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材料計劃管理制度（通用15篇）
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，成績(jì)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨，該為接下來(lái)的學(xué)習制定一個(gè)計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的材料計劃管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
材料計劃管理制度 1
第一條設立目的
為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營(yíng)成本，特制訂本制度。
第二條周轉材料及其分類(lèi)
周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類(lèi)型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門(mén)
周轉材料由xxx部門(mén)進(jìn)行統籌調配管理。
周轉材料必須實(shí)行回收制度，各xxx部門(mén)必須制定具體的'回收率，一般為x%，并做到誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責。
第四條具體管理制度
1、周轉材料使用制度
�。�1）各xx部門(mén)根據實(shí)際情況將周轉材料使用計劃交xxx，由xxx當面點(diǎn)清數量、規格，辦理周轉材料領(lǐng)用手續；
�。�2）周轉材料運輸途中必須有專(zhuān)人押車(chē)，材料丟失追究其負責人責任；
�。�3）周轉材料在使用過(guò)程中要嚴格執行安全技術(shù)操作規程，拆卸時(shí)，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
�。�4）周轉材料在使用過(guò)程中不得私自隨意調運；
�。�5）周轉材料使用部門(mén)要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動(dòng)態(tài)帳制度
xxx部門(mén)必須建立周轉材料動(dòng)態(tài)帳，明確周轉材料的使用動(dòng)態(tài)，設立專(zhuān)人管理。如真實(shí)記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3、周轉材料的回收維護
�。�1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著(zhù)誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過(guò)清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經(jīng)xxx核實(shí)后按名稱(chēng)、規格、數量分別堆放。
�。�2）周轉材料的維護
A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時(shí)期回收后，應進(jìn)行維護保養工作，清除污垢，發(fā)現有油漆脫落的，要及時(shí)補刷防誘涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
C對門(mén)式架、工字鋼等使用過(guò)程中發(fā)生彎曲的回收后應及時(shí)進(jìn)行矯正調直。
D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。
第五條獎罰
對回收率高于一般要求的部門(mén)予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門(mén)，予以懲罰，促進(jìn)其改進(jìn)。
第六條附則
本辦法經(jīng)xxx核準后實(shí)施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸xxx。
材料計劃管理制度 2
1、原材料入庫分為二類(lèi)，一類(lèi)是采購：一類(lèi)是外協(xié)。
2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開(kāi)入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。
4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。
5、物資入庫后及時(shí)調整數據庫資料。
6、對于來(lái)不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。
7、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待入庫物資區”沒(méi)辦理入出庫手續不得領(lǐng)用。
材料計劃管理制度 3
整理：將倉庫有用和無(wú)用的物資區分開(kāi)對于有用物資在規定區擺放整齊。
整頓：將無(wú)用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。
清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛(ài)崗敬業(yè)，有責任心，安全及服務(wù)意識強。
安全：管好倉庫門(mén)前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹(shù)立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。
材料計劃管理制度 4
1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術(shù)員、保管員、分包勞務(wù)負責人共同進(jìn)行申報。一般大型設備（塔吊、龍門(mén)架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進(jìn)行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經(jīng)過(guò)勞務(wù)隊長(cháng)負責人提供準確數量，技術(shù)負責人初核，項目部經(jīng)營(yíng)審核部復審。所報數量嚴格把關(guān)，不得出現錯報、漏報，對所報材料注明品種、規格、型號、數量；要按照相關(guān)設計文件及定額，結合工程實(shí)際經(jīng)驗申報。凡出現失誤造成材料價(jià)格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領(lǐng)取，按照勞務(wù)分包人→技術(shù)人員（注明質(zhì)量標準）→項目部經(jīng)營(yíng)考核部→材料部咨詢(xún)價(jià)格→材料進(jìn)場(chǎng)的順序，由施工隊長(cháng)協(xié)調把關(guān)，最終材料進(jìn)場(chǎng)。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，
