供應商報價(jià)制度（通用14篇）

　　在當下社會(huì )，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的供應商報價(jià)制度，歡迎閱讀與收藏。

　　供應商報價(jià)制度 1

　　1、目的

　　為了使產(chǎn)品定價(jià)科學(xué)化，制定流程規范化，使公司產(chǎn)品價(jià)格滿(mǎn)足市場(chǎng)供求、產(chǎn)品成本的內在要求，特制定本管理制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于我公司包括產(chǎn)品報價(jià)，模具報價(jià)，代加工報價(jià)等所有對外報價(jià)活動(dòng)。

　　3、原則

　　確保公司定價(jià)的準確、規范，滿(mǎn)足市場(chǎng)價(jià)格的需要。

　　4、價(jià)格構成

　　報價(jià)由以下費用構成:材料費用、外購件費用、人工水電費用、制造費用、廢品損耗費用、管理費用、利潤、稅金、財務(wù)費用、模具費用、運輸費等。所有報價(jià)活動(dòng)應綜合考慮以上費用構成。

　　5、報價(jià)流程

　　5.1 成本測算

　　報價(jià)部組織，會(huì )同生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷(xiāo)售部及相關(guān)部門(mén)人員收集成本費用數據，測算產(chǎn)品生產(chǎn)的`各種成本和費用，見(jiàn)成本估價(jià)表。

　　5.2 價(jià)格調研

　　銷(xiāo)售部對市場(chǎng)上的同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調研分析，主要包括生產(chǎn)廠(chǎng)家、產(chǎn)品型號、市場(chǎng)價(jià)格、銷(xiāo)售情況、顧客心理價(jià)位等方面，尤其是本企業(yè)競爭對手的情況，見(jiàn)競爭產(chǎn)品調查表。

　　5.3 報價(jià)方案

　　報價(jià)部組織，會(huì )同銷(xiāo)售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)，綜合考慮各種價(jià)格構成因素，并結合企業(yè)的實(shí)際情況和營(yíng)銷(xiāo)策略，提出產(chǎn)品的幾種報價(jià)方案。

　　5.4 報價(jià)審批

　　報價(jià)部將成本分析及報價(jià)方案提交總經(jīng)理審批。最終對外報價(jià)及報價(jià)后的價(jià)格調整，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可生效。

　　報價(jià)管理流程圖

　　按價(jià)格構成提供相關(guān)信息

　　按價(jià)格構成提供相關(guān)信息

　　未通過(guò)

　　通過(guò)

　　通過(guò)

　　未通過(guò)

　　結束

　　開(kāi)始

　　確定目標價(jià)格

　　審批

　　研究競爭者

　　產(chǎn)品報價(jià)

　　成本測算

　　確定消費者

　　心理價(jià)位

　　報價(jià)方案

　　綜合考慮

　　定價(jià)因素

　　按價(jià)格構成提供相關(guān)信息

　　部門(mén)會(huì )審

　　報價(jià)

　　銷(xiāo)售部

　　生產(chǎn)部和其他相關(guān)部門(mén)

　　報價(jià)部

　　總經(jīng)理

　　注明:本報價(jià)流程中，對于不涉及銷(xiāo)售部的報價(jià)活動(dòng)，由報價(jià)部組織，會(huì )同相關(guān)部門(mén)人員收集成本費用數據，測算各種成本和費用，制定報價(jià)方案，提交公司總經(jīng)理審批。

　　6、附則

　　6.1 本管理制度由報價(jià)部負責解釋。

　　6.2 本管理制度自頒布之日起實(shí)施。

　　供應商報價(jià)制度 2

　　第一章總則

　　1、進(jìn)一步規范公司產(chǎn)品報價(jià)流程，明確相關(guān)部門(mén)在報價(jià)過(guò)程中的職責.降低采購成本，規范采購價(jià)格核定流程，對合格供方提供的報價(jià)進(jìn)行成本分析和核算，確保供方的價(jià)格合理，保證公司的經(jīng)濟效益。

　　2、本規定適用公司自行生產(chǎn)或者外協(xié)加工的所有常規產(chǎn)品、生產(chǎn)所需的原材料、輔料、外協(xié)件、包裝物等采購產(chǎn)品價(jià)格的測算、分析、審核、確認。

　　第二章職責

　　1、價(jià)格管理組織機構：成員有總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、生產(chǎn)部部長(cháng)、技術(shù)部部長(cháng)。負責對新產(chǎn)品、常規產(chǎn)品報價(jià)的評審、抽查及外加工價(jià)格的最終確定。

　　2、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負責接收客戶(hù)詢(xún)價(jià)信息，提出報價(jià)申請，并將最終報價(jià)及時(shí)向客戶(hù)反饋。

　　3、生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品工藝流程的編制、產(chǎn)品模具、工裝費用的測算及對產(chǎn)品原材料、輔料、生產(chǎn)車(chē)間人工費、動(dòng)力三費的測算，并把變動(dòng)情況及時(shí)通知報價(jià)部門(mén)

　　4、外協(xié)加工的產(chǎn)品應選擇合格的供方，向供方詢(xún)價(jià)的同時(shí)要求供方提供符合要求的報價(jià)格式及采用的原材料質(zhì)量及價(jià)格。

　　5、報價(jià)部應時(shí)刻關(guān)注原材料市場(chǎng)及生產(chǎn)用工費用的變化，以便及時(shí)對價(jià)格進(jìn)行精確測算。

　　6、報價(jià)員對本人負責的報價(jià)單承擔相應的獎罰責任。

　　第三章工作流程

　　一、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的報價(jià)

　　1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部在接到客戶(hù)提出產(chǎn)品報價(jià)要求時(shí)，應從和客戶(hù)交談或通過(guò)其它信息渠道驗證該客戶(hù)是否有合作意向（老客戶(hù)不需要驗證），在通過(guò)初步驗證確定客戶(hù)有合作意向后，應填寫(xiě)《產(chǎn)品報價(jià)申請單》，申請表中詳細記錄收集到的`客戶(hù)需求，產(chǎn)品的規格型號、技術(shù)資料等傳遞到報價(jià)部門(mén)。

　　2、報價(jià)部門(mén)根據當時(shí)報價(jià)員的工作情況及其擅長(cháng)的報價(jià)類(lèi)別進(jìn)行合理安排，專(zhuān)人負責，實(shí)行一單一人負責制。

　　3、報價(jià)員根據以往的經(jīng)驗和已有的產(chǎn)品套用初步測算，收集技術(shù)、生產(chǎn)、采購、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)人員對相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格及用工信息的進(jìn)行匯總、核算，并根據顧客公司與本公司的距離，選擇合適的運輸路線(xiàn)及方式，核算出運輸的成本以及相關(guān)的銷(xiāo)售費用。

　　4、成本核算完成并確認準確后，及時(shí)通知營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員，以便及時(shí)通知客戶(hù)。

