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物資領(lǐng)用管理制度（精選20篇）
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的物資領(lǐng)用管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物資領(lǐng)用管理制度 1
1、所有物資需認真填寫(xiě)使用表格，明確該物品的使用數量和使用去向。
2、專(zhuān)業(yè)主管要認真負責，定期檢查物品數量，任何人不得隨意抄拿，不得無(wú)故丟失。
3、所有物資應妥善保管，碼放整齊；數量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4、專(zhuān)業(yè)主管應及時(shí)將各種備品材料的'質(zhì)量問(wèn)題和庫存數量反饋給部門(mén)經(jīng)理，以便調換和采購，不要因此影響工作。
5、不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴防物品積壓。
6、采用五常法對物資進(jìn)行月統計，年度統計，能及時(shí)發(fā)現物資的缺乏，并及時(shí)進(jìn)行購置。
7、各種工具應擺放在明目顯著(zhù)的位置，并注明規格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。
8、不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。
物資領(lǐng)用管理制度 2
1、員工在領(lǐng)取物資時(shí)，需填寫(xiě)出庫登記表，寫(xiě)明工具品種，規格，數量，由專(zhuān)業(yè)主管簽字認可，報物管中心經(jīng)理批準。
2、物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專(zhuān)業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取。
3、物資嚴禁外借或私自帶出大廈。
4、注意所有物資使用規范和安全保護規定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。
5、所有設備工具若發(fā)現有損壞，必須第一時(shí)間通知專(zhuān)業(yè)主管。
6、物資領(lǐng)用本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，進(jìn)行物品的分流。
物資領(lǐng)用管理制度 3
為了規范物資材料、設備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序，降低庫存，以提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱(chēng)物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位，主要負責各車(chē)間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等；技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車(chē)間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的`開(kāi)取。
3、技術(shù)科負責各車(chē)間物資材料的費用結算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車(chē)間18日前向設備科上報每月材料計劃。
�、�、設備根據上報的材料計劃，并接合材料庫存情況對各車(chē)間上報計劃進(jìn)行審核。
�、�、經(jīng)審核無(wú)誤后，輸入nc系統進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
�、�、各車(chē)間根據本車(chē)間的物資所需，開(kāi)“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知單)，寫(xiě)清品名、規格、單位、數量、用途及領(lǐng)用單位，并經(jīng)車(chē)間主任簽字。
�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。
�、�、辦公室庫管材料員根據領(lǐng)料人所持的通知單，審核無(wú)誤后給予開(kāi)具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。
�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。
�、�、庫管材料員將當日開(kāi)取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料登記表”上。
�、�、如物資公司沒(méi)有所領(lǐng)物資或其它原因，當日內需將此票交回廠(chǎng)辦公室，加蓋“作廢”章，并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
�、�、逐日收集各車(chē)間通知單，將各車(chē)間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類(lèi)統計。
�、�、根據nc系統中財務(wù)劃出的價(jià)格對各車(chē)間物資材料的數量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對。
�、�、根據每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表，對各車(chē)間的月物資消耗進(jìn)行核對，并對各車(chē)間的每月物資費用進(jìn)行匯總。
�、�、依據績(jì)效考核辦法中各車(chē)間物資費用指標，對各車(chē)間進(jìn)行考核。
物資領(lǐng)用管理制度 4
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r(shí)，庫管人員需仔細核對物品種類(lèi)、質(zhì)量、數量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無(wú)誤后，開(kāi)具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫管人員可會(huì )同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類(lèi)、規格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實(shí)物數量、種類(lèi)、金額，驗收實(shí)物。核對無(wú)誤后，開(kāi)具《驗收單》，再由相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝�(lèi)物料，由項目小區主任開(kāi)具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項目名稱(chēng)/領(lǐng)用部門(mén)”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門(mén)的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、請領(lǐng)數量、工作轄區、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門(mén)負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕锪系挠猛痉譃椋恨k公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類(lèi)別。物資管理人員應按類(lèi)別，分門(mén)別類(lèi)碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類(lèi)物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎３智鍧�，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1. 上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動(dòng)用明火。
2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。
5. 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動(dòng)倉庫的消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線(xiàn)。
五、物資的'盤(pán)點(diǎn)及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數量相符。盤(pán)點(diǎn)當日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤(pán)點(diǎn)表》。
�。ǘ⿴旆恳罁额I(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
�。ㄈ┙y計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資領(lǐng)用管理制度 5
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟效益的同時(shí)，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2、物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、物資管理部門(mén)工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實(shí)施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷(xiāo)工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據工程任務(wù)的變化及時(shí)調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的.整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
1、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
2、各部門(mén)（車(chē)間）必須依據下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導責任。
3、各部門(mén)（車(chē)間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
4、生產(chǎn)制造部根據各部門(mén)材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計劃、財務(wù)部門(mén)。
5、生產(chǎn)制造部在采購物資時(shí)嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購。
四、物資采購管理制度
1、物質(zhì)供應廠(chǎng)家的選擇，要本著(zhù)“貨比三家”的援助，在供應商評論的基礎上組織招投標。在招標時(shí)要堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠信信用的原則，嚴格按照招標、投標、開(kāi)標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價(jià)選擇供應商是，應以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿(mǎn)足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導、物資、生產(chǎn)、計劃財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標
物資領(lǐng)用管理制度 6
一、目的：確保物資裝備狀態(tài)良好，為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障，制定本制度.
