制度流程管理制度
在現在的社會(huì )生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的制度流程管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
制度流程管理制度1
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�。�1）請購的部門(mén)；
�。�2）請購單填寫(xiě)人；
�。�3）請購的日期及需求時(shí)間；
�。�4）請購的物品名；
�。�5）請購的物品數量；
�。�6）請購的物品規格；
�。�7）請購的物品用途；
�。�8）請購如有特殊需要請備注；
�。�9）請購部門(mén)主管；
�。�10）請購單審核人；
�。�11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規定
�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)；
�。�2）食品采購是根據警戒庫存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫(xiě)《物料申請表》；
�。�3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專(zhuān)員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫(xiě)計劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門(mén)提報的其它請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)，待采購部簽字后，請購部門(mén)備份；
�。�4）其它涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。
�。�6）單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�。�7）其它請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的接收要點(diǎn)
�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�。�2）接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、請購單的分發(fā)規定
�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
�。�3）無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；
�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1、詢(xún)價(jià)應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價(jià)應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標；
4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫
�。�1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；
�。�2）倉庫驗收發(fā)現不合格品應不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；
�。�3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時(shí)的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫(xiě)《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。
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一、食品及原料采購要盡可能做到定點(diǎn)采購。
二、食品及原料要按照國家有關(guān)規定索取相應的衛生許可證復印件，檢驗合格證或者化驗單。
三、采購的食品及其原料標簽要符合國家規定的要求。
四、不采購無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)批號、超過(guò)保質(zhì)期，發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲(chóng)等感官異常的食品及其原料。
五、要有食品原料采購登記、驗收的紀錄。
制度流程管理制度3
一、分餐前要洗手、餐車(chē)要做到每餐消毒。
二、按照規定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，
三、廚房要每餐一清掃，保持室內干凈整潔，不得存放與廚房無(wú)關(guān)的雜物或有毒有害危險化學(xué)品。
四、“三防”設施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供應的食品，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時(shí)。
六、剩余食品必須專(zhuān)柜冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過(guò)夜食品，不得有變質(zhì)食品。
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為了提高公司經(jīng)營(yíng)運作，加強產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)維護，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷(xiāo)售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷(xiāo)售人員以及相關(guān)人員均應以本流程與制度為依據開(kāi)展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時(shí)間9：00—18：00
2、按規定時(shí)間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無(wú)故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動(dòng)離職。
3、提前離開(kāi)崗位必須征得銷(xiāo)售經(jīng)理或銷(xiāo)售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫(xiě)員工請假條，再由主管上交銷(xiāo)售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務(wù)保管。
2、病假超過(guò)兩天者需提供醫院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷(xiāo)售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開(kāi)休息，以保證工作的順利開(kāi)展；
3、值班情況
4、如員工在規定時(shí)間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個(gè)人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個(gè)人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
2、客戶(hù)接待過(guò)程中，嚴格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是，不得對客戶(hù)擅自許諾，不得誤導客戶(hù)；
3、客戶(hù)接待完畢后，必須做客戶(hù)信息登記。
4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書(shū)、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶(hù)洽談區抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶(hù)在場(chǎng)，禁止談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的話(huà)題；
6、不允許用公司座機接打私人電話(huà)，接私人電話(huà)時(shí)簡(jiǎn)明扼要，不許煲電話(huà)粥；
7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷(xiāo)售部工作流程
