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集團采購管理制度
在現在社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的集團采購管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
集團采購管理制度1
一、采購原則:具備條件,方能進(jìn)行采購。
1、有符合流程及規定銷(xiāo)售訂單支持。
2、依據市場(chǎng)分析和預測,確能保障銷(xiāo)路。
3、依據總公司任務(wù)或者月季預算。
二、采購審批規定。
1、商品購入一律實(shí)行訂單管理制,凡是采購商品(無(wú)論是主營(yíng)商品或外購商品或公司內部進(jìn)貨還是當地采購)均需要填寫(xiě)采購定單。
2、各分公司采購商務(wù)根據本公司庫存、銷(xiāo)售情況,以及隨時(shí)收集的儲運和銷(xiāo)售人員提出采購建議,及時(shí)填寫(xiě)請購通知單,并上報至主管業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理。
3、主管業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理根據市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)情況審批合理采購計劃,并簽字認可后,報業(yè)務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。
4、經(jīng)總經(jīng)理審批后采購訂單由采購商務(wù)員統一執行。
(1)集團內部統一購貨,由采購商務(wù)人員統一向集團內各分公司訂購,確認采購訂單生效。
(2)集團外部購入,由采購商務(wù)員或指定專(zhuān)人統一購貨,并在確認采購訂單生效后向商務(wù)統計崗申請外購商品編號。
5、分公司采購商務(wù)員確認采購訂單生效后,應于當日將單據其他聯(lián)次傳送給儲運、統計、財務(wù)主管。
6、財務(wù)人員根據采購訂單對到貨后入庫金額進(jìn)行復核、監控。儲運商務(wù)根據采購訂單對庫房貨物存放地點(diǎn)做好接貨準備,對貨物到貨周轉情況提供信息。財務(wù)主管對資金作出合理安排。
7、對未按定單方式進(jìn)行管理的商務(wù)及負責人進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
8、定單按月分類(lèi)單獨歸檔、備查。
三、接受采購訂單流程。
1、采購商務(wù)接受由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理所下采購訂單。
2、采購商務(wù)審核銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)采購訂單,不合格采購訂單返回銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),發(fā)出合格采購訂單。
3、采購商務(wù)將采購訂單發(fā)給儲運商務(wù),由儲運商務(wù)做接貨準備。
4、采購商務(wù)負責將采購訂單替換成通用格式發(fā)給供應商。
四、進(jìn)口商品付稅、付匯流程。
1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出付稅或付匯通知。
2、資金商務(wù)填寫(xiě)支票借款單,到財務(wù)部審批備案。
3、資金商務(wù)傳遞數據,通知財務(wù)部當日用款。
4、資金商務(wù)持簽字后借款單到財務(wù)部借支票。
5、資金商務(wù)將支票送到海關(guān)或銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)。
6、每周由資金商務(wù)報給財務(wù)部資金計劃,每季報銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)作資金盤(pán)點(diǎn)。
五、聯(lián)系供應商和貨運公司、進(jìn)口商品報關(guān)、在途商品監控管理。
1、目的。
(1)開(kāi)展在途商品管理,監控各分公司、供貨商各方面執行貨物計劃情況,明確各自責任和關(guān)系。
(2)監控集團公司總部至外地分公司物資流通過(guò)程和貨物在各個(gè)環(huán)節中狀態(tài)。
(3)在途商品管理工作側重于對貨物在途時(shí)間、在途數量、在途金額及供應商發(fā)運能力控制。
(4)跟蹤集團公司和供應商及分公司之間調撥商品在途時(shí)間、數量和金額,為相關(guān)部門(mén)提供真實(shí)和準確在途信息。
2、國內在途意義。
(1)為貫徹集團公司物資管理目標,在各個(gè)物資流通環(huán)節監控到每一件貨物,商務(wù)部開(kāi)展了國內在途業(yè)務(wù)。
國內在途:主要指分公司之間因內部銷(xiāo)售而產(chǎn)生在途商品。
(2)在途商品定義:貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權,正在運輸途中或已運達企業(yè)但未驗收入庫商品。
3、國內在途目的。
(1)監控分公司在途商品管理,明確銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、運輸公司、分公司各方面責任。
(2)對分公司在運輸途中產(chǎn)生在途商品數量、金額以及狀況進(jìn)行監控,縮短運輸時(shí)間,加快物資流通速度,提高資金周轉速度。
(3)收集、匯總、加工、整理在途數據,掌握物流信息,根據在途數據進(jìn)行分析,發(fā)現問(wèn)題促使銷(xiāo)售部盡快解決。
4、在途商品確認。
集團公司財務(wù)部傳遞銷(xiāo)售給分公司發(fā)票清單及銷(xiāo)售數據和商務(wù)部向地區分公司發(fā)送的發(fā)貨信息及時(shí)傳送到相應分公司商務(wù)統計崗并經(jīng)對方確認生效后,即視為在途商品。
5、在途商品管理。
分公司商務(wù)統計人員每日接收發(fā)貨信息后,根據實(shí)際到貨數量統計本公司在途情況,并逐日向集團公司商務(wù)部傳送在途數據。對超出正常期限在途商品標注、說(shuō)明,便于供應商及時(shí)協(xié)調與解決。對未按規定進(jìn)行監管或雖已監管但未及時(shí)準確提交在途信息而造成損失分公司,其損失由分公司分擔,同時(shí)責任人應寫(xiě)出書(shū)面報告上報總經(jīng)理。
6、國內操作流程。
(1)集團公司商務(wù)部采購商務(wù)員將到貨清單遞交商務(wù)統計。
(2)商務(wù)統計根據《到貨登記單》和《商品入庫單》及發(fā)貨清單核減在途商品數量、金額和計算在途時(shí)間。
(3)商務(wù)統計將到貨清單上商品與實(shí)際到達商品差異表傳遞財務(wù)部。
(4)財務(wù)部依據商務(wù)統計傳遞《到貨登記單》和《商品入庫單》辦理付款手續。
(5)商務(wù)統計將在途商品差異信息傳遞相關(guān)部門(mén)。
(6)對在途時(shí)間監控:掌握商品貨運周期。同時(shí),注重發(fā)現長(cháng)期未到,滯留途中貨物情況,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快解決提高物流周轉速度,加快資金周轉,搶占市場(chǎng)。
(7)對商品在途數量、在途金額監控:使分公司掌握在途商品規模及占用資金量大小,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)加緊運輸力度,加速資金周轉。
(8)對供應商監控:體現在運輸貨物能力和返款速度,供應商發(fā)運能力高低直接影響貨物周轉速度,周轉速度越快越有助于分公司降低貨物風(fēng)險系數,返款速度快慢,影響分公司資金周轉及利潤取得
(9)生成結果:對分公司在途商品管理,側重于從商品在途數量、在途金額;在途時(shí)間,供貨商運作能力方面提供在途信息。
7、國內在途程序所需數據:財務(wù)數量+以銷(xiāo)未提=統計結存。
(1)銷(xiāo)售數據:資金商務(wù)收款臺銷(xiāo)售庫數據(已銷(xiāo)數)和庫房提貨數據(已提數)進(jìn)行核對后,生成已銷(xiāo)已提商品數據庫,包括銷(xiāo)售單號、銷(xiāo)售日期、發(fā)票號、商品編號、代理編號、數量、單價(jià)、金額等內容。
(2)入庫數據:各分公司商品入庫數據包括入庫單號、入庫日期、發(fā)票號、商品編號、數量、單價(jià)、金額等內容。
