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材料員管理制度（通用16篇）
在現在的社會(huì )生活中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家收集的材料員管理制度，歡迎閱讀與收藏。
材料員管理制度 1
一、學(xué)習有關(guān)建筑材料質(zhì)量管理的各項法律、規章，掌握常用建筑材料的特性、質(zhì)量標準和主要質(zhì)量指標，了解主要建筑材料的質(zhì)量檢驗測試方法和抽樣方法。
二、負責各種進(jìn)場(chǎng)的驗收:對材料外觀(guān)、尺寸、性狀、數量等進(jìn)行檢查，檢查和索取材料的質(zhì)量證明文件，如材料的性能指標、生產(chǎn)日期、采用標準、代表批量等主要參數是否符合標準或設計要求等。
三、做好見(jiàn)證取樣和送檢復試工作:材料質(zhì)量檢驗的取樣必須具有代表性，在采取試樣時(shí)，必須按規定的部位、數量用采選的操作要求進(jìn)行。
四、使用新材料，應經(jīng)過(guò)設計單位、監理工程師和建設單位代表認可，并辦理書(shū)面認可手續。
五、建立各種原材料、成品、半成品的'材料臺帳，對材料的品種、規格、數量、質(zhì)量證明文件、使用部位應清晰明了。
六、水泥應按品種、標號、出廠(chǎng)日期分別堆放，并應當用標牌加以明確標示。標征書(shū)寫(xiě)的項目、內容應齊全。對水泥出廠(chǎng)日期超過(guò)三個(gè)月時(shí)，應進(jìn)行復試，并按復試結果使用。
七、做好施工現場(chǎng)的材料限額領(lǐng)料工作。
材料員管理制度 2
一、現場(chǎng)材料由材料員做好原材料的組織供應，滿(mǎn)足施工進(jìn)度需求是材料員的根本職責。
二、認真執行材料進(jìn)場(chǎng)計劃，按時(shí)組織各種工程材料，材料員應隨時(shí)掌握現場(chǎng)的材料動(dòng)態(tài)情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應工作。
三、材料員應勤于市場(chǎng)調研貨比三家，以便組織價(jià)格合理，質(zhì)量上乘的原材料，為保證工程質(zhì)量，創(chuàng )造優(yōu)良工程提供先決條件。
四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應經(jīng)常檢查施工現場(chǎng)材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉爛等情況發(fā)生，避免遭受不必要的損失。
五、材料員嚴格把住材料數量關(guān)，保證足夠的數量特別重要。
六、材料員應嚴格把住材料質(zhì)量關(guān)，材料進(jìn)場(chǎng)在檢查數量的`同時(shí)，要認真檢查材料的質(zhì)量，一要檢查實(shí)物，二要檢查出場(chǎng)合格證或質(zhì)保書(shū)，不合格的原材料，嚴禁流入現場(chǎng)，更不得驗收入庫。
七、公司材料采用單據入庫的方式，材料員需要在材料進(jìn)程后及時(shí)到財務(wù)處辦理入庫手續，便于對賬和付款。
八、節約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應經(jīng)常檢查材料的消耗情況，發(fā)現浪費及時(shí)制止，并應及時(shí)向總經(jīng)理報告。
該制度從頒發(fā)之日起開(kāi)始執行，最終修訂和解釋權歸綜合部所有。
材料員管理制度 3
一、科隊長(cháng)是本單位材料管理的第一責任人，各但單位材料員對本單位需用材料的計劃編制、申報、質(zhì)量驗收、領(lǐng)取、建賬、保管、發(fā)放、現場(chǎng)跟蹤及回收復用等管理具體負責。
二、材料員任用的基本條件是：屬我礦全民合同制職工，具有高中及以上文化程度，品行端正，責任心強，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產(chǎn)作業(yè)工藝，且與本單位主要負責無(wú)親緣關(guān)系。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負責人罰款200元，并立即撤換。
三、各單位材料員的任用必須經(jīng)系統領(lǐng)導批準，到計劃經(jīng)營(yíng)部審查備案，否則，不予承認。
四、材料員應熟練掌握并嚴格執行礦有關(guān)物資材料管理的政策、制度。對有關(guān)物資材料管理的政策、制度。對有關(guān)政策、制度不熟悉，每次罰款20元。
五、材料員必須熟悉本單位安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，對材料的.需求和投入做到心中有數。每月下井8次以上（無(wú)井下作業(yè)的除外），沒(méi)少下一次罰款20元；不熟悉本單位安全生產(chǎn)情況，不能說(shuō)明材料用途，每次罰款20元。
六、各單位材料員對本單位材料費消耗指標的完成情況負責，各單位應制定內部管理辦法，將材料管理及材料費指標完成情況，不能說(shuō)明材料用途，每次罰款20元。
七、材料員有偷盜、造假、倒賣(mài)材料行為，一經(jīng)查出，除按有關(guān)規定處理外，必須立即撤換。否則，該單位主要負責人就地免職。
八、材料員應積極參加礦組織的有關(guān)材料管理的各種會(huì )議及活動(dòng)，遲到、早退、違反會(huì )議紀律每次罰款20元，不參加每次罰款50元。
九、材料員應按時(shí)完成計劃經(jīng)營(yíng)部及材料主管部門(mén)布置的有關(guān)材料管理的工作任務(wù)，及時(shí)上報各種報表、單據。否則，每次罰款50元。
