制度落實(shí)年活動(dòng)自查報告
在現實(shí)社會(huì )中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。擬定制度的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?下面是小編精心整理的制度落實(shí)年活動(dòng)自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
制度落實(shí)年活動(dòng)自查報告1
本人自“制度落實(shí)年”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規章制度,切實(shí)做到了心中有數,針對新制度、新規定、新辦法,本人在實(shí)際工作中也作了相應調整。
首先,本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關(guān)鍵時(shí)期,作為一名信合人,更應在關(guān)鍵時(shí)期起到應有的作用,故本人轉變思想觀(guān)念,全力為信用社獻計獻策,時(shí)刻與上級保持高度一致,保質(zhì)保量地完成任務(wù)。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國金融網(wǎng)上發(fā)文數篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。
其次,本人在業(yè)務(wù)活動(dòng)上也作了調整。為適應時(shí)代需要,全省及全國信合聯(lián)網(wǎng),所以以前的操作系統全線(xiàn)升級改版,于是我在平時(shí)業(yè)務(wù)活動(dòng)中,嚴格按省網(wǎng)絡(luò )中心的要求處理相應業(yè)務(wù),如開(kāi)戶(hù)全面實(shí)行實(shí)名制,大額款項實(shí)行大額報批制等。
最后,本人在安防上也作了調整,案防工作是我們金融工作人員的首要任務(wù),每個(gè)時(shí)期,每個(gè)階段,案防也不盡相同,為做好案防工作,我切實(shí)吃透上級案防文件,嚴格按章辦事,讓案防工作不留一絲漏洞。
雖然,在“制度落實(shí)年”活動(dòng)中我取得了長(cháng)足的長(cháng)勁,但作為新時(shí)期的信合人,針對省聯(lián)社各項制度的要求,仍有不少遺憾之處,我將在今后的工作中不斷進(jìn)取,不斷奉獻。
制度落實(shí)年活動(dòng)自查報告2
根據《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區農村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作的通知》,為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù),執行制度“令不行、禁不止、制度不落實(shí)”等不合規問(wèn)題,糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象,提升我社員工制度執行力,推進(jìn)合規文化建設,確保我社持續,健康發(fā)展,按文件要求全面開(kāi)展制度落實(shí)年活動(dòng)自查工作,現將該項工作的自查情況匯報如下:
一. 加強組織領(lǐng)導,安排部署到位
我社按活動(dòng)要求,于20xx年8月12日,組織召開(kāi)了由分社全體員工參加的“制度落實(shí)年活動(dòng)”動(dòng)員會(huì )。會(huì )上組織學(xué)習了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》,全面安排部署了分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作。
成立了以分社主任為組長(cháng),全體員工為成員的“制度落實(shí)年活動(dòng)”實(shí)施小組,并制定了“xx區農村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案”,主任負責“制度落實(shí)年活動(dòng)”的全面部署,負責“活動(dòng)”資料的收集、整理、上報工作,以及學(xué)習資料的收集、整理,以便員工能夠順利開(kāi)展學(xué)習,并對照各項制度開(kāi)展自查。
二、認真落實(shí)文件精神,積極開(kāi)展學(xué)習和自查
1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》要求,分社干部員工對照自己崗位職責認真開(kāi)展自查,對履職情況做出了自我評價(jià),對落實(shí)制度的薄弱環(huán)節和違規違制行為提出了整改措施。
2、分社及時(shí)收集了活動(dòng)學(xué)習資料,并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進(jìn)行了集中召學(xué)習,組織員工學(xué)習了省聯(lián)社成立以來(lái)出臺的制度、辦法和相關(guān)的.農村信用社內控制度法律、法規,xx省銀行人員五十個(gè)嚴禁、系統十個(gè)嚴禁、客戶(hù)經(jīng)理十個(gè)嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等,使大家明確了開(kāi)展“制度落實(shí)年”活動(dòng)的目的、意義、內容和要求,提高對開(kāi)展“制度實(shí)年”活動(dòng)重要性的認識,增強學(xué)習制度和落實(shí)制度的自覺(jué)性。
三、認真梳理,查找存在的問(wèn)題
(一)制度落實(shí)不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度,但由于人手緊、工作量大等因素,導致落實(shí)不夠到位。
(二)個(gè)別員工在登記大額資金進(jìn)出登記薄未揮規定登記款項的來(lái)源及用途,使反對洗錢(qián)缺乏一些相應的甄別線(xiàn)索。
(三)由于人少事情多,金融基礎服務(wù)有待提高。
四、整改措施
針對本次對我社自查工作中發(fā)現的問(wèn)題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象,提升我社全體員工制度執行力,深入推進(jìn)合規文化建設,有效管理風(fēng)險,確保我社持續、快速、健康發(fā)展,提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作:
(一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學(xué)習,不斷增強制度和法制觀(guān)念。
(二)分社將進(jìn)一步加大對內控基本制度的落實(shí)、各類(lèi)登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執行力。同時(shí)要對員工整改情況進(jìn)行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。
