依、有制度可循；適時(shí)適度的.更新管理制度，使其適應公司科學(xué)發(fā)展的要求。

　　如：報賬嚴格按照“財務(wù)報銷(xiāo)管理制度”和“差旅費及業(yè)務(wù)招待管理規定”等制度來(lái)開(kāi)展，層層審核，從報賬人到部門(mén)主管到財務(wù)總監到公司領(lǐng)導，最后報賬時(shí)財務(wù)進(jìn)行復審工作，這些環(huán)節缺一不可，否則不予報賬。

　　2.落實(shí)上級精神，全面開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作。公司領(lǐng)導高度重視，不斷加強內部控制力度，通過(guò)將工作情況公開(kāi)化、透明化方式，接受廣大員工的監督，并按時(shí)按要求向集團匯報階段工作，建立了防治“小金庫”的長(cháng)效機制。到目前為止，我們公司沒(méi)有發(fā)現存在私設“小金庫”問(wèn)題。

　�。ǘ�）物資采購

　　1.制定采購計劃單。公司供應部一接到新的產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，就根據合同中產(chǎn)品所需的原片規格及數量等信息查庫存，再結合客戶(hù)所需玻璃產(chǎn)品的時(shí)間，制定采購原片量。然后通過(guò)咨詢(xún)多家供應商原片價(jià)格，確定采購哪家的原片。最后形成采購計劃單，呈報主管領(lǐng)導和公司總經(jīng)理批準后方可進(jìn)行采購。

　　2.簽訂采購合同，需經(jīng)主管領(lǐng)導審批，辦公室見(jiàn)領(lǐng)導批準簽字方可蓋章，合同生效。合同中注明所需原片的規格、數量、單價(jià)以及本次采購費用總計。供應部根據合同要求及時(shí)填寫(xiě)“匯款申請表”，在經(jīng)主管領(lǐng)導和公司總經(jīng)理及財務(wù)副總監簽字通過(guò)，財務(wù)根據手續齊全的采購合同和匯款申請表方可匯采購原片的款。這樣層層把關(guān)，很好的起到了效能監察的作用。

　�。ㄈ�）產(chǎn)品銷(xiāo)售

　　1.產(chǎn)品定價(jià)。公司成立了產(chǎn)品定價(jià)小組，主要成員有公司領(lǐng)導及財務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、辦公室和供應部等部門(mén)主管。根據玻璃原片價(jià)格變動(dòng)、玻璃產(chǎn)品市場(chǎng)變化等多方面因素，適時(shí)召開(kāi)產(chǎn)品定價(jià)會(huì )，討論研究決定公司產(chǎn)品的新定價(jià)。會(huì )后，由辦公室將定價(jià)做成報價(jià)表，再經(jīng)定價(jià)小組成員一一簽字確認，方可實(shí)行新的產(chǎn)品報價(jià)。

　　2.簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同。訂單量在300㎡以?xún)鹊暮贤�，�?jīng)營(yíng)銷(xiāo)部部門(mén)主管簽字，主管銷(xiāo)售的公司領(lǐng)導審核批準，再由辦公室蓋章方可生效；訂單量在300㎡以上的合同，要先做合同評審，由營(yíng)銷(xiāo)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)檢部、財務(wù)部和辦公室等部門(mén)進(jìn)行一一評審，各部門(mén)評審全部通過(guò)，最后由公司領(lǐng)導審核批準方可簽訂。

　　3.關(guān)于貨款回籠。跟單員根據合同規定付款時(shí)間，及時(shí)與客戶(hù)溝通，催其支付貨款。公司法務(wù)處會(huì )每月根據發(fā)貨及貨款回籠情況更新監控表，并提交公司領(lǐng)導審閱。法務(wù)處不僅提醒跟單員哪些貨款還未支付，及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)，了解情況，也會(huì )適時(shí)直接與客戶(hù)聯(lián)系，催其還款。根據監控表，對于長(cháng)時(shí)間未支付貨款的客戶(hù)，先發(fā)催款函（限多少天內支付），到時(shí)未付的，經(jīng)公司領(lǐng)導討論研究同意，公司法務(wù)處將采取法律手段處理。

　　四、公司效能監察人員本著(zhù)“公平”、“公正”的原則，站在公司整體利益的角度，認真做好本次效能監察項目的組織協(xié)調和自查工作。

　　針對本次集團要求，我們公司隨機抽取公司經(jīng)營(yíng)管理三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的文件進(jìn)行抽查式效能監察自查工作。

