房地產(chǎn)公司制度
在現實(shí)社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的房地產(chǎn)公司制度，歡迎大家分享。
房地產(chǎn)公司制度1
一、總則
1、公司執行每周工作6天，每天工作8小時(shí)的工作制度。
2、考勤時(shí)間為：每天上午7：30分或(冬季8：00前)、下午13：00前、17：30(冬季17：00)后。特殊崗位工作可根據工作性質(zhì)調整工作時(shí)間，經(jīng)部門(mén)、主管及總經(jīng)理批準后，報公司辦公室備案。工作時(shí)間內所有員工不應從事與工作無(wú)關(guān)的事情。
3.每位員工都應自覺(jué)遵守早午晚三次的考勤制度，由辦公室行政專(zhuān)員負責監督審核，并于每月5號將考勤紀錄打印出，形成出勤表交于財務(wù)部。
3、員工在工作時(shí)間內必須堅守崗位，不得擅離職守，嚴禁在工作時(shí)間內從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。各部門(mén)組織員工活動(dòng)，須經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、員工應遵守統一規定，按時(shí)上、下班，不得隨意遲到、早退或曠工。員工享受?chē)液凸疽幎ǖ募倨跁r(shí)，應嚴格履行請假手續。
5、員工須嚴格遵守考勤制度，不可弄虛作假，修改記錄。一經(jīng)發(fā)現，對當事人給予罰款50元，通報批評的'處理。
6、鑒于存在惡劣天氣及突發(fā)事件的存在，公司每月允許員工3次5分鐘內的遲到，但對于無(wú)故遲到(早退)10分鐘以?xún)�，按罰款20元/次處理，10分鐘以上1小時(shí)以?xún)�，按事假半天處理�?小時(shí)以上，按事假一天處理。
7、每位員工每月允許有4個(gè)小時(shí)的帶薪事假，2天的無(wú)薪病、事假，如員工連續曠工3日無(wú)情況說(shuō)明的，公司將終止與其的勞動(dòng)合同，扣發(fā)當月工資。
8、一般不得請事假，特殊情況下，可填寫(xiě)請假單請部門(mén)負責人審批，審批后的請假單交辦公室行政專(zhuān)員備案。事假超過(guò)2天的，需應經(jīng)企管總監審批。事假獲準后，員工應在離開(kāi)工作崗位之前安排好工作。
9、請病假須于上班前或不遲于上班后30分鐘內通知所在部門(mén)的負責人，并于病假后上班的第一天填寫(xiě)假單，補辦正式的請假手續。
10、事假、病假期間，員工的工資與獎金按當月實(shí)際出勤率計算。在1個(gè)月之內，事、病假超過(guò)5天者，將不能參與當月獎金的分配。一年之內，事假累積20天以上或病假累計40天以上者，不能參與當年年終獎金的分配。(具體懲罰參照休假制度規定)
11、凡考勤記錄不正規、不完全者，皆屬于個(gè)人責任，一律視為缺勤曠工，處以罰款50元/次，通報批評的處分。累積3次以上者罰款200元，并給予警告處分一次。
12、因工作需要，員工外出辦公時(shí)，須事前報請部門(mén)負責人，稟明外出原因及返回時(shí)間，經(jīng)領(lǐng)導同意后，到企業(yè)管理部填寫(xiě)外出登記單，方可外出，否則按外出辦私事處理。外出不能回崗者，需部門(mén)負責人簽字證明，企業(yè)管理部記錄備案。
13、上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現，即罰款50元/次，并給予警告處分一次。累計3次者，扣發(fā)當月工資，并給予開(kāi)除處分。
14、員工加班必須由部門(mén)負責人提前向企業(yè)管理部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可按加班處理。無(wú)加班申請單及加班記錄則視為無(wú)效。
15、對于疏于管理部門(mén)員工，以致員工多次(3次以上)出現遲到、早退，缺勤空崗、漏報、謊報等不良行為的部門(mén)負責人，公司將追究其連帶責任，給予扣發(fā)當月50%工資，警告處分一次，部門(mén)通報批評的處罰�？记谔幜P
二、公司辦公室是員工考勤管理的主管部門(mén)，負責職工考勤的檢查、監督及考核等。各部門(mén)負責本部門(mén)職工的考勤管理。
二、本考勤規定適用于本公司所有員工和從事臨時(shí)性工作的員工(含試用期期人員)。
房地產(chǎn)公司制度2
第一條離職方式：
(一)辭職：
1.辭職申請方式：?jiǎn)T工提出辭職需以書(shū)面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期，經(jīng)批準后方可正式辦理離職手續；
2.辭職申請時(shí)間：
(1)試用期兩周內：當天提出申請，當天辦理交接手續即可離職；
(2)試用期兩周后：提前三天提出申請；
(3)試用期結束后：普通員工提前兩周申請，部門(mén)主管級以上員工提前一個(gè)月申請。
3.辭職程序：
(1)普通員工離職，將書(shū)面辭職申請交部門(mén)經(jīng)理；
(2)部門(mén)經(jīng)理批準后報公司核準后，即可辦理離職手續；
(3)部門(mén)主管以上級員工離職，將申請交銷(xiāo)售部經(jīng)理審批后交公司核準。經(jīng)主管副總或總經(jīng)理批準后方可辦理離職手續。
(二)辭退：
1.員工辭退：?jiǎn)T工工作質(zhì)量效果或工作狀態(tài)不符合公司要求標準，正式員工公司將提前兩周提出終止；試用員工為提前一天提出終止聘用；
2.員工在工作過(guò)程中，犯重大錯誤公司給予除名，公司將在處理事情完畢后，終止合同；
3.辭退程序：
由銷(xiāo)售部經(jīng)理填寫(xiě)《員工勸退通知單》，寫(xiě)明辭退的具體原因，交營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)理審核批準方可開(kāi)始辦理離職程序；
主管以上級員工《勸退通知單》由主管副總經(jīng)理審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可開(kāi)始辦理離職程序；
4.離職員工必須遵守勞動(dòng)合同及規定的保密義務(wù)；
5.未按正常手續辦理離職手續，一切傭金不給予結算；
6.項目未完成，員工自行離職的，公司不給予發(fā)項目保證金。
第二條薪金結算：
1離職員工的薪資或補償金的支付時(shí)間，依據公司全體員工的固定發(fā)薪時(shí)間；
2員工被扣罰及應賠償公司部分，在公司算清員工薪資及其他收入時(shí)直接從中扣除；
第三條注意事項：
1部門(mén)經(jīng)理及負責接收工作的'員工在交接工作中，必須認真負責，考慮周到，避免交接遺漏。確認無(wú)誤后，方可簽字。如因工作疏忽，造成交接中的遺漏而引起公司損失，將追究簽字人責任；
