工程流程管理制度

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的工程流程管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目工程簽證管理流程

　　一、適用范圍

　　本流程適用于地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目施工現場(chǎng)所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發(fā)生的合同外零星事件的確認。例如：地下障礙的清除遷移、銷(xiāo)售通道的搭建、臨時(shí)用工、各種技術(shù)措施處理、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。

　　包括正常簽證和特急簽證，特急簽證是指必須立即執行而且延緩實(shí)施會(huì )造成更大損失的簽證。

　　一般情況工程簽證由以下幾種原因引起：

　�。�1）由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構筑物及管線(xiàn)等）變化；合同補充及合同規定需實(shí)測工程量的工作項目；紅線(xiàn)外施工道路的修補（紅線(xiàn)內的施工道路修補宜在合同中包干）等；

　�。�2）配合策劃和銷(xiāo)售要求或趕工措施導致的工程量增減；

　�。�3）由甲方提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減；

　�。�4）政府要求以及其它原因；

　　二、工程簽證辦理的原則

　�。�1）一單一算原則：一個(gè)工程簽證申請單應編制一份預算，且對應一個(gè)工程合同。

　�。�2）完工確認原則：當簽證工程完工后，項目部工程師和監理單位工程師必須在完工后5個(gè)工作日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。

　�。�3）正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”，簽證審批流程必須在5個(gè)工作日內完成。

　�。�4）特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領(lǐng)導認可”，但必須在開(kāi)工后5個(gè)工作日內辦妥全部手續。

　　三、工程簽證的提出

　�。�1）根據引起工程簽證的主體不同，可以將工程簽證分為兩種情況：

　　1、由甲方相關(guān)指令（如工作聯(lián)系單等）引起的工程簽證。

　　2、除此之外施工單位根據現場(chǎng)施工條件主動(dòng)提出的工程簽證。

　�。�2）當甲方確定發(fā)出相關(guān)指令會(huì )導致工程簽證發(fā)生時(shí)，首先判斷可能要發(fā)生的工程簽證的性質(zhì)是屬于正常簽證，還是屬于特急簽證。

　　1、如果屬于正常簽證，則按照“先審批，后施工”的原則執行，要求簽證的審批在5個(gè)工作日內完成；

　　2、如果屬于特急簽證，為確保不因執行時(shí)間延緩導致更大損失，項目管理中心/項目部、預算部、監理公司溝通同意，由項目部提出合理的簽證方案后，電話(huà)請示項目總監/主管副總同意，預算估值超過(guò)5萬(wàn)元以上還需電話(huà)請示總經(jīng)理，得到電話(huà)指令后，即可實(shí)施。但必須保留準確的簽證文件，且項目管理中心/項目部應在簽證實(shí)施后5個(gè)工作日內，補齊所有手續。

　�。�3）施工單位接到甲方指令后，根據甲方相關(guān)指令要求，提出辦理工程簽證的需求，填寫(xiě)《工程簽證申請單》報監理單位審核。對于特急簽證，需立即執行相關(guān)指令進(jìn)行施工，同時(shí)提出辦理工程簽證的需求，填寫(xiě)《工程簽證申請單》報監理單位審核。

　　4）除甲方指令引起簽證發(fā)生之外，施工單位在日常施工過(guò)程中，也可以根據施工需要，提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫(xiě)《工程簽證申請單》，報監理單位審核。

　　5）施工單位填寫(xiě)《工程簽證申請單》時(shí)，要求寫(xiě)清簽證原因、簽證內容、附上初步預算或工程量清單，在需要的情況下繪制草圖，具體填寫(xiě)要求如下：

　�、僭趦热菝枋錾弦�有所發(fā)生的工作時(shí)間、部位、工作依據、工程量或人工工日數量，其中工程量計量過(guò)程應詳盡，計時(shí)工的.簽證一定要有內容，以便進(jìn)行核算；

　�、跈C械臺班的簽證，項目部只簽臺班，由項目部通知預算部到現場(chǎng)參加約談，共同確定臺班費用，并簽署約談?dòng)涗�，由預算部、項目部、監理公司、施工單位共同簽字后生效。