　　5、報價(jià)部門(mén)編制報價(jià)登記表，對每次報價(jià)建立臺帳進(jìn)行管理，應注明報價(jià)的日期、產(chǎn)品、規格、價(jià)格、質(zhì)量及要求報價(jià)的業(yè)務(wù)員姓名等。

　　6、顧客確認報價(jià)單且達成合作意向后，將該產(chǎn)品報價(jià)單，及所有的費用核算清單歸檔，報價(jià)部門(mén)和銷(xiāo)售部門(mén)各存一份，報價(jià)部門(mén)根據營(yíng)銷(xiāo)人員提供的客戶(hù)要求及報價(jià)時(shí)的相關(guān)資料向生產(chǎn)部提供采購標準并協(xié)助生產(chǎn)部對供方材料、工藝水平進(jìn)行判定，經(jīng)總經(jīng)理批準后由生產(chǎn)部相關(guān)負責人與外協(xié)生產(chǎn)單位簽訂《加工合同》，由生產(chǎn)部進(jìn)行排產(chǎn)及完工后的產(chǎn)品入庫、質(zhì)量檢測等工作。

　　7、協(xié)助倉管部門(mén)做好貨物的裝運日期及裝運方式的安排。

　　二、公司來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)的報價(jià)

　　1、由公司接待辦接待來(lái)訪(fǎng)詢(xún)價(jià)的客戶(hù)，由接待辦匯總客戶(hù)需求產(chǎn)品的詳細信息通知報價(jià)部門(mén)進(jìn)行核價(jià)，接待辦加上公司制定的相關(guān)利潤率后報價(jià)給客戶(hù)。報價(jià)流程適用于本項一類(lèi)條款。

　　2、接待直接到報價(jià)部門(mén)詢(xún)價(jià)的客戶(hù)時(shí)，注意客戶(hù)接待禮儀、言談舉止大方得體，時(shí)刻維護公司的形象；詳細記錄客戶(hù)信息及所需產(chǎn)品的詳細規格、數量等。

　　3、及時(shí)準確的核算產(chǎn)品成本，根據公司制定的相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤率進(jìn)行銷(xiāo)售核價(jià)，及時(shí)報價(jià)給客戶(hù)，不準當客戶(hù)面對外詢(xún)價(jià)，確實(shí)需要時(shí)，應移步到其他科室詢(xún)價(jià)，完成后盡快回到本部門(mén)。

　　4、與客戶(hù)就產(chǎn)品價(jià)格及運輸形式、付款方式達成意向后，報告總經(jīng)理或者主管副總簽訂《供貨合同》，注意合同文本的填寫(xiě)，不能出現漏項、錯項等，合同一式二份，一份交客戶(hù)，一份交財務(wù)存檔。

　　供應商報價(jià)制度 3

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。

　　3、職責

　　3.1 采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。

　　3.2 質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。

　　3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。

　　4、內容

　　4.1 實(shí)施程序

　　4.1.1 采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　4.1.2 采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2 樣品需求與樣品確認

　　4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2 樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數量應多于兩件。

　　4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。

　　4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的`依據。

　　4.3 管理評審

　　4.3.1 質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集本部門(mén)、采購部門(mén)及技術(shù)部門(mén)，對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。

　　1)企業(yè)根據所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。

　　2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。

　　3)對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。

　　4.4 合格供應商名單

　　4.4.1 采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。

　　4.4.3 對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導者批準生效。

　　4.5 對合格供應商的質(zhì)量監督

　　4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2 合格供應商應每年重新評價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領(lǐng)導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6 合格產(chǎn)品供應商檔案建立

　　4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價(jià)的相關(guān)資料等。

　　5、記錄

　　《樣品確認表》

　　《供應商基本資料表》

　　《合格供應商名單》

　　《供應商綜合評價(jià)表》

　　供應商報價(jià)制度 4

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

　　1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;

　　2、ISO90012000版證書(shū);

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條 采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的'基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

　　第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：

　　一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;

　　二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;

　　三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：

　　一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;

　　二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

　　供應商報價(jià)制度 5

　　第一章總則

　　第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規避采購風(fēng)險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩定提高，特制訂本管理辦法。

　　第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)等各項控制活動(dòng)。

　　第三條公司供應商管理實(shí)行統一歸口分級管理。

　　第二章職責

　　第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準，以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術(shù)部、采購部的供應商評價(jià)進(jìn)行審核。

　　第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時(shí)提出意見(jiàn)并對其進(jìn)行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：

　�。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)公司供應商管理規章制度。

　�。ǘ�）負責公司供應商信息動(dòng)態(tài)維護。

　�。ㄈ�）參與供應商推薦、評價(jià)等管理工作。

　�。ㄋ模┴撠煴竟�司供應商資料、檔案管理工作。

　　第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術(shù)部負責參與供應商評價(jià)工作，并根據各部門(mén)cv專(zhuān)業(yè)提出評價(jià)結果。

　　第三章分類(lèi)

　　第七條根據采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度以及使用的相關(guān)要求，將采購物資分為以下幾類(lèi)：

　�。ㄒ唬〢類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需要進(jìn)行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，可通過(guò)檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。

　�。ǘ�）B類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行不需要進(jìn)行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。

　�。ㄈ�）C類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需的，無(wú)法通過(guò)檢測、需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員認定的物資，例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學(xué)試劑等。

　　第八條根據供應商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務(wù)態(tài)度，將供應商分為以下幾五類(lèi)：

　�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：經(jīng)初步篩選后能力有待進(jìn)一步確認的供應商。

　�。ǘ�）合格供應商（QS）：能夠形成穩定（品質(zhì)價(jià)格周期穩定）供應的供應商。

　�。ㄈ�）優(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。

　�。ㄋ模┖诿麊喂�應商（BS）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

　　第九條根據公司對各類(lèi)供應商的要求有所不同，具體界定如下：

　�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據采購物資的需要，聯(lián)絡(luò )和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿(mǎn)足采購要求能力的有關(guān)資料以及采購物資的樣品填寫(xiě)《供方樣品評價(jià)表》交質(zhì)量部審核通過(guò)后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定候選供應商供應商。

　�。ǘ�）備用供應商（AS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進(jìn)進(jìn)行試用（批量購進(jìn)的最大金額應不超過(guò)5萬(wàn)元），并填寫(xiě)《供方批量試用評價(jià)表》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進(jìn)行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價(jià)表》均顯示通過(guò)的供方方可列為備用供應商。

　�。ㄈ�）合格供應商（QS）：列為備用供應商的供方物流部可進(jìn)行正常采購，能穩定供貨兩次以上、服務(wù)態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準。

　�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務(wù)態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。

　�。ㄎ澹┖诿麊喂�應商（BS）：連續兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類(lèi)供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

　　第十條采購部負責組織質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)人員根據采購物資分類(lèi)的原則對需采購的物資進(jìn)行類(lèi)別的確認。

