制度落實(shí)情況自查報告（通用15篇）

　　在現實(shí)社會(huì )中，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的制度落實(shí)情況自查報告，希望能夠幫助到大家。

　　制度落實(shí)情況自查報告 1

　　根據x法宣（20xx）14文件通知，我局對照屯司法宣（20xx）1號《關(guān)于完善全區國家工作人員學(xué)法用法制度的實(shí)施意見(jiàn)》，認真總結相關(guān)落實(shí)情況，報告如下：

　　一、健全完善學(xué)法制度：

　　堅持領(lǐng)導干部帶頭尊法學(xué)法，把憲法法律及相關(guān)內容列入中心組及全局學(xué)習重要內容，以每人每年不少于40學(xué)時(shí)為目標，制定學(xué)習計劃，明確學(xué)習內容。

　　二、豐富學(xué)法用法方式：

　　積極探索學(xué)習方式方法，以學(xué)習法律，運用法律解決實(shí)際問(wèn)題為目的，結合每年“宗教宣傳月”、“民族團結進(jìn)步宣傳月”活動(dòng)，深入推進(jìn)法律法規進(jìn)社區、進(jìn)學(xué)校。

　　三、加強法治培訓：

　　把法治教育納入干部教育培訓總體規劃，積極組織參加省、市、區組織的'各類(lèi)法律、業(yè)務(wù)知識培訓，不斷增強法治意識。

　　制度落實(shí)情況自查報告 2

　　對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內容”的要求，我院對五項制度的貫徹執行情況進(jìn)行了自查�，F將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、 高度重視，狠抓制度建設。

　　重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領(lǐng)導班子建設，落實(shí)黨的民主集中制原則，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執行高度重視，對此進(jìn)行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學(xué)習，黨支書(shū)記多次組織干部職工認真學(xué)習相關(guān)文件，把執行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結合。近年來(lái)，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現在制度中；結合實(shí)際，不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學(xué)、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執行過(guò)程中，我院堅持重大決策問(wèn)題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。

　　二、 嚴格執行，狠抓貫徹落實(shí)。

　　我院經(jīng)營(yíng)管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實(shí)民主集中制原則。我院通過(guò)各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會(huì )議討論、研究、民主表決，并有會(huì )議記錄及紀要。

　　1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)情況效能監察領(lǐng)導小組及辦公室，主要以聽(tīng)取匯報材料，核查制度落實(shí)情況、員工訪(fǎng)談等方法進(jìn)行�！叭�重一大”集體決策制度在實(shí)施過(guò)程中，我院堅持由黨委統一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的現象。

　　2、強化責任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導班子考核的.一項重要依據，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。

　　3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過(guò)程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執行決策程序形成決策：首先與會(huì )人員充分發(fā)表意見(jiàn)，當意見(jiàn)比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數超過(guò)應到會(huì )有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見(jiàn)不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過(guò)再次溝通、討論形成統一意見(jiàn)后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項，事后及時(shí)在班子會(huì )上通報。

　　4、組織監督檢查。我院黨委書(shū)記每半年作述職述學(xué)述廉報告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報告；并按相關(guān)規定每半年向華電工程上報黨風(fēng)廉政建設自查報告及紀檢監察工作總結。

　　三、加以改進(jìn)，狠抓總結提高。

　　通過(guò)自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的，但決策后督辦落實(shí)力度不夠，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，我院將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強化監督檢查，逐步健全和完善我院落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規定，明確政治工作部為執行“三重一大”決策的督促檢查部門(mén)，明確完成時(shí)限，督辦決策的落實(shí)； 明確領(lǐng)導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規范性。

