材料員管理制度

　　在生活中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的材料員管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

材料員管理制度1

　　1、加強政治學(xué)習，端正工作作風(fēng)，服務(wù)好科內員工，對科室人員提出的異議應進(jìn)行合理認真的解釋。

　　2、認真考核每位員工的出勤，杜絕漏報、虛報現象，保證核算工作的嚴肅性。

　　3、對調度下發(fā)的科室人員工資，要本著(zhù)對全科人員負責的態(tài)度，進(jìn)行核算，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向調度報告。

　　4、根據調度下發(fā)人員工資，認真核算好本科人員工資，對科室人員的獎罰款要及時(shí)增減，并告知當事人及相關(guān)收據，保證工資核算不出現差錯。

　　5、每個(gè)月5日要認真匯總科室對各廠(chǎng)隊的獎罰情況，及時(shí)報礦長(cháng)審核，下發(fā)各隊核算員，并報調度、勞資存檔，核算。

　　6、按公司相關(guān)規定，考勤表于每月3日前、工資于12日前由分管領(lǐng)導審核簽字后交調度室。

　　7、根據勞資、調度相關(guān)要求，做好其他獎金的核算工作，核算完成后要張貼公示，無(wú)異議后，請領(lǐng)導審核批準，方可上報。

　　8、根據財務(wù)科資金預算相關(guān)制度，經(jīng)科長(cháng)審核同意，每月18日及時(shí)上報本部門(mén)下月用資金預算表。

　　9、本著(zhù)對客戶(hù)及本單位負責的.態(tài)度，在科長(cháng)的受權下，及時(shí)認真做好本科業(yè)務(wù)所涉及的各種財務(wù)報銷(xiāo)事宜。

　　10、加強勞動(dòng)紀律，遵守各項規章制度，完成領(lǐng)導交待的其他任務(wù)。

材料員管理制度2

　　一、科隊長(cháng)是本單位材料管理的第一責任人，各但單位材料員對本單位需用材料的計劃編制、申報、質(zhì)量驗收、領(lǐng)取、建賬、保管、發(fā)放、現場(chǎng)跟蹤及回收復用等管理具體負責。

　　二、材料員任用的基本條件是：屬我礦全民合同制職工，具有高中及以上文化程度，品行端正，責任心強，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產(chǎn)作業(yè)工藝，且與本單位主要負責無(wú)親緣關(guān)系。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負責人罰款200元，并立即撤換。

　　三、各單位材料員的任用必須經(jīng)系統領(lǐng)導批準，到計劃經(jīng)營(yíng)部審查備案，否則，不予承認。

　　四、材料員應熟練掌握并嚴格執行礦有關(guān)物資材料管理的政策、制度。對有關(guān)物資材料管理的政策、制度。對有關(guān)政策、制度不熟悉，每次罰款20元。

　　五、材料員必須熟悉本單位安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，對材料的需求和投入做到心中有數。每月下井8次以上（無(wú)井下作業(yè)的除外）,沒(méi)少下一次罰款20元；不熟悉本單位安全生產(chǎn)情況，不能說(shuō)明材料用途，每次罰款20元。

　　六、各單位材料員對本單位材料費消耗指標的完成情況負責，各單位應制定內部管理辦法，將材料管理及材料費指標完成情況，不能說(shuō)明材料用途，每次罰款20元。

　　七、材料員有偷盜、造假、倒賣(mài)材料行為，一經(jīng)查出，除按有關(guān)規定處理外，必須立即撤換。否則，該單位主要負責人就地免職。

　　八、材料員應積極參加礦組織的有關(guān)材料管理的`各種會(huì )議及活動(dòng)，遲到、早退、違反會(huì )議紀律每次罰款20元，不參加每次罰款50元。

　　九、材料員應按時(shí)完成計劃經(jīng)營(yíng)部及材料主管部門(mén)布置的有關(guān)材料管理的工作任務(wù)，及時(shí)上報各種報表、單據。否則，每次罰款50元。

　　十、違反其它有關(guān)物資、材料管理制度按相應規定執行。

材料員管理制度3

　　按照項目保證計劃要求,組織各種資源的供應工作。

　　(1)對公司發(fā)布的供應商名錄進(jìn)行選擇,調查分析所需材料的質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)度進(jìn)行對比,并向項目經(jīng)理匯報,經(jīng)項目經(jīng)理審批后進(jìn)行采購;

　　(2)負責對合格供應商的安全防護用品的驗收、取證、記錄工作,并作好驗收狀態(tài)標識,儲藏保管好安全防護用品(具);

　　(3)對供應商提供的'不合格產(chǎn)品進(jìn)行拒收,作好退貨記錄,并向項目經(jīng)理匯報;

　　(4)負責對進(jìn)場(chǎng)材料按場(chǎng)容標化堆放,消除事故隱患;

　　(5)對現場(chǎng)使用的腳手架、竹笆、安全網(wǎng)及公司調撥的材料等安全設施和配件應保證質(zhì)量,并進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收和定期檢查,對不合格破損的,要及時(shí)進(jìn)行更新替換;