二、范圍：應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品.
三、職責：
1、供應部負責各種應急救援器材的日常管理.
2、綜合辦負責藥品的日常監督管理.衛生室為具體負責單位.
四、檢查與維護管理
1、非事故情況下，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自使用應急物資裝備.特殊情況須經(jīng)礦領(lǐng)導同意方可使用.
2、由供應部會(huì )同其他職能部室定期對應急物資裝備進(jìn)行清點(diǎn)、檢查.對達不到要求的.應急救援物資及時(shí)進(jìn)行更換、維修、保養.
3、在定期檢查中發(fā)現應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關(guān)人員的責任，并進(jìn)行賠償.
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一、為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規范風(fēng)場(chǎng)應急管理制度，提高應對風(fēng)險和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì )影響。根據國家有關(guān)法律法規制定本制度。
二、應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統一領(lǐng)導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則。
三、應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個(gè)過(guò)程。主要內容包括：應急管理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。
四、生產(chǎn)安全事故應急救援預案的編寫(xiě)與修訂。風(fēng)場(chǎng)應急管理制度領(lǐng)導小組負責預案的'編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門(mén)預案的銜接。根據國家法律法規及實(shí)際演練情況，適時(shí)修訂《應急預案》，做到科學(xué)、易操作。
五、應急演練。根據年度應急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強化職工應急意識，提高應急隊伍的反應速度和實(shí)戰能力。安質(zhì)環(huán)保部負責做好演練記錄和總結。
六、應急通訊設備保障。風(fēng)場(chǎng)要對電話(huà)、對講機、手機等通訊器材進(jìn)行經(jīng)常性維護或更新，確保通訊暢通。
七、應急救援物資保障。根據公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費、物資供應，切實(shí)加強應急保障能力，并對應急救援設備、設施要定期進(jìn)行檢測、維護、更新，確保性能完好。
八、應急處置。事故發(fā)生后，要按應急報告制度逐級匯報，立即啟動(dòng)應急預案，以營(yíng)救遇險人員為重點(diǎn)，開(kāi)展應急救援工作；事故發(fā)生后及時(shí)封閉現場(chǎng)，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。
九、成立兼職應急救護隊，人員由班組主要負責人、業(yè)務(wù)骨干和員工組成，并進(jìn)行經(jīng)常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。
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為切實(shí)管理好中心救災防病與突發(fā)公共衛生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發(fā)公共衛生事件的需要，特制定本制度。
一、庫房存放物資為救災防病與突發(fā)公共衛生事件應急物資，包括個(gè)人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急用品、診療用品、照明用品和個(gè)案調查表等。其他物資不得存放。
二、庫房應保持通風(fēng)、干燥、衛生、無(wú)鼠害，并配備滅火設施。做到[三不”即不丟失、不失火、不霉變。
三、應急物資調撥程序
�。ㄒ唬┱Ｇ闆r下：
�。�1）提出申請：
�。�2）由分管領(lǐng)導審批；
�。�3）管理人員發(fā)貨。
�。ǘ┚o急情況下，經(jīng)領(lǐng)導同意，可先調應急物資，再補申請。
四、應急物資是本著(zhù)“寧可備而無(wú)用，不可用而無(wú)備”的.原則儲備的。根據物資存放的時(shí)限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發(fā)公共衛生事件，物資使用完后要及時(shí)更新，以確保救災防病和處置突發(fā)公共衛生事件的需要。
五、管理人員負責對應急物資進(jìn)行統一登記造冊，準確記錄物資的淌入和調出，防止資產(chǎn)流失。
六、嚴禁私自倒賣(mài)、借出、使用應急物資。如確需借用的，需經(jīng)中心領(lǐng)導同意，辦理相關(guān)手續后方可借用，并限期歸還。無(wú)法歸還的，按物資調入價(jià)格加2%手續費，由借用人結算。
七、管理人員需定期檢查庫房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮設施，確保物資的完好率。
物資領(lǐng)用管理制度 9
1.凡醫院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書(shū)外)，均由總務(wù)科統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
