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單位油費報銷(xiāo)制度（精選7篇）
在現實(shí)社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的單位油費報銷(xiāo)制度，歡迎閱讀與收藏。
單位油費報銷(xiāo)制度 1
一、目的
為適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高業(yè)務(wù)員的工作效率，逐步豐富和完善公司福利政策，規范公司車(chē)輛管理，合理控制車(chē)輛的相關(guān)費用，特制定本制度。
二、適用對象
本制度適用于履行xxx業(yè)務(wù)和銷(xiāo)售行為的業(yè)務(wù)員。
三、職責權限
綜合辦公室負責補貼對象的初審、登記以及報銷(xiāo)工作。
四、補貼標準
1、油費補貼是對業(yè)務(wù)員駕駛自己機動(dòng)車(chē)輛（不含摩托車(chē)）前往xxx履行業(yè)務(wù)和銷(xiāo)售行為而產(chǎn)生的油費進(jìn)行的補貼。
2、補貼標準為每組每月1200元。
五、管理規定
�。ㄒ唬┭a貼的`申請和取消
1、業(yè)務(wù)員當月出差、缺勤2天以上、無(wú)出勤或者不再履行業(yè)務(wù)和銷(xiāo)售行為的，當月不亨受油費補貼。
2、業(yè)務(wù)員每周需下戶(hù)2次，由綜合辦公室進(jìn)行監督，未達成下戶(hù)要求的，當月不亨受油費補貼。
�。ǘ┸�(chē)輛責任
1、業(yè)務(wù)員應自覺(jué)遵守交通規則，保證車(chē)輛的正常使用與安全，若造成車(chē)輛丟失、損壞、違章操作等意外或非意外造成的損失，一概由駕駛人自行負責。
2、對未辦理好年檢、車(chē)輛保險、路橋費、車(chē)船費等相關(guān)手續和超出車(chē)輛使用年限的車(chē)輛均不在管理規定范圍。
3、公司對于享受補貼的業(yè)務(wù)員可報銷(xiāo)范圍包括：油費、維修、檢修、保養、租車(chē)等費用，最高不得超過(guò)1200元。
�。ㄈ┢渌熑瘟x務(wù)
享受補貼人員必須自覺(jué)維護公司良好的公眾形象，必須正確使用該項義務(wù)和權利，一經(jīng)發(fā)現有弄虛作假的行為，公司除有權即時(shí)取消補貼外，可以依照相關(guān)管理規定對補貼人員作出處分。
六、附則
本制度的制定、修訂、解釋權歸綜合辦公室所有。本制度自下發(fā)之日起施行。
單位油費報銷(xiāo)制度 2
1、費用報銷(xiāo)項目及方法：
�、潘杰�(chē)公用費用報銷(xiāo)項目包括：停車(chē)費、路橋費、燃油費、維護保養費、車(chē)輛磨損費用。
�、仆＼�(chē)費、路橋費據實(shí)憑發(fā)票報銷(xiāo)，燃油費，維護保養費和車(chē)輛磨損費按條核定金額后附燃油發(fā)票報銷(xiāo)。
�、且陨纤杰�(chē)公用相關(guān)費用以部門(mén)為單位進(jìn)行統計，并計入部門(mén)費用成本。
2、燃油費用的計算方式及標準：
�、湃加唾M計算公式：每公里燃油費=（油價(jià)×每百公里油耗）÷100實(shí)際燃油費用=實(shí)際里程數×每公里燃油費
�、迫加唾M用計算標準：
�、儆蛢r(jià)：以現行市價(jià)為標準。
�、诿堪俟镉秃馁M標準：9升/每百公里（以93號油為標準）
�、菍�(shí)際里程數計算標準：以出行車(chē)起、止地點(diǎn)的里程數為計算標準。工程部以在施工期間內的`實(shí)際里程為計算標準。
�、染S護保養費標準：以每公里15元，車(chē)輛磨損費用標準：以每公里15元（工程部因地形差異維護保養費用、以每公里3元，車(chē)輛磨損費用，以每公里4元）。每公里燃油費=（46×9）÷100每公里燃油費=67
�、伤杰�(chē)公用費用補助標準：補助費用=每公里燃油費+維護保養費+車(chē)輛磨損費用補助費用=67+15+15=97（保留一位小數點(diǎn)，四舍五入后為1元，每公里實(shí)際補助為1元）。
工程部補助費用=67+3+4=37（保留一位小數點(diǎn)，四舍五入后為4元，每公里實(shí)際補助為4元）。
單位油費報銷(xiāo)制度 3
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷(xiāo)程序，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于公司國內出差的報銷(xiāo)及外地長(cháng)駐人員。
二、差旅費報銷(xiāo)原則
(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷(xiāo)的誤餐費不得超過(guò)兩餐。