十、違反其它有關(guān)物資、材料管理制度按相應規定執行。
材料員管理制度 4
1.目的
為了加強本公司采購工作管理，規范采購任務(wù)，以保證各項生產(chǎn)的正常進(jìn)行，根據公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)制度，制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司對采辦組材料員的管理
3職責與權限
3.1 職責
— 負責根據各部門(mén)物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應。
— 認真做好市場(chǎng)調查和預測，掌握物資供應情況。
— 定期將最新采購市場(chǎng)價(jià)格、品種細目報經(jīng)理、財務(wù)處或登錄內部微機網(wǎng)絡(luò )。
— 根據公司生產(chǎn)安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。
— 及時(shí)向生產(chǎn)等部門(mén)預報貨物發(fā)運情況，以便接車(chē)卸料，安排生產(chǎn)等。
— 負責對購進(jìn)物資到貨后的相關(guān)手續的辦理工作。
— 配合質(zhì)量組做好對材料不合格品的評審處置工作。
— 確保產(chǎn)品采購數量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。
— 及時(shí)掌握庫存材料信息，對庫存材料現狀的進(jìn)行管控制理。
— 協(xié)助庫房做好庫房盤(pán)點(diǎn)工作
— 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
3.2 權限：
— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。
— 對于未經(jīng)批準的申請有權拒絕供應。
— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。
4控制程序
4.1工作流程
4.1.1編制《材料采購單》
依據計劃組下達的《生產(chǎn)計劃（月、周）排期表》，技術(shù)管理部提供面料輔料的用料單耗數據和輔料的零料清單，物料質(zhì)量標準進(jìn)行比價(jià)確定供應商，和生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)交流，了解供需貨情況和質(zhì)量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據庫房場(chǎng)地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經(jīng)理審批確認。
4.1.2 物資的供應
物料送到時(shí)，采辦組材料員填寫(xiě)《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對，庫房保管員核實(shí)無(wú)誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時(shí)通知質(zhì)檢組驗貨，質(zhì)檢員依據“產(chǎn)品實(shí)現（3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗標準》進(jìn)行檢驗，并填寫(xiě)《采購產(chǎn)品驗證報告》交給庫房留存。
4.1.3采購物資的入庫與結算
采辦組材料員填寫(xiě)《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經(jīng)理審核簽字。月底結帳時(shí)如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務(wù)部依據《入庫單》辦理入庫及結算業(yè)務(wù)。
4.2工作要求
4.2.1堅決執行領(lǐng)導下達的各項工作指令，并且圓滿(mǎn)地完成。嚴格執行各項制 度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時(shí)不要出現損害企業(yè)形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時(shí)掌握市場(chǎng)行情，新的產(chǎn)品及時(shí)推薦。
4.2.2根據生產(chǎn)需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時(shí)、按質(zhì)、按 量地供應公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的各種物資，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了物資
保障。與其他部門(mén)能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準確掌握生產(chǎn)變動(dòng)情況，提前組織生產(chǎn)所需的原材料進(jìn)廠(chǎng)，確保正常生產(chǎn)。 對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的.臨時(shí)調整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門(mén)協(xié)調處理。