2若現場(chǎng)員工因特殊情況未辦理離職手續即離開(kāi)公司，現場(chǎng)主管應告確知該員工離職當日內通知公司相關(guān)部門(mén)知曉，并在兩日內補填《離職確認單》交銷(xiāo)售部報公司；
3被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度擾亂公司正常辦公秩序，使公司蒙受一定的經(jīng)濟或聲譽(yù)損失的，公司有權追究其民事刑事責任并予以立即開(kāi)除的處分，同時(shí)停止發(fā)放任何經(jīng)濟補償；
4離職員工必須遵守勞動(dòng)合同及規定的保密義務(wù)；
5未按正常手續辦理離職手續，一切傭金不給予結算；
6項目未完成，員工自行離職的，公司不給予發(fā)項目保證金。
房地產(chǎn)公司制度3
一、范圍：
1、公司資產(chǎn)指法律上確定為公司所有，并能為公司提供未來(lái)收益的資源總和。
2、公司資產(chǎn)包括：
3、公司各年累計形成的企業(yè)資產(chǎn)；
4、公司對外投資、參股公司出資形成的法人資產(chǎn)；
5、界定的屬于公司的.其他資產(chǎn)。
6、公司資產(chǎn)形式有：長(cháng)期投資、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。
7、公司對其資產(chǎn)的占有、使用、收益和處理活動(dòng)進(jìn)行投資管理，經(jīng)營(yíng)管理和收益管理。
二、資產(chǎn)投入管理
1、公司可以以現金、實(shí)物及無(wú)形資產(chǎn)投資設立企業(yè)。
2、有關(guān)職能部門(mén)負責資產(chǎn)投入的前期準備，即對投資項目進(jìn)行市場(chǎng)調查，經(jīng)濟分析，可行性研究，辦理立項和審批手續，新辦企業(yè)和新項目的工商登記及各項日常管理；負責向公司董事會(huì )提交有關(guān)項目材料在項目實(shí)施后，負責將有關(guān)材料整理歸檔。
三、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理
1、公司實(shí)行資產(chǎn)分級管理和登記制度，公司資產(chǎn)均要進(jìn)行產(chǎn)權登記，分別建立固定資產(chǎn)和庫存產(chǎn)品三級登記卡，對固定資產(chǎn)、庫存產(chǎn)品實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)清查，開(kāi)展各項日常管理。
2、公司資產(chǎn)的占有、登記、管理必須真實(shí)、全面反映公司資產(chǎn)的現狀及變動(dòng)。當資產(chǎn)出現流失、損毀時(shí)，管理使用資產(chǎn)的部門(mén)必須及時(shí)向公司領(lǐng)導、董事會(huì )提交資產(chǎn)流失情況或損毀程度報告書(shū)。由財務(wù)部報有關(guān)機構驗證確認，經(jīng)董事會(huì )審核后方可處置。
3、對資產(chǎn)進(jìn)行調劑、出售、抵押、擔保時(shí)，必須向公司財務(wù)部、行政部、董事會(huì )報告，辦理有關(guān)審批手續。
四、資產(chǎn)收益管理
1、公司對控投、參股公司的資產(chǎn)收益，按公司《章程》和國家及公司有關(guān)規定進(jìn)行利潤分配。
2、財務(wù)部負責公司固定資產(chǎn)的總額控制，固定資產(chǎn)折舊的管理，行政部負責固定資產(chǎn)購置計劃的編制及對實(shí)物的管理，財務(wù)部、行政部、固定資產(chǎn)使用人員建立三級固定資產(chǎn)登記帳卡，并負責每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清查盤(pán)點(diǎn)，并按照盤(pán)點(diǎn)情況隨時(shí)進(jìn)行帳目調整，做到帳、卡、物相符，確保固定資產(chǎn)的完整性。
3、公司對固定資產(chǎn)購置實(shí)行計劃管理和審批制度。公司各部門(mén)于每年6月末和12月末分兩次向行政部申報固定資產(chǎn)購置計劃，報公司董事會(huì )審批，經(jīng)董事會(huì )審查批準后方可執行。
五、本規定由財務(wù)部負責解釋。
六、本規定自討論通過(guò)之日起施行。
房地產(chǎn)公司制度4
河口房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度
1、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。
2、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現金及費用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
3、銀行帳戶(hù)必須遵守銀行的'規定開(kāi)設和使用。銀行帳戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結算使用，嚴禁借帳戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴禁為外單位或個(gè)人代收代支。
4、銀行帳戶(hù)的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。
5、銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì )計私章由會(huì )計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。
6、銀行帳戶(hù)往來(lái)應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡，確保銀行日記賬余額與銀行對賬單相
7、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位(人)。
8、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。
9、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
10、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
11、正常的辦公費用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)付款。
12、未經(jīng)董事會(huì )批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔保貸款。