(2)住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷(xiāo)，低于限額的部分80%計算給個(gè)人，無(wú)住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個(gè)人。
(3)以下人員不實(shí)行市內交通費包干辦法：
在外地參加各種訓練班(含學(xué)習)的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實(shí)行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車(chē)、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時(shí)之間，在車(chē)、船上過(guò)夜，或連續乘車(chē)、船超過(guò)12小時(shí)的可以購買(mǎi)規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買(mǎi)臥鋪票的，按本人實(shí)際乘坐火車(chē)的硬席座位票價(jià)的下列比例發(fā)給補貼：
A.慢車(chē)和直快列車(chē)按其硬席座位票價(jià)的60%計發(fā)補貼;特快列車(chē)非空調車(chē)按其硬席座位票價(jià)的50%計發(fā)補貼、空調車(chē)按其硬席座位票價(jià)的30%計發(fā)補貼;
B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實(shí)際乘坐艙位票價(jià)的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價(jià)的30%、五等臥按票價(jià)的40%、五等散按票價(jià)的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
(6)出差補助天數實(shí)行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。
(7)各部門(mén)派往外地長(cháng)住人員,路途按出差標準報銷(xiāo)，到達駐地后按以下標準實(shí)行包干:
重慶、成都按實(shí)際天數每人每天35元包干;
武漢、無(wú)錫等地，按實(shí)際天數每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實(shí)際天數每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線(xiàn)須與出差申請單上標明路線(xiàn)相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專(zhuān)線(xiàn)的汽車(chē)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的.伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的"范圍。
(10)出外學(xué)習、培訓和參加會(huì )議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習、培訓、會(huì )議費用中的，憑會(huì )議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報銷(xiāo)學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門(mén)或分管領(lǐng)導2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門(mén)領(lǐng)導處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。否則按應報金額的10%進(jìn)行處罰，同時(shí)對部門(mén)領(lǐng)導罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(chē)(包括因工作需要隨貨車(chē))乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票;除按規定報銷(xiāo)出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬(wàn)州區、梁xx、云陽(yáng)、開(kāi)縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷(xiāo)，在深圳工作期間按正常上班計薪。