8、核對依據:以銷(xiāo)售方發(fā)票號作為核對依據,依據每張發(fā)票發(fā)票號、商品編號,同分公司入庫單上發(fā)票號和商品編號自動(dòng)進(jìn)行核減生成各地在途商品信息。
9、國外在途商品管理。
(1)定義。
〈1〉在途存貨:包括運入在途存貨和運出在途存貨是指貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權正在運輸途中或已運達公司尚未驗收各種存貨。
〈2〉商務(wù)部在途商品:進(jìn)口商對集團公司進(jìn)行銷(xiāo)售并開(kāi)制發(fā)票,貨物尚未運抵各目的地商品。商務(wù)部對在途商品管理主要通過(guò)核對進(jìn)口商發(fā)票和分公司入庫單據,監控公司在途物資狀況,多角度、多側面反映物資流通狀況。
(2)意義。
〈1〉開(kāi)展進(jìn)出口商在途管理,跟蹤進(jìn)出口商、分公司各方面執行貨物計劃情況,明確各自責任和關(guān)系。
〈2〉監控進(jìn)出口商至集團公司或分公司物資流通過(guò)程,對貨物在各環(huán)節中狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、過(guò)程監控,檢查進(jìn)、出口商運作能力,降低風(fēng)險系數。對在途商品管理工作,側重于對長(cháng)期在途商品及進(jìn)出口商發(fā)運能力控制。
10、具體物控工作流程。
(1)工作內容:依據進(jìn)口商發(fā)貨資料核對公司入庫信息,獲取在途數據。
(2)進(jìn)口商發(fā)貨,商務(wù)部采購商務(wù)接收各種發(fā)貨資料流程。
〈1〉商務(wù)部采購商務(wù)每日接收進(jìn)口商和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)各種發(fā)貨資料。進(jìn)口商涉及單據有:發(fā)貨通知書(shū)、裝箱單、發(fā)票、進(jìn)口發(fā)貨單、訂單。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)單據:貨物清單。
〈2〉商務(wù)部采購商務(wù)整理各種單據,并分別在登記本中詳細記錄。
〈3〉核對裝箱單與發(fā)票中商品品名、型號、數量、金額,保證單據配套性、一致性。
〈4〉核對裝箱單與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)貨物清單。檢驗單據中發(fā)票號、發(fā)運編號、發(fā)貨日期、品名規格、數量等信息是否一致,還有貨物清單、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)制定分貨計劃,還提供貨物運抵不同目的地、運輸方式、預計到貨時(shí)間。
〈5〉依據 進(jìn)口商發(fā)貨單 核查每周進(jìn)口商發(fā)貨規模。
〈6〉單據核對過(guò)程中,針對有問(wèn)題單據向有關(guān)各方(進(jìn)口商、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén))進(jìn)行必要信息反饋,補充、更正單據信息,最終進(jìn)行存檔、備查。
〈7〉各種單據審核無(wú)誤后,將進(jìn)口商系統發(fā)票錄入程序中。
(3)貨物抵庫,商務(wù)部商務(wù)統計核減在途流程。
〈1〉貨物抵庫,采購商務(wù)人員填寫(xiě)到貨登記單和入庫單。
實(shí)物運抵集團公司,采購商務(wù)按到貨、入庫流程,依據實(shí)到貨數量填寫(xiě)相應 國外到貨登記單 和 入庫單 實(shí)物運抵各分公司,銷(xiāo)售商務(wù)開(kāi)制 銷(xiāo)售小票 和內容相對應 國外到貨登記單 和 入庫單 辦理入庫。對于實(shí)物入庫和小票入庫,采購商務(wù)在途崗可以通過(guò)單據上庫別欄信息加以區分。
〈2〉每日采購商務(wù)在途崗接收商務(wù)統計審核后到貨登記單和入庫單,在單據傳遞交接過(guò)程中要有相應交接手續,記錄在冊。采購商務(wù)在途崗將對國外到貨登記單和入庫單進(jìn)行再次審核重點(diǎn)。國外到貨登記單和入庫單中有效訂單號和裝箱單號、發(fā)運編號等于在途統計息息相關(guān)內容,檢驗單據中各項填制內容是否一致。
〈3〉審核過(guò)程中注重進(jìn)口商系統發(fā)票、貨物清單、到貨登記單、入庫單之間對應關(guān)系(一張發(fā)票針對一張貨物清單一張發(fā)票對應一張或多張到貨登記單;一張發(fā)票對應一張入庫單;一張到貨登記單可對應多張入庫單),將審核無(wú)誤到貨登記單錄入在途程序中。
〈4〉錄入到貨登記單后,程序自動(dòng)核減發(fā)票信息,通過(guò)報表顯示在途變化情況。
(4)單據查詢(xún)流程。
(5)報表預覽、打印流程。
(6)在途數據傳輸流程。
(7)分析流程。
〈1〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品情況。
〈2〉分析角度:在途時(shí)間、在途數量、金額、進(jìn)出口商運作能力。
〈3〉分析重點(diǎn):統計長(cháng)期在途商品(在途時(shí)間超過(guò)一個(gè)月),定期向銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)反饋,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快解決。
11、損失調賬:貨物在運輸過(guò)程中,因丟失、損壞而產(chǎn)生差異情況,在途崗與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)商后,進(jìn)行賬面調整。
(1)屬于進(jìn)出口商責任,造成貨物丟失調賬方法。
〈1〉貨物丟失,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)查清責任,落實(shí)賠償事宜。
〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)制銷(xiāo)售小票,將丟失貨物進(jìn)行銷(xiāo)售,即視同銷(xiāo)售給索賠責任人。
〈3〉以銷(xiāo)售小票、國外到貨登記單、入庫單入庫,采購商務(wù)在途崗核減在途商品。
(2)屬于運輸公司責任,致使貨物丟失調賬方法。
〈1〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在確認貨物丟失的同時(shí)通知商務(wù)部。
〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)賠償、獲得索賠款后,將填制索賠通知單,并傳真給商務(wù)部(要求通知單有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽章,附有賠償款的證明資料)
〈3〉商務(wù)部商務(wù)統計依據索賠通知單,核減在途差異。
12、代運商品:索賠、贈品、配件、樣機等貨物。
(1)辦理原則:所有權屬于集團公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),無(wú)價(jià)格或價(jià)格為零代運商品,運抵目的地后,需辦理入庫手續。
(2)具體操作方式:提供該類(lèi)商品在途信息,同時(shí),定期反饋代運商品在途情況,督促銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快辦理入庫。
13、匯總分公司商品在途數量、在途金額一覽表。
(1)分公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在途商品一覽表。
控制每批貨物在途時(shí)間、在途數量、在途金額。對于長(cháng)期未到貨商品,應及時(shí)提請銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)重視,確定貨物滯留原因,加速運輸,縮短貨物周轉時(shí)間,降低或減少貨物風(fēng)險。
(2)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)主要商品進(jìn)貨概況(按商品大類(lèi))。
按銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)主要商品類(lèi)別匯總、加工、整理商品在途數量、在途金額,比較不同商品占用資金量大小。
14、匯總分公司在途時(shí)間一覽表。
(1)分公司入庫商品貨運周期一覽表。
(2)分公司在途商品在途時(shí)間一覽表。