13、嚴格資金使用審批手續。會(huì )計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
房地產(chǎn)公司制度5
了加強財務(wù)管理和會(huì )計核算，規范財務(wù)行為，保證公司資產(chǎn)保值、增值和安全完整，提高公司的經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規和《錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》，結合公司實(shí)際，特制定本制度。
第一條公司及各所屬部門(mén)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及資金核算，必須通過(guò)財務(wù)反映和會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督。
第二條建立健全各項財務(wù)管理制度，制定完善的部門(mén)工作職責和財務(wù)人員崗位職責。
第三條嚴格貫徹執行國家各項紀律、法規、財經(jīng)制度，接受財政、稅務(wù)、審計、銀行以及集團公司內部審計部門(mén)的檢查監督。
第四條帳薄、報表。
第五條嚴格按照審批程序對外提供有關(guān)財務(wù)數據。
第六條會(huì )計人員調動(dòng)或離職，必須與接替人員辦理交接手認真做好財務(wù)管理基礎工作，正確規范地填制憑證、續，由財務(wù)部經(jīng)理或集團公司審計人員負責監交。
第七條現金使用范圍及庫存現金管理。
第八條公司財務(wù)部下設會(huì )計室、出納室。
第九條財務(wù)部設財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)副經(jīng)理、會(huì )計出納及銀行信貸員。
1、支付員工的工資、補貼、勞保福利。
2、支付職工出差的旅差費。
3、支付個(gè)人其它勞動(dòng)報酬。
4、銀行確定需要支付現金的其它支出。
5、財務(wù)部門(mén)應根據現金支出量多少，合理提取現金。
6、公司的現金收入應在當日送存銀行，當日送存確有困難的，應采取防盜措施妥善保管，次日送存銀行。
7、嚴格執行銀行有關(guān)庫存現金存放限額，不得違反規定。
第十條現金使用規定
1、未經(jīng)公司領(lǐng)導或財務(wù)部批準，不得向外部單位出借現金。
2、不準利用單位的銀行賬戶(hù)與其他單位支付或存取兌換現金。
3、不準將公款、現金以個(gè)人名義存入儲蓄所。
4、不準私自挪用現金打“白條”頂替庫存現金。
5、不準墊支現金。
第十一條財務(wù)審簽程序
1、公司財務(wù)支出一律實(shí)行總經(jīng)理一支筆審簽的辦法。
2、各部門(mén)報支的費用，要由部門(mén)經(jīng)理審核，部門(mén)分管副總經(jīng)理審核，財務(wù)部經(jīng)理和分管財務(wù)副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批方可報銷(xiāo)。
3、總經(jīng)理有事外出，由總經(jīng)理授權委托的'副總經(jīng)理審簽，總經(jīng)理回來(lái)后補簽。
4、對于一次性付款的采購合同，經(jīng)辦人將合同經(jīng)部門(mén)負責人及總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門(mén)付款。
5、對于分次付款的采購合同，經(jīng)辦人需填制“申請付款單”，并經(jīng)部門(mén)負責人批準，總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門(mén)付款。
第十二條現金、核算、清查的管理
1、出納必須以經(jīng)過(guò)審核的原始憑證為依據收支現金，現金須當面點(diǎn)清、識別真偽�，F金結算業(yè)務(wù)結束后，應在原始憑證上逐一加蓋有日期的“現金收訖”或“現金付訖”戳記，日期必須準確。
2、未經(jīng)總經(jīng)理批準，出納員不得擅自將現金轉借或支出，同時(shí)出納員有權拒付未經(jīng)總經(jīng)理或授權人批準的各種支出或借款。
3、出納員對現金要日結日清，登記現金日記賬時(shí)，賬款要逐日核對，如有不符及時(shí)查找原因，并報告財務(wù)經(jīng)理。
4、財務(wù)經(jīng)理根據要求對出納員的現金日記賬和庫存現金進(jìn)行監督檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報。
5、出納員付款要查核帳薄往來(lái)、單據簽字情況，發(fā)票所列金額等內容，并及時(shí)將收支單據編制記賬憑證，不得庫存或滯留。
6、出納員到銀行提取或送存大額現金，須公司派車(chē)或有人同行。
第十三條公司資產(chǎn)包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和各種生產(chǎn)用、行政用的辦公資產(chǎn)和其它資產(chǎn)。
第十四條公司要建立健全各項資產(chǎn)的管理制度，對資產(chǎn)要定期或不定期進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，防止資產(chǎn)的流失。
第十五條公司資產(chǎn)對外投資、聯(lián)營(yíng)、處置，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意簽批，方可進(jìn)行辦理。
第十六條公司的各項應收賬款，要指定專(zhuān)人負責登記，每筆往來(lái)款項都須有明確責任人，要經(jīng)常督促責任人清理應收賬款，回籠資金。
第十七條資產(chǎn)的新增、購置、調撥、轉讓、變賣(mài)的計價(jià)，嚴格按照《會(huì )計法》《工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度》的有關(guān)規定執行。
第十八條財務(wù)部門(mén)必須定期對公司資產(chǎn)和產(chǎn)成品、備品備件庫存情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，出現盤(pán)盈盤(pán)虧，必須查明原因，分清責任，詳實(shí)填寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧清查表，報總經(jīng)理并及時(shí)做出帳務(wù)處理。
第十九條按國家財務(wù)制度規定計提折舊費。
第二十條公司的各項預付賬款，往來(lái)會(huì )計要經(jīng)常督促經(jīng)辦人，及時(shí)索回相應發(fā)票，以使資產(chǎn)或費用與相應的會(huì )計期間配比。