一、銷(xiāo)售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷(xiāo)售部的管理；
2、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)管理和產(chǎn)品銷(xiāo)售組織工作。定期組織市場(chǎng)調研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，制定市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，確定主要目標市場(chǎng)、市場(chǎng)結構和銷(xiāo)售方針，報總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
3、部門(mén)員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門(mén)各項業(yè)務(wù)流程并監督貫徹實(shí)施；
6、制定部門(mén)績(jì)效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷(xiāo)售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理:杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷(xiāo)售人員輸入、維護、匯總銷(xiāo)售數據，每日下班前統計并交由財務(wù)；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區桃
1、負責網(wǎng)店接待；
2、引導顧客購買(mǎi)產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；
4、接聽(tīng)來(lái)電，為預約安裝客戶(hù)排隊，避免時(shí)間沖突。
售后服務(wù)：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門(mén)店：顧客到門(mén)店時(shí)由銷(xiāo)售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問(wèn)您要買(mǎi)行車(chē)記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔心我們很理解，是這樣??”；
5、當客戶(hù)提出自己不熟悉的問(wèn)題時(shí)：“對不起，這個(gè)問(wèn)題我不是很清楚，我給您咨詢(xún)一下??，您稍等”；
6、客戶(hù)提出優(yōu)惠，隨機應變（以數據包為依據）；
7、顧客付款時(shí)，由主管開(kāi)出庫單，一式三份，客戶(hù)一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷(xiāo)售和出庫登記，現金和出庫單暫時(shí)由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務(wù)；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶(hù)安裝。
�。ǘ�、顧客電話(huà)咨詢(xún)
1、使用電話(huà)不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽(tīng)電話(huà)，如顧客來(lái)電長(cháng)時(shí)間沒(méi)有給與應答，電話(huà)接聽(tīng)后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話(huà)要在鈴響2～3下內接起，接聽(tīng)電話(huà)使用普通話(huà)，先問(wèn)“您好，上海兄盟
制度流程管理制度5
我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開(kāi)的，制訂食品倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執行本食品倉庫管理制度。
倉庫管理是倉庫功能得以充分發(fā)揮的保障，不可有任何的疏忽和大意。倉庫管理制度的原則和目標是：庫容利用好、貨物周轉快、保管質(zhì)量高、安全有保障。
倉庫管理需有效利用庫容。庫房?jì)蓉浳锏拇娣帕看�，庫容利用率高。一般情況下，托盤(pán)貨物堆碼可以充分利用庫容；貨物周轉快是指進(jìn)出庫貨物的批次多，頻度大，倉庫的利用效率高；保管質(zhì)量高是指庫存貨物在保管期內，不丟失、不損耗、不變質(zhì)、不生銹、不腐爛、不變味、不蟲(chóng)咬、不發(fā)霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火災、防盜竊等方面不發(fā)生問(wèn)題。而食品倉庫管理制度相對來(lái)說(shuō)，要求更高，更嚴格一些。
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進(jìn)一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本食品倉庫管理制度。
一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
二、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類(lèi)存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類(lèi)分架、隔墻離地存放，食品庫房?jì)炔坏么嬗蟹鞘称�、個(gè)人物品、藥
物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類(lèi)每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱(chēng)，定型包裝食品應貼有完好的出廠(chǎng)標識。禁止存放無(wú)標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
五、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽(tīng)等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)帳、處理、登記并保存記錄。
六、保持倉庫內通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門(mén)口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃。
七、食品入庫后，原料分類(lèi)存放，對主糧食物不得靠墻或直接放在地面上，以防止潮濕、發(fā)霉變質(zhì)，做到勤購、勤賣(mài)，避免存放時(shí)間過(guò)長(cháng)，降低食品質(zhì)量。食品在倉庫存放期間，要經(jīng)常倒倉檢查。發(fā)現變質(zhì)腐敗等情況，應及時(shí)報告領(lǐng)導，以便及時(shí)處理。不合格食品不得出庫。凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
八、倉庫內保持清潔、衛生、空氣流通、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀。倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無(wú)鼠、無(wú)蠅、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)灰塵。
九、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫。
十、倉庫內保持清潔、衛生、空氣流通、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀。倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無(wú)鼠、無(wú)蠅、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)灰塵。
我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開(kāi)的，制訂食品倉庫管理制度thldl.org.cn是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執行本食品倉庫管理制度。
制度流程管理制度6
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
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1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