2、材料進(jìn)場(chǎng)后先通知保管，由保管通知施工隊長(cháng)、技術(shù)負責人，三方確認進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長(cháng)（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨后由保管員開(kāi)入庫單、入庫單應填寫(xiě)詳細，包括送貨車(chē)號、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、送貨單位及品種規格、數量、單價(jià)、購買(mǎi)人、材料用途（安全文明、工程實(shí)體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒(méi)有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經(jīng)過(guò)項目部經(jīng)營(yíng)審核部確定數量，但要自己把握好進(jìn)場(chǎng)材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價(jià)格、質(zhì)量方面把好關(guān)。
4、各個(gè)施工現場(chǎng)要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發(fā)生人工、材料、機械等實(shí)行量化分項指標控制。對現場(chǎng)發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術(shù)負責人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及使用項目工程量，能量化的'一定量化，將現場(chǎng)文明費用及工程主體實(shí)際費用分離立賬。
5、項目部每天上午由專(zhuān)職會(huì )計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進(jìn)行收集，工地保管、施工員、技術(shù)負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個(gè)工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱(chēng)；按數量計算，一定要嚴格清點(diǎn)，一絲不茍。隨時(shí)對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤(pán)庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長(cháng)簽字認可。
材料計劃管理制度 5
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產(chǎn)下達的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實(shí)、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導審批后，再交供銷(xiāo)科科長(cháng)統一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門(mén)月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預測、市場(chǎng)行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱(chēng)、數量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應商或生產(chǎn)廠(chǎng)家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時(shí)，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時(shí)糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠(chǎng)家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運距、比信譽(yù)、看效益）堅持“六不采購”原則（無(wú)計劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的.材料必須由供銷(xiāo)科統一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
�。�1）本單位編制的物資采購計劃。
�。�2）供銷(xiāo)科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應商出示的材質(zhì)證明書(shū)。
�。�4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。
�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
�。�1）外觀(guān)檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱(chēng)量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進(jìn)行檢驗，并將供應商、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專(zhuān)用物資、勞動(dòng)防護專(zhuān)用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫(xiě)清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領(lǐng)導單確定無(wú)誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場(chǎng)核對數量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷(xiāo)科和財務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。
材料計劃管理制度 6