〈1〉控制入庫商品運輸周期,加快運輸力度。
〈2〉明確在途商品在途時(shí)間,及在途商品占壓資金量大小。
〈3〉監控供貨商發(fā)運能力,加速貨物周轉,降低風(fēng)險系數。
六、商品到貨、驗收、入庫管理。
(一)商品到貨、接貨和驗收管理。
商品到貨是庫房管理工作開(kāi)始,是商品驗收前期準備工作,其工作好壞直接影響到商品驗收工作質(zhì)量。為保證商品到貨和驗收工作及時(shí)準確完成,提高驗收效率,要求對商品數量和規格及外包裝質(zhì)量和運輸情況進(jìn)行檢查和確認。采購商務(wù)認真按照要求填寫(xiě)單據,保證商品在途管理工作順利開(kāi)展,為商品保管保養奠定良好的`基礎。
1、接貨規定:分公司采購商務(wù)每天根據總公司發(fā)送到貨信息,以到貨通知單形式于當日通知儲運商務(wù),以便其及時(shí)組織人力、物力,調劑存貨場(chǎng)地。
2、操作流程。
(1)采購商務(wù)必須提前三天將需入庫商品詳細清單交給儲運商務(wù),確定商品編號、數量、到貨日期。
(2)商品抵達指定庫房后,采購商務(wù)和儲運商務(wù)依據到達貨物清單共同清點(diǎn)商品種類(lèi)、拆包、分包點(diǎn)驗。按商品的品種、規格、型號核對實(shí)物質(zhì)量和實(shí)際到貨數量及檢查外包裝質(zhì)量,是否破損,把好入庫前數量、質(zhì)量關(guān)。
(3)商品驗收后,采購商務(wù)立即填寫(xiě)《到貨登記單》要求做到字跡清楚、數據準確、內容完整、及時(shí)迅速。要填寫(xiě)部門(mén)、庫別、到貨日期,在裝箱單號處填寫(xiě)供應商全稱(chēng)。詳細填寫(xiě)商品的品名及規格、單位、數量,備注欄處填寫(xiě)商品編碼和發(fā)票號或貨單號。如果發(fā)票未到達,待采購商務(wù)拿到發(fā)票后,填寫(xiě) 入庫單 備注欄 。單獨注明有外包裝破損或質(zhì)量問(wèn)題商品及數量。雙方在《到貨登記單》簽字確認,各分公司內部調撥商品也要填寫(xiě)《到貨登記單》。
(4)《到貨登記單》填寫(xiě)后,必須由采購商務(wù)、儲運商務(wù)共同簽字確認后方可有效。
(5)商品到庫當日(如晚上到貨,可在次日)必須辦理正式入庫手續,填寫(xiě)《商品入庫單》。如未能在規定時(shí)間內辦理入庫手續,儲運商務(wù)有權拒絕發(fā)貨并責成當事人寫(xiě)出書(shū)面報告報總經(jīng)理或授權人對其進(jìn)行處理解決。
(6)采購商務(wù)和儲運商務(wù)應妥善保管好到貨登記單,以便查詢(xún),商務(wù)統計根據到貨登記單審核入庫單正確性,同時(shí)便于核減在途數量。
3、《到貨登記單》出現錯誤情況時(shí),儲運商務(wù)要求采購商務(wù)重新辦理。
(1)有涂改痕跡,內容和項目不清楚和不完全。
(2)商品編碼和規格名稱(chēng)與集團公司不一致。
(3)數量不正確。
(4)《到貨登記單》格式、使用說(shuō)明、單據辦理和各聯(lián)次留存及傳遞過(guò)程。
第一聯(lián)、采購商務(wù),第二聯(lián)、儲運商務(wù),第三聯(lián)、商務(wù)統計,第四聯(lián)、財務(wù)會(huì )計。
(二)商品驗收入庫管理。
1、入庫目的。
(1)為加速商品流通速度,保證工作正常開(kāi)展和商品入庫環(huán)節準確性、及時(shí)性、完整性。
(2)為商品在途管理和在途控制崗提供基礎數據,保證在途控制環(huán)節暢通,更好地為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)服務(wù)。
(3)把好審核關(guān),為財務(wù)成本核算準確及時(shí)提供必要條件。
2、入庫操作辦法。
(1)商品驗收完畢,填寫(xiě)《到貨登記單》后,采購商務(wù)依據《到貨登記單》內容在當日(特殊情況,如晚間到貨可在次日)按商品批次和發(fā)票內容填寫(xiě)入庫單(注意不要將相同商品累加),辦理入庫手續。采購商務(wù)在辦理入庫手續時(shí),根據《到貨登記單》到商務(wù)統計處核對商品編號,無(wú)誤后及時(shí)填寫(xiě)《商品入庫單》。
(2)入庫單由采購商務(wù)填寫(xiě),儲運商務(wù)簽字。
〈1〉按單據規定項數填寫(xiě)商品種類(lèi)數。
〈2〉填寫(xiě)商品歸屬部門(mén)、庫別、入庫日期。
〈3〉按照《商品入庫單》規定內容填寫(xiě)商品編號、數量、名稱(chēng)、金額。
〈4〉填寫(xiě)《到貨登記單》號和供應商名稱(chēng)。
〈5〉《入庫單》備注欄處注明到貨時(shí)間,按照商品順序填寫(xiě)發(fā)票號和金額。
〈6〉相關(guān)人員填寫(xiě)姓名及人員編號。
〈7〉特別注意商品編號、名稱(chēng)及規格必須與公司保持一致,要求商務(wù)員字跡清楚、內容完整、數據準確和及時(shí)迅速。
(3)批量到貨如果到貨數量不全,采購商務(wù)應根據實(shí)際到貨數量,隨時(shí)辦理入庫手續,做好該批商品收欠登記手續。
(4)儲運商務(wù)先統計到貨前數量、后統計到貨后數量,再倒擠出到貨數量。
(5)填寫(xiě)好入庫單應由儲運商務(wù)簽字審核,傳真fa*件與原件核對,到貨登記單與入庫單核對后,并確認后蓋章 貨收訖 后,方能生效。入庫單不得涂改。
(6)消耗品和不必逐個(gè)檢驗商品,由采購商務(wù)和儲運商務(wù)共同清點(diǎn)數量后,當時(shí)辦理入庫手續,填寫(xiě)《商品入庫單》。
(7)儲運商務(wù)依據庫房情況整齊碼放,及時(shí)建立、增加垛卡,登賬。
3、出現錯誤情況,儲運商務(wù)拒絕辦理。
(1)有涂改痕跡,項目?jì)热莶磺宄?不完全。
(2)缺少采購商務(wù)和總經(jīng)理或授權人簽字。
(3)商品項數超過(guò)單據規定要求。
(4)商品編碼和規格名稱(chēng)與集團公司不一致。
(5)《商品入庫單》格式與使用辦法。
第一聯(lián)、儲運商務(wù)記賬,第二聯(lián)、財務(wù)會(huì )計存檔,第三聯(lián)、商務(wù)統計記賬,第四聯(lián)、采購商務(wù)存查。
5、入庫核算:商品、材料入庫后,經(jīng)辦人應持入庫單第二聯(lián)(即財務(wù)聯(lián))增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),及時(shí)到財務(wù)部辦理付款或報銷(xiāo)手續。財務(wù)根據入庫資料及發(fā)票、定單信息經(jīng)復核無(wú)誤后及時(shí)做商品增加賬務(wù)處理。
(三)外購商品管理。
1、外購商品規定:由于經(jīng)營(yíng)需要而到集團外部采購貨物行為屬于外購管理范圍。
2、操作流程。
(1)采購商務(wù)或銷(xiāo)售人員進(jìn)行采購前,應填寫(xiě) 請購通知單 由總經(jīng)理或授權人簽字確認后方能到財務(wù)借款外購。
(2)借款后必須在一周內辦理完驗收、報銷(xiāo)手續。
(3)采購商務(wù)或銷(xiāo)售人員在進(jìn)行賒銷(xiāo)采購前,應由總經(jīng)理或授權人簽字同意,并填寫(xiě)賒銷(xiāo)采購專(zhuān)用 欠款登記單 ,同時(shí)單據上加蓋本公司公章方能進(jìn)行欠款采購。
(4)一次性外購必須辦理直接入庫、出庫手續,辦理時(shí)必須持入庫單、與之對應銷(xiāo)售單,并持實(shí)物進(jìn)行驗收。
(5)特殊情況不能持實(shí)物驗收,應經(jīng)過(guò)總經(jīng)理或其授權人審批同意,并持用戶(hù)收貨證明,方可辦理入庫手續。
(6)凡外購商品一律辦理入庫手續,辦理時(shí)到儲運商務(wù)處驗收后加蓋 貨收訖 章,方能到財務(wù)報銷(xiāo)。
(7)銷(xiāo)售單與入庫單編號、名稱(chēng)、數量必須一致,銷(xiāo)售金額必須大于入庫金額,確保有合理毛利。
(8)一次性外購商品不允許有庫存積壓。
(9)必須由采購商務(wù)或指定專(zhuān)人辦理采購、報銷(xiāo)、驗收手續。
(10)外購商品不允許做欠款銷(xiāo)售。
(11)如不符合規定,應報分公司總經(jīng)理審批后方能辦理驗收手續。
(12)一次性外購為便于統計與管理,應把入庫單與銷(xiāo)售單捏對粘貼,進(jìn)行入賬和留存。
(13)所有外購商品實(shí)行比率控制,一般不得超出當期進(jìn)貨額(除稅)7%,特殊情況需報分公司管理部門(mén)批準。
(14)商務(wù)員或銷(xiāo)售人員因違反規定而帶來(lái)一切后果,均視同個(gè)人行為,并不代表公司名義,公司不承擔任何責任。
3、有關(guān)一次性外購特殊規定:非本公司主營(yíng)產(chǎn)品,為滿(mǎn)足用戶(hù)特殊要求或為銷(xiāo)售合同執行,而一次性采購商品。