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1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。
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一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類(lèi)存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類(lèi)分架、隔墻離地存放，食品庫房?jì)炔坏么嬗蟹鞘称�、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類(lèi)每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱(chēng)，定型包裝食品應貼有完好的出廠(chǎng)標識。禁止存放無(wú)標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的`食品及原料，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門(mén)口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
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一、目的
加強文件檔案管理，規范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。
二、適用范圍
適用于公司及各部門(mén)檔案的收集、整理、分類(lèi)、利用及歸檔。
三、術(shù)語(yǔ)和定義
1、檔案：指公司過(guò)去和現在各級部門(mén)及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、宣傳等活
動(dòng)中所直接形成的對企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦
盤(pán)片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動(dòng)。
四、職責
1、行政人事部：
1）負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作，并負責督促指導部門(mén)檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導、監督和檢查執行情況；
3）收集、整理、分類(lèi)、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料；
4）負責公司檔案的利用和銷(xiāo)毀管理，監控檔案利用和銷(xiāo)毀的全過(guò)程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進(jìn)信息傳遞和溝通；
6）負責組織學(xué)習和培訓檔案管理辦法、使用知識。
2、其他各部門(mén)相關(guān)人員：
1）負責在工作變動(dòng)時(shí)，做好或協(xié)助移交工作，并及時(shí)通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件；
3）負責本部門(mén)文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財務(wù)部負責按規定獨立建檔保管財務(wù)檔案資料；
3、各部門(mén)檔案主管人員
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第一章 總則
第一條 為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化，結合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據國家有關(guān)法律法規和上級部門(mén)的要求，結合公司實(shí)際情況制定的規范公司運營(yíng)的規范性文件，主要有：制度、辦法、規定、細則、規范等。
�。ㄒ唬┲贫仁侵羔槍δ稠棇�(zhuān)業(yè)管理而設立的管理規程，是調整專(zhuān)業(yè)管理關(guān)系，規范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本準則，例如：財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。
�。ǘ┺k法是指為加強某一系統或某類(lèi)重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
�。ㄈ┮幎ㄊ侵笧榧訌娔稠椌唧w工作，明確具體管理方式，提高工作質(zhì)量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規定、處罰規定、收費規定等。
�。ㄋ模┘殑t是指針對辦法或規定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規則，例如：實(shí)施細則、評比細則、考核細則等。
�。ㄎ澹┮幏妒侵羔槍δ稠椞囟üぷ骰蚰撤N工作行為，制定的統一標準要求，例如：工作規范、驗收規范、審查規范等。
第三條流程是支持制度的文件，是對常規的、普遍性的、內容較固定的作業(yè)過(guò)程制定的規范和程序，對特定事項的運作過(guò)程的具體規定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
�。ㄒ唬┳駨膰蚁嚓P(guān)法律法規。
�。ǘ┲贫攘鞒叹�(jiǎn)高效原則。
�。ㄈ┲贫攘鞒糖袑�(shí)有效原則。
�。ㄋ模┿暯右恢�、互不沖突原則。
�。ㄎ澹┻m應公司發(fā)展戰略，促進(jìn)公司持續追求卓越，提升整體管理水平。
�。┓瞎菊鲁碳跋嚓P(guān)規定。
第五條 本辦法適用于公司各子公司，機關(guān)各部門(mén)。
第二章 機構與職責
第六條 董事會(huì )是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關(guān)規定審批審核權限范圍內的制度流程。
第七條 制度管理委員會(huì )為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化。制度管理委員會(huì )下設辦公室，辦公室設在企業(yè)管理部。
第八條 企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門(mén)，負責在制度管理委員會(huì )的指導下組織協(xié)調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿局贫攘鞒腆w系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。
�。ǘ┴撠煱l(fā)布現行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。
�。ㄈ┴撠熤贫攘鞒坦芾淼木C合協(xié)調，依據有關(guān)規定組織制度流程審查會(huì )議。
�。ㄋ模┴撠熤贫攘鞒滩莅钢猩婕岸鄠�(gè)部門(mén)之間的關(guān)系協(xié)調以及專(zhuān)業(yè)制度流程的規范審核。
�。ㄎ澹┴撠煂χ贫攘鞒坦芾砉ぷ鞯臋z查、考核。
�。┴撠煂緝炔恐贫攘鞒探ㄔO進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。
�。ㄆ撸┴撠煍M定本部門(mén)相關(guān)的制度流程。
第九條 綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門(mén)要有明確的負責人以及專(zhuān)（兼）職制度流程管理人員，負責本部門(mén)制度流程的管理工作，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿芾肀静块T(mén)的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。
�。ǘ┴撠煴静块T(mén)需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
�。ㄈ┴撠煻ㄆ趯⒈緦�(zhuān)業(yè)制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業(yè)管理部。
�。ㄋ模┴撠煴静块T(mén)制度流程執行過(guò)程中的檢查、監督和考核工作。
�。ㄎ澹┴撠熃⒈静块T(mén)制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執行中的重要事項的記錄等。
�。┴撠煂χ贫攘鞒痰慕ㄔO和修訂提供專(zhuān)業(yè)支持。
第十條 公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關(guān)工作，主要職責包括：