　　(6)對易燃、易爆品及油類(lèi)物品進(jìn)行分類(lèi)重點(diǎn)保管;

　　(7)配合材料遠做好物資保管工作,并做好記錄;

材料員管理制度4

　　第一章

　　總則

　　管理就是管數字，數字的混亂就是管理的混亂。

　　------------主題

　　核算員是工段各種經(jīng)濟活動(dòng)的主要管理者，作為工段的核算員和一名管理者，肩負著(zhù)產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗、成本及日常事務(wù)的核算。進(jìn)行數據統計、保管報表編制和發(fā)送。辦公用品、輔助材料等的領(lǐng)取與發(fā)放，經(jīng)營(yíng)核算和檔案的管理以及各種經(jīng)營(yíng)會(huì )議的召開(kāi)。

　　第二章

　　核算員的崗位職責

　　一、負責全工段的一切財務(wù)核算工作，準確及時(shí)收集產(chǎn)量、質(zhì)量、成本等的核算落實(shí)。保證生產(chǎn)成本及各項消耗的合理開(kāi)支。

　　二、對生產(chǎn)中的信息動(dòng)態(tài)迅速反映，確保各項開(kāi)支合理化，公開(kāi)化。

　　三、搞好工段生產(chǎn)成本的核算，深入實(shí)際考核，匯總當月原輔材料的消耗，供工段領(lǐng)導決策，每半月進(jìn)行一次成本分析，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報工段領(lǐng)導。

　　四、對成本分析要做到橫向和縱向對比，剔除過(guò)程存在的問(wèn)題，同時(shí)分析降低成本所采取的措施。每月進(jìn)行一次成本小結，提出合理化建議。

　　五、負責每月配合上級生產(chǎn)部門(mén)清點(diǎn)庫存原輔材料情況，做到心中有數，具體全面。

　　六、負責協(xié)助工段長(cháng)進(jìn)行各項成本的分析，責任指標的分解和落實(shí)。做到努力完成廠(chǎng)委成本控制目標。

　　七、對工段全面生產(chǎn)過(guò)程的材料消耗，產(chǎn)量運行進(jìn)行統計，及時(shí)準確核算生產(chǎn)成本。

　　八、負責全工段人員的考勤核實(shí)和工資核定及核算工作，進(jìn)一步對工資核算后，交工段長(cháng)審批。

　　第三章

　　核算員的工作標準

　　一、核算員的工作任務(wù)

　　1、負責產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗、成本等各項數據的統計、報表的填制與報送。

　　2、負責財務(wù)處報表的報送的及時(shí)與反饋。

　　3、負責辦公用品、輔助材料的領(lǐng)取、發(fā)放、回收。

　　4、負責原始單據的整理與保管。

　　5、負責工段內部的一切經(jīng)營(yíng)核算工作。

　　6、負責工資的核算與發(fā)放。

　　7、負責工段財產(chǎn)、辦公設備的.管理。

　　8、負責有關(guān)核算會(huì )議的召開(kāi)以及財務(wù)處會(huì )議精神的傳達與落實(shí)。

　　二、核算員的工作標準：

　　1、服從工段領(lǐng)導，接受工段指導，全面負責財務(wù)、內務(wù)及業(yè)務(wù)工作，聽(tīng)從工段長(cháng)指揮。按照工段長(cháng)旨意辦事，處理事情前要有請示，事后要有匯報。

　　2、建立以財務(wù)為核心，以成本為中心的核算思路。

　�。ǘ�）工作標準：

　　1、服從工段、廠(chǎng)領(lǐng)導，全面負責工段核算工作。

　　2、配合廠(chǎng)財務(wù)處對工段核算的規范管理，對成本核算運行規則、報表等進(jìn)行指導。

　　3、負責月終材料報表、成本完成情況報表編制、報送做到準確、及時(shí)。

　　4、負責工段消耗定額的核定、完成情況的考核。

　　5、作好材料物品的領(lǐng)用、保管、發(fā)放工作，確保無(wú)差錯。

　　6、每周一次成本分析，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報工段領(lǐng)導。

　　7、對成本分析要作到橫向、縱向對比，提出過(guò)程存在的問(wèn)題，同時(shí)分析降低成本的措施，提出合理化建議。

　　8、對工段全面生產(chǎn)過(guò)程的材料消耗、產(chǎn)量進(jìn)行統計，及時(shí)準確核算生產(chǎn)成本。

　　第四章

　　核算員的考核制度

　　1、每月成本報表不能準卻按時(shí)完成，每有一次扣除工資50元。

　　2、各種上報廠(chǎng)部、財務(wù)部報表材料缺一份，或有差錯一次扣除每份20元、差錯每份20元。

　　3、完不成成本指標核算及對成本指標沒(méi)有及時(shí)分析或提出合理化建議，每一次扣除工資20元。

　　4、廠(chǎng)部、財務(wù)部會(huì )議不及時(shí)參加，每有一次，扣除工資30元。

　　5、日常工作，雷利風(fēng)行辦理，不推萎不等待否則每有一次，扣除工資20元。

材料員管理制度5

　　一、學(xué)習有關(guān)建筑材料質(zhì)量管理的各項法律、規章,掌握常用建筑材料的特性、質(zhì)量標準和主要質(zhì)量指標,了解主要建筑材料的質(zhì)量檢驗測試方法和抽樣方法。