(四)暫存商品管理。
1、范圍:符合條件,可以辦理暫存手續。
(1)接貨時(shí)由于發(fā)現包裝破損或嚴重質(zhì)量問(wèn)題暫不能辦理入庫商品。
(2)由采購商務(wù)負責與供應商交涉聯(lián)系解決某些問(wèn)題,而暫不能及時(shí)辦理入庫手續。
(3)公司已經(jīng)處理后積壓及報廢商品。
(4)由于其他原因經(jīng)總經(jīng)理批準暫時(shí)放置庫房里商品。
(5)待點(diǎn)驗商品:商品已到,尚待驗收入庫商品,當月份終結,仍應包括在 商品采購 賬戶(hù)余額內。
2、規定。
(1)暫存商品應單獨設置庫區,與正式商品區別碼放。
(2)進(jìn)入暫存庫貨物應填寫(xiě)《暫存入庫單》,領(lǐng)取暫存庫貨物應填寫(xiě)《暫存出庫單》。
(3)對于暫存庫貨物,應設立備查賬,隨時(shí)登記入庫、出庫情況。
(4)對未按規定手續辦理而而造成損失,上報總經(jīng)理或授權人對當事人進(jìn)行處理解決。
(5)單據格式及使用說(shuō)明:第一聯(lián)、經(jīng)辦人存查,第二聯(lián)、商務(wù)統計記賬,第三聯(lián)、儲運商務(wù)記賬。
(五)購入商品計價(jià):按實(shí)際價(jià)值入賬:買(mǎi)價(jià)+買(mǎi)方負擔外埠運費、裝卸費、保險費+途中合理?yè)p耗+關(guān)稅估價(jià)。
1、集團公司內購入存貨:其估價(jià)入庫依據應是集團公司提供 發(fā)票清單及銷(xiāo)售記錄 。
2、集團公司外購入存貨,其估價(jià)入庫依據應以采購訂單注明價(jià)格扣除稅后估價(jià)入庫。
3、凡是按估價(jià)成本入賬,在收到發(fā)票等結算憑證后均需調整為實(shí)際成本。
(1)如估價(jià)金額與實(shí)際金額一致,只做賬務(wù)分錄調整,可用原入庫單復印件。說(shuō)明內容:原入庫單號、估價(jià)賬務(wù)時(shí)間、憑證號。
(2)當估價(jià)金額與實(shí)際金額不一致時(shí),必須沖銷(xiāo)原入庫單,重新辦理入庫手續,財務(wù)據此處理賬務(wù)。
4、公司用現金采購進(jìn)貨要有供應商已收款證明,收取供應商進(jìn)貨發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票則不能入賬。
5、如果供應商不開(kāi)進(jìn)項發(fā)票,則公司采購進(jìn)貨費用不能通過(guò)銀行結算,支付現金或通過(guò)內部賬戶(hù)。
6、進(jìn)貨發(fā)票在同一個(gè)月內入賬,可不受開(kāi)票日期限制,否則要用暫估價(jià)入賬。
7、暫估價(jià)入賬需要有上一批次進(jìn)貨發(fā)票復印件或暫估價(jià)抵扣憑證。
8、供應商銷(xiāo)貨清單即本公司進(jìn)貨清單,需要有發(fā)票專(zhuān)用章和財務(wù)專(zhuān)用章,填寫(xiě)不含稅價(jià)。
集團采購管理制度2
為了提高管理水平,加強控制,節能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢(xún)價(jià)、采購、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報銷(xiāo)等管理,現就有關(guān)問(wèn)題規定如下:
一、信息聯(lián)網(wǎng)共享
(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內容、來(lái)源及要求
1、由管理部物價(jià)科每月2號、12號、22號定蔬菜類(lèi)、水果類(lèi)的價(jià)格;每月1號、15號定海鮮類(lèi)、魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、雞鴨類(lèi)、凍貨類(lèi)的價(jià)格;每月30號定干貨調料類(lèi)、豆制品類(lèi)、牛肉類(lèi)、雞蛋、油米的價(jià)格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類(lèi)物品的執行價(jià)格;
2、各個(gè)庫房每月30日,負責各個(gè)庫房信息的上網(wǎng)公布;
3、各個(gè)部門(mén)負責相關(guān)信息的公布;
(二)、共享信息的人員及部門(mén)
集團總經(jīng)理、集團副總經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)部各庫房、財務(wù)部各營(yíng)收點(diǎn)、管理部、管理部物價(jià)科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會(huì )部、康體部、動(dòng)力部、采購供應部。
(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)
1、利用網(wǎng)絡(luò )信息,每月編制采購計劃;
2、在成本核算時(shí),可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;
3、在驗收時(shí),可以在網(wǎng)上查找價(jià)格信息,而且必須將當期價(jià)格,在驗收單上注明清楚;
4、在報銷(xiāo)時(shí),可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )一一核對。
(四)、信息網(wǎng)絡(luò )的設置與管理
由集團總經(jīng)理辦公室信息管理科負責信息網(wǎng)絡(luò )的.設置與管理。
二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會(huì )部、房務(wù)部經(jīng)理、動(dòng)力部經(jīng)理和財務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門(mén)經(jīng)理,各酒店部門(mén)經(jīng)理必須認真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調配制定采購計劃,由財務(wù)部部長(cháng)簽字,交給采購供應部,由采購部部長(cháng)再次審核后簽字執行采購。各酒店宴會(huì )部可根據市場(chǎng)行情,提出新品種的申購,通過(guò)有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。
三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類(lèi)、禽類(lèi)、蛋類(lèi)、蔬菜類(lèi)、水果類(lèi)等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會(huì )部廚房申購,廚師長(cháng)簽字后,報采購部執行采購。
四、高檔食品原材料的申購:如魚(yú)翅、燕窩、鮑魚(yú)等,酒店各部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開(kāi)出清單,部門(mén)經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據集團各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調配制定采購計劃,由財務(wù)部總監或部長(cháng)簽字,交給采購部,由采購部總監或部長(cháng)簽字,并報集團總經(jīng)理批準后執行采購。
(五)急購物品的報銷(xiāo)程序
可以根據總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷(xiāo)。
九、采購信用政策
(一)、供貨商的信用資質(zhì)
1、要選擇有實(shí)力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時(shí)送到各酒店;
2、如果不能提供,應該考核,必要時(shí)取消供貨商資格;
3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價(jià)格差,應該由供貨商負責;
4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;
5、甲乙雙方應該以協(xié)議或合同形式約定。
(二)、集團對供貨商的信用承諾
1、平等競爭,公正、公開(kāi);