　　第四章準入原則

　　第十一條公司供應商實(shí)行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：

　�。ㄒ唬┕�應商必須具有法定的生產(chǎn)資格。

　�。ǘ�）具有完善的質(zhì)量保證體系，提供的物料能夠滿(mǎn)足本公司的質(zhì)量要求，有持續改進(jìn)的愿望與能力。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)能力能夠滿(mǎn)足本公司需求，并有持續發(fā)展的潛力。

　�。ㄋ模┍ＷC按時(shí)、按量供貨。

　�。ㄎ澹┰跐M(mǎn)足上述條件的同時(shí)，價(jià)格有競爭力。

　�。�六）在同行業(yè)中有良好的信譽(yù)和競爭優(yōu)勢。

　　供應商原則上以制造商為主，因條件限制無(wú)法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。

　　第十三條對于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進(jìn)行采購，C類(lèi)物資由于物資特殊性可由采購部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定供應商。

　　第五章準入程序

　　第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

　　第十五條申請準入的供應商應填寫(xiě)《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關(guān)資料，經(jīng)采購部門(mén)報質(zhì)量技術(shù)部。

　　第十六條質(zhì)量技術(shù)部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風(fēng)險等級較高的，可組織相關(guān)人員對申請準入的供應商進(jìn)行現場(chǎng)審核，并形成現場(chǎng)審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：

　�。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。

　�。ǘ�）提供虛假的業(yè)績(jì)證明或其他資信資料的`。

　�。ㄈ�）有違反經(jīng)營(yíng)誠信、職業(yè)道德等不良行為的。

　�。ㄋ模┕�應商有違法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的。

　　第十七條質(zhì)量技術(shù)部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場(chǎng)審核報告進(jìn)行評審。質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

　　第十八條質(zhì)量技術(shù)部將通過(guò)預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。

　　第十九條通過(guò)公司總經(jīng)理審核批準后的供應商，質(zhì)量技術(shù)部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門(mén)。

　　第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質(zhì)量技術(shù)部應對已準入的合格供應商進(jìn)行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關(guān)法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務(wù)發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

　　第六章考核評價(jià)

　　第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià)。

　　第二十二條日常管理由各個(gè)相關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行。各部門(mén)在采購和使用過(guò)程中對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報質(zhì)量技術(shù)部。

　　第二十三條質(zhì)量技術(shù)部應定期對供應商進(jìn)行評估，回顧分析物料質(zhì)量檢驗結果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，還應盡快進(jìn)行相關(guān)的現場(chǎng)質(zhì)量審計。

　　第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進(jìn)行年度考核，填寫(xiě)《年度供方評價(jià)表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價(jià)表可包括但不限于以下內容：

　�。ㄒ唬┕�應商的資信能力。

　�。ǘ�）供應商的供貨業(yè)績(jì)。

　�。ㄈ�）供應商的質(zhì)量保證能力。

　�。ㄋ模┕�應商產(chǎn)品價(jià)格。

　�。ㄎ澹┙回浨闆r。

　�。�六）服務(wù)情況。

　　第二十五條根據考評結果，對物資供應商實(shí)行分級管理�？荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。

　　第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無(wú)正當理由延期供貨的；

　　非不可抗力原因，單方面變更合同的；

　　售后服務(wù)未達到合同要求的；

　　連續三年無(wú)供貨交易的。

　　第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問(wèn)題嚴重程度，中止期為一至二年。

　�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ�因，單方面解除、終止合同的；

　�。ǘ�）產(chǎn)品質(zhì)量出現較大問(wèn)題的；

　�。ㄈ�）違反合同約定，進(jìn)行分包、轉包或提供其他廠(chǎng)家產(chǎn)品的。

　　第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時(shí)發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。

　�。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的；

　�。ǘ�）騙取準入證的；

　�。ㄈ�）不履行或不當履行合同義務(wù)造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的；

　�。ㄋ模┯袃r(jià)格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；

　�。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題或存在重大安全環(huán)保隱患的；

　�。�六）有賄賂公司及各單位員工行為的；

　�。ㄆ撸┢渌�違法違規行為的。

　　第七章附則

　　第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

　　供應商報價(jià)制度 6

　　一、目的

　　對供應商合理評定和選擇，確保供應商具備提供本公司規定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。

　　三、職責

　　四、程序細則

　　(一)供應商來(lái)源的控制

　　1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠(chǎng)商而非銷(xiāo)售商，如果工程部經(jīng)理認為需要時(shí)，可以同時(shí)列明廠(chǎng)商的原料編號，如果只列明生產(chǎn)廠(chǎng)商，則任何能供應該生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品的銷(xiāo)售商，均視為合格供應商。

　　2.如某銷(xiāo)售商為生產(chǎn)廠(chǎng)商指定代理商，則該銷(xiāo)售商代表生產(chǎn)廠(chǎng)商。

　　3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應商，工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認為需要時(shí)，可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商，該供應商必須是《合格供應商名單》中的'。采購、檢驗或生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)時(shí)都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

　　4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中，由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。

　　(二)供應商的評估/選擇標準

　　1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》，供應商填妥回傳，正本采購部保存，副本分發(fā)品管部及工程部。

　　2.品管部經(jīng)理在可能的情況下，派員到供應商生產(chǎn)現場(chǎng)考察其品質(zhì)運作，對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價(jià)并記錄于《供應商品質(zhì)體系調查表》中。

　　3.如該供應商以前曾供應過(guò)其它物料，可以依其以前表現評估。

　　4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商，除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求，否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請，申請人應在單上注明。

　　5.當物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗報告》反映結果合格，由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商，增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn)。

　　(三)供應商表現的評估

　　1.由品管iqc填寫(xiě)《供應商品質(zhì)表現評估表》，依“進(jìn)料檢驗程序”對供應商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評估。

　　2.進(jìn)料檢驗時(shí)，若iqc發(fā)現并非來(lái)自合格供應商的來(lái)料，或合格之銷(xiāo)售商提供并非合格生產(chǎn)廠(chǎng)商的物料，亦判定來(lái)料不合格。

　　3.由采購部及計劃部每月填寫(xiě)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》，提交經(jīng)理審核，并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。

　　(四)供應商的更改

　　1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時(shí)，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》，經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統內之相關(guān)資料。

　　2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準，由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制，任何電腦打印表單只限打印當天參考。

　　3.如屬刪除某供應商，則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

　　4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商，而該供應商不屬《合格供應商名單》內，則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí)，同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

　　5.如為一供應商代替另一供應商，則視為增加一供應商，另一被刪除，程序同上述之3、4點(diǎn)。

　　6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果，并填于《物料更改通知單》正本上。

　　7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》，確保正確無(wú)誤，核查結果工程部保存至少兩年。