2.總務(wù)科負責管理的`財產(chǎn)、物資，應建立健全帳目，指定專(zhuān)人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務(wù)科，經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入財務(wù)計劃進(jìn)行購買(mǎi)，按計劃供應，實(shí)行送貨上門(mén)。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。
4.各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續�？倓�(wù)科對報廢物資要妥善處理。醫院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價(jià)、轉讓或無(wú)價(jià)調撥，須根據具體情況，經(jīng)科室評議，由總務(wù)科審核轉院領(lǐng)導報主管部門(mén)批準處理，不得擅自處理。
5.各科室應指定專(zhuān)人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷(xiāo)工作。
物資領(lǐng)用管理制度 10
制度是個(gè)社會(huì )的游戲規則，更規范的講，它們是為人們的相互關(guān)系而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動(dòng)準則來(lái)提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考：
一、管理的范圍
1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車(chē)、微機、文印設備、電風(fēng)扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設備、車(chē)輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產(chǎn)價(jià)值的物品。如桌、椅、計算器、算盤(pán)、訂書(shū)機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫(xiě)紙、帳本、帳頁(yè)、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動(dòng)工具。
二、管理的原則及方式管理的原則，實(shí)行“帳物分開(kāi)，采購與保管發(fā)放分開(kāi)”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理，發(fā)放到各科室及個(gè)人的`由科室指定專(zhuān)人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。
三、采購發(fā)放制度辦公用品及物資由辦公室按計劃統一購買(mǎi)發(fā)放。汽車(chē)修理材料由辦公室指定專(zhuān)人同駕駛員一同購買(mǎi)。其它科室及個(gè)人原則上不準購買(mǎi)報銷(xiāo)(辦公室同意購買(mǎi)除外)。
四、領(lǐng)用辦法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機構調整及人員變動(dòng)要嚴格履行公物移交手續。
五、配發(fā)標準
1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節約的原則配發(fā)。
2、每個(gè)科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把；每人每月發(fā)5加倫水票一張，半年領(lǐng)發(fā)一次。
3、駕駛員十八個(gè)月發(fā)一套工作服(價(jià)值120元)；每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。
4、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條，一年發(fā)袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動(dòng)保護用品發(fā)放標準配發(fā)。
6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個(gè)人負責。因工作變動(dòng)或離退休，應交回的辦公用品，必須如數移交。瀏覽更多相關(guān)文章，您還可以登陸：
物資領(lǐng)用管理制度 11
一、認真貫徹執行國家的經(jīng)濟政策和各項規章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資采購須由院領(lǐng)導批準，方可采購。庫存物資應根據現庫房額及發(fā)展所需來(lái)制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時(shí)，必須在二個(gè)工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質(zhì)量、規格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
�、偃澹阂幐袂�、材質(zhì)清、數量清；
�、趦升R：庫容整齊、擺放整齊；
�、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱�(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務(wù)倉庫與總務(wù)物資庫存情況報表：月、季報倉庫的`賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按規定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，專(zhuān)項物資領(lǐng)用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領(lǐng)用制。