　�、郯惭b材料設備需注明廠(chǎng)家、型號、規格、品牌；

　�、芤�符合結算的要求。如屬實(shí)測實(shí)量的，需先確定單價(jià)，預估工程量；如原合同中有單價(jià)約定的，按原單價(jià)計算；如無(wú)合同或無(wú)單價(jià)約定的，則需事先確定，包括材料設備的限牌限價(jià)；如果是由設計變更引起的工程簽證，且在設計變更審批過(guò)程中已經(jīng)對簽證費用進(jìn)行過(guò)計算確定的，施工單位不需重新計算。

　　四、工程簽證的審核及審批

　�。�1）監理單位接到施工單位工程簽證申請后應在1個(gè)工作日內到現場(chǎng)對工程變化情況進(jìn)行調查，審核工程簽證內容，并簽署意見(jiàn)。

　�。�2）監理單位簽署意見(jiàn)后，由項目部專(zhuān)業(yè)工程師核實(shí)簽證原因、事項及工程量，并在1個(gè)工作日內簽署意見(jiàn)。

　�。�3）預算部對簽證預算進(jìn)行審核，并在2個(gè)工作日內簽署審核意見(jiàn)。

　�。�4）簽證預算估值在5萬(wàn)元以?xún)鹊挠身椖靠偙O審核工程簽證，簽署意見(jiàn)后方可實(shí)施。如簽證的預算估值超過(guò)5萬(wàn)元，則需再由總經(jīng)理審批通過(guò)后才可實(shí)施。項目管理中心/項目部和預算部在辦理施工單位提交的工程簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理工程簽證，如發(fā)現不合理工程簽證，須做好記錄，說(shuō)明不予工程簽證的原因，并存檔備案。不合

　　理工程簽證包括但不限于以下幾種情況：

　　1、該工程簽證已經(jīng)辦理又重復簽證的；

　　2、合同中已約定而無(wú)需再辦理的工程簽證；

　　3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費用增加，施工單位因質(zhì)量問(wèn)題造成的工程返工，費用增加等。

　　五、工程簽證的執行

　�。�1）工程簽證的下發(fā)：審批通過(guò)后，簽證單匯總到預算部，蓋章后，存檔一份，其余下發(fā)項目部，由項目部負責簽證單的編號及發(fā)放。

　�。�2）工程簽證的實(shí)施管理

　　1、施工單位按經(jīng)審批通過(guò)的《工程簽證申請單》內容組織實(shí)施，監理公司、項目部監督實(shí)施情況，并核實(shí)實(shí)施結果，對未按規定時(shí)間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成；

　　2、項目部專(zhuān)業(yè)工程師負責工程量的復核，預算部負責造價(jià)的復核；

　　3、工程簽證施工結束后，項目部專(zhuān)業(yè)工程師組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監理、施工單位、預算部共同在《工程簽證確認單》中簽字確認；《工程簽證確認單》的內容必須滿(mǎn)足結算編制的要求，不能籠統地簽認工程量和工程造價(jià)，必須將工程名稱(chēng)、簽證的原因、時(shí)間、簽證內容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿(mǎn)足結算編制的要求，要求附簡(jiǎn)圖，并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。

　　4、如需要實(shí)測實(shí)量的，則由項目現場(chǎng)工程師、監理、施工單位到場(chǎng)測量，并在《工程簽證確認單》上簽字確認；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續和工作量確認。

　　六、工程簽證的確認與統計

　�。�1）簽證實(shí)施完畢，監理公司驗收合格后，施工單位在10個(gè)工作日內辦理簽證確認單，監理公司應在2個(gè)工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監理公司審核完成的簽證確認單后2個(gè)工作日內審核完成后由預算部審核，公司領(lǐng)導按權限審批。

　�。�2）預算部每月25日前匯總本月經(jīng)施工單位和甲方審核確認的工程簽證

　　及相關(guān)費用，形成《工程簽證月匯總表》作為結算的依據，并向公司領(lǐng)導匯報。

　　七、工程簽證的結算

　�。�1）預算部對已完工的項目按《工程結算（內審）管理流程》進(jìn)行結算；

　�。�2）施工單位根據確認的簽證內容，編制竣工結算，竣工結算需“一單一價(jià)”。

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