　　六、附件

　　(一)《合格供應商名單》

　　(二)《供應商信函調查表》

　　(三)《供應商品質(zhì)體系調查表》

　　(四)《供應商品質(zhì)表現評估表》

　　(五)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》

　　(六)《供應商總體表現評估表》

　　(七)《物料更改通知單》

　　供應商報價(jià)制度 7

　�。ㄒ唬�、根據《物業(yè)管理條例》規定，特制定以下財務(wù)公開(kāi)監督制度：

　　1、物業(yè)管理處每年兩次向業(yè)主、物業(yè)使用人公布小區物業(yè)管理財務(wù)收支狀況。

　　2、財務(wù)公開(kāi)的內容和數據必須經(jīng)業(yè)主委員會(huì )事先認可。

　　3、物業(yè)管理處平時(shí)應定期向業(yè)主、物業(yè)使用人、業(yè)委會(huì )匯報工作，接受業(yè)主、物業(yè)使用人、業(yè)委會(huì )的監督和檢查。

　　4、對突發(fā)性事件和重大經(jīng)費開(kāi)支應事先報業(yè)委會(huì )批準。

　　5、業(yè)主、物業(yè)使用人對物業(yè)管理處的經(jīng)費收支如有疑問(wèn)，可委托業(yè)委會(huì )向物業(yè)管理處查詢(xún)，并要求物業(yè)管理處做出解釋。

　�。ǘ�）、以業(yè)養業(yè)的計劃及提高自身發(fā)展后勁的計劃和措施

　　1、以業(yè)養業(yè)計劃

　�。�1）開(kāi)展裝修、維修、室內綠化設計、電腦維修等有償服務(wù)。

　�。�2）積極開(kāi)展家居衛生、保姆服務(wù)等家政服務(wù)。

　�。�3）同保健機構合作，開(kāi)展醫療保健服務(wù)。

　�。�4）不斷挖掘住戶(hù)的需求，開(kāi)拓服務(wù)新領(lǐng)域。

　　2、提高自身發(fā)展后勁的計劃和措施

　�。�1）進(jìn)行企業(yè)制度改革，激發(fā)員工創(chuàng )業(yè)激情。

　�。�2）利用網(wǎng)絡(luò )新工具，實(shí)現新的管理服務(wù)方式。

　�。�3）加強員工各項培訓，招聘優(yōu)秀管理人才。

　�。�4）積極參加物業(yè)管理招投標工作，取得新的.管理區域，壯大自己。

　�。�5）拓展物業(yè)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，形成一業(yè)為主，多種經(jīng)營(yíng)的格局，并加強原經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的力量。

　　供應商報價(jià)制度 8

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規范供應商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準，特制定本規章。

　　1．2適用范圍

　　凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

　　1．3權責單位

　�。�1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

　�。�2）總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

　　2．供應商管理規定

　　2．1供應商開(kāi)發(fā)

　　供應商開(kāi)發(fā)程序如下：

　�。�1）供應商資訊收集。

　�。�2）供應商基本資料表填寫(xiě)。

　�。�3）供應商接洽。

　�。�4）供應商問(wèn)卷調查。

　�。�5）樣品鑒定。

　�。�6）提出供應商調查申請。

　　2．2供應商調查

　　供應商調查程序如下：

　�。�1）組成供應商調查小組。

　�。�2）分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

　�。�3）列入合格供應商名列。

　　2．3訂購、采購

　　訂購、采購程序如下：

　�。�1）請購。

　�。�2）詢(xún)價(jià)。

　�。�3）比價(jià)。

　�。�4）議價(jià)。

　�。�5）定價(jià)。

　�。�6）訂購。

　�。�7）交貨。

　�。�8）驗收。

　　2．4供應商評鑒

　　供應商評鑒程序如下：

　�。�1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。

　�。�2）每半年進(jìn)行一次總評。

　�。�3）列出各供應商之評鑒等級。

　�。�4）依規定獎懲。

　　2．5供應商復查

　�。�1）每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。

　�。�2）復查流程同供應商調查。

　�。�3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應商復查。

　　2．6供應商輔導

　�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。

　�。�2）不合格供應商應予除名。

　�。�3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

　　2．7供應商獎懲

　　2．7．1獎勵方式

　　對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

　�。�1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會(huì )。

　�。�2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

　�。�3）A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

　�。�4）對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者，另行獎勵。

　�。�5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動(dòng)。

　�。�6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

　　2．7．2懲處方式

　�。�1）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

　�。�2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

　�。�3）E等供應商即予停止交易。

　�。�4）D等供應商三個(gè)月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

　�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

　�。�6）信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

　　標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節，戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

　　統一標準的供應商情況登記表，來(lái)管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)能力等。通過(guò)分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問(wèn)要徹底澄清，而且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

　　后續工作是報價(jià)分析，報價(jià)中包含有大量的信息，如果可能的話(huà)，要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價(jià)，你會(huì )對其合理性有初步的了解。

　　A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

　　B：供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。

　　C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后，進(jìn)入“采購程序”。

　　C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門(mén)，申請部門(mén)視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

　　C2：經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。

　　D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

　　E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

　　F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”

　　G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。

　　G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門(mén)，可以進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。

　　G2：進(jìn)入“結算環(huán)節”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。

　　1、 目的

　　評定、選擇合格供應商，通過(guò)評審以證實(shí)供應商具有提供滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。

　　2、 適用范圍

　　適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。

　　3、 定義

　　3.1【供應商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的.組織。本公司供應商主要有以下情況：

　　A類(lèi)：由本公司直接評審/選定，包括：

　　a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。

　　b) 外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。

　　c) 物料代理商－－根據協(xié)議要求為我公司提供標準產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。

　　d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。

　　B類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商，包括物料供應和貨運商等（此類(lèi)供應商我公司不再進(jìn)行認證和建立其檔案）。

　　3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動(dòng)或過(guò)程結果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

　　3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料�；�本物料分為采購物料和外協(xié)加工物料兩種。

　　3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用/消耗的輔助性物料。

　　3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。

　　3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

　　3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風(fēng)險采購方式，采購可以滿(mǎn)足使用要求的物料替代標準物料。

　　3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

　　注：“特定條件和要求”應在形成申請單時(shí)確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規定時(shí)期內的用料、限定的產(chǎn)品數量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

　　4、 職責

　　4.1 采購部

　　a) 負責組織評審/選定供應商活動(dòng)，建立合格供應商檔案。

　　b) 負責對供應商進(jìn)行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。

　　c) 采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

　　d) 分派采購任務(wù)，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務(wù)。

　　e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

　　4.2 公司領(lǐng)導

　　負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進(jìn)行批準和發(fā)布。

　　4.3 技術(shù)工程部

　　a) 按規定程序驗收采購物料。

　　b) 負責向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。

　　5、 過(guò)程要求

　　代號過(guò)程過(guò)程內容與要求 責任者執行依據和輸出

　　01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動(dòng)有指定的負責人組織實(shí)施。

　　采購部 （初定方案）

　　02 實(shí)地 考察

　　交流 根據初定方案，進(jìn)行有目的的考察。

　　對提供有形產(chǎn)品的廠(chǎng)商應考察、了解其：經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。