4.2.3按公司采購公開(kāi)的要求，加強對采購物資質(zhì)量的監督，實(shí)行比質(zhì)比價(jià)，貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實(shí)行比價(jià)采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關(guān)資料(營(yíng)業(yè)執照、銀行相關(guān)信息、產(chǎn)品合格證、各種許可證等)，按合同執行，每類(lèi)材料的供方不能少于兩家；根據各部門(mén)需求計劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。
4.2.4采辦組材料員將經(jīng)理批準的《材料采購單》發(fā)給供應商，并要求供應商在規 定時(shí)間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書(shū)存檔并 妥善保管。簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。
4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關(guān)部門(mén)提供樣品，待質(zhì)檢組確認后， 由質(zhì)檢組封存樣品，方可按計劃購入； 貨到暫存區，采辦組應告知庫房物料 的緊急程度，以便及時(shí)送檢。當客戶(hù)特別要求時(shí)，客戶(hù)可在本公司或供應商處 對采購物料進(jìn)行符合性驗證。
4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
4.3采辦組材料員行為規范：
4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。
4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執行由公司領(lǐng)導在任何時(shí)間所指派任何公務(wù)。
4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關(guān)系，是材料員的必要條件。
4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實(shí)做好：
�。�1）操守廉潔
�。�2）掌握市場(chǎng)
�。�3）積極認真
�。�4）適應性強
�。�5）精打細算
5 相關(guān)記錄及文件：
《采購產(chǎn)品驗證報告》
材料的質(zhì)量檢驗標準
《材料采購單》 《到貨通知單》
《入庫單》
材料員管理制度 5
1、在材料室主任的領(lǐng)導下，組織實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內的有關(guān)物資供應和管理，及時(shí)作好各種資料(出廠(chǎng)合格證、復試報告、廠(chǎng)家資質(zhì)證明等)的收集、整理，并核實(shí)物品與出廠(chǎng)明細單的相符;
2、作好物資籌集，按公司指定渠道和分工采購供應和管理;
3、在接收與工程質(zhì)量有關(guān)的物資時(shí)，負責先進(jìn)行必要的驗證工作;
4、及時(shí)掌握現場(chǎng)實(shí)際情況，作到合理采購，及時(shí)供應、定額儲備，努力降低采購成本;
5、及時(shí)解決現場(chǎng)材料方面存在的.問(wèn)題，掌握材料消耗情況，協(xié)助材料主任作好現場(chǎng)的供應和管理工作;
6、對進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行標識，對不合格品提出處理意見(jiàn)并報上級部門(mén)審批;
7、協(xié)助材料主任做好物資臺帳。
材料員管理制度 6
按照項目保證計劃要求，組織各種資源的供應工作。
(1)對公司發(fā)布的供應商名錄進(jìn)行選擇，調查分析所需材料的質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)度進(jìn)行對比，并向項目經(jīng)理匯報，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進(jìn)行采購;
(2)負責對合格供應商的安全防護用品的.驗收、取證、記錄工作，并作好驗收狀態(tài)標識，儲藏保管好安全防護用品(具);
(3)對供應商提供的不合格產(chǎn)品進(jìn)行拒收，作好退貨記錄，并向項目經(jīng)理匯報;
(4)負責對進(jìn)場(chǎng)材料按場(chǎng)容標化堆放，消除事故隱患;
(5)對現場(chǎng)使用的腳手架、竹笆、安全網(wǎng)及公司調撥的材料等安全設施和配件應保證質(zhì)量，并進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收和定期檢查，對不合格破損的，要及時(shí)進(jìn)行更新替換;
(6)對易燃、易爆品及油類(lèi)物品進(jìn)行分類(lèi)重點(diǎn)保管;
(7)配合材料遠做好物資保管工作，并做好記錄;
材料員管理制度 7
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類(lèi)物資的采購，實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準購買(mǎi)物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無(wú)貨的情況下，方可填寫(xiě)“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時(shí)，用料單位要在“請購單”上說(shuō)明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車(chē)用料”須在“請購單”上加以說(shuō)明。