　　制度落實(shí)情況自查報告 3

　　為認真貫徹落實(shí)中央、省、州紀委全會(huì )精神和全省衛生工作會(huì )議精神和xx州衛生系統開(kāi)展“醫德醫風(fēng)建設年”活動(dòng)實(shí)施方案精神，進(jìn)一步加強我縣的醫德醫風(fēng)建設，規范醫療服務(wù)行為，提升醫療服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)提高醫務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)和醫療服務(wù)水平，增強依法行醫、廉潔行醫的意識，著(zhù)力解決群眾反映強烈的突出問(wèn)題，根據《xx省醫德醫風(fēng)考評制度實(shí)施辦法（試行）、《xx省醫務(wù)人員考核管理辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時(shí)成立了以分管副局長(cháng)為組長(cháng)，醫政、人秘及相關(guān)醫療衛生單位負責人為成員的全縣醫德醫風(fēng)考評領(lǐng)導小組，兩所縣級醫院建立了《縣級醫院醫德醫風(fēng)考核評價(jià)制度》，制定了《縣級醫院醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)考評制度實(shí)施辦法》，其它鄉鎮衛生院參照縣級醫院執行。自落實(shí)醫德醫風(fēng)考評制度以來(lái)，收效甚好。

　　一是兩所縣級醫院制定的《醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)考評制度實(shí)施辦法》，要求對所有醫務(wù)人員實(shí)行醫德醫風(fēng)考評�？荚u內容主要為：

　　1、救死扶傷，全心全意為人民服務(wù)。

　　2、尊重患者的權利，為患者保守醫療秘密。

　　3、文明禮貌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，構建和諧醫患關(guān)系,遵紀守法，廉潔行醫

　　5、因病施治，規范醫療服務(wù)行為。

　　6、顧全大局，團結協(xié)作，和諧共事。

　　7、嚴謹求實(shí)，努力提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。

　　考評方法為：醫德醫風(fēng)考評以院內考評和院外考評相結合的方式開(kāi)展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫院的醫德醫風(fēng)考評領(lǐng)導小組組織實(shí)施。醫院要為每位醫務(wù)人員建立醫德醫風(fēng)檔案，考評結果要記入醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)檔案。

　　考評結果與應用：醫德醫風(fēng)考評結果分為四個(gè)等級：優(yōu)秀（95分以上且無(wú)扣分）、良好（80-94分無(wú)一項扣10分）、一般（60-79分）、較差（60分以下）。與醫務(wù)人員的xx職xx級、崗位聘用、評先評優(yōu)、績(jì)效工資等直接掛鉤。

　　二是結合開(kāi)展的“作風(fēng)建設年”和“醫德醫風(fēng)建設年”活動(dòng)，全體醫務(wù)工作者加強了對政治理論和業(yè)務(wù)知識的`學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)學(xué)習，加強了醫務(wù)人員的素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育和醫德醫風(fēng)教育，牢固樹(shù)立了“一切以病人為中心”的服務(wù)理念，樹(shù)立了醫務(wù)人員的良好形象。

　　三是建立健全了衛生系統醫德醫風(fēng)有獎舉報制度、醫務(wù)人員不良行為登記制度，在全縣衛生系統中認真實(shí)行了“四個(gè)排隊”制度，徹底杜絕了醫務(wù)人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現象，受到了廣大患者的一致好評。

　　我縣自實(shí)施醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)考評制度以來(lái)，全體醫務(wù)人員的醫德醫風(fēng)有了明顯好轉，推諉病人、態(tài)度冷漠等問(wèn)題得到了遏制，醫務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度有了明顯轉變，門(mén)診、住院患者滿(mǎn)意度達98%。

　　制度落實(shí)情況自查報告 4

　　根據縣效能辦《關(guān)于深入實(shí)施“三項制度”的通知》（x效能辦發(fā)〔20××〕3號）要求，我局結合實(shí)際，采取有力措施，從根本上轉變工作作風(fēng)，規范行政行為，進(jìn)一步提高機關(guān)凝聚力、執行力、公信力以及群眾滿(mǎn)意度。對首問(wèn)負責制、限時(shí)辦結制、責任追究制的落實(shí)情況，進(jìn)行了深入細致的自查�，F將自查情況匯報如下：

　　一、強化學(xué)習，促進(jìn)提高

　　認真組織全局干部職工學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，提高為人民服務(wù)的質(zhì)量和水平，形成了人人遵守“三項制度”、自覺(jué)執行“三項制度”的良好氛圍。把“三項制度”納入政治理論和黨風(fēng)廉政建設學(xué)習教育的一項內容，把貫徹落實(shí)“三項制度”與實(shí)際工作有機結合起來(lái)，與提高黨員干部隊伍的素質(zhì)結合起來(lái)，與強化機關(guān)行政效能建設結合起來(lái)，為“三項制度”的推行營(yíng)造良好氛圍。同時(shí)，利用各類(lèi)會(huì )議、座談、走訪(fǎng)等形式，宣傳貫徹“三項制度”的基本要求，將精神實(shí)質(zhì)傳達貫徹到廣大的干部群眾中去。