　　評定小組

　　參照：供應商評定表

　　03 技術(shù)認證

　　在基本滿(mǎn)足02要求情況下，必要時(shí)，提取樣品進(jìn)行測試或試用（可重復）。

　　評定小組

　　04 商務(wù)談判

　　在符合技術(shù)條件情況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復談判）。

　　評定小組

　　05 綜合評議

　　適當時(shí)，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。

　　評定小組

　　參照：供應商評定表

　　06 意向協(xié)議

　　當雙方基本確定時(shí)，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時(shí)，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。

　　評定小組

　　07 試合作

　　a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

　　b)需要我方提供技術(shù)文件的應予及時(shí)提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時(shí)，我方可派出技術(shù)支持人員。

　　采購部

　　08 階段評定

　　必要時(shí)，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協(xié)議或暫�；虺蜂N(xiāo)的意見(jiàn)。

　　評定小組

　　供應商評定表

　　09 簽訂協(xié)議

　　條件成熟時(shí)，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務(wù)。

　　評定小組

　　協(xié)議

　　10 執行采購

　　a)按協(xié)議要求執行下單、采購。

　　b)當技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應予明示。

　　c)無(wú)協(xié)議約定的，按即時(shí)條件采購。

　　采購部

　　采購訂單

　　11 驗貨 按程序要求實(shí)行驗貨。

　　合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。

　　技術(shù)工程部

　　檢驗和試驗程序

　　驗貨記錄

　　12 反饋質(zhì)量信息與考核

　　檢驗部門(mén)應適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門(mén)應適時(shí)向供應商溝通質(zhì)量信息，推動(dòng)其實(shí)施改進(jìn)行動(dòng)，有考核要求時(shí)，應進(jìn)行考核。

　　對已不能滿(mǎn)足規定要求或對突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。

　　采購部

　　品質(zhì)報告

　　13 復評與改進(jìn)

　　根據歷次合作、考核等情況，為實(shí)施持續改進(jìn)，在以下情況進(jìn)行復評：

　　a) 質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴重；

　　b) 合作能力不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要；

　　c) 成本控制需要；

　　d) 公司經(jīng)營(yíng)策略調整；

　　e) 其他重要原因。

　　評定小組

　　采購部

　　供應商評定表

　　6、 管理程序

　　6.1 操作程序

　　6.1.1 本公司規模經(jīng)營(yíng)情況下，對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、OEM的選擇（A類(lèi)供應商）按照“過(guò)程要求”執行。

　　6.1.2 以下情況的選擇廠(chǎng)家和執行采購可參照（但不受制于）“過(guò)程要求”執行。

　　a) 試用新物料；

　　b) 小數量加工；

　　c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

　　d) 進(jìn)口物料；

　　e) 來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料；

　　f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；

　　g) 元器件代理商；

　　h) 友好合作廠(chǎng)家的物料；

　　i) 非基本物料；

　　j) 運輸、服務(wù)等供應商；

　　k) 其他新情況。

　　6.1.3 在保證過(guò)程受控的條件下，“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程可以并行或超前。

　　6.1.4 其他另外情況以公司領(lǐng)導批準為準。

　　6.2 供應商控制程序

　　6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)/ 質(zhì)量檢驗部門(mén)應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

　　6.2.2 風(fēng)險采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進(jìn)行確認。

　　6.2.3 評審人員應擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的能力。

　　6.2.4 評審和認證活動(dòng)應由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員，活動(dòng)形式可以是以下方法或其組合：

　　a) 現場(chǎng)考察、驗證；

　　b) 樣品檢驗和試驗；

　　c) 以提供可證實(shí)質(zhì)量保證能力的數據進(jìn)行驗證；

　　d) 試合作一定的期限；

　　f) 歷史業(yè)績(jì)情況；

　　g) 委托外部組織驗證或認證；

　　h) 直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。

　　6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。

　　6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

　　6.2.7 B類(lèi)供應商在本公司無(wú)評審要求。

　　6.3 采購控制程序

　　6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

　　6.3.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可。

　　6.3.3 在可行時(shí)，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

　　6.3.4 采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數據處理工作，有一定的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。

　　6.3.5 根據生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動(dòng)中“采購什么？采購多少？何時(shí)到貨？”的基本依據。

　　6.3.6 采購部根據器件的分類(lèi)，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

　　6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書(shū)面形式反饋給計劃制訂部門(mén)，以便計劃部門(mén)及時(shí)調整計劃。

　　6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應的廠(chǎng)家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí)，需注明新的定約時(shí)間。

　　6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規定時(shí)間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

　　6.3.10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

　　6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

　　6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

　　6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。

　　6.3.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規定的認可審批手續。

　　6.3.15 當顧客特別要求時(shí)，可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行符合性驗證。

　　6.3.16 外協(xié)加工控制

　　a)外協(xié)加工采購小組負責及時(shí)、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專(zhuān)用工裝和儀器；

　　b)對重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現場(chǎng)技術(shù)指導和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場(chǎng)檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；

　　c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò )，協(xié)調解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。

　　d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監督供應商落實(shí)糾正、預防措施。

　　e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據，該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

　　6.4 驗貨控制程序

　　6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí)，應對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對和登記。

　　6.4.2 暫存庫管理人員填寫(xiě)送檢單并送到IQC，由IQC人員實(shí)施驗證，對于風(fēng)險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

　　6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開(kāi)具的合格單據進(jìn)行“直接接收”操作。

　　供應商報價(jià)制度 9

　　第一章：總則

　　第1條：為加強工廠(chǎng)在采購過(guò)程中對供應商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應，客觀(guān)評價(jià)供應商的資質(zhì)和能力。

　　第2條：本制度適用于與供應商管理有關(guān)的事項。

　　第二章：供應商調查

　　第3條：工廠(chǎng)采購人員應隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應商信息和供貨價(jià)格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條：已建立的供應商調查問(wèn)卷數據。

　　1、供應商基本情況，包括供應商名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開(kāi)展直銷(xiāo)等

　　2、供應商的材料供應情況。

　　3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。

　　4、供應商的技術(shù)專(zhuān)長(cháng)。

　　5、供應商的生產(chǎn)能力。

　　6、供應商管理水平。

　　7、供應商的財務(wù)和信用狀況。

　　第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

　　1、工廠(chǎng)與供應商之間的歷史溝通記錄。

　　2、供應商目錄。

　　3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

　　4、引進(jìn)工廠(chǎng)固定供應商。

　　5、銷(xiāo)售代理介紹。

　　6、工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。

　　7、網(wǎng)絡(luò )搜索。

　　第6條：所有愿意與工廠(chǎng)建立供貨關(guān)系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時(shí)填寫(xiě)，作為供應商評估的依據。

　　第7條：當供應商調查表中供應商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。

　　第8條：對于與工廠(chǎng)有供貨關(guān)系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關(guān)系，并及時(shí)在供應商調查表中填寫(xiě)相關(guān)數據。