4、免開(kāi)“請購單”的`物品，包括辦公用品書(shū)報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時(shí)，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價(jià)采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設備直接由廠(chǎng)家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長(cháng)、設備部長(cháng)、采購人員“四會(huì )簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價(jià)值5萬(wàn)元以下，或單臺件2萬(wàn)元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價(jià)值5萬(wàn)元以上和單臺件2萬(wàn)元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權拒絕受理。
五、在物資采購過(guò)程中，各有關(guān)人員要增強責任心，堅持“誰(shuí)訂貨誰(shuí)負責”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規定開(kāi)展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節出現問(wèn)題，要追究當事人的責任。
材料員管理制度 8
1、采購
1）項目開(kāi)工前由項目部有關(guān)人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進(jìn)行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門(mén)必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調查和評價(jià)，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱(chēng)、類(lèi)別、規格、型號、數量、價(jià)格、技術(shù)標準、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等。
4）采購的原材料必須符合設計要求和有關(guān)標準規定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無(wú)”材料，無(wú)證不采購。
2、保管
1）材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標準規定進(jìn)行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的`材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進(jìn)行取樣送檢。
2）根據材料的特點(diǎn)選擇適宜的儲存場(chǎng)所，并實(shí)行分類(lèi)堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應定期對儲存的原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲存過(guò)程中的質(zhì)量，一但發(fā)現變質(zhì)或不合格材料應通知質(zhì)檢及試驗人員進(jìn)行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場(chǎng)。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應遵循先進(jìn)先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過(guò)程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進(jìn)行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時(shí)，才允許進(jìn)場(chǎng)。
2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗、試驗的物資，有工地實(shí)驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過(guò)程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
材料員管理制度 9
1.目的
為加強對設計變更及材料代用，保證工程施工正常有序進(jìn)行，特制定本管理制度。
2.規定
2.1設計變更由業(yè)主、監理工程師、設計院代表簽發(fā)，項目部工程部資料管理人員負責接收，通知專(zhuān)業(yè)工程師。
2.2工程經(jīng)理組織審核，對不能實(shí)施的設計變更通知資料管理人員退回業(yè)主�？梢允┕さ�，設計變更發(fā)放前，由工程管理部填寫(xiě)〈文件審批表〉，報項目總工批準發(fā)放，由資料管理人員負責登記復印分發(fā)各部門(mén)。各圖紙使用單位按設計變更單加蓋圖紙變更章，資料管理人員存檔借閱圖紙由資料管理人員負責。
2.3專(zhuān)業(yè)工程師組織施工單位進(jìn)行設計變更交底。
2.4專(zhuān)業(yè)工程師監督設計變更實(shí)施。
2.5專(zhuān)業(yè)工程師組織完工檢查驗收。