�。ㄒ唬┴撠熓占鞴芊秶鷥鹊膰蚁嚓P(guān)法律法規，并貫徹執行。
�。ǘ┴撠熎鸩荼締挝坏闹贫攘鞒�。
�。ㄈ┴撠熃M織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習和交流。
�。ㄋ模┴撠熛蚱渌嚓P(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓和宣講工作。
�。ㄎ澹﹨⑴c跨單位制度流程的建設和完善工作。
�。┒ㄆ谙蚱髽I(yè)管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執行情況及優(yōu)化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規章制度的格式一般分為總則、分則（條規）、附則（結束語(yǔ)）三部分。
�。ㄒ唬┛倓t主要包括：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。
�。ǘ┓謩t主要包括：組織機構、職責權限、專(zhuān)業(yè)管理、辦理程序、監督檢查、考核方式和其他必須規定的內容等。
�。ㄈ└絼t主要包括：可參照本規章調整的對象、與上級規定相抵觸時(shí)的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。
第十三條 規章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。
�。ㄒ唬罢隆�，每章都要冠寫(xiě)名稱(chēng)，如：“第一章 總則”等。
�。ǘ皸l”，是直接表述規章制度的內容，不冠寫(xiě)名稱(chēng)，條在規章制度全文中跨篇、章、節統一排序，例如：“第一條”。
�。ㄈ翱睢�，是條內的自然分段，不書(shū)寫(xiě)序號。
�。ㄋ模绊棥�，是條內的自然分段，必須書(shū)寫(xiě)序號。按項排序擬寫(xiě)規章制度時(shí)，每一項可冠寫(xiě)名稱(chēng)也可省略，如：“
�。ㄒ唬┞氊煼止�；
�。ǘ┕芾磙k法”等。
�。ㄎ澹澳俊�，是項內的自然分段，但必須書(shū)寫(xiě)序號，例如：“1﹒2﹒”等。
�。╉椖啃蛱柕氖褂�，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過(guò)流程圖以直觀(guān)的形式來(lái)規定某些特定事項的具體運作過(guò)程，包括相關(guān)單位、人員的活動(dòng)以及活動(dòng)之間的相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說(shuō)明，以文字的形式對流程圖進(jìn)行解釋?zhuān)幏哆\作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專(zhuān)門(mén)人員的責任和權限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
�。ㄒ唬┬枰贫�、修訂制度流程的起草部門(mén)應及時(shí)同主管部門(mén)溝通，說(shuō)明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門(mén)納入制度管理體系進(jìn)行確認后，由起草部門(mén)進(jìn)行起草。
�。ǘ┮幷轮贫绕鸩葸^(guò)程中，一般不使用語(yǔ)意模糊、形容、假設、文言文等詞語(yǔ)，如：有關(guān)規定、加大力度、如果、大概、可能等。
�。ㄈ┰诘谝淮问褂每s略語(yǔ)句時(shí)，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四定”）等。
�。ㄋ模┠承┤粘＜s定俗成的語(yǔ)句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務(wù)、“一套人馬”管理等。
�。ㄎ澹白肪坑嘘P(guān)法律責任”等語(yǔ)句的權限歸屬公、檢、法部門(mén)或政府行政管理部門(mén)，公司規章制度草案中應避免使用類(lèi)似語(yǔ)句。
�。┮幷轮贫纫龅絻热莩鋵�(shí)、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點(diǎn)符號、序號使用規范。
�。ㄆ撸l款內容不得與國家、省政府和上級機關(guān)發(fā)布的政策、法律、法規等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規定相矛盾。
�。ò耍┬缕鸩莼蛐抻喌囊幷轮贫�，不得多次重復使用已發(fā)布的規章內容，避免出現雷同現象，影響執行。
第十六條 在起草規章制度時(shí)，規章制度的名稱(chēng)要準確反映管理活動(dòng)的主題，簡(jiǎn)單明確。選用的規章制度種類(lèi)要同第二條的分類(lèi)規定相一致。
第五章 制度流程的審查和發(fā)布
第十七條 部門(mén)審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒唐鸩萃旰�，對不涉及其他職能管理部門(mén)職責，也不需要會(huì )簽的制度流程，由擬稿部門(mén)審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門(mén)負責人審核后，報送分管或協(xié)管領(lǐng)導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導審批簽字后，由企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì )簽。會(huì )簽后，由起草部門(mén)按公司行文流程下發(fā)。
�。ǘ┲贫攘鞒滩莅钢猩婕暗狡渌块T(mén)職責時(shí)，由起草部門(mén)牽頭組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報送分管或協(xié)管領(lǐng)導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )簽。會(huì )簽后，由起草部門(mén)按公司行文流程下發(fā)。
第十八條 會(huì )議審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒滩莅钢械哪承┮幎ㄅc相關(guān)管理部門(mén)的意見(jiàn)不一致時(shí)，由起草部門(mén)會(huì )同企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì )議審查。
�。ǘ⿻�(huì )議審查形成一致意見(jiàn)后，由起草部門(mén)按公司行文流程印發(fā)。
�。ㄈ⿻�(huì )議審查相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)仍不一致時(shí)，由企業(yè)管理部會(huì )同起草部門(mén)，將主要分歧說(shuō)明，提交制度管理委員會(huì )進(jìn)行專(zhuān)題研討并決策。
�。ㄋ模┲贫攘鞒虒彶闀�(huì )參會(huì )部門(mén)，由起草部門(mén)會(huì )同企業(yè)管理部依據制度流程審查內容確定。參會(huì )部門(mén)應由主要負責人或分管負責人參會(huì )。審查會(huì )實(shí)行簽名制，參會(huì )人員對發(fā)表的意見(jiàn)和建議負責。
第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )或職代會(huì )審議的，應按程序提交，經(jīng)會(huì )議通過(guò)后，正式行文發(fā)布實(shí)施。
第二十條 綜合部負責將進(jìn)入行文程序的制度流程，通過(guò)公司行文流程發(fā)布。
第六章 制度流程的實(shí)施與廢止
第二十一條 制度流程的實(shí)施，本著(zhù)誰(shuí)制定誰(shuí)負責的原則，由起草部門(mén)負責實(shí)施，嚴格執行，并保持相關(guān)執行有效記錄。
第二十二條 各部門(mén)在實(shí)施過(guò)程中，要建立本部門(mén)的制度流程目錄清單，持續保持有效的目錄清單以及實(shí)施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門(mén)，定期組織對制度流程的執行情況進(jìn)行檢查，檢查結果納入績(jì)效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門(mén)及時(shí)將需要廢止的制度流程的名稱(chēng)、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部，經(jīng)審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門(mén)要對本部門(mén)制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時(shí)各部門(mén)在1月底以前向企業(yè)管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業(yè)管理部根據各部門(mén)的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進(jìn)行統計匯總，一并行文。