九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私現象存在，做到無(wú)計劃不采購、質(zhì)量規格不明不采購、價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準確、質(zhì)量高，及時(shí)做好特殊物品的應急采購工作。
十、庫存物資必須按國家規定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核，報分管院長(cháng)審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因寫(xiě)出報告，經(jīng)院長(cháng)審批后做財務(wù)處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。
十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進(jìn)入庫內，庫內禁止煙火，及時(shí)關(guān)好庫門(mén)。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)稱(chēng)、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。
物資領(lǐng)用管理制度 12
一、購置物品的權限和手續
1．購置物品均應填寫(xiě)購物申請單，價(jià)值500元以?xún)鹊挠芍鞴苄ｉL(cháng)批準，除此以外由校長(cháng)或辦公會(huì )議集體討論決定。
2．上級統一購置的物品（如教學(xué)儀器、體育用具、醫療器材等）和統一制作的'物品（如課桌椅、櫥架等），根據實(shí)際需要，申請調拔。
3．本校自制物品，不論木工做的還是師生自己動(dòng)手制作，都需經(jīng)總務(wù)處批準。
二、加強專(zhuān)人保管，完善物資帳冊
1．學(xué)校特有物資，必須落實(shí)到有關(guān)部門(mén)和人員負責管理，并認真建立物資帳冊，做到帳物相符。物資帳可分固定資產(chǎn)和易耗物品兩種。
2．一切進(jìn)貨物資，均需辦理驗收、入庫手續，發(fā)票由經(jīng)手人、驗收人、稽核人、批準人簽字后方可報銷(xiāo)入帳。凡未辦入庫手續的，會(huì )計應拒絕報銷(xiāo)。
3．本校自制物品要先入物資帳后交付使用。
4．凡屬易耗物品，保管員擬每月盤(pán)點(diǎn)一次，盈虧情況要查明原因，盤(pán)點(diǎn)結果要向總務(wù)主任寫(xiě)出報告。
5．凡屬固定資產(chǎn)，每年年終需進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)結果應向總務(wù)處寫(xiě)出書(shū)面報告，總務(wù)處應向校長(cháng)室作出報告。
三、充分發(fā)揮物資的作用
1．物盡其用，不論易耗物品，還是固定資產(chǎn)，購置以后都要盡快投入使用，充分發(fā)揮效用。
2．凡屬易耗用品，根據教育和教學(xué)工作的實(shí)際需要，可直接向保管員領(lǐng)用。凡屬固定資產(chǎn)只能配用和借用，不能領(lǐng)用。
3．凡桌凳櫥架等物由總務(wù)處分配到各室使用。凡教科書(shū)和相應的參考書(shū)由教務(wù)處發(fā)給個(gè)人使用，其它教學(xué)用書(shū)均需辦理借用手續。
4．凡電化教學(xué)設備，應當天借當天歸，不準放在辦公室里過(guò)夜，以免散失和損壞。凡長(cháng)期使用的教具物品均辦理借用手續，學(xué)期結束時(shí)歸還，或辦理續借手續。
四、管好水電
全校水電由總務(wù)處指定人員負責管理。增加電器設施，必須經(jīng)總務(wù)處批準，任何人不擅亂設亂拉電器。培養隨手關(guān)燈、關(guān)水的習慣，禁止使用電爐、熱得快。
五、健全有關(guān)制度
1．物資出門(mén)制度。物資出門(mén)，必須有出門(mén)證，門(mén)衛有責核查。
2．離校歸物制度。凡教職員工調離學(xué)校和學(xué)生畢業(yè)離校，必須將所借物品如數歸還，然后才能辦理工資轉移手續，發(fā)給畢業(yè)證書(shū)。否則，誰(shuí)辦誰(shuí)賠償。
3．物品領(lǐng)用（借用）制度
�。�1）領(lǐng)用物品，均須辦理領(lǐng)用手續，日常易耗品登記領(lǐng)用，非易耗品固定財產(chǎn)由總務(wù)處批準領(lǐng)用。
�。�2）校內教學(xué)或其它活動(dòng)需要所借物品，需辦理借用手續，活動(dòng)過(guò)后不超過(guò)三天如數歸還。
�。�3）不論領(lǐng)用或校內借用，都要愛(ài)惜學(xué)校財產(chǎn)，如有遺失或損壞酌情處理，甚至賠償。
�。�4）外來(lái)借用學(xué)校所有財產(chǎn)、需經(jīng)總務(wù)主任同意，辦理借用手續方可借出，歸還時(shí)保管員（責任人）要嚴格驗收。
4．財產(chǎn)損壞報損賠償制度
�。�1）學(xué)校公物，人人要愛(ài)護。本著(zhù)勤儉節約的原則，盡可能延長(cháng)財物的使用年限。
�。�2）損壞或遺失公物要賠償。做到誰(shuí)損壞誰(shuí)賠償，如查無(wú)人頭，室內公物由班級賠償。
�。�3）對于損壞的公物必須尊重以下報損手續：
�、偬顚�(xiě)報損單。
�、谟煽倓�(wù)處作出裁決：報損、部分賠償、全額賠償、罰款。
�、廴艨倓�(wù)處裁決有困難，報上一級部門(mén)裁決。
�。�4）總務(wù)處應分清耗種作出合理裁決。
�、僮匀粨p耗：由部門(mén)責任人填寫(xiě)報損單，總務(wù)處同意可以報損。
�、诒P(pán)虧損耗：盤(pán)點(diǎn)時(shí)數額與原帳不符，總務(wù)處應認真追查，作出處理。
�、廴藶閾p耗：總務(wù)處有權對此作出賠償決定。
�、芷渌鼡p耗：（如盜竊等）總務(wù)處對于責任人應提出處理意見(jiàn)。
物資領(lǐng)用管理制度 13
一、凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用部門(mén)要愛(ài)護和保管好，末經(jīng)主管部門(mén)允許，不得隨意搬遷或借用。