1、維修班下個(gè)月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買(mǎi)材料。對于專(zhuān)業(yè)公司所需材料則由專(zhuān)業(yè)公司自行申請購買(mǎi)。
2、一般材料由采購主管與所需物資部門(mén)協(xié)同購買(mǎi);采購時(shí)要兩人同行采購，報銷(xiāo)時(shí)附采購計劃或報告書(shū)。
3、采購材料要貨比三家，認準質(zhì)量，相同質(zhì)量下應取最低價(jià)進(jìn)行采購，供貨方應為合格供應商。
4、材料購回后應由維修班長(cháng)進(jìn)行驗證。發(fā)票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開(kāi)入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷(xiāo)憑據。
6、應急材料可以先口頭報告同意購買(mǎi)，再補填《采購計劃審批表》或補寫(xiě)正式報告。
7、材料出庫時(shí)需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。
8、維修人員可以根據日常實(shí)際情況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領(lǐng)用專(zhuān)用配件時(shí)，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務(wù)后，所節余的`材料應如數退庫并辦理退料手續。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現，從嚴處理。
11、庫房保管員應按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。
12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。
13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。
14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤(pán)存，每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。專(zhuān)業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開(kāi)支、杜絕浪費，造福業(yè)主。
15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類(lèi)。
16、倉庫管理
貯存：
a) 易燃易爆等物品應分類(lèi)堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風(fēng)，防火措施嚴密。
b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場(chǎng)地通風(fēng)干燥，防潮、防雨淋。
c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。
d) 不同種類(lèi)的物品須分開(kāi)堆放，對容易混淆者應加以標識。
e) 同種物品應按規格不同、入庫時(shí)間不同分開(kāi)堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。
保管：
a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進(jìn)行記錄、標識、驗證。
b) 管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內材料進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《倉庫月檢記錄》。
出庫：
a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領(lǐng)用材料名稱(chēng)、 數量等，準確無(wú)誤后方可出庫。倉管員和領(lǐng)料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫(xiě)《材料帳》。
b ) 倉管員根據進(jìn)庫日期安排或監督用料順序，做到“先進(jìn)先出”，并保證材料貯存時(shí)間不超過(guò)有效期。材料搬運、貯存、保管過(guò)程中發(fā)現不合格品，按《不合格控制程序》有關(guān)條款執行。
材料計劃管理制度 7
1、根據材料計劃表，并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規格數量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，如屬廠(chǎng)商送貨上門(mén)的應預先與廠(chǎng)商聯(lián)絡(luò )擬訂送貨時(shí)間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點(diǎn)宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時(shí)應注意以下幾點(diǎn)：
3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類(lèi)別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開(kāi)地點(diǎn)堆放，并配備相應的`消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)應直接放置于工作面，以減少搬運時(shí)間和工序；
9、機工具應與材料分開(kāi)存放，防止機工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料；
10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無(wú)明確的材料標識，有無(wú)規范的出廠(chǎng)驗收報告和合格證書(shū)，并按材料的品種、數量進(jìn)行登記以備查驗。
材料計劃管理制度 8
1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送，嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料；
2、施工單位根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》，并列明送貨時(shí)間，地點(diǎn)，于材料使用日前36小時(shí)將《工程材料配送表》報送材料超市；
3、材料超市按收到的'《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求時(shí)間及地點(diǎn)準時(shí)送貨；