第二十七條 職能部門(mén)要嚴格執行公司下達的制定、修訂計劃。
第二十八條 會(huì )簽部門(mén)在會(huì )簽過(guò)程中要認真履行好審查把關(guān)的職責，確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。
第二十九條 規章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰(shuí)擬稿，誰(shuí)解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門(mén)。兩個(gè)以上部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的規章制度，由擬稿部門(mén)負責解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規章制度中的相關(guān)規定執行。
第三十一條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為沒(méi)有明確的處理處罰條款的，按照以下規定執行。
第三十二條 處罰的范圍：
�。ㄒ唬└鲉挝换騿T工違反或未按照規定的制度流程進(jìn)行操作。
�。ǘ┻`規操作崗位所處單位。
�。ㄈ┌l(fā)現但對本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規行為不進(jìn)行提醒的，按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。
第三十三條 處罰規定：
�。ㄒ唬﹩T工違反或未按照規定的制度流程進(jìn)行操作，情節輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理。第一次違規處罰主管部門(mén)可對責任人進(jìn)行批評教育則其改正，再次違規視情節嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規違紀處理管理辦法》相關(guān)規定進(jìn)行處理。導致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟糾紛，給公司造成經(jīng)濟損失的，按照公司《員工違規違紀處理管理辦法》相關(guān)規定進(jìn)行處理。
�。ǘ﹩挝贿`反或未按照規定的制度流程進(jìn)行操作，處罰主管部門(mén)視情節進(jìn)行處罰。違規情節輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果，但存在潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理，對責任單位在月度績(jì)效考核中扣0.2-2分，同時(shí)減發(fā)責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質(zhì)惡劣或將來(lái)可能給公司帶來(lái)惡劣后果的，由處罰主管部門(mén)組織調查，判定事故情節，經(jīng)公司領(lǐng)導討論后作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對各單位和個(gè)人違規行為，由企業(yè)管理部負責處罰。違規情節發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調查，相關(guān)單位配合，確認違規行為后，視情節由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負責經(jīng)濟處罰的執行。情節特別嚴重的，企業(yè)管理部組織調查后，報公司領(lǐng)導討論并形成處罰意見(jiàn)，企業(yè)管理部負責監督處罰意見(jiàn)的執行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據本辦法結合實(shí)際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業(yè)管理部負責解釋。
第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執行。
制度流程管理制度10
庫房保管員認真履行收、存、管、發(fā)、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而且關(guān)系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關(guān)重要�，F制定管理制度如下：
1、認真檢查庫房周?chē)袩o(wú)污染源。
2、庫房?jì)缺３智鍧嵏稍�，定時(shí)通風(fēng)保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽(yáng)光直射。
3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無(wú)蠅、無(wú)鼠、無(wú)有害昆蟲(chóng)等。
4、食品應分類(lèi)存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風(fēng)和檢查。
5、嚴禁在庫房?jì)却娣艢⑾x(chóng)劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。
制度流程管理制度11
物業(yè)轄區水泵站管理辦法
人員配置:泵站值班工:1名,電工:1名
水泵開(kāi)停車(chē)操作:
1、泵起動(dòng)前,周?chē)鍧?不得有防礙運行的雜物。
2、用手撥轉電機網(wǎng)葉,葉輪后無(wú)卡磨,轉動(dòng)靈活。
3、泵的旋轉方向要正確,用手搬動(dòng)聯(lián)軸器數轉,旋轉要靈活,從電機端看為順時(shí)針旋轉。
4、打開(kāi)進(jìn)水閥,排氣(打開(kāi)泵上小銅閥),使液體充分進(jìn)入泵腔內,直到整個(gè)管路充滿(mǎn)液體,然后開(kāi)啟出口閥,合上起動(dòng)按鈕,電機開(kāi)始轉動(dòng)。
5、逐調節出水閥的開(kāi)度,使泵在額定狀態(tài)下工作,如壓力超過(guò)設定壓力,銷(xiāo)打開(kāi)管道上回流閥。
6、當泵轉速達到額定后,檢查壓力、電流,泵啟動(dòng)2-3分鐘后,軸端密封填料不能過(guò)緊,池漏后<3滴/分,電機軸承處溫升<70℃,電機要無(wú)雜音、振動(dòng),如發(fā)現有不正�，F象,應立即停車(chē),并報告相關(guān)人員,調換水泵進(jìn)行處理。
7、停車(chē)前先與相關(guān)人員聯(lián)系。
8、切斷電流,停車(chē)電機運行。作好停車(chē)記錄。
9、作好當日水泵運行記錄。
檢查順序:
1、運行中的水泵,要時(shí)刻注意泵內有無(wú)不正常的摩擦聲音(填料是否過(guò)緊),電機有無(wú)雜音和振動(dòng)等現象。
2、定時(shí)查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數正常和擺動(dòng)不大)
3、水泵在大流量運行時(shí),電機不能超電流長(cháng)期運行。
4、運行中的泵,要經(jīng)常查看電流表,電壓電的波動(dòng)是否正常。
5、定時(shí)查看運行中泵的盤(pán)根松緊是否合適,以滴水為佳,水滴不熱為宜。
6、定時(shí)檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。
7、經(jīng)常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。
8、查看開(kāi)關(guān)柜外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。
9、泵進(jìn)行長(cháng)期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動(dòng)增大時(shí),要停車(chē)檢查,必要時(shí)要更換易損零件及軸承。
10泵長(cháng)期停用,應放盡泵內液體。
11泵在運行過(guò)程中要有專(zhuān)人看管,以免發(fā)生意外。
以上各項發(fā)現問(wèn)題,即時(shí)匯報、解決,并作好當日運行記錄。
制度流程管理制度12
（一）總則
倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，防止物資的浪費，特制定本制度。
倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
倉庫物資一律采用金額管理。
（二）管理員職責