本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。
單位油費報銷(xiāo)制度 4
一、公司車(chē)輛加油定人定車(chē)；只限于本車(chē)司機可以領(lǐng)用油卡加油，若更換司機需寫(xiě)書(shū)面說(shuō)明并由所在部門(mén)部長(cháng)簽字方可領(lǐng)用。
二、公司車(chē)輛一律使用加油卡定點(diǎn)加油，并由材料供應部統一管理分配。
三、司機領(lǐng)用油卡時(shí)必須認真填寫(xiě)《油卡領(lǐng)用登記表》。
四、在加油站完成加油后需簽字確認，并在加油小票上如實(shí)記錄加油車(chē)輛車(chē)牌號，行駛公里數、司機姓名，記錄時(shí)字體應規范工整。
五、領(lǐng)用油卡四個(gè)小時(shí)內應攜帶油卡以及加油小票歸還材料供應部，因未及時(shí)歸還油卡而影響其它車(chē)輛加油者，視情節輕重處以50元以上罰款。
六、若油卡丟失，未造成損失的，責任人承擔辦卡費用；已造成損失的的，責任人照價(jià)賠償。
七、若加油小票丟失，責任人應及時(shí)報材料供應部、材料供應部和加油站協(xié)商，由司機本人到加油站復印小票并及時(shí)交回材料供應部。所有車(chē)輛加油小票第一次丟失的處以該車(chē)司機50元罰款、第二次丟失的'處以該車(chē)司機200元罰款（所有罰款針對該車(chē)固定的司機），一年內該車(chē)累計丟失小票3次及以上，上報公司經(jīng)理，調離工作崗位。
八、嚴禁將加油卡挪作私用，且加油車(chē)號與小票填寫(xiě)車(chē)號不符，一經(jīng)發(fā)現，處以加油小票上金額2倍的罰款。出現二次及其以上者，給予除名（聘用人員）或待崗（事轉企人員）的處理。
單位油費報銷(xiāo)制度 5
1、目的：
為規范公司（包括各成員酒店）辦公及業(yè)務(wù)車(chē)輛加油卡的管理，本著(zhù)“嚴格管理、
節約支出、一車(chē)一卡、對號加油”的原則，更有效的為控制車(chē)輛使用，最真實(shí)的反映車(chē)輛的實(shí)際情況，提高工作效率，確保車(chē)輛的出行安全，特制定本制度。
2、適用范圍：
本制度適用于公司及各成員酒店所屬辦公及業(yè)務(wù)車(chē)輛的管理。
3、職責：
3.1行政辦公室是公司所屬車(chē)輛加油卡的`歸口管理部門(mén)，根據每部車(chē)的車(chē)況和車(chē)輛平均消耗燃油費由車(chē)輛管理人員將油卡進(jìn)行充值分配，并將車(chē)輛牌號、對應加油卡卡號、加油卡充值時(shí)間、金額、余額等錄入電子文檔存查。
3.2財務(wù)部負責車(chē)輛加油費用的審核。
4、車(chē)輛加油卡管理
4.1公司所有車(chē)輛統一使用中石化油卡加油，實(shí)行一車(chē)一卡制度，每張加油卡限定車(chē)輛車(chē)號。
4.2公司所有車(chē)輛嚴禁現金加油，如遇特殊情況需現金加油，需部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理審批，并報車(chē)輛管理部門(mén)備案。
4.3車(chē)輛加油卡辦理后，車(chē)輛管理部門(mén)應按車(chē)牌號與油卡號碼進(jìn)行備案登記，每月核對。油卡一經(jīng)備案，不允許變更。如遇到特殊情況，例如油卡損壞或丟失，不能正常加油時(shí)，應報車(chē)輛管理部門(mén)及時(shí)補辦。
4.4執行一車(chē)一卡、一車(chē)一表，車(chē)輛管理部門(mén)在申請充值時(shí)，應將每輛車(chē)的《車(chē)輛加油分配表》上報財務(wù)審核，內容包括車(chē)輛加油卡余額、充值金額、上月行駛里程數、車(chē)輛總里程數及車(chē)輛油耗等完整信息。
5、充值申請流程
5.1車(chē)輛管理部門(mén)應實(shí)時(shí)了解車(chē)輛油卡的使用情況，在每月15號對每輛車(chē)的里程數及油卡余額進(jìn)行統計。按照行駛里程數及余額計算每個(gè)車(chē)輛油耗。
5.2車(chē)輛管理部門(mén)做好《車(chē)輛加油分配表》后，根據每個(gè)車(chē)的固定充值金額填寫(xiě)《費用申請單》，經(jīng)部門(mén)負責人簽字審批后，上報財務(wù)負責人、總經(jīng)理審批后，憑《費用申請單》申請匯款到中石化指定賬戶(hù)。
5.3經(jīng)查中石化公司收到匯款后，車(chē)輛管理人員及時(shí)到中石化加油站根據《車(chē)輛加油分配表》分配，并收取發(fā)票。
5.4車(chē)輛管理人員及時(shí)以發(fā)票及車(chē)輛加油記錄單填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，完成審批流程后進(jìn)行沖帳。