二、使用固定資產(chǎn)的部門(mén)，應有專(zhuān)人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫(xiě)出書(shū)面報告，經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導批準后，方可報損補發(fā)。
三、使用部門(mén)需增加、制做固定資產(chǎn)時(shí)，應先寫(xiě)出書(shū)面報告，說(shuō)明原因，經(jīng)主管部門(mén)及院領(lǐng)導審批后，方可統一制做或購買(mǎi)。不得私自購入，否則不予簽字、報銷(xiāo)。
四、凡新購入固定資產(chǎn)，要嚴格辦理出入庫手續，應先到總務(wù)倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專(zhuān)用章后，方可到財務(wù)科報銷(xiāo)。
五、全院固定資產(chǎn)主管部門(mén)有權調動(dòng)并及時(shí)辦理有關(guān)手續，開(kāi)具憑證，各使用部門(mén)無(wú)權向本部門(mén)以外調動(dòng)。
六、固定資產(chǎn)的'報廢，使用部門(mén)應填寫(xiě)報廢單，按固定資產(chǎn)價(jià)格管理權限審批后，方可報廢。無(wú)手續者，不得隨意報廢。
七、科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次，將清查情況及時(shí)與主管部門(mén)匯報，醫院每年清查一次�？剖曳止芪镔Y的人員要協(xié)助主管部門(mén)的管理人員認真清查匯總。
八、為使固定資產(chǎn)管理規范化，主管部門(mén)有權隨時(shí)抽查各部門(mén)物資的使用與管理情況。若有賬物不符現象，及時(shí)匯報院領(lǐng)導按有關(guān)規定處理；
九、固定資產(chǎn)管理和使用應納入科室工作的重要內容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規程，造成財產(chǎn)損失者，當事人或科室必須立即寫(xiě)出書(shū)面報告，說(shuō)明原因，根據情節按有關(guān)規定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。
物資領(lǐng)用管理制度 14
1、餐飲部物資領(lǐng)用根據營(yíng)業(yè)情況而定并以標準貯存量為依據
2、申領(lǐng)物品必須填寫(xiě)領(lǐng)貨單領(lǐng)貨單必須由領(lǐng)貨人簽字、餐飲部經(jīng)理簽字才生效、發(fā)貨時(shí)由發(fā)貨人簽字三者缺一不可
3、所有申領(lǐng)物品領(lǐng)人餐廳后需由領(lǐng)班清點(diǎn)記賬并根據用途分類(lèi)存放
4、貴重物資領(lǐng)用后要有專(zhuān)人負責保管?chē)栏窨刂朴猛?/p>
5、對物資使用量要有科學(xué)的預測保證在規定的`領(lǐng)用時(shí)間內領(lǐng)貨以增強工作的計劃性
6、使用物資既要保證規格X要杜絕浪費節約成本、費用
物資領(lǐng)用管理制度 15
第一章 總 則
第一條 為了進(jìn)一步加強公司物資管理制度，健全企業(yè)采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
第二條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。
第三條 公司設置專(zhuān)職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務(wù)部管理和領(lǐng)導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
第二章 采購原則
第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門(mén)負責人、公司領(lǐng)導匯報后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
第七條 所需采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下小金額（500元以下）無(wú)法提供發(fā)票者可提供收款收據入賬。
第三章 采購程序
第八條 根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統一由行政部負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)總負責人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統一協(xié)調、安排。
第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統一填寫(xiě)并報批采購。
第十條 公司各部門(mén)/人根據工作實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領(lǐng)取“申購單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，申購單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后報行政部，由行政部指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。
第十一條 行政部在接收申購單時(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)，是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審核批準。
第十二條 接收申購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購；名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購；工程方面的申購圖紙及技術(shù)資料不全不采購；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不采購。