4、工程項目經(jīng)理指定專(zhuān)人負責驗收配送材料，辦理驗收手續，保存好收貨單據，工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算；
5、工地施工材料在收貨驗收時(shí)發(fā)現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；
6、工程項目施工過(guò)程中，工程監理人員對工地有無(wú)使用非指定（品牌、材料質(zhì)量及等級）材料進(jìn)行監理。
材料計劃管理制度 9
1、嚴格按照現場(chǎng)施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。
2、砼構件、玻璃、門(mén)、窗等各種成品或半成品必須分類(lèi)按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產(chǎn)品的質(zhì)量、性能不受損害。
3、鋼筋加工必須在指定區域內進(jìn)行，鋼筋堆放不僅要分類(lèi)分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規格、廠(chǎng)家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類(lèi)堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，并應及時(shí)處理。
4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關(guān)規定進(jìn)行專(zhuān)門(mén)、專(zhuān)人管理，以保證其安全可靠。
5、現場(chǎng)使用的'砂、石及周轉模料，都在指定區內分類(lèi)堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類(lèi)。卸入施工現場(chǎng)道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場(chǎng)道路通暢。
6、盡力做到按預算計劃限額領(lǐng)料，實(shí)行材料使用包干制度，工地現場(chǎng)要每天及時(shí)收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場(chǎng)清，余料堆放整齊。
7、現場(chǎng)各類(lèi)材料機具要做到帳物相符，質(zhì)證、物證相符。
材料計劃管理制度 10
1、工程建筑用材料，根據所需實(shí)行統購統管。
2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃，由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員，材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準后，方可購進(jìn)。
3、工程所需消耗，材料員根據所需由材料員隨時(shí)購進(jìn)，庫房?jì)炔粶史e壓。
4、單項工程各類(lèi)材料，根據本單項所需，計劃時(shí)不能超出實(shí)際所需的1%。
5、工程所進(jìn)行工地材料，交于庫房統一保管，單項支出后實(shí)行丟失、損壞賠償制度。
6、材料員采購材料時(shí)要充分進(jìn)行市場(chǎng)調查，將各類(lèi)材料報價(jià)單報與公司總經(jīng)理審批，作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無(wú)生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證，不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，不準購進(jìn)。
7、材料員購進(jìn)材料交于工地保管員當面點(diǎn)清材料數量，開(kāi)據三聯(lián)單簽字，并由工程負責人簽字后方可入庫。
8、材料員購進(jìn)材料三聯(lián)單由保管員一份，材料員一份，供應商一份，結賬時(shí)實(shí)行三聯(lián)對賬方式予以結賬。
9、如發(fā)現合伙虛開(kāi)材料入庫單，弄虛作假，欺詐行為時(shí)，當事人應承擔由此造成的'一切后果。
10、材料購進(jìn)后，材料員在每?jì)商熘畠认蚬究偨?jīng)理申報簽字，超出兩天材料款不予報結。
11、材料入庫后，保管員要進(jìn)行下賬并在一星期內，將三聯(lián)單報與公司財務(wù)部門(mén)，由公司財務(wù)部門(mén)與每一個(gè)供應商核對結賬一次。
材料計劃管理制度 11
材料和機具是施工的主動(dòng)脈，材料和機具準時(shí)有效的供應，才能保證施工順利進(jìn)行，為此就必須加強材料庫的管理，庫管員和領(lǐng)物人就必須遵守以下制度:
一. 庫房管理員:
1. 搞好庫房周?chē)腵環(huán)境，嚴禁煙火，不得擅離職守。其他人員隨意進(jìn)入庫房，對入庫人員有進(jìn)行宣傳教育、監督、檢查的義務(wù)。
2. 入庫物品要票、物、數量相符，出庫物品必須雙方辦好手續，記清帳目。
3. 入庫時(shí)要嚴格檢查，若有損壞要落實(shí)責任，管理員若有失職，后果由管理員全部負責。
4. 對危險物品要專(zhuān)放，對易燃易爆物品要采取隔離措施，單獨存放。消滅不安全的因素，防止事故的發(fā)生。
5. 入庫物資要堆碼整齊，牢固。應輕拿輕放，不得損壞，要保持物資不變形、不紊亂、不霉爛、不銹蝕，保證物資的完好性。
6. 根據物資的不同性能和季節氣候的變化，要加強對物資的防護，作到勤儉查，勤保養，作好十二防工作(防銹、防盜、防火、防霉爛變質(zhì)、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲(chóng)、防潮、防雷、防丟)。
二. 領(lǐng)物人須知:
1. 隨意和帶火種進(jìn)入庫房，不得利用工作之便做盜竊、損壞庫房物品，違者照價(jià)賠償并進(jìn)行處罰。
2. 所領(lǐng)的物品要愛(ài)惜，不得丟失及損壞。如有丟失及損壞，必須賠償。
3. 歸還物品，必須遵守庫房管理制度，服從管理員的安排，將物品堆放在指定的位置，禁止亂扔亂放。
材料計劃管理制度 12
為了把好材料進(jìn)出關(guān)，確保在施工過(guò)程中不發(fā)生由于材料、工具不合格而引發(fā)的事故。項目部特制定驗收、發(fā)放、保管和使用管理制度：
1、由倉管員負責材料的驗收、發(fā)放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具進(jìn)入現場(chǎng)，倉管員必須先憑材料員吳美偉提供的由工地施工負責人簽字批準的.進(jìn)料單入庫。
3、所進(jìn)入現場(chǎng)的器具材料由倉管員負責清點(diǎn)、計量，方法與供貨單位一致，以實(shí)際檢驗的當選量為實(shí)收數。對質(zhì)量進(jìn)行驗收，對數量不符或質(zhì)量不合格者有權拒收。