　　二、負責各種進(jìn)場(chǎng)的驗收:對材料外觀(guān)、尺寸、性狀、數量等進(jìn)行檢查,檢查和索取材料的質(zhì)量證明文件,如材料的性能指標、生產(chǎn)日期、采用標準、代表批量等主要參數是否符合標準或設計要求等。

　　三、做好見(jiàn)證取樣和送檢復試工作:材料質(zhì)量檢驗的.取樣必須具有代表性,在采取試樣時(shí),必須按規定的部位、數量用采選的操作要求進(jìn)行。

　　四、使用新材料,應經(jīng)過(guò)設計單位、監理工程師和建設單位代表認可,并辦理書(shū)面認可手續。

　　五、建立各種原材料、成品、半成品的材料臺帳,對材料的品種、規格、數量、質(zhì)量證明文件、使用部位應清晰明了。

　　六、水泥應按品種、標號、出廠(chǎng)日期分別堆放,并應當用標牌加以明確標示。標征書(shū)寫(xiě)的項目、內容應齊全。對水泥出廠(chǎng)日期超過(guò)三個(gè)月時(shí),應進(jìn)行復試,并按復試結果使用。

　　七、做好施工現場(chǎng)的材料限額領(lǐng)料工作。

材料員管理制度6

　　管理職責

　　1、在材料室主任的領(lǐng)導下,組織實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內的有關(guān)物資供應和管理,及時(shí)作好各種資料(出廠(chǎng)合格證、復試報告、廠(chǎng)家資質(zhì)證明等)的收集、整理,并核實(shí)物品與出廠(chǎng)明細單的相符;

　　2、作好物資籌集,按公司指定渠道和分工采購供應和管理;

　　3、在接收與工程質(zhì)量有關(guān)的物資時(shí),負責先進(jìn)行必要的驗證工作;

　　4、及時(shí)掌握現場(chǎng)實(shí)際情況,作到合理采購,及時(shí)供應、定額儲備,努力降低采購成本;

　　5、及時(shí)解決現場(chǎng)材料方面存在的.問(wèn)題,掌握材料消耗情況,協(xié)助材料主任作好現場(chǎng)的供應和管理工作;

　　6、對進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行標識,對不合格品提出處理意見(jiàn)并報上級部門(mén)審批;

　　7、協(xié)助材料主任做好物資臺帳。

材料員管理制度7

　　一、現場(chǎng)材料由材料員做好原材料的組織供應，滿(mǎn)足施工進(jìn)度需求是材料員的根本職責。

　　二、認真執行材料進(jìn)場(chǎng)計劃，按時(shí)組織各種工程材料，材料員應隨時(shí)掌握現場(chǎng)的材料動(dòng)態(tài)情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應工作。

　　三、材料員應勤于市場(chǎng)調研貨比三家，以便組織價(jià)格合理，質(zhì)量上乘的原材料，為保證工程質(zhì)量，創(chuàng )造優(yōu)良工程提供先決條件。

　　四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應經(jīng)常檢查施工現場(chǎng)材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉爛等情況發(fā)生，避免遭受不必要的.損失。

　　五、材料員嚴格把住材料數量關(guān)，保證足夠的數量特別重要。

　　六、材料員應嚴格把住材料質(zhì)量關(guān)，材料進(jìn)場(chǎng)在檢查數量的同時(shí)，要認真檢查材料的質(zhì)量，一要檢查實(shí)物，二要檢查出場(chǎng)合格證或質(zhì)保書(shū)，不合格的原材料，嚴禁流入現場(chǎng)，更不得驗收入庫。

　　七、公司材料采用單據入庫的方式，材料員需要在材料進(jìn)程后及時(shí)到財務(wù)處辦理入庫手續，便于對賬和付款。

　　八、節約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應經(jīng)常檢查材料的消耗情況，發(fā)現浪費及時(shí)制止，并應及時(shí)向總經(jīng)理報告。

材料員管理制度8

　　1. 掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。

　　2. 對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　3. 搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。

　　4. 負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集，按程度準確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專(zhuān)項保管。

　　5. 忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據。

　�。�、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。

　�。�、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

　�。�、根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價(jià)格。

　�。�、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。

　�。�、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。

　�。�、需要復檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復檢，復檢單給技術(shù)員。

　�。�、掌握材料的地區價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　�。�、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。

　�。�、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　�。保�、掌握材料供應價(jià)格及預算價(jià)格，如材料供應價(jià)格≥預算 價(jià)格及時(shí)反饋信息給預算員辦理有關(guān)報批手續。

　�。保�、及時(shí)掌握現場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。

　�。保�、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。

　�。保�、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時(shí)制止，并對有關(guān)人員提出處罰。