第二十一條公司各部門(mén)各項開(kāi)支應貫徹精打細算，量入為出的原則，按計劃預算從嚴控制，建立和完善內部審批制度，明確審批權限和審批程序。
第二十二條強財務(wù)審核工作。
第二十三條加強產(chǎn)品成本的基礎管理，規范成本核算規則。
第二十四條科學(xué)合理編制年度月份成本費用計劃，每月進(jìn)行財務(wù)人員必須嚴格執行費用開(kāi)支標準和范圍，加一次成本費用完成情況分析和考核，積極開(kāi)展目標成本管理工作，努力降低成本。
第二十五條公司財務(wù)部要定期向公司主要領(lǐng)導提供財務(wù)分析報告，全面反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其效果，切實(shí)發(fā)揮財務(wù)分析在企業(yè)管理中的作用。
第二十六條財務(wù)分析報告應對主要經(jīng)濟指標完成情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、成本費用、產(chǎn)品庫存、應收應付帳款、銷(xiāo)售收入、利潤及負債等進(jìn)行詳細的詮釋。
第二十七條財務(wù)部在十二月中旬前應編制出公司下年度財對現行財務(wù)管理制度有缺陷需改進(jìn)的地方提出建根據分析結合具體情況，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出合理化建議。
第二十八條
第二十九條財務(wù)計劃并報有關(guān)領(lǐng)導審查，經(jīng)董事長(cháng)同意下達。
第三十條編制財務(wù)計劃，要力求縮短計劃與實(shí)際的差距，做到有章可循，有據可查，計算準確，內容完整。
第三十一條根據生產(chǎn)情況，做出公司年、季、月度資金支出計劃和銷(xiāo)售款回收計劃，督促銷(xiāo)售部門(mén)及時(shí)催收銷(xiāo)售款。
第三十二條工程項目的需要。
第三十三條公司的工程項目款項的支付一律實(shí)行申請、審批公司要積極籌措、運用和管理好各類(lèi)資金，保證手續，財務(wù)部對經(jīng)總經(jīng)理批準支付的款項，予以辦理付款手續；對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)總經(jīng)理批準的款項，財務(wù)部應予以拒付。
第三十四條對工程成本和管理費用應嚴格管理和控制。從材料設備采購、日常開(kāi)支到工程預算，應進(jìn)行全過(guò)程管理和控
制，努力降低工程造價(jià)，不得超標準支付工程款項。
第三十五條支付材料、設備、工程承包、勞務(wù)等方面合同款時(shí)，應嚴格核對合同款項及金額后予以支付。
第三十六條協(xié)助、配合銷(xiāo)售部門(mén)準確制定和及時(shí)調整銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，嚴格按定價(jià)進(jìn)行核算。
房地產(chǎn)公司制度6
第一條為使公司員工的薪金管理規范化，國際化，標準化，合理化，特制定本制度。
第二條公司員工有關(guān)職薪，薪金計為，薪金發(fā)放，除另有規定外，均按照本制度辦理。
第三條本公司員工的職薪，依據學(xué)歷，工作經(jīng)驗，技能，內在潛力及其擔任工作的難易程度，責任輕重等綜合因素核定。
第四條本公司顧問(wèn)及特約人員，臨時(shí)人員的薪金，根據實(shí)際情況另行規定或參考本制度核發(fā)。
第五條公司員工的薪金類(lèi)別，薪金含義如下：
1、本薪(基本月薪)
2、加給：主管加給，職務(wù)加給，技術(shù)加給，特別加給。
3、津貼：伙食津貼，加班(勤)津貼和其他公司規定的津貼。
4、獎金：全勤獎金，績(jì)效獎金，年終獎金，和其他獎金。
第六條從業(yè)人員薪金分項說(shuō)明如下：
1、本薪：本薪及基本月薪，其金額根據公司《職薪等級表》的規定核發(fā)。
2、主要加給：凡主管人員根據其職務(wù)、職責的輕重，按月支付加給。
3、職務(wù)加給：凡擔任公司特別職務(wù)的`人員根據其職務(wù)的輕重，按月只給一定的加給。
4、技術(shù)加給(特別加給)：凡擔任公司技術(shù)部門(mén)或在其職務(wù)上有特別表現的員工，酌情支付技術(shù)加給(特別加給)。
5、伙食津貼：凡公司未供應伙食的員工，均發(fā)給一定數額的伙食津貼。
6、加班津貼：凡于規定工作時(shí)間延長(cháng)上班時(shí)間的，按照實(shí)際情況酌情支付加班津貼，或按時(shí)計發(fā)加班津貼。若于休假日出勤而未不休者，按日發(fā)給加勤津貼。
7、績(jì)效獎金：凡本公司員工，均享有績(jì)效、獎金支領(lǐng)權利，其辦法另行規定。
8、年終獎金：凡本公司員工，年終獎金由公司領(lǐng)導根據其表現及公司利潤情況和其在本年度的考績(jì)等級核給，其辦法另行規定。
第七條公司從業(yè)人員的薪金計算時(shí)間為報到服務(wù)之日起到辭退之日止。對于轉住及辭退的員工，當月薪金均以其實(shí)際工作天數已當月薪給日額發(fā)給。若是下月26日以后報道的員工，為了便于薪金作業(yè)，合并于下月份發(fā)給薪金。
第八條從業(yè)人員在工作中若遇調動(dòng)，提升，情況，從工作變更之日起，適用新職等級薪金。
第九條兼任下級或同級主管者，視情形支給或不支給特別加給。
第十條較低級別的員工代理較高級之職時(shí)，仍按其原等級加給，但支領(lǐng)代理職稱(chēng)的職務(wù)加給。
第十一條公司員工的薪金發(fā)放訂為每月10日發(fā)給上月份的薪金，除另有規定外，在扣除薪金所得稅，保險費以及其他扣款項。
第十二條公司員工領(lǐng)取薪金時(shí)必須本人親自簽章有效領(lǐng)取，如有特殊原因，不能親自領(lǐng)取時(shí)，由指定人代領(lǐng)，但本人應事先通知財務(wù)部門(mén)。
第十三條員工領(lǐng)薪時(shí)，須將錢(qián)數點(diǎn)清，如有疑問(wèn)或錯誤應盡快呈報主管求征，以免日后發(fā)生糾紛。
第十四條公司員工晉升規定如下：
1、效率晉升：凡平日表現優(yōu)秀，情況特殊者，由主管辦理臨時(shí)考績(jì)，給予效率晉升。效率晉升包括職稱(chēng)，職等，職級晉升三種。
2、定期晉升：每年的1月1日起為上年度考績(jì)辦理期，每年3月1日為晉級晉升生效日，晉級依考績(jì)等次分別加設。
3、本公司特別職務(wù)人員其晉升等級最高不得超過(guò)本公司主管之職。
4、晉升、晉級的薪金供給從晉升、晉級之日算起，財務(wù)部門(mén)將根據晉升日起核算薪金。
第十五條《職薪等級表》的金額及各項加給津貼，可價(jià)波動(dòng)及公司財務(wù)狀況作適當的彈性調整。