1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進(jìn)庫產(chǎn)品分類(lèi)堆碼、掛牌標示，做好進(jìn)出庫數據記錄卡；
2.負責進(jìn)、出庫的清點(diǎn)核實(shí)工作，及時(shí)、準確地登記當日出入庫數據；每月做到盤(pán)存一次并配合上級部門(mén)對實(shí)物進(jìn)行核對；
3.掌握好物品的安全庫存，根據生產(chǎn)的季節變化及時(shí)合理的向上級部門(mén)反應最高和最低庫存信息；
4.對化學(xué)物品及有毒有害物品要分類(lèi)存放注明標識，并做好出入庫記錄；
5.月底對倉庫相關(guān)記錄交部門(mén)辦公室歸檔；
6.庫內應清潔衛生，內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風(fēng)良好、無(wú)灰塵，做好對倉庫物品防蟲(chóng)防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品及時(shí)上報上級部門(mén)；
7.做好各種原始單據及電腦數據的備份工作。
（三）物資入庫
1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數量無(wú)誤后，方能辦理入庫手續；
2.物資入庫，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用；
3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚；
4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任；
5.托收而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬；
6.車(chē)間余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱(chēng)，數量開(kāi)具入庫單，注明車(chē)間退料。
（四）物資的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放；
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊；
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法；
4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨
方便，留有回旋余地；
5.保管物資，未經(jīng)科部長(cháng)同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)部長(cháng)批；
6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（五）物資出庫
1.發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任；
2.物資出庫按月平均單價(jià)計量出庫。領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、零件名稱(chēng)或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料人未辦手續，不得發(fā)料；
3.對于專(zhuān)項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著(zhù)節約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料；
4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)；
5.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；
6.對于車(chē)間領(lǐng)料，屬車(chē)間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車(chē)間領(lǐng)料，必須由車(chē)間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經(jīng)濟責任。
�。┢渌嘘P(guān)事項
1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)；
2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；
3.創(chuàng )造五好倉庫（安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗）是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )五好倉庫的開(kāi)展；
4.保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導見(jiàn)證，雙方各執一份，報人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀律處分；
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
制度流程管理制度13
第一條 操作人員帶電作業(yè),必須持證上崗(華北電網(wǎng)工作網(wǎng)作業(yè)許可證或河北省安全生產(chǎn)監督局特種作業(yè)許可證)執行發(fā)證機關(guān)制定的相關(guān)安全條例,確保人身安全,泵站運行要嚴格準守操作規范,不許違章作業(yè)。
第二條 值班人員必須堅守崗位,嚴格遵守兩人值班,值班期間嚴禁飲酒。要保證隨時(shí)都能開(kāi)泵排水,并定時(shí)檢查水位。交班時(shí)要交接清各種工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。
第三條 機電設備在運行中,嚴禁站外人員進(jìn)入泵房。
第四條 泵站工作人員要按規定人數堅持每天早、午、晚、夜對本站一切設備各巡視一次,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報和妥善處理;每日按相關(guān)要求填寫(xiě)各項記錄。
第五條 汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。
第六條 對于各項目安全防范實(shí)物設施,要經(jīng)常檢查,確保實(shí)效,定期檢查防火、防盜器具和設施的可靠性。
第七條 站長(cháng)負責主持本站全面工作的安排布置以及站內工作人員考勤,負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實(shí)各項相關(guān)規章制度的執行。
制度流程管理制度14
第一章倉庫管理制度
一、倉庫全體員工要自覺(jué)遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。
二、倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導根據實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理調配與安排。
三、熱愛(ài)本職工作，責任心強，自覺(jué)性好，勤懇踏實(shí)，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。
四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進(jìn)入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責。
五、凡非工作需要進(jìn)入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說(shuō)仍不聽(tīng)者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關(guān)規定對其進(jìn)行處理。
六、公司運營(yíng)除飯堂的食品類(lèi)采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門(mén)使用。
七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進(jìn)入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。
八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關(guān)規定進(jìn)行處罰。
九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤(pán)點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。