　　1.財務(wù)管理方面檢查防治“小金庫”工作情況。通過(guò)查賬目、看報表，沒(méi)有發(fā)現私設“小金庫”現象。

　　2.物資采購方面抽取了7月份簽訂的一份采購合同，采購計劃單等各項手續齊全，且采購合理。

　　3.產(chǎn)品銷(xiāo)售方面抽取了公司9月份簽訂的一份銷(xiāo)售合同，從報價(jià)、合同評審到合同具體內容都是嚴格按照程序做的，且沒(méi)有損害公司的利益。

　　五、存在的問(wèn)題

　　1.公司對效能監察工作的作用宣傳不夠到位，廣大員工對效能監察工作不夠了解，認為可有可無(wú)。

　　2.效能監察工作納入企業(yè)管理中的力度不夠，公司剛剛成立物資管理部，在這方面的效能監察工作還是空白，急需建立與加強。

　　3.從事效能監察人員都非專(zhuān)職，自身的能力素質(zhì)亟待提高，監察沒(méi)有達到透過(guò)現象看本質(zhì)的地步，導致監察工作不深。

　　效能監察自查報告 篇5

　　****項目部認真貫徹落實(shí)集團公司和路橋分公司的工作部署，20xx年12月份進(jìn)場(chǎng)至今，項目部各職能部門(mén)充分發(fā)揮自身效能，認真貫徹落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設，節約生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進(jìn)公司今年各項工作任務(wù)的實(shí)現，全面落實(shí)集團公司建設資源節約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。

　　現將效能監察自查情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導班子及各部門(mén)效能監察自查開(kāi)展情況

　　根據工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關(guān)領(lǐng)導按照集團公司效能監察工作通知的要求，認真開(kāi)展了自查。合約部、工程管理部、技術(shù)室、質(zhì)檢室、實(shí)驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產(chǎn)第一責任人對所管理職責范圍安全生產(chǎn)制度執行情況認真進(jìn)行自查。自查的重點(diǎn)是各項安全生產(chǎn)管理制度執行落實(shí)是否到位，是否按規定認真履行職責，工作是否達到制度規定的要求及取得效果。項目領(lǐng)導班子及各個(gè)部門(mén)負責人都能夠認真履行職責，沒(méi)有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。

　　以下為領(lǐng)導及各部門(mén)的崗位職責履行自查情況報告：

　　1、項目經(jīng)理：在這個(gè)項目開(kāi)工至今一直對公司經(jīng)理負責，全面負責項目部的日常工作;貫徹執行有關(guān)的法律法規和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責;負責向項目部員工傳達滿(mǎn)足法律法規要求的重要性;貫徹執行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定;核準項目部的機構設置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置;負責項目部的內外接口工作，保證了項目對外關(guān)系的緊密聯(lián)系。

　　2、項目總工：分管項目部的施工技術(shù)、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術(shù)室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)調整;在開(kāi)工初期進(jìn)行了整合型管理體系的培訓和指導工作;分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒(méi)有出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題;組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作;組織對不合格品的評審、處置。

　　3、項目副經(jīng)理：組織編制了項目年、季(月)施工計劃并組織實(shí)施;嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電;分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本;分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作;所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規范嚴格施工，施工隊沒(méi)有出現偷工減料的現象、現場(chǎng)橋涵結構物合格率100%。

　　4、技術(shù)室：全面負責項目部工程技術(shù)文件和資料檔案的管理工作;精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開(kāi)工報告和技術(shù)交底報告;負責施工圖的復核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術(shù)交底會(huì )議;負責項目施工過(guò)程中臨時(shí)、輔助設施等的設計;撰寫(xiě)各類(lèi)工程技術(shù)報告，參加工程驗收和技術(shù)鑒定會(huì )議;負責項目變更意向申報工作;參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作;建立收集本地區天氣、水文情況和相關(guān)氣象資料，并進(jìn)行整理與歸檔;組織項目部有關(guān)工程技術(shù)管理人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和交流工作;及時(shí)的完成了項目部領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其它工作。

　　5、合約部：在項目建設過(guò)程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務(wù)采購控制;及時(shí)的收集顧客意見(jiàn)，并與顧客溝通，使合同能夠及時(shí)簽訂，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及時(shí)、不拖延;負責HCS系統運用、管理及維護;負責好本部門(mén)記錄管理。

　　6、工程管理部：負責編制了本項目年、季(月)施工計劃并實(shí)施;歸口管理整合型管理體系運行方面的工作;組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作;組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實(shí)施應急演練;組織職業(yè)健康安全績(jì)效的監視測量工作;負責現場(chǎng)施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險進(jìn)行有效的管理;監視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績(jì)效;對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進(jìn)行控制;負責材料的采購控制;對顧客財產(chǎn)進(jìn)行控制;對原材料的產(chǎn)品標識進(jìn)行控制;負責采購物資的貯存、防護;組織設備的維修保養工作;負責項目部能耗的統計工作。