第十三條 對于不符合規定和撤銷(xiāo)的申購物資，行政部應及時(shí)通知申報部門(mén)/人；對于專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強的采購事項，行政部應結合申購部門(mén)/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說(shuō)明后共同采購。
第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫(xiě)申購單，由行政部負責人簽字確認，手續后補。
第十五條 行政部指派專(zhuān)人負責具體采購事宜，對于急需的申購
項目應優(yōu)先處理，無(wú)法按時(shí)購置的物資應及時(shí)通知申購部門(mén)/人。
第十六條 單一、固定或長(cháng)期合作的采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品由申購部門(mén)/人作出書(shū)面說(shuō)明或向分管副總提供該供應商的詳細資料，與其簽訂長(cháng)期購銷(xiāo)合同（行政部存檔）。
第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬(wàn)元以上的項目應征求公司分管副總的建議，并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說(shuō)明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。
第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況報備分管副總可機動(dòng)執行）。
1、采購前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)/人溝通。
2、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià)。
3、對于申購部門(mén)/人需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品（但必須與申購部門(mén)/人商議）。
4、遇到重要的物資、項目或預算單次采購金額大于1萬(wàn)元的采購情況，應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報出售方的基本情況。
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1000元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價(jià)。
7、單次采購金額預算價(jià)格在10萬(wàn)元以上的項目應由行政部負責人具體實(shí)施，公司分管副總參與監督。
8、對供應方的供應能力、交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認。
第四章 入庫付款
第十九條 物資采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點(diǎn)所要入庫物品的.數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認。
第二十條 物資入庫，要按照不同的類(lèi)型、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。
第二十一條 倉庫物資應保證數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不得隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)庫。 第二十四條 倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，無(wú)阻擋，便于識別辨認。
第二十五條 財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發(fā)票或收款收據等有關(guān)資料，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續（結合公司財務(wù)制度）。
第五章 領(lǐng)用原則
第二十七條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門(mén)/人及時(shí)領(lǐng)用。由申購部門(mén)/人填寫(xiě)領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。
第二十八條 倉庫保管員嚴格執行憑領(lǐng)用單出庫，無(wú)單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
第二十九條 對于急需使用的物資，可由行政部在入庫前通知申購部門(mén)/人共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無(wú)誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。
第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經(jīng)理的簽字或“批條”，方可發(fā)放。
第三十一條 各部門(mén)所領(lǐng)取的物資，由本部門(mén)負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時(shí)接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調動(dòng)，需有與本部門(mén)的交接手續，及時(shí)履行交接手續后，方可離崗。發(fā)現有人為的損壞或丟失等，由其本
人賠償。