2、每?jì)蓚�(gè)月結一次帳, 結清上兩個(gè)月的貨款;
3、可以辦理個(gè)人匯款。
十、其他相關(guān)制度
1、物品、食品原材料和酒水飲料執行詢(xún)價(jià)制度:網(wǎng)上詢(xún)價(jià);同行業(yè)詢(xún)價(jià);到市場(chǎng)詢(xún)價(jià);
2、建立每月盤(pán)點(diǎn)制度,規定每月30日為盤(pán)點(diǎn)日;
3、建立過(guò)期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規定提前一個(gè)月報告財務(wù)部,統一協(xié)調處理;
4、財務(wù)部分析集團采購運行規律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;
5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;
(1)、財務(wù)部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會(huì )部、房務(wù)部必須配合;
(2)、與前廳部配合統計營(yíng)業(yè)收入;
(3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經(jīng)營(yíng)情況周報表,每周一在一周工作指令會(huì )上通報。如果有問(wèn)題,應該查清原因。
集團采購管理制度3
一、總則
(一)、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
(一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
(二)、合同會(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5%~10%。
(五)、最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。
2、加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。
對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí),報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的 生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定,供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén),向三家以上供應商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后,選擇合適的'供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。
(二)、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算 銷(xiāo)售計劃――→生產(chǎn)計劃――→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單,寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準,交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同,由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成,報主管領(lǐng)導審批。 生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性,財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門(mén)負責合同條款的審查,審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。 凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收,并出具驗收報告。
(三)、中藥材采購:
1、中藥材一般應實(shí)行招標采購,由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后,應通過(guò)市場(chǎng)調研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價(jià)格。
四、審計監督
采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外,財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查,審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
集團采購管理制度4
1.總則
1.1為規范公司采購工作，特制訂本制度。
1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動(dòng)。
2.采購原則
2.1嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應商報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急采購買(mǎi)的物品除外。
2.2采購會(huì )審、合同會(huì )簽制度物品采購，必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核。
2.3職責分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號、材質(zhì)、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或者成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改采購單作參考。
2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：
2.5.1自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。
3.采購程序
3.1供應商的選擇
3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和評審。
3.1.3在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商報價(jià)不能作為唯一決定的'因素。
3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進(jìn)行交互采購。
3.2采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)商技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。技術(shù)中心、使用部門(mén)負責采購物品的適應性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、合同付款條款的審核；采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信心的收集，同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3.3付款程序
3.1采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經(jīng)理簽字確認后財務(wù)辦理付款手續。無(wú)論匯款還是支票要求復印存檔。
3.2發(fā)票：付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內容是否與合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票明細單存檔，在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務(wù)核銷(xiāo)。
4.違約處理
4.1物品出現延期后，采購部及時(shí)通知銷(xiāo)售、制造部、技術(shù)部門(mén)以及相關(guān)部門(mén)。
