人民醫院中藥飲片入庫驗收管理制度

　　在生活中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的人民醫院中藥飲片入庫驗收管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　第一條 采購單處理

　　倉庫保管員一旦接到采購部門(mén)轉來(lái)的“采購單”，即應按物資類(lèi)別、來(lái)源和入庫時(shí)間等分門(mén)別類(lèi)歸檔存放。

　　第二條 物資標簽

　　物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫(xiě)批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點(diǎn)欄目：xx年個(gè)人總結

　　第三條 內購物資入庫

　　1.材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱(chēng)、規格、數量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數量填入“請購單”。

　　2.如發(fā)現實(shí)物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門(mén)要求接收則應在單據上注明實(shí)際收料狀況，并請采購部門(mén)會(huì )簽。

　　第四條 外購物資入庫

　　1.材料進(jìn)廠(chǎng)后，保管人員即會(huì )同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開(kāi)箱核對材料名稱(chēng)、規格和數量，并將到貨日期及實(shí)收數量填入“采購單”。

　　2.開(kāi)箱后，如發(fā)現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門(mén)處理。

　　3.如發(fā)現所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現象，經(jīng)初步估算損失在xx元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理，此前應盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)xx元，可按實(shí)際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。

　　4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開(kāi)具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務(wù)部門(mén)及采購部門(mén)辦理索賠。

　　入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”作為入賬依據。

　　第五條 交貨數量超額處理

　　交貨數量超過(guò)“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長(cháng)度計算的`材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數量，經(jīng)請示采購部門(mén)主管同意后予以接收。

　　第六條 交貨數量短缺處理

　　交貨數量未達訂購數量時(shí)，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門(mén)主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門(mén)應通知采購部門(mén)聯(lián)絡(luò )供應商處理。

　　第七條 急用品入庫

　　緊急材料入庫交貨時(shí)，若保管部門(mén)尚未收到“請購單”，收料人員應先詢(xún)問(wèn)采購部門(mén)。確認無(wú)誤后，方可辦理入庫。

　　第八條 驗收與退貨

　　1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來(lái)料質(zhì)量標準問(wèn)題。質(zhì)量管理部門(mén)應就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規范”，呈總經(jīng)理核準后公布實(shí)施，作為采購驗收依據。

　　2.屬外觀(guān)等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。

　　3.屬化學(xué)或物理檢驗的材料，檢驗部門(mén)應于收件后三日內完成。

　　4.對于必須試用才能實(shí)施檢驗者，由檢驗部門(mén)主管于“材料檢驗報告表”

　　(表12-11)中注明預定完成日期，一般不得超過(guò)7天。

　　5.檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。

　　6.檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)主管核示處理辦法，轉采購部門(mén)處理并通知請購單位，通知保管部門(mén)辦理退貨。

　　7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時(shí)，應開(kāi)具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠(chǎng)憑證。

　　第九條 實(shí)施與修訂

　　規定呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

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