　�。保�、當材料員兼司機時(shí)，負責車(chē)輛的日常維護、保修。確保車(chē)輛內外潔凈。 建筑工程五大員之材料員崗位職責

　　崗位名稱(chēng)：材料員

　　直接上司：材料部部長(cháng)

　　崗位性質(zhì)：負責對施工現場(chǎng)所有原材料的管理工作。

　　管理權限：行使公司物資供應、監督、管理的權力，并承擔執行公司有關(guān)材料管理規定的義務(wù)，全面負責所管材料的領(lǐng)用與回收工。

　　材料員崗位職責：

　　1．在項目經(jīng)理的領(lǐng)導下，材料員負責項目材料的管理工作，認真貫徹執行質(zhì)量標準。

　　2．掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質(zhì)量。配合施工部門(mén)編制好施工材料計劃，確保施工現場(chǎng)的材料供應。

　　3．把好原材料、成品、半成品、構配件的進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗收關(guān)。做好現場(chǎng)材料的堆放、保管工作。

　　4．掌握各施工點(diǎn)、段材料消耗的節、超情況，向項目經(jīng)理提供分析資料。

　　5．配合現場(chǎng)施工員負責材料到場(chǎng)的計量收方工作。

　　6．搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　7．負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集，按程度準確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專(zhuān)項保管。

　　8．忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)地收方、結算、報統計資料。

　　9．完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　材料員工作程序

　　由于建筑材料資金一般要占工程總造價(jià)的70%左右，因此，一個(gè)建筑企業(yè)（包括工程處、棟號）材料管理的好壞，是衡量其經(jīng)營(yíng)管理水平和實(shí)現文明施工的重要標志之一，也是保證工程進(jìn)度和工程質(zhì)量、提高勞動(dòng)效率、降低工程成本的重要環(huán)節。實(shí)際上，建筑企業(yè)的盈虧與建筑材料的采購成本和現場(chǎng)消耗有著(zhù)很大的關(guān)系，因而材料管理工作就顯得尤為重要同時(shí)也對從事材料管理工作的人員提出了較高的素質(zhì)要求。

　　一般來(lái)說(shuō)，材料管理人員包括材料計劃員、材料采購員、倉庫材料保管員和施工現場(chǎng)材料員，但在實(shí)行項目承包的過(guò)程中也有一人兼上述數職的情況不管怎樣分工，材料員都必須圍繞著(zhù)“從施工生產(chǎn)出發(fā)，為施工生產(chǎn)服務(wù)”這個(gè)中心，并按照“計劃、采購、運輸、倉儲、供應到施工現場(chǎng)”的基本程序，加強供、管、用三個(gè)環(huán)節的協(xié)調配合，從而保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行和創(chuàng )造較好的經(jīng)濟效益�，F把材料管理人員的工作程序介紹如下：

　　1、編制計劃 建筑企業(yè)的材料計劃是為完成施工生產(chǎn)任務(wù)取得物資保證的重要環(huán)節，所以應該根據企業(yè)（工程處、單位、項目、棟號）施工、生產(chǎn)維修任務(wù)所需材料的品種、規格、質(zhì)量和時(shí)間的要求進(jìn)行編制。同時(shí)，要加強核算和定額控制，以保證材料耗用的節約，推動(dòng)材料的合理使用。材料計劃一般可按用途、時(shí)間和材料的使用劃分。

　�。�1）按用途劃分：即材料需用計劃，材料供應計劃，材料申請計劃，材料訂貨計劃（亦稱(chēng)訂貨明細表），材料采購計劃。

　�。�2）按時(shí)間劃分：即年度計劃，季度計劃，月度計劃，戰役或單位工程材料需用量計劃，臨時(shí)追加材料計劃。

　�。�3）按材料的使用方向劃分：即生產(chǎn)用量計劃，雙革、技措、維修等用料計劃，機械制造用料計劃，輔助生產(chǎn)及其他用料計劃。

　　在上述各類(lèi)計劃中，材料需用量計劃是編制其他材料計劃的基礎，是控制供應量和供應時(shí)間的依據，所以，必須認真進(jìn)行編制。

　　材料需用計劃匯總表的具體編制過(guò)程：一是熟悉圖紙和技術(shù)資料；二是由建設、設計、施工三家會(huì )審圖紙；三是計算分部分項實(shí)物工程量；四是按分項實(shí)物工程量查消耗定額核算，再填入材料分析表；五是根據施工現象進(jìn)度確定分期需用材料，編制材料需用計劃。

　　2、計算材料用量 編制需用材料計劃時(shí)，由于條件和技術(shù)資料不同，采取的定額也不同。材料用量計算可分為直接計算法與間接計算法兩種。

　�。�1）直接計算法：一般是以單位工程為對象進(jìn)行編制在施工圖紙到達并經(jīng)過(guò)會(huì )審后，根據施工圖計算分部分項實(shí)物工程量，結合施工方案與措施，套用相應的材料定額編制材料分析表。其計算公式如下：