第十六條本制度經(jīng)公司領(lǐng)導核準批示后實(shí)施，修正時(shí)亦同。
第十七條此制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
房地產(chǎn)公司制度7
e房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司內部管理制度
共循原則
1.0誠信做人，精明做事，為人要正直、誠實(shí)、守信、講原則。
2.0走進(jìn)公司門(mén)，學(xué)做公司人。
3.0經(jīng)常關(guān)心公司的事務(wù)，凡事都要先想一步，三思而后行。
4.0不要與人紛爭，亦不要卷入別人的紛爭；先贏(yíng)得別人的尊重，關(guān)愛(ài)自然隨之而生。
5.0努力工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
6.0做事要積極，要有膽識，敢負責任。
7.0新員工應做到“三多一少”―多看、多聽(tīng)、多干、少說(shuō)。
8.0對事不對人。
9.0學(xué)習如何與他人溝通，使與你合作的人建立信心，爭取做一個(gè)優(yōu)秀的人。
10.0書(shū)面意見(jiàn)，以扼要為主。
11.0你代表的`是公司整體，而非你自己。
12.0假若你想成長(cháng)壯大，就應該放開(kāi)胸襟，充分自由發(fā)揮聰明才智。
13.0像愛(ài)護自己的眼睛一樣，愛(ài)護公司品牌。
房地產(chǎn)公司制度8
1.0就餐管理
1.1員工就餐時(shí)須佩帶工作牌，領(lǐng)餐前將飯卡交給廚工，廚工應核實(shí)無(wú)誤后劃卡，并在就餐員工名冊中記錄，將飯卡交還給員工后發(fā)餐。無(wú)飯卡時(shí)，廚工應拒絕發(fā)餐。
1.2員工領(lǐng)餐時(shí)須依次排隊，不得進(jìn)入工作間自行拿取。
1.3未經(jīng)辦公室許可，嚴禁帶外人到員工食堂就餐。
1.4因業(yè)務(wù)往來(lái)需在餐廳就餐的，須提前小時(shí)通知餐廳準備，并到辦公室辦理登記手續，憑辦公室開(kāi)具的臨時(shí)飯卡用餐。
1.5酌量盛飯，不浪費食物、紙巾、牙簽等。
1.6不得在食堂內發(fā)泄個(gè)人情緒或喧嘩嬉鬧，餐具要輕拿輕放。
1.7若飯卡遺失須及時(shí)向行辦公室申請補發(fā)，并到財務(wù)部交納元罰金；憑財務(wù)部門(mén)的收據由辦公室文員補發(fā)飯卡，補發(fā)之日前每天午餐一律視為就餐。
2.0餐廳衛生及安全管理
2.1環(huán)境清潔管理
2.1.1將餐桌上的剩余物倒入垃圾筐內；
2.1.2將適量的洗潔精滴至餐桌上，并用潔凈的抹布擦兩次以上直至無(wú)水跡、油污；
2.1.3用掃帚將餐廳全部地面清掃兩次以上，直至地面無(wú)垃圾；
2.1.4用拖把將餐廳全部地面拖兩次以上，直至地面無(wú)水跡、油污等；
2.1.5清洗、擰干拖把、水桶、掃把后整齊放置地指定地點(diǎn)；
2.1.6每日開(kāi)飯前后，廚工將餐桌、椅凳、紙筒、牙簽擺放整齊；
2.1.7廚房窗戶(hù)玻璃，每3天用干凈的抹布擦拭一次；
2.1.8廚房門(mén)每天用干凈的抹布擦拭一次；
2.1.9廚房墻壁、天花的清潔每月用干凈的掃帚清潔一次。
2.2工作間、餐具、廚具清潔管理
2.2.1廚工每日開(kāi)飯前完成工作間的清潔工作；
2.2.2用潔凈的抹布將使用過(guò)的盛裝佐、配料等的器皿清潔后，整齊的放置在指定的地點(diǎn)；
2.2.3清潔工作間地面、臺面，并將垃圾到入垃圾筐內；
2.2.4用清潔抹布清洗廚具兩次以上，直至潔凈；
2.2.5用潔凈、干爽的抹布將已清潔的廚具抹干，直至無(wú)水跡；
2.2.6將已抹干的廚具整齊地放入已清潔的消毒碗柜中；
2.2.7將廚具進(jìn)行定期消毒；
2.2.8用潔凈的.抹布將工作間的全部臺、柜表面擦拭干凈；
2.2.9用清潔干凈的拖布將工作間地面拖拭干凈，直至無(wú)水跡。
2.2.10員工用餐后將剩余物到入泔水盆內，把托盤(pán)放在指定地點(diǎn)；
2.2.11廚工將待清潔的餐具拿入工作間內；
2.2.12先清潔餐具內的剩余物，然后放入清水，倒入適量洗潔精，用潔凈抹布清洗餐具；
2.2.13將已清洗的餐具用水洗兩次以上，直至物油漬；
2.2.14用干爽、潔凈的抹布擦拭已清潔的餐具，直至無(wú)水漬；
2.2.15將潔凈的餐具放入已清潔的消毒碗柜中；
2.2.16開(kāi)啟消毒柜，對餐具進(jìn)行定時(shí)消毒。
2.3餐廳除害管理
2.3.1餐廳發(fā)現有鼠跡、蟻跡現象時(shí)，應申購滅蚊、蠅、蟑螂、鼠、蟻等的藥品；
2.3.2藥品購回后，餐廳負責人組織廚工在餐廳內噴藥、放藥，噴放次數、地點(diǎn)視情況而定。
2.3.3廚工須特別注意藥品噴、放地點(diǎn)，小心噴、放，不得污染食物；
2.3.4廚工須及時(shí)清掃死亡害蟲(chóng)；
2.3.5廚工在噴、放藥品及清掃害蟲(chóng)后，須及時(shí)將藥品放置于指定的安全地點(diǎn)，保證員工不會(huì )誤食；
2.3.6廚工在噴、放藥品及清掃害蟲(chóng)后，須及時(shí)更換或清洗衣服、潔手，否則不得接觸食物；
2.3.7餐廳負責人須嚴格監控實(shí)施全部過(guò)程，確保對食物不造成污染，對人體健康不造成危害。
2.4餐廳安全管理
2.4.1餐廳地面須經(jīng)常保持干凈，以免員工用餐時(shí)摔倒受傷；
2.4.2用餐人數多時(shí)，員工應自覺(jué)排隊領(lǐng)餐；
2.4.3廚工在清潔環(huán)境衛生時(shí)，須留意檢查餐桌、凳是否牢固，做到及時(shí)修理，必要時(shí)予以更換；
2.4.4廚工使用工具時(shí)，應避免被銳器(刀、剪等)劃傷及鈍器挫傷、砸傷、碰傷；
2.4.5廚工應慎用化學(xué)調味劑；
2.4.6嚴把采購關(guān)，不使用過(guò)期、變質(zhì)、不安全的蔬菜、調味品及肉制品；
2.4.7注意安全用電、用水，特別是電器設備按照設備保養規定定期保養；
2.4.8注意防火、防盜工作。
房地產(chǎn)公司制度9
一、工作時(shí)間
(一)公司上班時(shí)間為周一至周五的9：00-18：00，每天中午12：00-14：30為午餐和休息時(shí)間。
(二)凡屬?lài)乙幎ǖ墓澕偃蘸凸萑�，均按有關(guān)規定執行。
二、考勤制度
(一)考勤員負責逐日如實(shí)記錄本部門(mén)員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門(mén)經(jīng)理審核簽字后于每月10日前報辦公室，員工工資將按實(shí)際出勤天數發(fā)放。
(二)考勤統計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門(mén)考勤情況進(jìn)行檢查、核對。