(三)繼續加強對員工的政治思想教育,深入持續開(kāi)展制度落實(shí)年活動(dòng),將制度落實(shí)年工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,加大對違規責任人的懲處力度,進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。
(四)加強學(xué)習,做好“三個(gè)結合”,確!爸贫嚷鋵(shí)年”與制度執行力建設提升年、合規教育考試、合規風(fēng)險點(diǎn)、案件風(fēng)險點(diǎn)排查工作相結合,統籌兼顧,不顧此失彼。
制度落實(shí)年活動(dòng)自查報告3
根據聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作方案的要求,本人通過(guò)認真學(xué)習,充分認識了此次規章制度落實(shí)年活動(dòng)的目的、意義和具體要求,更加明確了切實(shí)執行規章制度和操作規程的重要性、必要性。在此基礎上,對照規章制度落實(shí)情況和操作規范執行現狀進(jìn)行了自查,并做到邊學(xué)習、邊對照、邊檢查、邊整改,從多個(gè)方面進(jìn)行了查缺補漏,F將自查情況報告如下:
一、堅持制度學(xué)習
制度落實(shí)年活動(dòng),顧名思義,強調的是必須嚴格遵守工作中大大小小的規章、制度、程序等等,這就要求我們首先要不斷學(xué)習各項規章制度并熟記于心才能談得上落實(shí)和執行。通過(guò)自查我發(fā)現在學(xué)習制度方面存在的主要問(wèn)題有:
一是自學(xué)意識不夠強,沒(méi)有堅持不懈的精神,不善于靈活學(xué)習,自身素質(zhì)提高不快;
二是集體學(xué)習不夠深入,單位組織的學(xué)習只是流程式地學(xué)習相關(guān)文件、制度、辦法,對一些具體操作規程缺乏深入分析,使學(xué)習與工作未能有機結合相互促進(jìn);
三是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習,平時(shí)只顧忙于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),片面強調機械地工作,淡化了內控、安全等相關(guān)制度的學(xué)習,使得重經(jīng)營(yíng)效益、輕制度落實(shí)的現象時(shí)有發(fā)生。
通過(guò)把握這次難得的學(xué)習機會(huì ),我會(huì )不斷提高自身的思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平,樹(shù)立正確的世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和金錢(qián)觀(guān)。在今后的日常工作過(guò)程中,自覺(jué)加強思想教育和警示教育,多學(xué)習和研究信用社員工因執行制度不到位而發(fā)生的典型經(jīng)濟案件,以典型案件為反面教材,充分認識制度得不到落實(shí)的嚴重危害性,舉一反三,查找不足,切實(shí)采取措施加以整改,提高制度落實(shí)執行能力。
二、加強思想提升
通過(guò)自查不難發(fā)現,在實(shí)際工作中,片面注重經(jīng)營(yíng)指標,弄虛作假、好大喜功、視規章制度為一紙空文的現象屢見(jiàn)不鮮。認真分析原因主要有三個(gè):
一是層層加碼、任務(wù)指標不堪重負,迫使基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)只能采取非常措施來(lái)達到經(jīng)營(yíng)指標。
二是僥幸心理嚴重,總覺(jué)得制度偶爾一次未得到落實(shí)是無(wú)傷大雅的事,不會(huì )產(chǎn)生重大的案件。
三是績(jì)效與獎金等利益驅動(dòng)下的產(chǎn)物。
我認為要做一名稱(chēng)職的農信人,就必須長(cháng)期和農村信用社經(jīng)營(yíng)發(fā)展的主導思想保持一致,樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀(guān),正確處理好改革與發(fā)展、競爭與規范、金融創(chuàng )新與防范風(fēng)險的關(guān)系,堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范、改革創(chuàng )新與規范管理兩手抓。這就在很大程度上取決于規章制度的落實(shí)情況,必須通過(guò)強化內部管理約束機制,合理安排任務(wù)指標,把制度落實(shí)納入經(jīng)營(yíng)目標考核體系,與其他工作一起安排部署,統一獎懲措施,從思想動(dòng)員層面強調制度落實(shí)的重要性。
三、落實(shí)監督實(shí)效
通過(guò)自查,要及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節,積極采取措施加以防范與整改,把各項制度執行到位。善于聽(tīng)取不同意見(jiàn),時(shí)刻把自己置身于領(lǐng)導和同事的監督之下。不僅如此,還要將監督落到
實(shí)處,發(fā)揮實(shí)效,才能保證規章制度得到徹底落實(shí)和執行,因此必須杜絕如下幾點(diǎn):
一是制度定得嚴,執行時(shí)寬,只滿(mǎn)足于會(huì )議和學(xué)習之需,督促檢查不到位;
二是理論功底欠缺,在執行上級指示,貫徹各項金融政策時(shí)會(huì )出現偏差、走樣現象;
三是對發(fā)現的違規違章問(wèn)題,不能做到堅決處理,未能做到獎罰分明。
總之,令必行,禁必止。通過(guò)這次制度落實(shí)年的自查整改契機,我將會(huì )在最短的時(shí)間內,把自查中發(fā)現的問(wèn)題,對照相關(guān)的規章制度和操作規程進(jìn)行整改,在今后的工作中,盡力克服和糾正過(guò)往的不足,堅決做到:
一是堅持學(xué)習有關(guān)的規章制度和操作規程,進(jìn)一步提高自身遵章守紀的自覺(jué)性和積極性,增強穩健經(jīng)營(yíng)和案件防范的意識。
二是要在思想上牢固樹(shù)立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念,克服片面的思想傾向和僥幸心理,堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范、改革創(chuàng )新與規范管理兩手抓,加強主動(dòng)合規意識。
三是要轉變工作作風(fēng),嚴格按照聯(lián)社要求采取定期和不定期的方式進(jìn)行內控、安全等制度落實(shí)方面的自查,及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節,加大自我批評教育力度,采取積極措施加以防范與整改,有效遏制案件的發(fā)生。
四是堅持標本兼治、重在治本的原則,建立風(fēng)險防范的長(cháng)效機制。加強制度學(xué)習,強化監督效果,將切實(shí)落實(shí)規章制度變成一切工作的前提條件,確保所在信用社安全、合規、審慎、穩健地經(jīng)營(yíng)下去。
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