十、根據實(shí)際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數據的準確性負責。
十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺(jué)輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。
十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準時(shí)發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無(wú)故拖延時(shí)間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規定進(jìn)行處理。
第二章倉庫運作流程
一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類(lèi)）
1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產(chǎn)的、或開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類(lèi)供應商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準的供應商按先后順序進(jìn)行歸類(lèi)整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓⿷绦枰诸�(lèi)整理并存檔。
2、倉庫主管及采購負責收取或主動(dòng)詢(xún)問(wèn)生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時(shí)向開(kāi)發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》�！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價(jià)格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓⿷讨苯影l(fā)《采購計劃表》給供應商，本公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品應按價(jià)格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽(yù)、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應商。
3、采購向生管索要經(jīng)客戶(hù)公司相關(guān)負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應商，已經(jīng)開(kāi)發(fā)確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時(shí)做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進(jìn)行采購。
4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領(lǐng)導要求，根據客人的信用度，必要時(shí)還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計劃。
5、采購過(guò)程的進(jìn)度追蹤。
1）如果訂單數量過(guò)大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時(shí)就必須將計劃做好。
2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶(hù)批核的《布、輔料確認樣品卡》進(jìn)行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價(jià)格進(jìn)行核對，與采購單無(wú)誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來(lái)料必須當天登記入庫或退貨。
3）根據采購的實(shí)際供應商確認期提前跟進(jìn)進(jìn)度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務(wù)做《采購統計報表》。
6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。
1）大貨布回來(lái)后，倉庫采購、收發(fā)除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價(jià)格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進(jìn)行，驗布后，要將驗布報告情況進(jìn)行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質(zhì)量問(wèn)題嚴重的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責成供應商退貨，及時(shí)告訴公司的客戶(hù)實(shí)際出現的情況。
2）對大貨輔料的檢測，按客戶(hù)提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進(jìn)行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)。
3）如果是客戶(hù)在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒(méi)有問(wèn)題才能夠進(jìn)行大貨生產(chǎn)。
4）根據客戶(hù)的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進(jìn)行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。
5）對合格的布、輔料要及時(shí)做好清楚的標識，并分類(lèi)及時(shí)入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經(jīng)公司領(lǐng)導或客人確認后的意見(jiàn)進(jìn)行處理。
7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來(lái)后將布、輔料即時(shí)執一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復正確后倉庫主管及相關(guān)負責人要參加產(chǎn)前會(huì )，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。
8、產(chǎn)前會(huì )后，按規定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠(chǎng)或自己工廠(chǎng)的裁床、倉庫或車(chē)間。自己車(chē)間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車(chē)間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規定的時(shí)間、數量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開(kāi)具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫(xiě)清楚庫存處的實(shí)際的布、輔料數量，重新做好標識。
9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進(jìn)行即時(shí)跟蹤，如發(fā)現因檢查沒(méi)有發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題或車(chē)間生產(chǎn)中出現的錯誤而少數時(shí)要及時(shí)做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應商溝通協(xié)調，補充不足的布及輔料，以便車(chē)間及時(shí)生產(chǎn)保證訂單數量及準時(shí)交貨給客人。
10、倉庫搬運要將車(chē)間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時(shí)收到倉庫并記錄簽收，車(chē)間各生產(chǎn)線(xiàn)裝好箱的庫存不能夠超過(guò)2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類(lèi)標識好分類(lèi)上成品倉的專(zhuān)用貨架待出貨。同時(shí)將下貨數錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。