　　第三章：供應商評審

　　第9條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

　　第10條：合格供應商應遵守本條件。

　　1、供應商應具有與工廠(chǎng)規模相匹配的合法營(yíng)業(yè)執照和綜合實(shí)力。

　　2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。

　　3、供應商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。

　　4、供應商能滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物資和應急物資的供應。

　　5、供應商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。

　　7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

　　第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

　　1、供應商評審小組負責對供應商進(jìn)行評審。

　　2、評審組由采購總監、質(zhì)量總監、技術(shù)總監、財務(wù)經(jīng)理組成。

　　第12條：供供應商審查的材料。

　　1、能力，包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng )新能力、財務(wù)能力、分銷(xiāo)能力、技術(shù)水平等

　　2、質(zhì)量，包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等

　　3、價(jià)格，包括購買(mǎi)價(jià)格的穩定性、相對購買(mǎi)價(jià)格、付款條件等

　　4、時(shí)間，包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等

　　5、供應商提供的服務(wù)，包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

　　6、其他，包括供應商的抗風(fēng)險能力、人員穩定性、安全措施等

　　第13條：對于工廠(chǎng)臨時(shí)提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準。

　　第14條：對于工廠(chǎng)長(cháng)期合作的供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現場(chǎng)評估，并準備評估結果。

　　第15條：供應商審查時(shí)間。

　　1、一般供應商的一般評審周期為一年。

　　2、提供重要材料的供應商應至少每六個(gè)月審查一次。

　　3、與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的.供應商應至少每季度審查一次。

　　第四章：合格供方檔案管理

　　第16條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠(chǎng)在采購時(shí)首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。

　　第17條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

　　第18條：采購部根據評價(jià)得分選擇2~3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價(jià)等級分配采購數量。

　　第19條：合格供應商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

　　第五章：供應商評估

　　第20條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進(jìn)行評估。

　　第21條：評估方法。

　　對供應商實(shí)行評分制度，滿(mǎn)分100分。

　　1、90~100為一流供應商。

　　2、80~89分為二級供應商。

　　3、70~79分為三級供應商。

　　得分低于4.70的供應商不合格。

　　第22條：考核項目及評分標準。

　　供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商考核項目及評分標準

　　第23條：考核頻次。

　　重點(diǎn)、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

　　第24條：評估結果的處理。

　　1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

　　2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。

　　3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

　　4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

　　5、買(mǎi)方應書(shū)面通知供應商評估標準和結果。

　　第25條：合格供應商的質(zhì)量監督。

　　1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應及時(shí)通知供應商。如果產(chǎn)品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。

　　2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進(jìn)行修訂。

　　第六章附則

　　第26條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定和解釋。

　　第27條工廠(chǎng)采購部負責本制度的檢查和考核。

　　第28條本制度經(jīng)工廠(chǎng)董事會(huì )批準后生效，修改時(shí)適用。

　　第29條本制度實(shí)施后，原相關(guān)系統自動(dòng)終止

　　供應商報價(jià)制度 10

　　第一章：總則

　　第一條：為維護xx采購市場(chǎng)秩序，防范xx采購風(fēng)險，規范供應商經(jīng)營(yíng)行為，確保xx采購工作公開(kāi)、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規的規定，制定本辦法。

　　第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

　　第三條：沒(méi)有取得市級xx采購供應商資格或未透過(guò)省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動(dòng)。

　　第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件

　　第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

　　(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

　　(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù);

　　(三)具有良好的履行合同的記錄;

　　(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力;

　　(五)具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;

　　(六)履行繳納社會(huì )保障、稅收義務(wù);

　　(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品貼合國家環(huán)保標準;

　　(八)法人代表在申請資格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

　　(九)原則上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;

　　(十)xx采購管理機關(guān)規定的其他條件。

　　具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

　　(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人;

　　(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人。

　　外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。

　　第三章：供應商的權利與義務(wù)

　　第五條：xx采購供應商享有以下權利：

　　(一)貼合x(chóng)x采購市場(chǎng)準入條件的，可按規定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;

　　(二)取得xx采購市場(chǎng)準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動(dòng)，能夠對招標、評標等有關(guān)規定提出質(zhì)疑;

　　(三)供應商在采購活動(dòng)中，認為自己的合法權益受到損害時(shí)，能夠在規定的時(shí)限內向xx采購管理機關(guān)提出書(shū)面投訴。

　　第六條：xx采購供應商應承擔以下義務(wù):

　　(一)如實(shí)向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關(guān)資料;

　　(二)參加xx采購活動(dòng)時(shí)，要及時(shí)帶給相關(guān)材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;

　　(三)供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;

　　(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

　　(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質(zhì)詢(xún)和檢查。

　　第四章：xx采購供應商資格申請與審核

　　第七條：市級供應商的xx采購市場(chǎng)準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

　　第八條：供應商資格的審定程序

　　(一)帶給書(shū)面申請，并帶給下列資料：

　　1、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅)、國家技術(shù)監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;

　　2、銀行信用證明;

　　3、法定代表人證書(shū)、身份證原件及復印件;

　　4、特許經(jīng)營(yíng)許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;

　　5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所的證明原件及復印件;

　　6、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;

　　7、要求帶給上一年度和申請近期的財務(wù)報告;

　　8、公司簡(jiǎn)況、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等;

　　9、有關(guān)資格審定的其他材料。

　　(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進(jìn)行資格審查;

　　(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場(chǎng)準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場(chǎng)準入證書(shū)》。

　　第五章：供應商的變更和終止

　　第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的`市場(chǎng)準入資格每年審核一次。

　　第十條：供應商市場(chǎng)準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場(chǎng)準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

　　第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場(chǎng)準入資格的供應商履約和服務(wù)狀況定期進(jìn)行監督檢查，并作為下一年度市場(chǎng)準入資格審核的重要依據。

　　第六章：供應商的違規處理

　　第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場(chǎng)準入資格一至三年或直至取消市場(chǎng)準入資格的處罰：

　　(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;

　　(二)帶給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與采購機關(guān)或者社會(huì )中介機構違規串通的;

　　(五)開(kāi)標后與招標人進(jìn)行協(xié)商談判的;

　　(六)中標后，無(wú)正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;

　　(七)向采購主管機構、采購機關(guān)、社會(huì )中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

　　(八)拒絕財政部門(mén)的檢查或者不如實(shí)反映狀況、帶給材料的;

　　(九)其他違反xx采購規定的情形;

　　(十)其他觸犯國家法律的行為。

　　第七章：附則

　　第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執行。

　　供應商報價(jià)制度 11

　　第一章總則

　　第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。

　　第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。

　　第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。

　　第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場(chǎng)部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專(zhuān)利證書(shū)等)。

　　第十條供應商的.審批

　　(一)由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門(mén)分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實(shí)施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起，需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有，由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。

　　(二)承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料，由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。

　　(三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收，并填寫(xiě)“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號，并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬，落實(shí)使用責任人。

　　第十三條采購的實(shí)施

　　(一)市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時(shí)，應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場(chǎng)部根據“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià)，對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果，由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”，并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門(mén)分管副總審批。

　　(四)部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后，市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò)，市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn)，重新組織采購或詢(xún)價(jià)。

