餐廳采購管理制度3篇（精品）

　　在日常生活和工作中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的餐廳采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

餐廳采購管理制度1

　　物業(yè)管理處采購控制程序

　　1.目的

　　對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過(guò)程制定相應程序,確保采購物資符合規定要求。

　　2.適用范圍

　　適用于物業(yè)管理處提供服務(wù)所需物資的采購,其他物資(如辦公用品)的采購可參照執行。

　　3.術(shù)語(yǔ)(略)

　　4.職責

　　4.1提出采購的部門(mén)制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門(mén)負責人審核報公司批準。

　　4.2經(jīng)批準后的《采購計劃》發(fā)至財務(wù)部,由財務(wù)部負責實(shí)施采購。

　　5.工作程序

　　5.1物資的采購

　　5.1.1計劃性采購

　　a.財務(wù)部庫管員根據物資庫存情況,做出下月補充物資采購計劃。

　　b.各部門(mén)主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購計劃,說(shuō)明物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量等(如有特殊要求,須說(shuō)明)。

　　c.采購計劃經(jīng)部門(mén)負責人審核后,報經(jīng)理批準,各部門(mén)將批準后的《采購計劃》交給財務(wù)部,由財務(wù)部采購人員在合格供方處進(jìn)行采購。

　　5.1.2零星采購

　　a.公司零星采購是指在物業(yè)管理活動(dòng)中少量隨時(shí)采購的物品。

　　b.各部門(mén)需要零星物資和計劃外的物資時(shí),先填寫(xiě)《申購單》,說(shuō)明物品的名稱(chēng)、型號、規格、數量、用途等(如有特殊要求,須注明)�！渡曩弳巍方�(jīng)部門(mén)負責人審核,經(jīng)理批準。

　　c.申請部門(mén)將批準后的《申購單》交財務(wù)部,財務(wù)部安排采購人員進(jìn)行采購。

　　d.采購人員一般在合格供方處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,經(jīng)物業(yè)管理公司總經(jīng)理批準后也可在其它供應商處對實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗證后購買(mǎi)。

　　5.2供方的`選擇按《供方評價(jià)和選擇程序》執行。

　　5.3采購物資的驗證。

　　5.3.1財務(wù)部庫管員依據審批后的《申購單》或《采購計劃》對所采購回來(lái)的物資進(jìn)行入庫檢驗。工程部專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與工程設備.材料及工具的質(zhì)量驗收。

　　5.3.2驗證根據情況采用核對數量、外觀(guān)檢查和合格證檢查等方式進(jìn)行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類(lèi)、水絕緣材料類(lèi)、標準件類(lèi)暖器材、消防用具類(lèi)、化工原料類(lèi)必須要有合格證;對小五金類(lèi)、其他雜項類(lèi)應核對規格、型號和數量與采購文件是否一致,外觀(guān)和包裝有無(wú)破損等。

　　5.3.3由庫管員對物資驗證結果進(jìn)行記錄,《物品驗證記錄表》驗證欄簽名確認并保存,參與驗收的工程部專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員也應簽名。對驗證中發(fā)現的不合格品按《不合格控制程序》執行。

　　5.4采購人員在進(jìn)行采購時(shí),將采購物資的時(shí)間、供方登記在計劃表或《申購單》相應欄目?jì)取?/p>

　　5.5采購回來(lái)的物資交倉管員辦理入庫手續并作記錄。

　　6.相關(guān)文件和記錄

　　6.1《供方評價(jià)和選擇程序》

　　6.2《采購計劃》

　　6.3《申購單》

　　6.4《物品驗證記錄表》

餐廳采購管理制度

餐廳采購管理制度2

　　為規范餐廳食品原料定價(jià)、采購、驗收和結算流程，確保采購的原料物美價(jià)廉，加強對各個(gè)環(huán)節的監督和審核，特制定本制度。

　　一、供應商管理

　　1、餐廳原料供應商由餐廳負責人進(jìn)行初步甄選，部門(mén)經(jīng)理、品質(zhì)主管進(jìn)行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規格進(jìn)行約定。

　　2、如發(fā)現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的，餐廳負責人有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商。

　　3、餐廳不得私自從未經(jīng)經(jīng)理、主管審核合格的供應商處購買(mǎi)食品原料。

　　二、原材料定價(jià)

　　1、通過(guò)網(wǎng)上詢(xún)價(jià)，餐廳經(jīng)理、主管、廚師等相關(guān)工作人員每日進(jìn)行現場(chǎng)價(jià)格調查、詢(xún)價(jià)，確定當日食品原料價(jià)格，并留文字記錄。

　　2、根據市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，對比供應商所送原料價(jià)格，同等質(zhì)量情況下，報價(jià)高時(shí)餐廳負責人可直接將按照餐廳詢(xún)價(jià)標準進(jìn)行改價(jià)。

　　三、采購和驗收

　　1、每周五由餐廳負責人、廚師制定下周的食譜，根據食譜各班組制定原材料采購計劃，并填寫(xiě)原料申報單，注明所需品種、數量，由餐廳負責人或專(zhuān)人通知供應商按時(shí)派送。