(三)員工要嚴格遵守勞動(dòng)制度，不得無(wú)故遲到、早退、缺勤。
(四)員工要嚴格遵守勞動(dòng)紀律，在工作時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。
三、請銷(xiāo)假制度
(一)員工請事假、病假及其它各類(lèi)假，均應事先請假，事后銷(xiāo)假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規定》執行。
(二)員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門(mén)經(jīng)理統一安排，部門(mén)經(jīng)理外出工作，應及時(shí)通告主管領(lǐng)導。
四、著(zhù)裝、禮儀、禮節規定
(一)員工在工作時(shí)不得著(zhù)運動(dòng)裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外)，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿(mǎn)。
(二)員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹(shù)立公司形象。
(三)員工在接待來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)時(shí)要用禮貌用語(yǔ)，不得在辦公場(chǎng)所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語(yǔ)言。
五、環(huán)境衛生、安全保衛制度
(一)各部門(mén)應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時(shí)應將個(gè)人桌面拾干凈。
(二)各部門(mén)均設專(zhuān)人負責辦公地點(diǎn)的安全、保衛、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的'問(wèn)題均要及時(shí)匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。
六、各種辦公設備的使用制度
(一)電腦、復印機、傳真機、長(cháng)途電話(huà)、車(chē)輛均由辦公室指定專(zhuān)人負責保管、維護。
(二)因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長(cháng)途電話(huà)的，必須征得部門(mén)經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進(jìn)行登記，并安排專(zhuān)人管理。
(三)車(chē)輛由辦公室統一管理調度。各部門(mén)經(jīng)理因公外出，原則上派車(chē)，在公司車(chē)輛調派不出的情況下，部門(mén)經(jīng)理外出可乘坐出租車(chē)。員工有急事因公外出用車(chē)，要填寫(xiě)'用車(chē)申請單'，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車(chē)輛調派不出，而辦事地點(diǎn)超過(guò)3公里以上或者1公里以?xún)葲](méi)有公交車(chē)輛的情況下，部門(mén)經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車(chē)，并憑'用車(chē)申請單'報銷(xiāo)。
(四)任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫(xiě)使用單，費用自理。
七、嚴守公司業(yè)務(wù)機密制度
各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果、領(lǐng)個(gè)資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內部情況。各部門(mén)經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問(wèn)的不問(wèn)，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。
房地產(chǎn)公司制度10
為了加強行政費用的控制管理，統一公司補貼標準，現就有關(guān)補貼事宜做出如下規定：
一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執行。
二、差旅補貼制度
1、員工因公出差或考察學(xué)習，需征得總經(jīng)理或分管領(lǐng)導的同意，未經(jīng)批準不得自行出差；
2、嚴格控制出差人數，合理確定出差天數，逾期出差應向分管領(lǐng)導報告，因公出差人員按相應補助標準報銷(xiāo)出差費用；
3、員工出差一般不予借差旅費，如有特殊情況確需預借，應填寫(xiě)“借款單”，注明借款事由，按程序審批后到財務(wù)部門(mén)預借差旅費；
4、出差人員應合理控制出差期間的.交際應酬，確須應酬的，應事前電話(huà)請示本單位負責人同意，否則公司不予報銷(xiāo)；
5、員工出差提倡厲行節約，不貪圖享受，原則上要求入住經(jīng)濟型酒店，如遇特殊情況需入住超標準酒店的，需經(jīng)分管領(lǐng)導批準；
6、公司環(huán)節干部及其它出差人員，原則上只準搭乘汽車(chē)、火車(chē)，如遇特殊情況需乘飛機，需經(jīng)總經(jīng)理批準；
7、補助標準
工作人員出差區域市區區內內外一般
人員6080100
環(huán)節干部6585105公司副總經(jīng)理公司總經(jīng)理7595120說(shuō)明補助標準指伙食費7090110
8、交通費、住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
9、駕駛私車(chē)出差，所發(fā)生的燃油費、過(guò)路費等據實(shí)報銷(xiāo)；
三、差旅費報銷(xiāo)：
1、員工外出歸來(lái)，及時(shí)整理票據，認真填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，經(jīng)考勤員及本部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導審核、財務(wù)部門(mén)審簽、總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)；
2、出差人員所借旅差費實(shí)行一借一還，當次結清，剩余現金要如數退還；