11、倉庫主管負責調配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車(chē)出貨。如出貨量大，有必要的時(shí)候可以根據實(shí)際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過(guò)公司經(jīng)理同意。
12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結，對出現的問(wèn)題進(jìn)行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類(lèi)似的情況發(fā)生。
13、每個(gè)月對所下的“采購單”已收貨情況進(jìn)行分類(lèi)編號整理并存檔，與財務(wù)對數，財務(wù)部只有在核對數據無(wú)誤后才能夠付款給供應商。
14、對所有的采購供應商進(jìn)行月評估，每季要進(jìn)行季度評估，每年要進(jìn)行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。
二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。
1、采購負責收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類(lèi)商品的供應商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準的供應商按先后順序進(jìn)行歸類(lèi)整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓⿷绦枰诸�(lèi)整理并存檔。
2、向各類(lèi)供應商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購時(shí)的選擇。
3、將公司需要的各類(lèi)生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類(lèi)及所需要的數量存檔。
4、根據實(shí)際需求下采購單給供應商并跟進(jìn)進(jìn)度。
5、對采購回來(lái)的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應商的標準樣進(jìn)行檢驗，合格的按實(shí)收數簽收后根據種類(lèi)標識清楚分類(lèi)入倉擺放，不合格的直接退給供應商。
6、各部門(mén)領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。
7、在公示牌顯示每個(gè)月各部門(mén)的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。
8、定時(shí)盤(pán)點(diǎn)核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買(mǎi)。
制度流程管理制度15
一、倉庫基本管理：
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過(guò)道碼放。
2、倉庫每種產(chǎn)品要有物料卡，對每類(lèi)每批產(chǎn)品在物料卡上嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房?jì)炔坏么嬗蟹鞘称�、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進(jìn)行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無(wú)鼠、無(wú)蠅、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區、產(chǎn)品出貨區、產(chǎn)品退貨待處理區、不良產(chǎn)品存放區，用標簽將每個(gè)區域標識明確，用膠帶將每個(gè)位置區分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應的區域。
7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫。
二、入庫管理：
1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準入庫。
2、對采購的產(chǎn)品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類(lèi)存檔，登記臺帳。
3、產(chǎn)品入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
4、入庫的產(chǎn)品要做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如庫存產(chǎn)品有變動(dòng)應及時(shí)向倉庫管理部和財務(wù)部用時(shí)反映，以便及時(shí)調查原因調整庫存數據。
三、出庫管理
1、所有產(chǎn)品出庫時(shí)必須按照先進(jìn)先出的原則執行。
2、產(chǎn)品出庫時(shí)要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時(shí)出貨產(chǎn)品不得出現串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現象，
3、產(chǎn)品出庫時(shí)必須做到按單出貨，出貨人員應根據出貨單核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可出庫發(fā)貨；出貨后，倉管人員要將出貨數據登記入卡，管理人員登記入帳。
4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時(shí)，倉管人員應根據業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產(chǎn)品入庫時(shí)倉管人員要區分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區，不得混放，不得隨意不分區域放置。
2、區分好的合格產(chǎn)品要整理分類(lèi)、清點(diǎn)數量、做好標識。能夠在市場(chǎng)上重新銷(xiāo)售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場(chǎng)上銷(xiāo)售的產(chǎn)品要通過(guò)特殊渠道銷(xiāo)售，或做促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)采用。
3、對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫(xiě)《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理
確認，并經(jīng)財務(wù)人員審核后，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數量清點(diǎn)清楚，方可報廢處理。
4、報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統一倒傾之當地相關(guān)部門(mén)指定的垃圾處理區域。
五、監督管理：
1.產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現損失的追究相關(guān)管理人員責任。
2.異常庫存未上報的，盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品未上報的處罰相關(guān)責任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責任。
3倉庫存放物品不符合規定的，倉庫衛生沒(méi)有按時(shí)打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
4、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開(kāi)存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規定出庫的處罰相關(guān)責任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責任。
5、產(chǎn)品出庫時(shí)未按照先進(jìn)先出的原則執行時(shí)，處罰相關(guān)責任人50元/次。
6、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過(guò)《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。
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