　　2、餐廳調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。

　　3、原料的派送由供應商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示（價(jià)格高時(shí)以餐廳改價(jià)后為準），并簽字確認。

　　4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長(cháng)（或者廚師、面點(diǎn)）負責對采購來(lái)的原料進(jìn)行驗收，出納兼庫管核對品種、數量，食品有效期等，主管、廚師等負責檢查原料的規格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

　　5、驗收完畢，由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認。

　　6、餐廳負責人、出納兼庫管、品質(zhì)主管、經(jīng)理應輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證餐廳正常運轉。

　　7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)。

　　四、結算

　　1、所有送貨單及時(shí)交由出納兼庫管登賬填寫(xiě)入庫單，并完整記錄臺賬，月底結算前先與供應商進(jìn)行送貨單據的`核對，核對無(wú)誤后，由供應商開(kāi)具正規發(fā)票或收據。

　　2、餐廳定期上交公司財務(wù)部門(mén)出入庫單據，財務(wù)部門(mén)進(jìn)行成本核算，餐廳出納兼庫管負責相關(guān)的報銷(xiāo)手續，公司財務(wù)每月15號左右以打款、轉賬的方式結算供貨商原料款。

　　五、倉庫保管

　　1、出納兼庫管負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門(mén)，其他人不得隨意進(jìn)出，每周盤(pán)點(diǎn)不低于兩次，確保賬物相符，如有差錯，應及時(shí)向餐廳負責人書(shū)面匯報。

　　2、餐廳倉庫實(shí)行分類(lèi)管理，物品應按標記有序存放，分類(lèi)明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風(fēng)、整潔。

　　3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、部門(mén)經(jīng)理、品質(zhì)主管將定期或不定期對餐廳工作進(jìn)行檢查，視檢查結果對餐廳進(jìn)行獎勵和處罰。

　　2、違反上述制度的，將視情節輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

　　3、執行以上制度連續三個(gè)月無(wú)差錯時(shí)，相關(guān)責任人員予以100-300元的獎勵。

　　七、本規定自公司領(lǐng)導批示后，公布之日起執行。

餐廳采購管理制度3

　　一、采購預算清單

　　1、制單：商務(wù)輸單人員

　　2、審核：商務(wù)部主管

　　3、流程：商務(wù)根據業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務(wù)員要求的'采購，業(yè)務(wù)員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點(diǎn)商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳。

　　二、采購訂單

　　1、制單：商務(wù)

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：商務(wù)根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。

　　三、入庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打�。簜}庫

　　4、流程：倉庫清點(diǎn)實(shí)物，審核采購訂單后根據采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì )計，并負責打印。

　　與采購訂單配對

　　四、銷(xiāo)售預算清單

　　1、制單：業(yè)務(wù)員

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷(xiāo)售預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章，商務(wù)將三聯(lián)預算清單送交倉庫，倉庫審核銷(xiāo)售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開(kāi)發(fā)票，下面流程分兩種。

　�。�1）業(yè)務(wù)員即時(shí)開(kāi)發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預算清單送交財務(wù)部開(kāi)票員，開(kāi)票員根據預算清單開(kāi)具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算清單上加蓋'已開(kāi)票'章，同時(shí)將發(fā)票號碼寫(xiě)在預算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開(kāi)票'章的三聯(lián)預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計根據白聯(lián)記帳。

　�。�2）業(yè)務(wù)員未即時(shí)開(kāi)票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計根據白聯(lián)記帳。

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　　五、銷(xiāo)售訂單

　　1、制單：商務(wù)

　　2、審核：商務(wù)部、倉庫

　　3、流程：商務(wù)根據銷(xiāo)售預算清單輸入銷(xiāo)售訂單并審核，倉庫根據銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷(xiāo)售訂單不打印。

　　六、發(fā)貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打�。簜}庫

　　4、流程：倉庫根據商務(wù)審核后的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷(xiāo)售預算清單配對后送業(yè)務(wù)會(huì )計，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶(hù)收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶(hù)留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì )計，業(yè)務(wù)會(huì )計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

　　七、送貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、流程：業(yè)務(wù)員根據業(yè)務(wù)需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫(xiě)送貨單（一式三聯(lián)），客戶(hù)收到商品時(shí)簽收，一聯(lián)客戶(hù)留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì )計。

　　八、出庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打�。簶I(yè)務(wù)會(huì )計

　　4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務(wù)會(huì )計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷(xiāo)。

　　九、內部調撥申請單

　　1、制單：調入方

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：調入方根據商品庫存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢，填寫(xiě)調撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

　　十、調撥單

　　1、制單：商務(wù)部

　　2、審核：倉庫

　　3、打�。簜}庫

　　4、流程：商務(wù)部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發(fā)貨，同時(shí)打印調撥單，調撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計。

　　十一、商品檢測報告

　　1、制表：維修部

　　2、審核：倉庫

　　3、流程：維修部填寫(xiě)商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。

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