4.2貨物出現質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門(mén)或技術(shù)部門(mén)提出建議，報部門(mén)負責人，采購部接到意見(jiàn)后，需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。
4.3采購部與供應商協(xié)商不成，或造成損失的，由財務(wù)核算損失，采購部負責追索
5.審核監督
5.1采購過(guò)程中進(jìn)行財務(wù)監督和審核
5.2在采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執行和采購結算過(guò)程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、銷(xiāo)售以及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)部門(mén)要全程參與。財務(wù)部主要負責價(jià)格的核查及審計。采購部門(mén)要自覺(jué)接受審核以及對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
6處罰條例
6.1嚴格按照此管理制度執行，執行度完成率與績(jì)效考核相關(guān)聯(lián)。
6.2采購的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jì)效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購事故，每出現一次扣除績(jì)效二分，如連續3個(gè)月每月超過(guò)3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。
6.3對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。
集團采購管理制度5
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則：
公司的比價(jià)采購管理要嚴格遵循以下原則：
�。�1）決策民主化；
�。�2）操作透明化；
�。�3）權力分散化；
�。�4）采購規范化；
�。�5）效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導，與各分公司的采購管理部門(mén)按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
�。�3）提出制定和調整采購物資控制價(jià)格的建議；
�。�4）對供貨單位和價(jià)格有否決權；
�。�5）檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：
�。�1）根據市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；
�。�2）嚴格控制和執行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格；
�。�3）自覺(jué)接受比價(jià)采購管理小組的監督，按程序開(kāi)展工作；
�。�4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò )及臺賬；
�。�5）采購人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當比價(jià)采購管理在實(shí)施過(guò)程中，出現特殊情況時(shí)，比價(jià)采購管理小組無(wú)法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購管理程序
1、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預算管理統一起來(lái)，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價(jià)采購的分工上報各級比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門(mén)在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的'物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價(jià)，統一意見(jiàn)。堅決杜絕采購中的權力行為和個(gè)人行為。采購部門(mén)根據研究的結果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執行。
3、各類(lèi)物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購辦公室確認。
5、在比價(jià)采購工作中，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標，公司總部比價(jià)管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動(dòng)。
6、對由集團公司進(jìn)行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門(mén)統一進(jìn)行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò )化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購時(shí)間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門(mén)要建立《物資采購分類(lèi)流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量標準、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購管理處罰規定：
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的；
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
集團采購管理制度6
第一章 總 則
第一條 為了加強招標監督,規范招標管理,保障集團公司的合法權益,根據《中華人民共和國國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規,制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各公司)符合下列條件的項目招標:
(一)建設工程項目,包括項目的勘察建設、設計、施工、監理、服務(wù)以及設備、物資材料的采購等。
1、施工單項合同估算價(jià)在5萬(wàn)元人民幣以上的;
2、設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價(jià)在5萬(wàn)元人民幣以上的;
3、勘察、設計、監理、服務(wù)的單項合同估算價(jià)在5萬(wàn)元人民幣以上的。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的大宗原輔材料、物資、設備采購金額在5萬(wàn)元以上的招標項目。
(三)委托社會(huì )中介組織承擔的招標項目。
第三條 集團公司招標監督工作堅持“公開(kāi)、公平、公正”和“分級管理、重點(diǎn)監控”的原則。
第二章 組織管理
第四條 建立集團公司招標采購監督領(lǐng)導小組,由集團公司分管領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)負責人組成,負責領(lǐng)導招標采購監督工作。
(一) 制定和完善集團公司招標監督制度;
(二) 提出年度招標監督工作的要求和計劃;
(三) 處理和協(xié)調招標監督工作中的重大問(wèn)題。
第五條 招標采購監督領(lǐng)導小組下設辦公室,主要負責招標監督的組織、協(xié)調及實(shí)施等日常工作。
(一)建立健全招標監督的制度和辦法;
(二)指導、檢查各公司招標監督工作;
(三)監督檢查招標監督人員履行工作職責情況;
(四)協(xié)調解決招標監督中的有關(guān)問(wèn)題;
(五)協(xié)助組織查處招標中的違紀違法案件。
第六條 招標監督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構、投標人、評標人員和相關(guān)工作人員)在招投標中貫徹執行國家法律、法規和政策情況進(jìn)行監督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關(guān)規定的,及時(shí)予以糾正,情節嚴重的可以行使否決權。