　　7、質(zhì)檢部：開(kāi)工至今很好的貫徹落實(shí)了國家有關(guān)公路工程質(zhì)量管理辦法和法規結合項目的合同文件、技術(shù)規范、施工圖紙，全面監督和檢查施工過(guò)程中工程質(zhì)量，并實(shí)施工程質(zhì)量管理與控制，建立現場(chǎng)質(zhì)量管理制度、檔案管理制度;執行公司、項目部有關(guān)工程質(zhì)量管理辦法和制度，建立完善質(zhì)量保證體系;配合上級主管機構的質(zhì)量監督檢查，并跟蹤處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)完成檢查發(fā)現問(wèn)題、處理問(wèn)題、反饋問(wèn)題的工作;建立工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行工地檢查制度，組織實(shí)施糾正預防措施并驗證其有效性;加強內業(yè)資料質(zhì)量管理，規范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實(shí)性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀(guān)評定;負責產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。

　　8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調配;配合分公司實(shí)施培訓計劃，建立培訓檔案;組織崗位能力的識別工作;對項目部特殊崗位人員進(jìn)行控制;配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作;負責接待和處理來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)工作;負責項目部汽車(chē)的調配管理工作;負責項目部印章的保管與使用;負責項目部的綜合治安及計劃生育工作;組織項目環(huán)境管理體系策劃工作;歸口管理環(huán)境管理體系工作。

　　9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器;抽檢或檢驗原材料、半成品和構件;負責試驗記錄的控制及分析統計，及時(shí)提交試驗報告和統計分析報告;定期分析試驗數據和結果，應用統計技術(shù)，不斷提高檢測和實(shí)驗水平。負責試驗設備的管理;負責試驗方面的內外接口與協(xié)調。

　　10、機材室：負責材料的采購控制;對顧客財產(chǎn)進(jìn)行控制;對原材料的產(chǎn)品標識進(jìn)行控制;負責采購物資的貯存、防護;組織設備的維修保養工作;負責項目部能耗的統計工作;建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動(dòng)態(tài)表、保養計劃表。

　　11、測量組：負責現場(chǎng)施工測量工作;對測量設備進(jìn)行管理，建立測量設備臺帳;負責測量設備的使用、保養;負責本部門(mén)記錄的管理。

　　12、安全部：負責項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作;編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實(shí)施應急演練;負責職業(yè)康健安全績(jì)效的監視測量工作，組織安全教育;對現場(chǎng)施工重要環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險進(jìn)行有效的管理;對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進(jìn)行控制;負責安全管理系統運用、管理及維護;負責項目部勞動(dòng)保護用品的管理。

　　二、按照《勞動(dòng)合同法》、《廣東省勞動(dòng)合同管理規定》及有關(guān)要求做好用工管理

　　有鑒于施工企業(yè)勞動(dòng)用工的現狀及特點(diǎn)，對現場(chǎng)施工人員中的并非公司內部員工的人員，數量大，來(lái)源復雜，且出現工傷等勞動(dòng)風(fēng)險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時(shí)一一做相應的協(xié)議予以明確，防范非勞動(dòng)關(guān)系被認定為勞動(dòng)關(guān)系所帶來(lái)的法律風(fēng)險。

　　而對于大量的施工勞動(dòng)力，項目部盡量通過(guò)有資質(zhì)的勞務(wù)公司，依法與農民工簽訂勞動(dòng)合同并辦理工傷、醫療或者綜合保險等社會(huì )保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監督。

　　對于本公司的辦公人員和現場(chǎng)施工人員，區分其不同性質(zhì)：根據自身的具體情況確定勞動(dòng)合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務(wù)、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務(wù)派遣用工手續。對于拒不同意簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長(cháng)期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長(cháng)期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過(guò)嚴格審查后，可以選擇與其訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同，以保證基本發(fā)展。

　　不管是本公司職工還是臨時(shí)用工，項目部通過(guò)規范完善內部規章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動(dòng)關(guān)系與公司的核心競爭力。

　　三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理

　　本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現場(chǎng)管理實(shí)踐經(jīng)驗，具備較高的工作責任心、自覺(jué)性和原則性，吃苦耐勞，熱愛(ài)本職工作。

　　項目所購買(mǎi)的`材料都是經(jīng)過(guò)精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。

　　項目部規定工程管理人員堅持主材料必須進(jìn)場(chǎng)驗收。凡主要材料進(jìn)入工地，須會(huì )同監理人員對材料質(zhì)量和數量的驗收并同時(shí)簽證，必要時(shí)，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

　　所進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、構配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求：

　　1、符合國家或行業(yè)現行有關(guān)技術(shù)標準規定的合格標準和設計要求;

　　2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說(shuō)明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。