　　某種材料計劃需用量=建筑安裝實(shí)物工程量*

　　某材料消耗定額（分預算定額或施工定額）

　�。�2）間接計算法：用于工程任務(wù)巳經(jīng)落實(shí)，但由于設計尚未完成而技術(shù)資料不全，或只有投資金額和施工面積指標而不具備直接計算的條件，為了事前做好備料工作，可采用間接計算法。間接計算法有如下兩種：

　�、偎戎�工程類(lèi)型、結構特征及施工面積的項目，可選用同類(lèi)型的建筑面積第m2消耗概算定額計算材料。其計算公式為；

　　某材料計劃需用量=某工程建筑面積*某類(lèi)型工程（每平方）

　　材料消耗概算定額*調整系數

　�、诠こ倘蝿�(wù)不具體，只有計劃總投資，則采用萬(wàn)元材料消耗概算定額。其計算公式為：

　　某材料計劃需用量=各類(lèi)工程任務(wù)計劃總投資*每萬(wàn)元

　　工作量某材料消耗概算金額*調整系數

　　在編制材料供應計劃時(shí)，要掌握好四個(gè)要素，即材料需用量、庫存資源量、周轉儲備量和材料供應量。其計算公式為：

　　材料供應計劃=材料需用量-期初庫存資源量+周轉儲備量

　　做好材料計劃工作更重要的是，平時(shí)要積累各種定額資料，將它們整理分析成為系統性強、可靠性好的經(jīng)驗資料，以供備料或承包工程估算使用。此外，材料計劃人員要經(jīng)常深入基層，調查研究，掌握實(shí)際數據，摸清任務(wù)，核準材料需用量與庫存量，搞好調劑利用，從而保證工程進(jìn)度。

　　3、材料采購 材料采購是在商品市場(chǎng)中進(jìn)行的一項經(jīng)濟活動(dòng)。它涉及面廣，既復雜又繁重，既服務(wù)于工程又制約著(zhù)施工生產(chǎn)，因此要完成采購任務(wù)，要做到“知己知彼”，內外協(xié)調，配合協(xié)作。采購材料時(shí)，既要對內部需用情況心中有數，更需了解市場(chǎng)商情，對市場(chǎng)經(jīng)濟信息進(jìn)行搜集、整理、分析，為采購決策和擇優(yōu)選購提供依據。

　　對包工不包料或分別供料的工程項目，建設單位應該采取實(shí)物形態(tài)的供應方式，把工程所需的各項計劃分配物資撥付施工企業(yè)使用，也有交訂貨合同，由施工企業(yè)代為提運、供應的。對這兩種情況，無(wú)論是供料是實(shí)用實(shí)銷(xiāo)，還是按施工圖預算包干使用，施工企業(yè)都必須積極做好接料工作。如果在品種、規格上存在缺口，施工企業(yè)應該沒(méi)法幫助進(jìn)行調劑配套，待施工圖預算好后再進(jìn)行核算，由建設單位補撥。 除現貨采購外，組織貨源時(shí)大多采用合同或協(xié)議的形式。因此，材料工作人員必須懂得訂立訂貨合同或協(xié)議的基本原則、主要內容和鑒證的方法與手續，以及違反合同應負的責任和處理方法。

　　4、運輸管理 在材料運輸管理中，必須貫徹“及時(shí)、準確、安全、經(jīng)濟”的原則，采用正確的運輸方式而經(jīng)濟合理地組織運輸，用最少的勞

　　動(dòng)消耗、最短的時(shí)間和里程，把材料從產(chǎn)地運到生產(chǎn)消費地點(diǎn)，以滿(mǎn)足工程需要。

　　目前，我國有六種基本運輸方式，即：鐵路運輸，公路運輸，水路運輸，航空運輸，管道運輸，民間群運。這六種運輸方式各有其優(yōu)缺點(diǎn)和適用范圍，在選擇運輸方式時(shí)，要根據材料的`品種、數量、運輸距離、裝運條件、供應要求和運費等因素擇優(yōu)錄用。

　　材料接運交付倉庫或現場(chǎng)驗收后，運輸工作人員應立即輸運貨的結算手續。然后，將有關(guān)托運、實(shí)物交接、到貨驗收等有關(guān)運輸資料和憑證整理裝訂，并將各種材料運輸的有關(guān)數據逐一登入運輸表和運輸計劃執行情況匯總表，以箅查考。這樣，整個(gè)運輸工作過(guò)程便告一段落。

　　5、倉儲管理 倉庫業(yè)務(wù)管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分。倉庫業(yè)務(wù)主要由驗收入庫、保管保養和發(fā)料三個(gè)階段組成。

　�。�1）材料驗收入庫：驗收入庫的基本要求是：準確、及時(shí)、嚴格，要把好材料質(zhì)量關(guān)、數量關(guān)和單據關(guān)。即：憑證手續不全不收，規格數量不符不收，質(zhì)量不合格不收。材料在驗收質(zhì)量和數量后，按實(shí)收數及時(shí)辦理材料入庫驗收單，及時(shí)登賬做卡。在驗收材料過(guò)程中，如發(fā)現質(zhì)量、數量、規格等問(wèn)題，必須向供方書(shū)面提出退貨、掉換、賠償或追究違約責任的處理意見(jiàn)。