第七條 建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來(lái)訪(fǎng)接待,設立舉報電話(huà)、公開(kāi)電子郵箱,受理招投標中單位和個(gè)人的投訴和舉報。對反映和舉報的問(wèn)題,嚴格按照集團公司相關(guān)定認真進(jìn)行核查,并將核查結果及處理意見(jiàn)及時(shí)向署名舉報人反饋。
第三章 監督內容
第八條 準備階段監督檢查的主要內容:
(一)是否存在將應該進(jìn)行整體招標的項目進(jìn)行拆分肢解、規避招標的行為;
(二)招標文件制作是否合法、合規并進(jìn)行備案;
(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規定;
(四)是否按規定編制標書(shū),并采取必要的保密措施;
(五)是否按規定確定招標方式,審批手續是否齊全;
(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;
(七)評標辦法是否科學(xué)合理;
(八)其他應實(shí)施監督檢查的事項。
第九條 開(kāi)標階段監督檢查的主要內容:
(一)是否按要求送達標書(shū);
(二)參與開(kāi)標人員到場(chǎng)情況是否符合規定;
(三)是否在開(kāi)標現場(chǎng)當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話(huà);
(四)投標文件的有效性;
(五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內容等情況。
第十條 評標階段監督檢查的`主要內容:
(一)評標小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規定;
(二)評標過(guò)程的評標紀律執行情況;
(三)評標小組成員是否獨立、客觀(guān)、公正地進(jìn)行工作。
第十一條 定標階段監督檢查的主要內容:
(一)定標預案的確定是否符合有關(guān)規定;
(二)定標依據的合理性。
第十二條 其他行為的監督:
(一)執行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執行情況;
(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。
第四章監督方式
第十三條 監督人員可以參加招投標有關(guān)會(huì )議和活動(dòng),但不得作為評標小組成員直接參與評標。
第十四條 招標監督可采取現場(chǎng)監督、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行,必要時(shí)可組織協(xié)調相關(guān)部門(mén)、人員或聘請有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同實(shí)施。實(shí)際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標公告、投標邀請書(shū)、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質(zhì)等級和資信等情況;
(三)監督開(kāi)標、評標、并參加與招投標事項有關(guān)的重要會(huì )議;
(四)向招標人、投標人、招標代理機構、有關(guān)部門(mén)(單位)、調查了解情況,聽(tīng)取意見(jiàn);
(五)審閱招標情況報告、合同及其有關(guān)文件;
(六)現場(chǎng)查驗,調查、核實(shí)招投標結果執行情況。
第五章監督實(shí)施
第十五條 集團公司對重大項目招標監督實(shí)行報備制度。各公司組織重大項目招標時(shí),應報集團公司審批。招標完成后十五天內,將招標結果上報備案。
第十六條 集團公司招標采購監督領(lǐng)導小組對招標文件進(jìn)行審查,提出審查意見(jiàn)報分管領(lǐng)導同意后,視情況指派2名以上監督人員參加該項目招標監督。
第十七條 監督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環(huán)節實(shí)施監督,及時(shí)報告并妥善處理招標中反映和舉報的問(wèn)題。
第十八條 監督過(guò)程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問(wèn)負責解答。
第六章 招標紀律
第十九條 任何單位和個(gè)人不得在招標中實(shí)施下列規避行為:
(一) 將必須進(jìn)行招標的項目化整為零不通過(guò)招標而發(fā)包;
(二) 將必須公開(kāi)招標的項目擅自改為邀請招標;
(三) 相互串通搞虛假招標;
(四) 其他規避招標的行為。
第二十條 資格預審小組和評標小組成員有下列規定情形之一的,應當主動(dòng)提出回避:
(一)投標單位主要負責人的近親屬;
(二)與投標單位有經(jīng)濟利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對投標公正評審的;
(三)曾因在招投標有關(guān)活動(dòng)中有違法
違紀行為而受過(guò)紀律處分或刑事處罰的。
第二十一條 所有參加招標的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:
(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸;
(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處;
(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關(guān)的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標紀律的行為。
第七章責任追究
第二十二條對違反招投標行為的相關(guān)責任人視情節輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關(guān)追究刑事責任。
(一) 對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據集團公司相關(guān)規定,追究招標單位領(lǐng)導班子和相關(guān)責任人的違紀責任;
(二)投標單位存在違法違規行為的,按有關(guān)規定處理,直至不予準入或取消競標資格。
第八章附 則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
集團采購管理制度7
資源簡(jiǎn)介（以下內容從原文隨機摘錄，并轉為純文本，不代表完整內容，僅供參考。）1、采購總則
1、1為規范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。
2、采購原則
2、1、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部和客服部參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門(mén)配合的，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數量、交貨期等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷(xiāo)售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2、5、1自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續，采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷(xiāo)成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱(chēng)，規格，數量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶(hù)訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷(xiāo)售合同復印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒(méi)有填寫(xiě)項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門(mén)報綜合管理部統一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門(mén)采購。