2.6專(zhuān)業(yè)工程師填寫(xiě)設計變更執行情況單，經(jīng)工程經(jīng)理審核后，報資料管理人員存檔。
2.7專(zhuān)業(yè)技術(shù)員核對計算設計變更工程量，對有返工的核算返工工程量，通知預算人員。
2.8預算人員依據設計變更單及工程量核定單編制索賠資料進(jìn)入索賠管理。
2.9設計變更核定單由專(zhuān)業(yè)工程師提出修改方案，工程部長(cháng)組織審核修改方案的.技術(shù)及經(jīng)濟可行性。如不可行，由專(zhuān)業(yè)工程師重提方案；如可行則報項目總工程師審批。
2.10項目總工師審核方案的技術(shù)含量、資源保證、工期要求等。如不可行，由專(zhuān)業(yè)工程師修改方案；如可行則由資料管理人員報監理工程師、業(yè)主、設計工代審批。
2.11如監理工程師、業(yè)主、設計工代不同意該方案，則由專(zhuān)業(yè)工程師重新修改方案；如監理工程師、業(yè)主、設計工代同意該方案，則資料管理人員負責接收、登記、復印、發(fā)放設計變更核定單。
2.12由工程部，專(zhuān)業(yè)公司負責組織交底、組織實(shí)施、監督施工、組織檢收、完
材料員管理制度 10
為強化材料部管理，做好公司的材料供應工作，保障工程項目的順利進(jìn)行，根據公司對材料工作確定的“材料數量型號準確，質(zhì)量?jì)r(jià)格標準，采購供應迅速”的原則，特制定材料供應管理制度。
一、標準材料的供應嚴格按照材料計劃單采購和供應，所有材料應有工程部開(kāi)材料采購申請單交由材料部，有材料部審核過(guò)后請副總經(jīng)理批示。異型材料、期貨材料以及非標準材料經(jīng)副總經(jīng)理經(jīng)理確認，擬定供貨時(shí)間、價(jià)格報公司主管領(lǐng)導審批。
二、供貨時(shí)間：接到工程部采購單兩日內供至現場(chǎng)，嚴格按照采購單采購相應材料。
三、選擇材料應從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面選擇供應商，材料供應商應提供營(yíng)業(yè)執照復印件、產(chǎn)品說(shuō)明、檢測報告、價(jià)格表等必要文件，材料人員現場(chǎng)考察，選擇材料供應商必須向公司報告，批準后與材料供應商簽定合作協(xié)議書(shū)，合作協(xié)議書(shū)每年更新一次。
四、材料送貨、驗收、退貨
1、每一單材料要求供應商送至施工現場(chǎng)。
2、凡公司人員送貨的'由送材料人承擔安全責任。
3、材料到達施工現場(chǎng)后材料員檢查、驗收，交給工程部巡檢。拒收不合格材料，以次充好的材料，外觀(guān)質(zhì)量不好的材料，過(guò)期、破損、無(wú)包裝型號、批號不清、以及定做的非標準品。
4、及時(shí)辦理剩余材料的退換，并認真對剩余材料的保護和堆放。
5、合理調配公司倉庫材料及各項工程計劃多余的材料。
五、獎罰制度
1、發(fā)現其他部門(mén)在材料使用環(huán)節上的錯誤及時(shí)上報，避免重大損失的一次性獎勵50—100元。
2、及時(shí)引進(jìn)新材料，降低工程成本，較大幅度提高利潤的一次性獎勵100—200元。
3、人為原因供材不及時(shí)而影響工期的每次罰款50—100元。
4、因責任心不強而出現供材差錯的視情節狀況給予每次100—200元罰款。
材料員管理制度 11
�。ㄒ唬┵徶弥踩胄葬t療器械時(shí)，必須先查驗醫療器械產(chǎn)品注冊證、醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品合格證，以及生產(chǎn)廠(chǎng)商（直接或間接）合法銷(xiāo)售授權書(shū)。
�。ǘ┖贤挟a(chǎn)品的質(zhì)量保證條款（包括保險方式）必須明確并可操作執行，排除承諾人能力范圍之外的承諾，并將質(zhì)量保證條款以適當形式告知病人。質(zhì)量保證條款的簽章可采取以下3種方式
�、儆缮a(chǎn)者簽章；
�、谟缮a(chǎn)者在中國的辦事處或代表處簽章；
�、塾缮a(chǎn)者委托在中國負責代理銷(xiāo)售產(chǎn)品的單位簽章。
�。ㄈ┲踩胄葬t療器械的使用培訓及考核工作由醫療器械廠(chǎng)商配合醫院進(jìn)行。經(jīng)培訓考核合格后，應由醫務(wù)科發(fā)給準許使用此植入性器械的證書(shū)。
�。ㄋ模⿷⒔y一的采購和使用登記制度，記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的基本信息，包括器械名稱(chēng)、規格、型號/批號，數量、注冊證號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、供貨單位、進(jìn)貨日期、手術(shù)日期、手術(shù)醫師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯(lián)系電話(huà)等。植入性醫療器械的使用登記表采用市設備質(zhì)控統一的格式。
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品驗收時(shí)，應有企業(yè)確認的可追溯的`唯一性標識如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄。
�。⿲o急使用或必須在手術(shù)現場(chǎng)選擇型號、規格的植入性醫療器械，可以臨時(shí)由經(jīng)確認有資格的廠(chǎng)商直接提供使用，但在手術(shù)后必須及時(shí)填寫(xiě)植入性醫療器械使用登記表（即驗收單），與進(jìn)貨發(fā)票一起作為驗收入庫的憑據，植入性醫療器械使用登記表與病人病歷檔案一起完整保存。