　　所進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

　　1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明;

　　2、有中文標明的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名和廠(chǎng)址;

　　3、產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規定和標準要求;

　　4、設備應有產(chǎn)品詳細的使用說(shuō)明書(shū)，電氣設備還應附有線(xiàn)路圖;

　　5、實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。

　　在工程質(zhì)量監督過(guò)程中，現場(chǎng)質(zhì)量監督人員堅持科學(xué)、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關(guān)標準，施工作業(yè)規范，開(kāi)展質(zhì)監工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽(yù)。

　　工程管理人員按合同和規范要求逐項、逐條進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料驗收，并在進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上簽字認可。

　　項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，施工現場(chǎng)如有違規行為，一律按公司相關(guān)規章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。

　　四、項目財務(wù)管理

　　為明確財務(wù)責權，健全財務(wù)制度，特設立工程項目財務(wù)管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過(guò)程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時(shí)設施費、及項目管理費用。

　　施工隊工程款每個(gè)月由合約部按時(shí)并經(jīng)雙方簽認后進(jìn)行結算，并通過(guò)公司財務(wù)部進(jìn)行結算支付工程款。

　　進(jìn)行材料費包括工程施工中直接耗費的材料(半成品、成品)、低值易耗品(構配件、零部件)及周轉材料費用等。

　　1、外購材料費。各種材料的購買(mǎi)均應先做好采購計劃，做出預算并經(jīng)部門(mén)負責人和項目經(jīng)理簽字后方可購買(mǎi)，對于工程建設材料的購買(mǎi)，均應與廠(chǎng)家訂立合同后購買(mǎi)，購買(mǎi)時(shí)填寫(xiě)材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。

　　2、采購人員將所采購物料運至項目工地時(shí)，采購人員憑物料原始單據及倉管員開(kāi)具的入庫單至財務(wù)部核銷(xiāo)帳款;采購原始單據上必須注明所購材料的名稱(chēng)、品牌及規格。

　　清雜費是指直接費用以外用于施工過(guò)程的各項費用，主要含：工程臨時(shí)費用、現場(chǎng)清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進(jìn)行核批后，憑項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進(jìn)行核銷(xiāo)。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。

　　五、間接費用管理

　　間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動(dòng)所發(fā)生的費用，主要包括：臨時(shí)設施費、工程項目管理費。

　　臨時(shí)設施費是指工程項目施工搭建臨時(shí)設施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時(shí)水電費用(見(jiàn)工程項目臨時(shí)水電管理條例)等。臨時(shí)設施費用由工程部負責人按工程項目預算進(jìn)行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認后的相關(guān)原始憑證進(jìn)行核銷(xiāo)。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經(jīng)理申報，由公司核批。

　　工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開(kāi)支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車(chē)輛費、差旅費、臨時(shí)辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

　　1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規定之崗位級別發(fā)放;項目補貼按公司規定的各人標準在每月薪資中體現。

　　2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶(hù)，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據工程項目辦公用品申領(lǐng)單，并結合公司當前配置狀況，對符合申領(lǐng)條件的，在項目經(jīng)理簽核后進(jìn)行統一置辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發(fā)生的相關(guān)辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務(wù)部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關(guān)辦公用品管理條例執行。

　　3、交通車(chē)輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務(wù)部依據綜合管理部提供的車(chē)輛統計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現。

　　4、臨時(shí)辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續。

　　5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用(手機、固話(huà)、上網(wǎng)費用)，由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務(wù)部計入項目之管理成本。

　　6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點(diǎn)之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門(mén)人員按實(shí)際發(fā)生的金額進(jìn)行核批后，以經(jīng)部門(mén)負責人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進(jìn)行核銷(xiāo)。

　　各種相關(guān)原始憑證，須在票據后詳列發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、費用發(fā)生事由及費用相關(guān)人員，由費用發(fā)生人按公司財務(wù)制度辦理報銷(xiāo)手續。

　　六、制度管理

　　項目部實(shí)行統一計劃、統一指揮、統一調度、統一組織、統一行動(dòng)的“五統一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務(wù)。

　　通過(guò)落實(shí)管理機構的職責，達到機構落實(shí)、職責分明、事事有人管、人人有專(zhuān)職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學(xué)化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實(shí)現。

　　項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動(dòng)紀律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。

　　開(kāi)工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規章制度，沒(méi)有出現違反制度的情況。

　　七、總結

　　**項目是集團公司的重點(diǎn)項目，集團公司下達的年度目標任務(wù)艱巨，因此加強管理，提高效能，促進(jìn)各級管理部門(mén)和管理人員正確履行職責顯得尤其關(guān)鍵，這次的項目效能監察工作的開(kāi)展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進(jìn)和提高。

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