3、虛假票據不予報銷(xiāo)，弄虛作假，虛報冒領(lǐng)者除返還報銷(xiāo)費用外，視情節輕重，給予相應處罰；
四、以上制度由財務(wù)部具體把關(guān)執行。
房地產(chǎn)公司制度11
1.目的：為維護工作秩序，提高工作效率，加強考勤管理，特制定本制度。
2.適用范圍：本考勤管理制度適用于**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
3.職責
公司行政辦公室負責考勤管理工作。
各部門(mén)領(lǐng)導負責做好本部門(mén)員工的考勤監督管理。
4.工作內容
本公司作息時(shí)間：冬季上午8：00-12：00，下午1：00-5：00；
夏季上午8：00-12：00，下午1：30-5：30。
公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退。工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位。有事外出的，須經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導同意。
公司節假日值班由行政辦公室統一安排。因工作需要周六、周日或夜間加班的，由各部門(mén)領(lǐng)導填寫(xiě)加班審批表，報分管領(lǐng)導批準后執行，并作為員工加班補貼或輪休的'依據。
副總經(jīng)理、總工程師和部門(mén)負責人請假，一律由總經(jīng)理或常務(wù)副總批準。員工請假須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準。請假人事后須向批準人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位者按曠工處理。
員工上班時(shí)間遲于規定時(shí)間，按遲到論處；下班時(shí)間早于規定時(shí)間，按早退論處。遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除工資20元；15分鐘以上兩小時(shí)以下者，每次扣除工資50元。
5.打卡規定
員工必須按時(shí)上下班打卡，打卡時(shí)間為早上班8：00以前，中午12：00以后，下午13：00以前，17：00以后，特殊崗位不能按時(shí)打卡的可填寫(xiě)補勤卡申請表；
不得委托或代他人打卡或簽到，一經(jīng)發(fā)現，對代打卡人和被代打卡人均處以100元的經(jīng)濟處罰并記過(guò)一次；
員工未打卡時(shí)，須填寫(xiě)'未打卡情況說(shuō)明'，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后交到行政辦公室，否則按故意不打卡處理。
員工屬于以下情況之一者，按曠工1天處理：
未經(jīng)領(lǐng)導批準，擅自不上班或請假后逾期不歸；
故意不打卡；
遲到或早退超過(guò)2小時(shí)；
拒不接受領(lǐng)導分配的工作或擅自離開(kāi)工作崗位。
6.曠工及違紀的處理：
根據公司獎懲制度進(jìn)行處罰；
給予不超過(guò)當月工資30%的經(jīng)濟處罰；
當月曠工超過(guò)3天，或當月遲到、早退超過(guò)8次者，公司將視為嚴重違反勞動(dòng)紀
房地產(chǎn)公司制度12
第一條、公司辦公物資分為消耗品類(lèi)(a類(lèi))、管制消耗品類(lèi)(b類(lèi))、管制品類(lèi)(c類(lèi))、辦公設備四種。
1、消耗品類(lèi)(a類(lèi))：墨水、鉛筆、筆芯、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫(xiě)紙、卷宗、標簽、信封、便條紙、橡皮擦、夾子、印刷品及各類(lèi)用紙等。a類(lèi)用品使用數量不受限制；
2、管制消耗品類(lèi)(b類(lèi))：名片、簽字筆、熒光筆、白板筆、卷宗夾、賬本、修正液、電池、圓珠筆、美工刀、文件袋、印泥以及各種自動(dòng)化辦公用耗材等。b類(lèi)用品使用數量由銷(xiāo)售主管進(jìn)行控制；
3、管制品類(lèi)(c類(lèi))：訂書(shū)機、打孔機、鋼筆、筆筒、尺、剪刀、文件架、計算器、名章等。c類(lèi)用品每個(gè)項目每人只能申領(lǐng)一次，但物品報廢后可以舊換新，但在未報廢前所造成的丟失、損壞，視具體情況由保管人賠償或由部門(mén)共同賠償；
4、辦公設備：辦公桌椅、電話(huà)機、復印機、傳真機、打印機、掃描儀、碎紙機、電腦、電熱扇、電風(fēng)扇等。辦公設備為營(yíng)銷(xiāo)中心公共使用，由銷(xiāo)售主管保管；
第二條、部門(mén)內所有資產(chǎn)、物品均實(shí)行入庫登記管理制度，由銷(xiāo)售主管進(jìn)行驗收、保管。
第三條、部門(mén)內員工領(lǐng)用物品，需進(jìn)行領(lǐng)用登記、簽字。
第四條、銷(xiāo)售主管對部門(mén)內資產(chǎn)、物品定期進(jìn)行清查、對帳，確保其安全。
第五條、銷(xiāo)售主管每月末進(jìn)行下月需用物品統計，并報公司統一領(lǐng)取或購買(mǎi)。
第六條、辦公用品申請程序：每月員工根據實(shí)際需要統一填寫(xiě)《辦公用品申領(lǐng)單》(一式兩聯(lián)，部門(mén)一份、辦公室一份)。
第七條、新員工入職時(shí)，將根據其崗位需要，給每人配備一套辦公用品，并且每個(gè)員工建立一份《辦公用品領(lǐng)用檔案表》，待員工離職時(shí)，根據其《辦公用品領(lǐng)用檔案表》回收辦公用品，崗位需要，需配備其他辦公用品時(shí)，須經(jīng)過(guò)申請確認后予以配備。
第八條、策劃部、客服部門(mén)辦公用品由負責人統一管理，其他員工可到管理人處借用或領(lǐng)用。
第九條、員工在離職時(shí)，必須退還個(gè)人低消耗品，若丟失需本人按折舊后的價(jià)格全部或部分賠償。
第十條、部門(mén)內公共財產(chǎn)屬于銷(xiāo)售部所有人員，待項目完工一并交予公司。
房地產(chǎn)公司制度13
一、聘用公司各機構需要增加人員時(shí)，先填寫(xiě)《人員增補申請表》，經(jīng)主管領(lǐng)導核準后，由人力資源部門(mén)統一招聘。員工招聘采取內部選聘和對外招聘兩種方式
1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專(zhuān)院校、相關(guān)企事業(yè)單位等途徑進(jìn)行。應聘人員填寫(xiě)《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單；人力資源部門(mén)進(jìn)行初試，初試合格者，以書(shū)面或電話(huà)通知復試；結合聘用部門(mén)對復試人員進(jìn)行復試及專(zhuān)業(yè)測試，并做出結論性評價(jià)；復核應聘者相關(guān)證件，對應聘者進(jìn)行背景調查，由權限領(lǐng)導進(jìn)行核決。