第三十二條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現有領(lǐng)取部門(mén)或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。
第六章 責任劃分
第三十三條 不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
第三十四條 經(jīng)審批的申購物資，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，每發(fā)現查實(shí)一次罰款100元。（有特殊原因的經(jīng)分管副總批準后可另行處理）
第三十五條 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的或采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失。
第三十六條 物資使用部門(mén)/人必須認真填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，行政部有權拒絕采購。
第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門(mén)/人，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，相關(guān)損失由該部門(mén)/人承擔。
第三十八條 財務(wù)部必須結合公司財務(wù)制度認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和職權處罰。
第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購事項，發(fā)現違規事項，對相關(guān)責任人進(jìn)行處罰。
第七章 附 則
第四十條 各部門(mén)需嚴格按上述審批手續和流程執行。
第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實(shí)施。
物資領(lǐng)用管理制度 16
1、保管員應依據庫房的結構特點(diǎn)和存儲物資的種類(lèi)，制訂物資儲存規劃，合理安排好貨位儲存。
2、不同性質(zhì)的物資應分開(kāi)存放，要嚴格分開(kāi)儲存。
3、在物資分區分類(lèi)的基礎上，將庫房所有貨位做出明顯標記，以利于提高物資進(jìn)出效率，縮短收發(fā)作業(yè)時(shí)間，減少差錯，便于物資的統計，盤(pán)點(diǎn)檢查，做到帳物相符。
4、要經(jīng)常檢查存儲物資，對正在發(fā)生霉變的'物資，應立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的目的；對怕曬的物資可放置在通風(fēng).干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時(shí)擦凈霉菌殘跡。
5、要經(jīng)常保持庫內的清潔衛生，及時(shí)密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲(chóng)發(fā)育的環(huán)境條件，以達到防止害蟲(chóng)對儲存物資造成危害的目的。
6、經(jīng)常檢查庫房各處安全防護和消防設備.用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門(mén)窗是否良好，有無(wú)漏雨。
7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線(xiàn)路，私自拆裝用電設施，以免造成嚴重火災事故。
8、庫房?jì)任鼰�，防止火災�?/p>
9、庫房管理人員、保管員應堅持日常檢查，每天上下班時(shí)對所管物資的安全情況、庫房門(mén)窗安全情況、照明燈具是否關(guān)閉等進(jìn)行認真檢查，發(fā)現被盜應立即報告領(lǐng)導，同時(shí)注意保護現場(chǎng)。
物資領(lǐng)用管理制度 17
為加強對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調劑與報廢處理工作，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益，特制定本辦法。
一、閑置物資的范圍
1、因工作場(chǎng)所變動(dòng)或工作內容變化，以后不再使用的設備，或者是使用未超過(guò)五年，性能下降，不能滿(mǎn)足工作要求又不屬報廢物資的設備；
2、一年內沒(méi)有使用且完好的或可修復而未修復的設備；
3、新增添的一年以上未安裝使用的儀器設備；
4、重復購置的多余物資；
5、庫存積壓兩年以上的各類(lèi)低值耐用品；
6、其他閑置物資。
二、閑置物資的調劑
1、后勤管理處各中心應對本部門(mén)所使用和保管的物資進(jìn)行不定期清查，對產(chǎn)生的閑置物資及時(shí)分析原因，寫(xiě)出書(shū)面報告并填寫(xiě)《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室，由辦公室統一回收。
2、后勤管理處每年度對各中心資產(chǎn)狀況進(jìn)行一次清查，任何部門(mén)不得對處于閑置狀態(tài)的物資瞞報、漏報。
3、后勤管理處設立閑置物資周轉倉庫，收集并轉運部分便于搬運的'物資，不便于轉運的物資暫由原部門(mén)管理，待辦公室填寫(xiě)《后勤管理處資產(chǎn)調撥單》后進(jìn)行閑置物資的調劑。
4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內，后后勤管理處外”的原則。物資調入部門(mén)必須辦完調撥手續后方可利用。
5、如根據學(xué)校需要調劑到后勤管理處外的設備物資，原則上須報學(xué)校主管領(lǐng)導審批。
6、超過(guò)一年后仍無(wú)單位需要的閑置物資應由后勤管理處統一回收處理。
7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學(xué)校財務(wù)處。
本管理辦法自頒布之日起執行。
物資領(lǐng)用管理制度 18
一、物資管理必須做到科學(xué)化.