　　二、強化監督，重在落實(shí)

　　對外公布我局的投訴電話(huà)，同時(shí)在局機關(guān)辦公大樓設立了行政效能投訴信箱。加強檢查。我局建立檢查制度，定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風(fēng)進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行提醒或全局通報批評。同時(shí)，與年終考評掛鉤，把推行“三項制度”情況納入干部職工年度績(jì)效考核、評優(yōu)、獎懲的重要依據，極大的促進(jìn)了干部職工的自覺(jué)性。

　　三、突出實(shí)績(jì)，促進(jìn)工作

　　通過(guò)落實(shí)“三項制度”，進(jìn)一步強化了我局工作人員的責任意識、公仆意識、服務(wù)意識和依法履職的法治意識，全局上下形成思想作風(fēng)先進(jìn)、業(yè)務(wù)能力強、服務(wù)意識好的`良好氛圍，排除了極少數干部職工思想認識不高，辦事效率不高、服務(wù)質(zhì)量和水平不夠等現象，不斷提高干部職工的思想政治素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。

　　下一步，我局將按照縣委、縣政府的工作部署，進(jìn)一步深化“三項制度”的落實(shí)，不斷把作風(fēng)效能建設引向深入，確保機關(guān)效能建設取得實(shí)實(shí)在在的成效。

　　制度落實(shí)情況自查報告 5

　　為全面推行依法行政，規范行政執法行為，切實(shí)維護人民群眾合法權益，根據《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度重大執法決定法制審核制度實(shí)施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣行政執法三項制度實(shí)施辦法的通知》要求，我鎮高度重視，積極組織自查，逐條對照，現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實(shí)情況自查報告如下:

　　一、工作推進(jìn)情況

　�。ㄒ唬﹪栏駥�(shí)施執法公示制。一是通過(guò)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)公示公開(kāi)了我鎮《行政執法主體資格清單》，內容包括機構全稱(chēng)、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話(huà)等，規范事前公示。二是通過(guò)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)公示公開(kāi)了我鎮《行政執法執法人員資格清單》，內容包括執法區域、執法類(lèi)型等，嚴格實(shí)施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。三是推動(dòng)事后公示。我鎮通過(guò)公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監督。

　�。ǘ�）積極推進(jìn)執法全過(guò)程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過(guò)文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進(jìn)全過(guò)程記錄執法工作。xxxx年，鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮社會(huì )綜合治理服務(wù)中心配備執法記錄儀x臺，加強執法過(guò)程記錄工作。按照執法程序，明確了執法過(guò)程中現場(chǎng)拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過(guò)程文字記錄完整，執法文書(shū)規范，案卷完整齊全。

　�。ㄈ�）開(kāi)展重大行政執法決定法制審核制。我鎮從xxxx年起，聘任xx司法所所長(cháng)擔任我鎮法律顧問(wèn)，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審核，強化了法制審核制度的落實(shí)，規范了執法行為，提高了執法質(zhì)量，保障了行政執法決定的合法性、合理性，有力地促進(jìn)了嚴格規范公正執法。

　　二、存在的問(wèn)題

　　一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實(shí)施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執法全過(guò)程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的`記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執法決定法制審核方面，法制審核人員法律專(zhuān)業(yè)知識不強，缺乏相應培訓，需要提高法律素養和業(yè)務(wù)能力；3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進(jìn)一步細化、明確。

　　三、下一步計劃

　　一是要加強組織領(lǐng)導，成立以鎮長(cháng)為組長(cháng)、分管領(lǐng)導為副組長(cháng)、各行政執法站所室為成員的領(lǐng)導小組，由組長(cháng)、副組長(cháng)全面領(lǐng)導，各站所室具體負責，進(jìn)一步推進(jìn)行政執法三項制度的規范化、完善化，保障行政執法的合法性。二是進(jìn)一步建立完善“三項制度”。學(xué)習其他單位經(jīng)驗，進(jìn)一步明確行政執法公示、執法全過(guò)程記錄和重大行政執法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實(shí)。進(jìn)一步總結經(jīng)驗，改正不足，嚴格落實(shí)“三項制度”，確保制度得到有效實(shí)施，以制度管人、管事，促進(jìn)執法行為規范。

