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集團內部采購的管理制度（通用11篇）
在日新月異的現代社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編整理的集團內部采購的管理制度，歡迎大家分享。
集團內部采購的管理制度 1
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；
4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
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1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的.品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
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1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
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1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
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1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
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1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
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1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
集團內部采購的管理制度 2
一、總則
1.為規范公司日常采購工作，特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動(dòng)。
二、采購原則
1.嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
物品采購，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2.采購會(huì )審、合同會(huì )簽制度
物品采購，必須有相關(guān)部門(mén)參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)高管審核后生效。
3.職責明確
采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致，在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改采購計劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到：
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
(2)加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
(3)廉潔自律，不能向供應商伸手。
(4)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。
三、采購程序
1.供應商的選擇
(1)供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
(3)在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)應認真填寫(xiě)采購計劃單后報采購部上級部門(mén)統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門(mén)采購。
(2)采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調財務(wù)及使用部門(mén)共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門(mén)負責采購物品的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、合同付款條款的審核，行政部門(mén)負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
(3)對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營(yíng)。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時(shí)間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，需求部門(mén)應及時(shí)出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。
3.付款程序
(1)采購部根據合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級主管部門(mén)提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續。無(wú)論匯款還是支票要求復印存檔。
(2)發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內容是否和合同約定一致，確認后交給財務(wù)部核銷(xiāo)。
四、違約處理
1.貨物出現延期后，采購部應及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。
2.貨物出現質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門(mén)提出意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見(jiàn)后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時(shí)報給供應商，要求供應商換貨或退貨。
3.采購部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。
五、審計監督
在采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執行和采購結算過(guò)程中，必須有相關(guān)部門(mén)參與。財務(wù)部門(mén)主要負責價(jià)格的核查及審計。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
六、績(jì)效與評估
1.制定采購績(jì)效評估的目的.，包括以下項目：
確保采購目標之達成；提供改進(jìn)績(jì)效之依據；作為個(gè)人或部門(mén)的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高采購人員的士氣。
2.采購績(jì)效評估的指標
采購人員績(jì)效評估應以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
3.采購績(jì)效評估的方式。
采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進(jìn)行。目標管理考核占采購人員績(jì)效評估的70%；工作表現占績(jì)效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績(jì)效，即：績(jì)效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
集團內部采購的管理制度 3
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。
2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。
3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的`依據
三、采購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應商進(jìn)行合格供方評定工作；
3、編寫(xiě)統一格式的采購計劃，內容包含數量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要求；
4、與供應商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作；
5、經(jīng)與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來(lái)料及協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜；
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成；
7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作；
8、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商；
10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
11、執行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的落實(shí)；
12、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作；
13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作；
集團內部采購的管理制度 4
1.總則
1.1為規范公司采購工作，特制訂本制度。
1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動(dòng)。
2.采購原則
2.1嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應商報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急采購買(mǎi)的物品除外。
2.2采購會(huì )審、合同會(huì )簽制度物品采購，必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核。
2.3職責分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號、材質(zhì)、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或者成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改采購單作參考。
2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：
2.5.1自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。
3.采購程序
3.1供應商的選擇
3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和評審。
3.1.3在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進(jìn)行交互采購。
3.2采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)商技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。技術(shù)中心、使用部門(mén)負責采購物品的適應性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、合同付款條款的審核；采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的'建立，市場(chǎng)信心的收集，同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3.3付款程序
3.1采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經(jīng)理簽字確認后財務(wù)辦理付款手續。無(wú)論匯款還是支票要求復印存檔。
3.2發(fā)票：付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內容是否與合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票明細單存檔，在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務(wù)核銷(xiāo)。
4.違約處理
4.1物品出現延期后，采購部及時(shí)通知銷(xiāo)售、制造部、技術(shù)部門(mén)以及相關(guān)部門(mén)。
4.2貨物出現質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門(mén)或技術(shù)部門(mén)提出建議，報部門(mén)負責人，采購部接到意見(jiàn)后，需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。
4.3采購部與供應商協(xié)商不成，或造成損失的，由財務(wù)核算損失，采購部負責追索
5.審核監督
5.1采購過(guò)程中進(jìn)行財務(wù)監督和審核
5.2在采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執行和采購結算過(guò)程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、銷(xiāo)售以及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)部門(mén)要全程參與。財務(wù)部主要負責價(jià)格的核查及審計。采購部門(mén)要自覺(jué)接受審核以及對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
6處罰條例
6.1嚴格按照此管理制度執行，執行度完成率與績(jì)效考核相關(guān)聯(lián)。
6.2采購的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jì)效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購事故，每出現一次扣除績(jì)效二分，如連續3個(gè)月每月超過(guò)3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。
6.3對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。
集團內部采購的管理制度 5
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、設立物資采購領(lǐng)導小組，由院長(cháng)、分管院長(cháng)和后勤科、監察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由后勤科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、院紀委和需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派的人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在后勤科。