6、附件：
《車(chē)輛加油卡分配表》
車(chē)輛加油卡分配表
單位油費報銷(xiāo)制度 6
一、報銷(xiāo)原始憑證必須是印有稅務(wù)監制章的合法有效憑證，取得的合法有效憑證應該寫(xiě)明公司全稱(chēng)，內容必須完整，金額大小寫(xiě)必須一致，書(shū)寫(xiě)清晰正確，各種收款收據（除財政局印發(fā)的非營(yíng)利性單位收款收據外）一律不予報銷(xiāo)。費用報銷(xiāo)單必須用藍、黑水筆書(shū)寫(xiě)，用膠水粘貼附件，不得使訂書(shū)針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的.，財務(wù)部門(mén)作退回處理。
二、經(jīng)辦人按要求粘貼各類(lèi)報銷(xiāo)票據(增值稅發(fā)票除外)后，準確填寫(xiě)報銷(xiāo)金額(用文字和數字填寫(xiě)金額)，并注明票據編號，做到清晰無(wú)誤，不得涂改。
三、經(jīng)手人所在部門(mén)負責人，核查單據所載內容是否屬實(shí)，并簽字確認。
四、部門(mén)負責人簽字確認，財務(wù)總監根據公司相關(guān)規定審核各類(lèi)報銷(xiāo)單據，檢查手續及相關(guān)單據是否齊全，金額計算是否準確。不符合要求的報銷(xiāo)單據，予以退回。
五、在財務(wù)部負責人審核簽字后，由總經(jīng)理（或授權副總）簽字批準。
七、報銷(xiāo)時(shí)間為每周一次，每月截止時(shí)間為每月28日（逢節假日、雙休日提前）。每月29日至月底為財務(wù)對賬時(shí)間，期間不再辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)（特殊情況除外）。具體時(shí)間節點(diǎn)為：星期三之前報銷(xiāo)憑證提交到財務(wù)部，星期三財務(wù)部審核報銷(xiāo)憑證，經(jīng)總經(jīng)理或授權副總批準簽字，星期四財務(wù)部報銷(xiāo)付款給各報銷(xiāo)人。
八、如總經(jīng)理不在案，且有特殊情況急于報銷(xiāo)，授權副總和財務(wù)總監確認情況后，先給報銷(xiāo)，總經(jīng)理回來(lái)后再給補簽。
單位油費報銷(xiāo)制度 7
1、總則
1.1為加強公司費用管理，控制不合理開(kāi)支，規范員工報銷(xiāo)行為，提高公司財務(wù)管理水平，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。
1.2本制度所指的費用報銷(xiāo)管理包括：費用借支、費用報銷(xiāo)、費用審批。
1.3本制度所指的費用報銷(xiāo)包括在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所發(fā)生的差旅費用、住宿費、交通費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費用、低值易耗品購置費、廣告費用、小區開(kāi)發(fā)、名單、活動(dòng)費用、房屋租賃費、物業(yè)、水電、衛生費用、維修費、工資發(fā)放、員工獎勵、福利費用、固定資產(chǎn)購置、材料物資采購、贈品物資采購以及其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的費用等。
1.4管理原則
1.4.1先審批后支付原則：凡符合財務(wù)規定的支出項目均需事先申請經(jīng)批準后才可支出；沒(méi)有申請或未經(jīng)批準的費用一律不得支出。
1.4.2誰(shuí)審批誰(shuí)負責原則：審核人、批準人要對經(jīng)辦項目認真審核，按規批準并對此負責。
1.4.3即時(shí)結清原則：除有特殊理由并經(jīng)總經(jīng)理批準外，凡借用公款者，必須及時(shí)結清；前帳不清、后款不借。
1.4.4手續完整原則：票據要合格、手續須完整，否則財務(wù)不予受理。
2、部門(mén)職責及審批權限管理
2.1費用報銷(xiāo)部門(mén)職責
2.1.1財務(wù)部：負責制定有關(guān)費用報銷(xiāo)流程及制度，并根據經(jīng)批準的.各部門(mén)費用的范圍、額度，對費用申請單、報銷(xiāo)憑證進(jìn)行審核，辦理現金預借、報銷(xiāo)及付款。
2.1.2各部門(mén)：包括門(mén)店、各業(yè)務(wù)部門(mén)及各職能部門(mén)。負責對本部門(mén)的各項費用
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