起移交工作。
八、開(kāi)除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：
1、員工不能勝任其崗位工作者；
2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進(jìn)行工作交接。
1、由所在部門(mén)或人力資源部門(mén)提出申請；
2、由人力資源部門(mén)對其進(jìn)行考查，將考查結果報主管上級核準；
3、由所在部門(mén)進(jìn)行工作交接，填寫(xiě)《員工離職(調動(dòng))工作交接表》并將交接手續轉人力資源部門(mén)。
九、崗位調整因公司需要，進(jìn)行崗位調整時(shí)，由人力資源部下發(fā)《崗位調整表》，由當事人與原所在部門(mén)進(jìn)行工作交接，同時(shí)填寫(xiě)《員工離職〈調動(dòng)〉工作交接表》。
十、離職員工離職應提前15日向公司提出書(shū)面申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后方可離職。員工離職時(shí)應移交手續包括：工作移交、財務(wù)移交和辦公用品移交等并填寫(xiě)《員工離職(調動(dòng))工作交接表》，并交人力資源部存檔。如未經(jīng)批準，擅自離職者，視為自動(dòng)離職，扣發(fā)當月工資。
房地產(chǎn)公司制度14
1.公司財產(chǎn)的范圍
�、殴矩敭a(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；
�、品补举徣牖蜃灾频臋C器設備、動(dòng)力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時(shí)具備單項價(jià)值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)；
�、欠矄雾梼r(jià)值在20xx元以下或價(jià)值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2.公司財務(wù)部負責公司所有財產(chǎn)的'會(huì )計核算
�、殴颈静渴褂玫乃泄潭ㄙY產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；
�、乒靖魇┕すさ厥褂脵C器設備、動(dòng)力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；
�、寝k公室和工程部應指定專(zhuān)人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應設立臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應的措施、辦法。
3.財產(chǎn)的購置與調撥
�、呸k公室根據公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，經(jīng)財務(wù)部會(huì )簽，報公司主管領(lǐng)導批準后方可采購；
�、曝敭a(chǎn)購回后，應填寫(xiě)財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷(xiāo)手續。財產(chǎn)歸口管理部門(mén)憑驗收單登記臺賬；
�、歉鞑块T(mén)需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，應填寫(xiě)領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導批準；
�、裙潭ㄙY產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門(mén)開(kāi)具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門(mén)作為財產(chǎn)發(fā)出憑據，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門(mén)定期匯總后向財務(wù)部報賬；
�、韶敭a(chǎn)在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產(chǎn)歸口管理部門(mén)辦理，送財務(wù)部備案。
4.財產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)
�、殴矩敭a(chǎn)歸口管理部門(mén)應定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查；
�、聘鞑块T(mén)的年終財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)必須有財務(wù)人員參加；
�、秦敭a(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查后發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的，均應填報損益報告表，書(shū)面說(shuō)明虧、損原因。對因個(gè)人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任；
�、确惨堰_到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門(mén)應會(huì )同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導，由公司主管領(lǐng)導決定處理意見(jiàn)；
�、煞采形催_到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門(mén)應查明原因，如實(shí)上報；屬個(gè)人責任事故的應由有關(guān)責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見(jiàn)。
【房地產(chǎn)公司制度】相關(guān)文章：
房地產(chǎn)公司規章制度08-30
房地產(chǎn)公司規章制度12-24
房地產(chǎn)公司管理制度05-23
房地產(chǎn)公司的管理規章制度10-09
房地產(chǎn)公司規章制度(10篇)01-28
房地產(chǎn)公司規章制度10篇12-24
房地產(chǎn)公司規章制度9篇07-28