二、采購計劃和審批
醫院各部門(mén)所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門(mén)負責人、院長(cháng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領(lǐng)導組實(shí)行統一招標采購。
三、采購品種、原則
1、采購品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的.原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。
在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
采購按照《中華人民共和國政府采購法》執行，并根據所授權限予以實(shí)施。耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)。后勤類(lèi)物資根據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院統一組織實(shí)施，按審批權限予以審批。
五、采購程序
1、計劃和立項
醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購中心采購。十萬(wàn)元以上物資采購（常規采購除外），使用科室依據業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )論證認可后，報采購中心，經(jīng)招標采購委員會(huì )民主決策集體審核批準立項。
2、調研和論證
物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場(chǎng)調研和考察，原則上分管院長(cháng)必須參加調研，考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的.依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資通過(guò)調研和論證后，經(jīng)采購委員會(huì )決策購買(mǎi)的，由招標采購委員會(huì )指導采購中心按政府既定的規章辦理�？梢杂舍t院自行操作的議價(jià)采購，由采購委員會(huì )指導采購中心按院內規定組織實(shí)施，申請實(shí)施的使用科室、職能部門(mén)、招標采購監督委員會(huì )、審計科等有關(guān)部門(mén)均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
4、驗收和入庫
嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人依據采購中心下發(fā)的通知單共同負責驗收，藥品耗材類(lèi)由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫。
物資每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，做到營(yíng)銷(xiāo)員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致；查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠(chǎng)日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有驗收人員簽名。
5、物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。
六、采購的監督
1、成立招標采購監督委員會(huì )，委員會(huì )成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務(wù)科負責人組成，全程監督招標采購過(guò)程。
2、采購委員會(huì )成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執行國家的有關(guān)法規和政策規定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過(guò)程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺(jué)抵制采購工作中的不正之風(fēng)。
3、醫院物資采購接受廣大職工的監督。任何科室和個(gè)人不得私自采購。物資招標采購委員會(huì )要切實(shí)加強對藥品、醫療物資采購活動(dòng)的管理和監督。把好采購程序關(guān)，及時(shí)制止和糾正違規、違紀行為。
集團內部采購的管理制度 6
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規定食品。
2、進(jìn)貨前查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無(wú)《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品。
3、做好進(jìn)貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規或標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無(wú)產(chǎn)地、無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過(guò)保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類(lèi)應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明；不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。進(jìn)口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書(shū)。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應嚴格索證索票，包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。不得采購使用無(wú)包裝、無(wú)標識、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期、無(wú)票證等假冒偽劣和來(lái)源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗收臺賬記錄，分類(lèi)并按時(shí)間順序存檔管理，指定專(zhuān)(兼)職人員負責。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容，或者保留載有上述信息的`進(jìn)貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
集團內部采購的管理制度 7
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的`保管
公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請款進(jìn)行購買(mǎi)。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進(jìn)行調換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應歸還借用、領(lǐng)用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監督，相關(guān)管理責任的部門(mén)負責人檢驗并進(jìn)行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或實(shí)物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷(xiāo)
1.報銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規定時(shí)間報銷(xiāo)費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷(xiāo)時(shí)，需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門(mén)主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務(wù)部，財務(wù)負責人審核確認無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
集團內部采購的管理制度 8
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省，總裁辦作為選購的主導部門(mén)特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的`物品從選購到付款的所有過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、選購范圍
實(shí)施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類(lèi)：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理方法）
4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的選購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、選購政策及選購流程
5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供給商：全部物品的選購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實(shí)施部門(mén)負責對日常選購的物品供給商舉行比價(jià)挑選，本著(zhù)長(cháng)久合作的目的與供給商簽訂長(cháng)久合作協(xié)議，享受長(cháng)久合作特價(jià)供給。
7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具選購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標及時(shí)，將取消超出部分文具的選購。
集團內部采購的管理制度 9
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門(mén)特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的'全部過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實(shí)施采購的物品根據其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）
4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門(mén)負責對日常采購的物品供應商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著(zhù)長(cháng)期合作的目的與供應商簽訂長(cháng)期合作協(xié)議，享受長(cháng)期合作特價(jià)供應。
7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標準時(shí)，將取消超出部分文具的采購。
集團內部采購的管理制度 10
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結，確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的`入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。
集團內部采購的管理制度 11
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等，及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和價(jià)格后，反饋財務(wù)部主管初審后，報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的'購入，物資到位后，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用，并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對急購物品，要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi)，可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi)，以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更；凡擅自變更者，將被調整崗位，并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失，并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長(cháng)期穩定的關(guān)系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買(mǎi)，防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續，簽訂三包條款以保證包修退換的執行，必要時(shí)留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢(xún)價(jià)到落實(shí)，從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。
4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng)，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道，不再合作。
4.10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān)，對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳，核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續，不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳；最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等，分析掌握市場(chǎng)行情，做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》，具體的由財務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神，遵守財務(wù)紀律，對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。
5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部，各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。
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