　　供應商報價(jià)制度 12

　　一、目的

　　規范集團公司設計類(lèi)、行政類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、物業(yè)類(lèi)、咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)、工程施工、設備采購類(lèi)等各類(lèi)采購業(yè)務(wù)的供應商的管理，通過(guò)對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產(chǎn)各類(lèi)工程及非工程采購業(yè)務(wù)，此制度中供應商含義包括但不限于各類(lèi)材料設備供應商、各類(lèi)工程承包商、各類(lèi)咨詢(xún)、營(yíng)銷(xiāo)、設計等服務(wù)的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時(shí)，負責組織地產(chǎn)的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

　　成本管理中心招標采購部門(mén)負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時(shí)將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

　　三、供應商評估分類(lèi)

　�。ㄒ唬�潛在供應商：通過(guò)資格審核的供應商由招采部門(mén)錄入到供應商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。

　�。ǘ�）合格供應商：通過(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類(lèi)別的招標采購部工作，每?jì)赡暧烧胁刹块T(mén)組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

　�。ㄈ�）不合格供應商：未通過(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類(lèi)別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經(jīng)過(guò)標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

　�。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^(guò)程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現并經(jīng)審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過(guò)程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

　�。ㄎ澹┘�中采購供應商：由招采部門(mén)組織的聯(lián)合多區域、多項目的招標采購工作，通過(guò)資格預審和考察，通過(guò)招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個(gè)項目按照集采的中標價(jià)格簽訂供貨合同。

　�。�六）戰略合作供應商：由集團組織的'戰略招標采購工作，通過(guò)資格預審和考察，并通過(guò)招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協(xié)議，與該戰略供應商直接依據協(xié)議價(jià)格及原則直接簽訂具體單項合同。

　�。ㄆ撸┢渌�方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關(guān)的戰略合作協(xié)議。

　　四、供應商庫的建立

　�。ㄒ唬┧�有供應商均可以通過(guò)集團成本管理中心審核后進(jìn)入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門(mén)錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過(guò)招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

　�。ǘ�）成本管理中心招標采購部門(mén)可以通過(guò)各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過(guò)資格審核成為潛在供應商，進(jìn)而通過(guò)考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

　�。ㄈ�）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過(guò)招標采購部門(mén)審核并考察評級通過(guò)后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。

　�。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過(guò)資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進(jìn)入供應商庫成為合格供應商。

　�。ㄎ澹┮酝�通過(guò)入圍的供應商未進(jìn)行考察評級，可暫時(shí)錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時(shí)，需重新進(jìn)行考察給出綜合評定等級。

　　五、供應商庫的維護和更新

　�。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T(mén)是供應商庫系統的維護責任部門(mén)，負責供應商資料審核及日常維護。

　�。ǘ�）成本管理中心招采部門(mén)負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過(guò)后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門(mén)負責更新。

　�。ㄈ�）供應商信息發(fā)生重大變更時(shí)，招標采購部門(mén)應組織對該供應商進(jìn)行再次核實(shí)，審核通過(guò)后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營(yíng)范圍調整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。

　�。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆�應商均必須完成資質(zhì)評估，招采部門(mén)負責匯總及審核。

　�。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。

　　六、供應商的評估

　�。ㄒ唬┕�應商的評估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。

　�。ǘ�）供應商的資質(zhì)評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門(mén)將安排對通過(guò)資料審核的注冊供應商進(jìn)行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

　�。ㄈ�）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進(jìn)行打分評價(jià)，參與評估人不少于兩部門(mén)三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門(mén)根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

　�。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個(gè)階段進(jìn)行，合同履約階段的評估由招標采購部門(mén)組織，評估時(shí)間可依據項目進(jìn)展情況進(jìn)行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進(jìn)行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進(jìn)行評審，合同履約評估的參與部門(mén)應包括工程、成本、招采、設計等相關(guān)人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業(yè)公司人員評價(jià)；采用評估打分的形式進(jìn)行加權打分評定。每次履約評估的成績(jì)及資料由招采部落實(shí)簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績(jì)，在供應商管理系統中上傳資料和發(fā)起審批。

　�。ㄎ澹┘坠┎牧系墓�應商履約評估以招標采購部門(mén)為主，項目部、成本管理部門(mén)參與，參考表單為《材料類(lèi)供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門(mén)、成本管理部門(mén)參與；參考表單為《工程類(lèi)供應商履約評估表》。造價(jià)咨詢(xún)、設計、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)合同的履約評估以對應負責的成本、設計、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)為主，相關(guān)配合的部門(mén)參與評估，參考表單為《咨詢(xún)類(lèi)供應商履約評估表》。任何一個(gè)階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時(shí)參考，評估表具體內容可以依據實(shí)際履約情況本著(zhù)公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

　�。�六）在合同履約過(guò)程中履約評估分值低于60分，承辦部門(mén)應協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險，風(fēng)險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

　�。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門(mén)組織，相關(guān)項目的物業(yè)公司根據每年的供應商的售后服務(wù)及配合情況進(jìn)行打分評估，參與評估人不少于兩部門(mén)三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績(jì)最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績(jì)，在供應商管理系統中上傳資料和發(fā)起審批。

　�。ò耍┱袠瞬少彶块T(mén)負責收集各個(gè)階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

　　七、供應商的評級與選擇

　�。ㄒ唬┕�應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

　�。ǘ�）供應商的評級因項目和合同執行階段不同會(huì )有不同的評級分值，評估持續的整個(gè)過(guò)程是動(dòng)態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進(jìn)行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

　�。ㄈ�）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠(chǎng)家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠(chǎng)家。

　�。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經(jīng)招標采購部門(mén)再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進(jìn)一步審核。

　�。ㄎ澹┰谡袠思昂贤�履約過(guò)程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門(mén)發(fā)起，并征詢(xún)相關(guān)人員意見(jiàn)，經(jīng)審計部門(mén)及公司主管副總裁審批通過(guò)，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

　　八、年終總評與定級

　�。ㄒ唬┕�應商的總評與定級每年進(jìn)行一次，由招標采購部門(mén)組織。

　�。ǘ�）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

　�。ㄈ�）匯總意見(jiàn)后，由招標采購部門(mén)在供應商管理系統中發(fā)起審批，通過(guò)審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

　�。ㄋ模┠杲K總評定級的同時(shí)，由招標采購部門(mén)發(fā)布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

　　九、表單

　　1.《材料類(lèi)供應商履約評估表》

　　2.《工程類(lèi)供應商履約評估表》

　　3.《咨詢(xún)設計類(lèi)供應商履約評估表》

　　4.《售后維保評估表》

　　5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

　　供應商報價(jià)制度 13

　　為了加強對政府采購定點(diǎn)供應商的管理，規范市場(chǎng)行為，引導企業(yè)進(jìn)行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。

　　一、考核方式

　　本制度實(shí)行36分制，即根據全年12個(gè)月，各定點(diǎn)供應商在當月內無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等狀況得滿(mǎn)分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進(jìn)行處罰。