1.物品分文具、刻寫(xiě)、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類(lèi)別。
2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚，做到易找、易拿，所有物資都要建卡，卡片上的數字與實(shí)物要相符合。
3.帳目、序號要和實(shí)物、類(lèi)別卡片的序號統一，有序號便知庫存物品的類(lèi)別、名稱(chēng)、數量。
二、采購員購回物品要經(jīng)保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發(fā)放、領(lǐng)用，缺一不可。
1.消耗品建領(lǐng)用手續，集體用品須經(jīng)年級組長(cháng)或備課組長(cháng)登記注冊領(lǐng)用。個(gè)人領(lǐng)用物品按學(xué)校規定的制度發(fā)放，做到領(lǐng)得所用，無(wú)用不領(lǐng)的`原則(個(gè)人領(lǐng)用物品制度見(jiàn)附表)。
2.半固定物品，例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開(kāi)始時(shí)領(lǐng)用并建卡片，一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品，如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調動(dòng)時(shí)原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內)。如有丟失，損失要根據情節進(jìn)行賠償，并做賠償手續入賬。
3.對于固定資產(chǎn)由保管員建總帳，然后由各部門(mén)建分帳、年終復檢一次，以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。
4.文體服裝：平時(shí)訓練、練功由文體老師領(lǐng)出，用后洗凈歸還，參如大型匯演時(shí)，可借用新的服裝，用完隨時(shí)還清。在借用期間如有丟失或損壞根據情節給予賠償或折價(jià)賠償。
5.樂(lè )器類(lèi)：樂(lè )器不得發(fā)給學(xué)生帶回家使用，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可。各類(lèi)樂(lè )器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞，要根據情況辦理賠償手續。
6.清掃工具：由衛生老師根據情況隨時(shí)發(fā)放，以保證樓內外，校園的干凈、清潔。
物資領(lǐng)用管理制度 19
1、嚴格執行物資管理制度，倉庫保管員應認真做好物資的收、管、發(fā)、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規格、數量清楚。
2、倉庫物資收、發(fā)票及時(shí)，手續要完備，物資進(jìn)庫，當日計量檢驗，填寫(xiě)收料單入庫，發(fā)現差錯，即時(shí)與采購員聯(lián)系。
3、倉庫一律憑庫領(lǐng)導審批過(guò)的領(lǐng)料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。
4、生產(chǎn)班組用剩的物資材料及時(shí)到倉庫退料，倉庫填寫(xiě)退料單，并負責檢查退料質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題報告生產(chǎn)辦處理。
5、掌握庫存定額，每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的`采購計劃，報生產(chǎn)辦。
6、精心管理倉庫的物資，做到每日檢查、每月盤(pán)點(diǎn)、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉爛、不變質(zhì)，努力減少儲備損耗。
7、做好倉庫的安全保衛工作，嚴防泄漏、火災、盜竊等事故發(fā)生。
8、搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規格不混雜，努力做到物資堆放定點(diǎn)有序。
物資領(lǐng)用管理制度 20
�。ㄒ唬┴撠熤行脑O備、設施、物資安全管理和設備安全運行工作。
�。ǘ┴撠熅幹仆晟圃O備物資安全管理規章制度及設備安全操作規程，開(kāi)展業(yè)務(wù)安全管理流程培訓，組織設備安全生產(chǎn)技術(shù)練兵和考核。
�。ㄈ┴撠熅幹颇甓�、月度設備設施安全維護保養計劃，按照計劃組織落實(shí)設備設施安全維護保養工作，確保設備設施運行安全。
�。ㄋ模┴撠熤行脑O備設施停工檢修安全技術(shù)方案的制訂，對方案執行情況進(jìn)行檢查監督。
�。ㄎ澹┟刻焐钊氍F場(chǎng)檢查設備安全運行情況，發(fā)現事故隱患及時(shí)整改。制止違章作業(yè)、違章指揮，緊急情況下有權停止作業(yè)，并立即報請領(lǐng)導處理。
�。﹨⒓又行脑O備設施改造、設備操作條件變動(dòng)方案的`審查，使之符合安全技術(shù)要求。
�。ㄆ撸┌l(fā)生設備和與設備有關(guān)事故及時(shí)報告，參加設備和有關(guān)事故的調查、分析。
�。ò耍﹪栏褡袷丶瘓F、分公司及中心相關(guān)安全管理規章制度，積極參加安全例會(huì )、安全活動(dòng)和業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)技能和安全意識。
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