　�。�2）材料保管保養：材料保管和維護保養是倉庫管理的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，基本要求是：保質(zhì)、保量、保安全。

　　倉庫儲存材料應在統一規劃、分區分類(lèi)、合理存放、劃線(xiàn)定位、統一分類(lèi)編號及定位保管的基礎上，按照“合理、牢固、定量、整齊、節約和方便”的原則合理堆碼。材料堆碼力求做到四號定位（即定倉庫號、貨架號、架層號、貨位號）和五五化（即以五為基數進(jìn)行材料堆碼）。

　　材料的維護保養，必須堅持“預防為主、防治結合”的原則，在工作實(shí)踐中做到： ①根據材料不同的性能，采取不同的保管條件；

　�、谧龊枚汛a及防潮防損工作；

　�、蹏栏窨刂茰囟群蜐穸�；

　�、芙�(jīng)常檢查，隨時(shí)掌握和發(fā)現保管材料的變質(zhì)情況，并采取有效的補救措施；

　　 ⑤嚴格控制材料儲存期限；

　�、薷愫脗}庫衛生及庫區環(huán)境衛生，加強安全及保衛工作；

　�。�3）倉庫和料場(chǎng)的材料必須定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以便準確地掌握實(shí)際庫存量，了解材料儲備定額執行情況，發(fā)現材料保管中存在的各種問(wèn)題。

　�。�4）材料出庫：材料出庫是倉庫作業(yè)的最后一個(gè)環(huán)節，是劃清倉庫與用料部門(mén)經(jīng)濟責任的界線(xiàn)。因此，材料出庫必須做到及時(shí)、準確、節約。材料出庫的程序是： ①準備根據品種的性質(zhì)及數量的多少，準備相應的搬運力量。

　�、诤俗C：要認真審核發(fā)料地點(diǎn)、品種、規格、質(zhì)量及數量，并對審核人、領(lǐng)料人的簽章及有關(guān)規定的審批程序進(jìn)行詳細審核無(wú)誤后，才能發(fā)料。而對外調材料，必須先辦理財務(wù)手續，財務(wù)收款蓋章后才能發(fā)料。

　�、蹅淞希喊磻{證所列品種、規格、質(zhì)量和數量進(jìn)行備料，除指明批號外都應按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

　�、軓秃耍簽榉乐拐`差，事后必須復查，然后再下賬、改卡。

　�、蔹c(diǎn)交：不管是內部領(lǐng)料還是外部提料，都要當面一次點(diǎn)交清楚，以便劃清責任。

　�、拮詈筇顚�(xiě)材料出庫憑證。

　　倉庫材料管理員在做好上述工作的同時(shí)，要注意控制倉庫的儲存量，以利于加速材料周轉，減少資金占用。對完工后剩余的材料或巳領(lǐng)的專(zhuān)用材料退回倉庫時(shí)，經(jīng)檢查質(zhì)量，點(diǎn)清數量后，才可辦理退料手續。

　　6、施工現場(chǎng)的材料管理 施工現場(chǎng)是建筑安裝企業(yè)從事施工生產(chǎn)活動(dòng)，最終形成建筑產(chǎn)品的場(chǎng)所，因此加強現場(chǎng)材料管理，是提高材料管理水平、克服施工現場(chǎng)混亂浪費現象、提高經(jīng)濟效益的重要途徑之一。注意，各施工企業(yè)的現場(chǎng)管理人員，都應掌握施工現場(chǎng)的材料管理原理和方法。

　　 施工現場(chǎng)材料員崗位職責

　�。�1）認真學(xué)習材料供應與管理的基本知識，貫徹執行有關(guān)的條例和規定。

　�。�2）根據單位工程材料預算和月、旬施工進(jìn)度，協(xié)助施工員（項目經(jīng)理）編制材料申請計劃。

　�。�3）按照施工組織設計（或施工方案）和現場(chǎng)平面圖合理堆放材料，為文明施工創(chuàng )造條件。

　�。�4）嚴把材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量關(guān)，嚴格執行材料、工具等現場(chǎng)驗收、保管和發(fā)放制度，各項領(lǐng)發(fā)手續需齊全，并建立責任制，努力降低材料的消耗。

　�。�5）積極協(xié)助施工員及項目經(jīng)理經(jīng)濟合理地組織材料供應，減少儲備，降低消耗，并督促檢查材料的合理使用，不丟失、不浪費。

　�。�6）搞好材料、工具的退庫和舊材料、包裝材料、周轉材料的回收、保管與使用，合理計算周轉材料的折舊攤銷(xiāo)金額。

　�。�7）實(shí)行限額配料，協(xié)助和配合有關(guān)部門(mén)推行經(jīng)濟核算制。

　�。�8）對生產(chǎn)班組不脫產(chǎn)的兼職材料員、工具員實(shí)行業(yè)務(wù)指導。

材料員管理制度9

　　一、材料辦是本公司材料管理的第一責任人，各隊組材料員對本隊組需用材料的計劃編制、申報、質(zhì)量驗收、領(lǐng)取、建帳、保管、發(fā)放、現場(chǎng)跟蹤及回收復用等管理具體負責。