　　市財政局政府采購辦負責對定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核，必要時(shí)邀請監察、審計、有關(guān)人員參加，每月實(shí)行定期或不定期稽查。

　　二、稽查資料

　　1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶(hù)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　2、所帶給商品是否明碼標價(jià)，價(jià)格是否合理，是否超過(guò)規定的指導價(jià)。

　　3、所帶給產(chǎn)品是否正規廠(chǎng)家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶(hù)等行為。

　　4、是否有健全的財務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開(kāi)或少開(kāi)稅務(wù)發(fā)票等不正當行為。

　　5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時(shí)間內不能供貨的；

　　6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價(jià)格的。

　　7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的。

　　8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

　　9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

　　三、具體扣分標準

　�。�略）

　　四、違規處罰

　　1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報。

　　2、當月扣分在8分以上15分以?xún)然虍斈昀塾嬁鄯?5分以上24分以?xún)�，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光，并沒(méi)收二分之一的質(zhì)量保證金，定點(diǎn)單位從當月起進(jìn)行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項。

　　3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒(méi)收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點(diǎn)資格，取消三年內參加政府采購的.資格。

　　4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況，將作為下年度定點(diǎn)招標的重要參考依據。

　　5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀(guān)公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規定。

　　6、歡迎社會(huì )各界對定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執行狀況進(jìn)行投訴舉報，投訴舉報電話(huà)：

　　供應商報價(jià)制度 14

　�。ㄒ唬�、預算編制依據

　　1、xx海關(guān)辦公大樓的承建特點(diǎn)和使用對象。

　　2、國家、xx市政府有關(guān)部門(mén)的法規或專(zhuān)業(yè)文件。

　　3、本公司多年寫(xiě)字樓的管理經(jīng)驗，參考了現行市場(chǎng)行情。

　�。ǘ�）、預算編制原則

　　1、先計劃，后預算。

　　2、從實(shí)際出發(fā)，本著(zhù)合理、先進(jìn)、周密、可行的原則，科學(xué)計量，合法收、支，不斷完善。

　�。ㄈ�）、預算中需說(shuō)明的事項

　　1、本預算物業(yè)管理費年合計2，543，303.58元。如貴單位接受我公司的各項建議，與我公司簽訂《物業(yè)管理委托合同》時(shí)

　�。�1）增加項目，另行協(xié)商；

　�。�2）具體收費方式和時(shí)間再行確定。

　　2、因該辦公大樓屬于新建，各項設施、設備系統應在保修內，本預算中設施設備運行、維保費只計入了運行物料費用，未計入維修保養費用。正常年度的設備設施運行、維保費用需根據實(shí)際需要核算。因此，本預算專(zhuān)門(mén)針對20xx年度，不適用于其他年度。

　　3、本預算中不包括該辦公大樓的運行、辦公用能源費用。

　　4、因對該辦公大樓的設備、設施了解程度很有限，本預算包總價(jià)，不包單價(jià)和單項。

　　5、預算中的人員工資按現行市場(chǎng)水平測算，以后年度將參考市場(chǎng)水平、物價(jià)變動(dòng)情況和國家相關(guān)勞動(dòng)、人事規定進(jìn)行調整。

　　6、預算中各項單位計費標準及數量?jì)H供參考，以年合計為準。

　　7、預算中人員費用包括工程、客戶(hù)服務(wù)、行政用管理人員的費用，安保和保潔人員費用分別計入安保、消防服務(wù)費用和清潔、綠化費用中。

　　8、預算中公共設備的運行、維保和保養費用主要是運行消耗物料費用，運行人員費用已計入人員費用（工程）。

　　9、《自帶設備情況表》中各項數據僅供參考。自帶設備、工具的使用費用包括固定資產(chǎn)折舊費、低值易耗品攤銷(xiāo)費和設備修理費，已計入物業(yè)管理費預算中。

　�。ㄋ模�、財務(wù)預算對業(yè)主及其產(chǎn)業(yè)不同時(shí)期利益的考慮本公司的財務(wù)預算同時(shí)考慮了維護業(yè)主的近期和長(cháng)期利益。

　　1、近期內減少業(yè)主的一次性資金投入�？紤]到業(yè)主自建辦公大樓，已經(jīng)投入巨額資金，為保證該辦公大樓的正常使用仍需注入日常物業(yè)管理費用所需資金，投入較大。本公司憑借自身實(shí)力自帶全部物業(yè)管理服務(wù)所需設備和工具，投資總額約37萬(wàn)元。

　　2、長(cháng)期目標：嚴格管理，積極建議，使業(yè)主的產(chǎn)業(yè)保值、增值。

　�。�1）嚴格控制人工成本，著(zhù)重設備設施及建筑物的維修和養護，將人工成本控制在物業(yè)管理費用總額的合理比例內，隨著(zhù)物業(yè)使用年限的增長(cháng)增加設備設施維修、養護投入，做好設施設備的各級維修保養工作，在較長(cháng)的時(shí)期內保持樓宇的'優(yōu)秀品質(zhì)和良好性能。

　�。�2）加強員工培訓，提高服務(wù)質(zhì)量，加強員工服務(wù)意識和對該辦公大樓使用特點(diǎn)的認知培訓，讓我公司員工的服務(wù)水平作為提升物業(yè)品質(zhì)的要素之一是我公司日常人員培訓的目標，我公司將為此合理支配培訓費用，決不讓員工質(zhì)素透支。

　�。�3）管理維修基金的積累和使用，管理維修基金是指由業(yè)主（或稱(chēng)產(chǎn)權人）或使用人按其擁有或占用的產(chǎn)權面積交納的公共維修基金，用于支付大廈公共區域、公共設施、設備保修期滿(mǎn)后的大修、更新或改造以及其他非日常性維修項目等費用。該辦公大樓作為單一業(yè)主產(chǎn)權物業(yè)，建議由業(yè)主在物業(yè)投入使用后、保修期滿(mǎn)時(shí)，開(kāi)始按建筑面積預提管理維修基金。該項基金可由業(yè)主自行專(zhuān)戶(hù)存款，專(zhuān)款專(zhuān)用，按批準的大修或大型增改項目計劃和預算支付使用，并制定相關(guān)的管理制度。遇重大緊急支出，管理基金存量不足，再另行籌措。

　�。�4）進(jìn)行風(fēng)險管理，控制風(fēng)險，本公司對樓宇實(shí)行風(fēng)險控制管理，將保險和日常維修養護工作結合起來(lái)，在保證樓宇的正常使用的同時(shí)，對樓宇進(jìn)行風(fēng)險投資以減少突發(fā)事件給業(yè)主產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的巨額損失。如貴單位將該辦公樓委托我公司管理，建議貴單位將樓宇的保險委托我公司一同辦理，一方面利用我公司整體規模優(yōu)勢降低保費支出，一方面維保與保險一體管理、責任分級，可以更好地控制風(fēng)險。

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