4、經(jīng)驗收合格后對器具材料的進(jìn)場(chǎng)日期、規格、型號、數量、單價(jià)等進(jìn)行分類(lèi)登記，上冊備檔分類(lèi)堆放整齊掛上標簽。對易燃物品專(zhuān)地隔離堆放。
5、在器具或材料未用盡前，需繼續使用的應及時(shí)向工地負責人或材料員提供情況，以便及時(shí)準備采購以免脫節。
發(fā)放制度
1、領(lǐng)取或借用材料器具必須經(jīng)過(guò)出料登記并履行簽字手續后，方可領(lǐng)取。
2、倉管員負責及時(shí)發(fā)放勞保防護用品，領(lǐng)取數量需經(jīng)安全員簽字核實(shí)后，方可發(fā)放。
3、器材收回后必須經(jīng)過(guò)驗收，若發(fā)現有損壞現象，根據損壞程度的輕重和器材單價(jià)，給予適當的賠償。
4、倉管員必須堅守崗位，設置防火防盜設施，禁止在倉庫內吸煙、聚會(huì )娛樂(lè )，同時(shí)搞好倉庫衛生，勤清掃，保持貨架及材料的清潔。
材料計劃管理制度 13
為規范機運部的設備配件管理、確保設備的完好率，切實(shí)搞好設備維護工作。特制訂本管理制度。
1、礦所有機電設備(單價(jià)在800元以上耐用年現在一年以上統一由設備組報計劃、供應科負責定貨，購買(mǎi)運輸到礦后交設備庫入庫、上帳驗收并保管。
2、入庫驗收合格的設備一律由設備組統一編號建卡上帳。
3、所有隨機資料、圖紙及配件工具有設備組資料員和看庫員負責建帳并保管。
4、設備到貨入庫后，如經(jīng)設備組驗收員檢驗后達不到完好要求或缺少配件、圖紙、資料、工具的，設備庫有權禁止入庫，并上報有關(guān)領(lǐng)導。
5、設備保管員要妥善地保管好庫內所有設備、備件及工具、防止雨淋日曬丟失。
6、設備維修人員必須建立設備配件的`購置、使用情況明細臺帳。并負責統一管理。
7、各部門(mén)領(lǐng)取材料配件時(shí)必須使用正規的領(lǐng)料單，否則不予發(fā)放。
8、領(lǐng)料單必須要有機運部部長(cháng)或設備組長(cháng)簽字后方可發(fā)放。
9、要按規定數量備足材料配件。材料計劃要齊全、充足、不積壓。
10、各單位指定專(zhuān)人領(lǐng)用材料配件。凡容易流失、出礦的材料配件須經(jīng)專(zhuān)人審批發(fā)放。
11、特殊材料配件需以舊換新，品種由保管員指定。
12、各單位在材料配件的使用上，要歷行節約，反對浪費，搞好修舊利廢。
13、任何人不得以任何理由冒領(lǐng)公用配件作為己用。一經(jīng)發(fā)現將給予警告或報送礦上處理。
材料計劃管理制度 14
一、物資材料進(jìn)場(chǎng)實(shí)行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人簽字驗收。
二、材料員負責組織相關(guān)人員對購進(jìn)物資材料檢驗和復試，并進(jìn)行監督和管理。
對物資材料進(jìn)場(chǎng)檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做好標識，一律退回。同時(shí)通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。
三、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)前，要有廠(chǎng)家資質(zhì)證明文件：營(yíng)業(yè)執照復印件；所進(jìn)產(chǎn)品的出廠(chǎng)合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；報項目部和監理工程師確認。
進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須驗證所進(jìn)產(chǎn)品的.出廠(chǎng)合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；仔細進(jìn)行包括外觀(guān)檢查、量度幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復試的，應先進(jìn)行復試，合格后再發(fā)放使用。
四、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)后，需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實(shí)取樣送檢，檢驗合格后方可使用。
要有嚴格的現場(chǎng)原材料的標識與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時(shí)將不合格材料清出現場(chǎng)。
五、定期清倉盤(pán)點(diǎn)，帳物相符。如果發(fā)現短缺，要查明原因，按有關(guān)規定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。
材料計劃管理制度 15
一、緊急、特殊醫療材料包括未納入預算的臨時(shí)申購的儀器設備，特定治療的專(zhuān)科材料，特殊檢查材料等。
二、確因工作急需，臨時(shí)申購的儀器設備中，單件價(jià)格不足萬(wàn)元并且批量不超過(guò)貳萬(wàn)元的，設備科報請院領(lǐng)導批示后，組織詢(xún)價(jià)比選擇優(yōu)采購；萬(wàn)元以上單件儀器設備按相關(guān)規定執行優(yōu)先程序。
三、各類(lèi)衛生材料和器械的臨時(shí)申購，必須先由使用科室填寫(xiě)《醫療器械、衛材臨時(shí)申購表》，經(jīng)所在科室主任或護士長(cháng)簽字后，交設備科審核并經(jīng)相關(guān)院領(lǐng)導批準后限量購買(mǎi)。
四、因工作繁忙來(lái)不及填寫(xiě)申購單而電話(huà)通知購買(mǎi)的零星物品，設備科按規定購買(mǎi)后，使用科室應及時(shí)補辦申購手續和出入庫手續。
五、緊急、特殊醫療材料購回后，可以直接送達使用科室使用。但使用科室必須做好驗收、登記和保存資料，并在送貨單或發(fā)票上簽字認可。待緊急、特殊情況解除后，立即把驗收、登記、保存資料和票據一起轉交設備科庫房，完善申領(lǐng)和入、出庫手續。
六、嚴禁使用科室私自通知送貨或購買(mǎi)使用，原則上不使用病人自帶或外購的任何醫療衛材、器械等。但是，確因患者書(shū)面申請并堅持自帶或外購的'，醫院到目前為止沒(méi)有采購過(guò)該產(chǎn)品的，提供的使用說(shuō)明書(shū)支持患者治療并無(wú)相關(guān)禁忌的，醫院醫療技術(shù)足以支持的，可以使用，但必須經(jīng)科室主任同意，并上報醫務(wù)科或護理部審批，同時(shí)報設備科索取資料備案。否則，按醫院相關(guān)規定嚴處。
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