　　二、材料員任用的基本條件是：屬我礦合同制職工，品行端正，責任心強，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產(chǎn)作業(yè)工藝。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負責人罰款200元，并立即撤換。

　　三、各單位材料員的任用必須經(jīng)隊組負責人領(lǐng)導批準，到調度室審查備案，否則，不予承認。

　　四、材料員應熟練掌握并嚴格執行礦有關(guān)物資材料管理的政策、制度。

　　五、材料員必須熟悉本隊組安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，對材料的需求和投入做到心中有數。不熟悉本隊組安全生產(chǎn)情況，不能說(shuō)明材料用途，每次罰款50元。

　　六、各隊組材料員對本隊組材料費消耗指標的'完成情況負責，各隊組應制定內部管理辦法，將材料管理及材料費指標完成情況與材料員工資掛鉤。隊組材料費單月超支30%以上，或連續三個(gè)月超支10%以上，該隊組材料員自動(dòng)離崗，且在2年內不得重新從事材料員工作。

　　七、材料員有偷盜、造假、倒買(mǎi)倒賣(mài)材料行為，一經(jīng)查出，除按有關(guān)規定處理外，必須立即撤換。否則，該隊組主要負責人就地免職。

　　八、材料員應積極參加公司組織的有關(guān)材料管理的各種會(huì )議及活動(dòng)，遲到、早退、違反會(huì )議紀律每次罰款50元，不參加每次罰款100元。

　　九、材料員應按時(shí)完成調度室及材料主管部門(mén)布置的有關(guān)材料管理的工作任務(wù)，及時(shí)上報各種報表、單據。否則，每次罰款50元。十、違反其它有關(guān)物資、材料管理制度按相應規定執行。

材料員管理制度10

　　1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關(guān)資料必須齊全。

　　2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

　　3、根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價(jià)格。

　　4、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。

　　5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。

　　6、需要復檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復檢，復檢單給技術(shù)員。

　　7、掌握材料的.地區價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　　8、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。

　　9、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　10、掌握材料供應價(jià)格及預算價(jià)格，價(jià)格及時(shí)反饋信息給項目部。

　　11、及時(shí)掌握現場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。

　　12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。

　　13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時(shí)制止，并對有關(guān)人員提出處罰。

　　倉庫保管員工作職責

　　一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無(wú)關(guān)的事情；

　　二、根據物質(zhì)采購計劃及時(shí)辦理物質(zhì)入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

　　三、按計劃和物質(zhì)使用單位領(lǐng)導的批示，辦理物質(zhì)出庫以舊換新、發(fā)貨手續。

　　四、按物質(zhì)分類(lèi)，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶(hù)，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場(chǎng)收量時(shí)和材料員共同測量、核實(shí)并簽字報項目部。

　　五、《按照物質(zhì)管理規定》保管好各類(lèi)物質(zhì)；

　　六、堅持每月二十五日盤(pán)存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；

　　七、負責庫內外清潔衛生打掃工作；

　　八、堅持值班服務(wù)，做好防盜、防火、防爆工作；

　　倉庫保管細則

　　保管員負責倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務(wù)和倉庫現場(chǎng)的管理

　　1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性，嚴密監控各物資的儲存時(shí)間，密切關(guān)注物資的質(zhì)量情況，隨時(shí)注意物資的質(zhì)變動(dòng)向，及時(shí)取樣，送質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢測，根據檢測結果，向各有關(guān)部門(mén)通報檢測結果和提議處理方案。

　　2物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。

　　3外購原料入庫時(shí)，根據材料員開(kāi)具的《原材料進(jìn)廠(chǎng)檢斤、驗收通知單》，進(jìn)行數量（質(zhì)量數、件數等）、質(zhì)量、外觀(guān)等實(shí)測和檢查，確保準確無(wú)誤，并同時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行取樣檢驗。如實(shí)際貨物與《原材料進(jìn)廠(chǎng)檢斤、驗收通知單》不符，應進(jìn)行核對，按實(shí)際收入數和實(shí)際質(zhì)量情況填寫(xiě)單據，匯同收貨情況通知材料員。 4材料、工具、小電動(dòng)工具等出庫,要領(lǐng)料人簽收.周轉性工具、小電動(dòng)工具領(lǐng)料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領(lǐng)料人負責，并上報項目部。

　　5帳務(wù)處理應本著(zhù)真實(shí)、準確、及時(shí)，日清月結的原則處理，做到帳實(shí)相符

　　6對于倉庫的每一筆進(jìn)出業(yè)務(wù)，除了對應有的相關(guān)單據進(jìn)行核查、核對外，應在收發(fā)業(yè)務(wù)結束后即刻進(jìn)行貨務(wù)帳務(wù)登記，核實(shí)帳、物數量是否一致。