3、2、3車(chē)間零星物品采購，由各使用人員據實(shí)填寫(xiě)采購申請單，由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)審批，最后交采購部門(mén)采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著(zhù)節約成本的'原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷(xiāo)售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負責采購物品的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷(xiāo)售部或需求部門(mén)出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。
集團采購管理制度8
為規范物業(yè)集團的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。
第一章 總則
第一條 物業(yè)集團所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責任部門(mén)。行政管理部設專(zhuān)職采購員具體負責采購工作。
第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實(shí)正直的員工擔任采購員職務(wù),采購員必須由具有廣州市戶(hù)籍的人員進(jìn)行擔保。
第三條 采購物品的種類(lèi)分為工程耗材類(lèi)、保潔用品類(lèi)(含園林、綠化設備)、保安裝備類(lèi)、消防器材類(lèi)、經(jīng)營(yíng)物料類(lèi)以及辦公用品類(lèi)。
第四條 物業(yè)集團全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'全質(zhì)辦')負責對物業(yè)集團本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動(dòng)進(jìn)行監督和檢查。
第二章 采購程序及管理
第五條 一般采購活動(dòng)必須嚴格按照申報、審批、采購的程序進(jìn)行。
第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫(xiě)《采購物品月計劃審批表》,經(jīng)樓盤(pán)負責人審批簽字后交行政管理部采購員。
第七條 物業(yè)集團各部(::室)的'采購計劃參照以上的程序進(jìn)行申報,經(jīng)物業(yè)集團負責人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進(jìn)行采購。
第八條 非計劃內的臨時(shí)采購必須填寫(xiě)《采購物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團負責人或樓盤(pán)負責人審批后交采購員進(jìn)行采購。
第九條 各物業(yè)公司/管理處根據采購物品的分類(lèi)和實(shí)際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。
第十條 各樓盤(pán)負責人、行政管理部負責人、申購部門(mén)負責人和采購員組成供貨商評估小組,負責對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)業(yè)績(jì)、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評估,并填寫(xiě)《供方評價(jià)表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價(jià)表》上簽字。
第十一條 樓盤(pán)負責人根據《供方評價(jià)表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準�！豆┓皆u價(jià)表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。
第十二條 確定固定供貨商后一周內,各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個(gè)月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內容:
1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);
2、送貨的時(shí)間和地點(diǎn)要求(必須在指定的時(shí)間內送貨上門(mén));
3、物品的價(jià)格要求(::確保是市場(chǎng)上同類(lèi)同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價(jià)格);
4、貨款的結算時(shí)間與方式(一般為月結);
供貨合同必須報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。
第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內,與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時(shí)間要求的,按照規定時(shí)間完成采購工作。
第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門(mén)的負責人在征得樓盤(pán)負責人的口頭同意后,由采購員和使用部門(mén)的有關(guān)人員一起進(jìn)行現場(chǎng)采購。事后使用部門(mén)再以專(zhuān)題報告的形式上報樓盤(pán)負責人審批,憑樓盤(pán)負責人的簽字辦理報銷(xiāo)手續。
第十五條 涉及采購某些專(zhuān)利技術(shù)產(chǎn)品和市場(chǎng)壟斷產(chǎn)品的,由使用部門(mén)說(shuō)明相關(guān)情況,并以專(zhuān)題報告的形式上報樓盤(pán)負責人或物業(yè)集團負責人審批后進(jìn)行采購。
第十六條 物品送達樓盤(pán)后,倉管員和所屬部門(mén)的相關(guān)人員必須一同對物品進(jìn)行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時(shí)辦理入庫手續。
第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,總結前期供貨商的綜合表現,確定是否續約。如確定不予續約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。
第三章 固定資產(chǎn)采購程序
第十八條 物業(yè)集團各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(chǎn)(系統產(chǎn)品附屬的設施設備除外)的,必須以專(zhuān)題報告的形式上報。
第十九條 固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴格按照相關(guān)的權限進(jìn)行。
第二十條 申購報告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門(mén)以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價(jià),最后由樓盤(pán)負責人根據產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開(kāi)標。采購員根據開(kāi)標結果進(jìn)行采購。
第四章附則
第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據本制度和樓盤(pán)的實(shí)際情況,制定相關(guān)的實(shí)施細則和考核辦法。
第二十二條 本制度由物業(yè)集團業(yè)務(wù)總部負責解釋。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
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