�。ㄆ撸┵F重或技術(shù)難度較高的植入醫療器械，需請廠(chǎng)家派專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)指導，如跟臺參與手術(shù)等，但必須按相關(guān)規定具有由當地衛生行政部門(mén)核準的從事醫生工作的資格，并有雙方簽字的安裝記錄。
�。ò耍⿲χ踩胄葬t療器械正常使用中發(fā)生的可疑不良事件，應按規定及時(shí)上報省、市醫療器械不良事件監測中心。
材料員管理制度 12
1.項目經(jīng)理部，應及時(shí)向材料采購部門(mén)提供材料需要計劃，企業(yè) 材料供應部門(mén)應制定采購計劃，訂貨或市場(chǎng)采購，按計劃供應給項目經(jīng)理部，采購供應部門(mén)應對供貨方進(jìn)行考核，簽訂供貨合同，確保供應工作質(zhì)量和材料質(zhì)量。
2.材料供應部門(mén)按計劃保質(zhì)、保量，及時(shí)供應材料。
3.進(jìn)場(chǎng)的材料應進(jìn)行數量驗收和質(zhì)量驗收，做好相應的驗收記錄和標識，不合格的材料應更換、退貨。嚴禁使用不合格的材料。
4.材料的計量設備必須經(jīng)有資質(zhì)的機構定期檢驗，確保計量所需要的精確度。檢驗不合格的設備不允許使用。
5.進(jìn)入現場(chǎng)的材料，應有生產(chǎn)廠(chǎng)家的備案證明書(shū)(重印件)和材料證明(包括廠(chǎng)名，品種，出廠(chǎng)日期，出廠(chǎng)編號，試驗數據)和出廠(chǎng)合格證，要求復試的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定，不得用于工程中。
6.材料儲存應滿(mǎn)足下列要求:
(1)入庫材料應按型號、品種分批堆放，并分別編號、標識。
(2)易燃易爆的材料應專(zhuān)門(mén)存放，派專(zhuān)人負責保管，并有嚴格的防火，防爆措施。
(3)有防水防潮要求的`材料，應采取防水防潮措施并做好標識。
(4)有保持期的庫存材料應定期檢查，防止過(guò)期，并做好標識。
(5)易損壞的材料應保護好外包裝防止損壞。
7.應建立材料使用限額領(lǐng)料制度。超限額的用料，用料前應辦理手續，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明超耗原因，經(jīng)有關(guān)人員批準。
8.建立材料使用監督制度，材料管理人員應對材料的使用情況進(jìn)行監督，做到工完、料凈、場(chǎng)清;建立監督記錄;對存在問(wèn)題應及時(shí)分析處理。
9.建立材料使用臺賬，記錄使用和超節狀況。
10.辦理剩余材料退料手續。設施用料，包裝物及容器應回收，并建立回收臺賬。
11.建立使用工具發(fā)放回收記錄，應有發(fā)放記錄內容，發(fā)放日期、價(jià)值，接收人簽字，回收日期。對于丟失損壞按價(jià)值由責任人賠償。
材料員管理制度 13
1、采購應及時(shí)收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價(jià)格與交貨期
d.歷史業(yè)績(jì)等。
2、對合格供應商的控制
a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進(jìn)行時(shí)可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時(shí)發(fā)出暫撤消供應商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門(mén)根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規和規章的規定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的'產(chǎn)品嚴格按照標準要求進(jìn)行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的，同時(shí)還需對供應商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)要嚴格控制其驗收檢驗過(guò)程衛生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時(shí)獨存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續，來(lái)自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車(chē)輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進(jìn)行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專(zhuān)用庫房中分類(lèi)貯存。
5、采購部門(mén)定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)《質(zhì)量跟蹤報告》改進(jìn)的供應商。
材料員管理制度 14
為加強回采工作面支護材料管理，保證安全生產(chǎn)，特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作，支護材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本，又直接影響安全生產(chǎn)。區隊需加強對支護材料的投入，提高支護材料的完好率和使用率，促進(jìn)頂板管理，實(shí)現安全生產(chǎn)。
2.要層層落實(shí)責任，嚴格執行“節獎超罰”。