　　7帳務(wù)登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務(wù)，帳務(wù)處理必須當日登記完畢。按實(shí)際收發(fā)數量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時(shí)應記錄日期、摘要、數量，隨時(shí)結存。帳、卡登記書(shū)寫(xiě)要認真規范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務(wù)相關(guān)規定進(jìn)行訂正。

　　8每月末，應對庫存存貨進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并出具《月末盤(pán)點(diǎn)表》，并報備材料員及項目部。

材料員管理制度11

　　1.目的

　　為了加強本公司采購工作管理，規范采購任務(wù)，以保證各項生產(chǎn)的正常進(jìn)行，根據公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)制度，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司對采辦組材料員的管理

　　3職責與權限

　　3.1職責

　　—負責根據各部門(mén)物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應。

　　—認真做好市場(chǎng)調查和預測，掌握物資供應情況。

　　—定期將最新采購市場(chǎng)價(jià)格、品種細目報經(jīng)理、財務(wù)處或登錄內部微機網(wǎng)絡(luò )。

　　—根據公司生產(chǎn)安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。

　　—及時(shí)向生產(chǎn)等部門(mén)預報貨物發(fā)運情況，以便接車(chē)卸料，安排生產(chǎn)等。

　　—負責對購進(jìn)物資到貨后的相關(guān)手續的辦理工作。

　　—配合質(zhì)量組做好對材料不合格品的評審處置工作。

　　—確保產(chǎn)品采購數量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。

　　—及時(shí)掌握庫存材料信息，對庫存材料現狀的進(jìn)行管控制理。

　　—協(xié)助庫房做好庫房盤(pán)點(diǎn)工作

　　—完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　3.2權限：

　　—受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。

　　—對于未經(jīng)批準的申請有權拒絕供應。

　　—有權要求庫房保管員提供報庫存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1編制《材料采購單》

　　依據計劃組下達的《生產(chǎn)計劃（月、周）排期表》，技術(shù)管理部提供面料輔料的用料單耗數據和輔料的零料清單，物料質(zhì)量標準進(jìn)行比價(jià)確定供應商，和生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)交流，了解供需貨情況和質(zhì)量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據庫房場(chǎng)地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經(jīng)理審批確認。

　　4.1.2物資的供應

　　物料送到時(shí)，采辦組材料員填寫(xiě)《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對，庫房保管員核實(shí)無(wú)誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時(shí)通知質(zhì)檢組驗貨，質(zhì)檢員依據“產(chǎn)品實(shí)現（3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗）”文件里《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗標準》進(jìn)行檢驗，并填寫(xiě)《采購產(chǎn)品驗證報告》交給庫房留存。

　　4.1.3采購物資的入庫與結算

　　采辦組材料員填寫(xiě)《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經(jīng)理審核簽字。月底結帳時(shí)如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務(wù)部依據《入庫單》辦理入庫及結算業(yè)務(wù)。

　　4.2工作要求

　　4.2.1堅決執行領(lǐng)導下達的各項工作指令，并且圓滿(mǎn)地完成。嚴格執行各項制度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時(shí)不要出現損害企業(yè)形象，工作管理有條理，工作秩序好、效率高。及時(shí)掌握市場(chǎng)行情，新的產(chǎn)品及時(shí)推薦。

　　4.2.2根據生產(chǎn)需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的各種物資，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了物資保障。與其他部門(mén)能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準確掌握生產(chǎn)變動(dòng)情況，提前組織生產(chǎn)所需的原材料進(jìn)廠(chǎng)，確保正常生產(chǎn)。對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的'臨時(shí)調整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門(mén)協(xié)調處理。

　　4.2.3按公司采購公開(kāi)的要求，加強對采購物資質(zhì)量的監督，實(shí)行比質(zhì)比價(jià),貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實(shí)行比價(jià)采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關(guān)資料(營(yíng)業(yè)執照、銀行相關(guān)信息、產(chǎn)品合格證、各種許可證等)，按合同執行，每類(lèi)材料的供方不能少于兩家；根據各部門(mén)需求計劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。

　　4.2.4采辦組材料員將經(jīng)理批準的《材料采購單》發(fā)給供應商，并要求供應商在規定時(shí)間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書(shū)存檔并妥善保管。簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。

　　4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關(guān)部門(mén)提供樣品，待質(zhì)檢組確認后，由質(zhì)檢組封存樣品，方可按計劃購入；貨到暫存區，采辦組應告知庫房物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。當客戶(hù)特別要求時(shí)，客戶(hù)可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行符合性驗證。

　　4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

　　4.3采辦組材料員行為規范：

　　4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。

　　4.3.2此制度不可能涵蓋所有的事項，應執行由公司領(lǐng)導在任何時(shí)間所指派任何公務(wù)。

　　4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關(guān)系，是材料員的必要條件。

　　4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實(shí)做好：

　�。�1）操守廉潔（2）掌握市場(chǎng)（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算

　　5相關(guān)記錄及文件：

　　《采購產(chǎn)品驗證報告》

　　材料的質(zhì)量檢驗標準

　　《材料采購單》 《到貨通知單》

　　《入庫單》

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