3.區隊必須建立健全支護材料臺賬，數字要真實(shí)準確，填寫(xiě)要實(shí)事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5、單體液壓支柱入井前必須進(jìn)行試驗，符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時(shí)再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現場(chǎng)檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面備用一定數量的'支柱(支架)，使用的支柱時(shí)刻要保持完好狀態(tài)，確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無(wú)彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設備配件必須按規程的規定使用，不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全，材料存放點(diǎn)各種材料、設備備件應掛牌，標明材料名稱(chēng)、單位和負責人。
13.存放地點(diǎn)要求無(wú)積水、無(wú)淋頭，支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風(fēng)，不得混放，取用材料時(shí)按層搬取，不得亂拿亂扔。
15.長(cháng)期沒(méi)有使用的備用支柱，使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
材料員管理制度 15
一、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
二、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
三、搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
四、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集，按程度準確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專(zhuān)項保管。
五、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據。
�。�、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的`耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
�。�、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
�。�、根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價(jià)格。
�。�、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。
�。�、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
�。�、需要復檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復檢，復檢單給技術(shù)員。
�。�、掌握材料的地區價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
�。�、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
�。�、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
1０、掌握材料供應價(jià)格及預算價(jià)格，如材料供應價(jià)格≥預算價(jià)格及時(shí)反饋信息給預算員辦理有關(guān)報批手續。
11、及時(shí)掌握現場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。
12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時(shí)制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時(shí)，負責車(chē)輛的日常維護、保修。確保車(chē)輛內外潔凈。
材料員管理制度 16
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類(lèi)原料時(shí)，必須驗看動(dòng)物檢疫部門(mén)出具的.體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實(shí)行定點(diǎn)采購制度，對零星食品、原料也要實(shí)行集中定點(diǎn)采購。嚴禁采購非定點(diǎn)廠(chǎng)、店供應的食品原料。
7.實(shí)行“陽(yáng)光采購”，價(jià)格監督機制，采購的食品原料須公布價(jià)格，接受總務(wù)處、膳管會(huì )和師生監督�？倓�(wù)處和膳管會(huì )要經(jīng)常性作市場(chǎng)行情調查，隨時(shí)調整采購食品、原料的價(jià)格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過(guò)驗收登記后，方可結帳、報帳。
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