　　制度落實(shí)情況自查報告 6

　　根據公務(wù)用車(chē)制度改革領(lǐng)導小組《關(guān)于對公務(wù)改革政策落實(shí)情況進(jìn)行檢查的通知》(X車(chē)改辦〔20xx〕10號)文件精神，我局開(kāi)展了自查活動(dòng)�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、公務(wù)用車(chē)制度改革政策執行情況

　　1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署，出臺了XX縣商務(wù)局公務(wù)用車(chē)制度改革實(shí)施方案，參改人員數為12人：其中正科級干部3人，副科級及以下工作人員9人。我局公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制數為1輛，已按規定移交政府。目前，我單位已無(wú)公車(chē)。

　　2、公務(wù)用車(chē)管理服務(wù)平臺建設、運行情況

　　我局現在公務(wù)用車(chē)均統一在安徽省公務(wù)用車(chē)管理信息平臺申請使用，網(wǎng)站不需我單位建設，維護。

　　3、保留公務(wù)用車(chē)使用情況

　　我局現在已沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

　　二、領(lǐng)導干部執行車(chē)改政策情況

　　1、我局領(lǐng)導嚴格遵守“六個(gè)不得”要求，堅持原則，無(wú)違紀違規現象；

　　2、我局沒(méi)有保留車(chē)輛，沒(méi)有公車(chē)私用，沒(méi)有用公車(chē)接送上下班情況；

　　3、在城區范圍內，我局工作人員沒(méi)有租車(chē)辦公情況。

　　4、我局沒(méi)有異地交流、掛職、任職領(lǐng)導。

　　三、公務(wù)用車(chē)制度改革中存在的.問(wèn)題、意見(jiàn)和建議

　　我局在公車(chē)改革過(guò)程中始終嚴格按照市委市政府文件要求，無(wú)違規現象，無(wú)問(wèn)題、意見(jiàn)和建議。

　　制度落實(shí)情況自查報告 7

　　根據市社保局《關(guān)于轉發(fā)省社保中心〈開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關(guān)情況匯報如下：

　　一、自查情況

　　加強社會(huì )保險經(jīng)辦機構內部控制工作，是確保社會(huì )保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規范經(jīng)辦機構各種行為，實(shí)施自動(dòng)防錯、查錯和糾錯，實(shí)現自我約束、自我控制的重要手段。為切實(shí)做好這項工作，我局從社會(huì )保險工作制度化、規范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監督，行之有效、科學(xué)規范的社保工作內控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社�；�金事前、事中、事后全過(guò)程的監督機制。

　　1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制

　　根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門(mén)。在各部門(mén)內部再進(jìn)行崗位細分，財務(wù)部門(mén)要求會(huì )計與出納分設，業(yè)務(wù)部門(mén)要求設立業(yè)務(wù)受理、復核、系統管理員等崗位，待遇審批部門(mén)要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。

　　突出加強對資金結算過(guò)程的監督。一是靠財務(wù)部門(mén)內部的監督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當天收繳的社會(huì )保險費存入開(kāi)戶(hù)銀行的情況要再次進(jìn)行復核；二是靠對賬制度來(lái)約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門(mén)每天開(kāi)出的票據與財務(wù)部門(mén)實(shí)際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數核對一致；三是靠?jì)炔炕�核�?lái)監督，充分發(fā)揮稽核部門(mén)職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社�；�金的運行進(jìn)行稽核，提出稽核意見(jiàn)和改進(jìn)建議，促進(jìn)內控制度的不斷完善。形成了對社�；�金全方位、全過(guò)程的監督。

　　2、工作程序化、規范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務(wù)規范

　　按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社�；�金從進(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門(mén)的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。

　　參保單位到業(yè)務(wù)部門(mén)辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門(mén)稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會(huì )保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務(wù)負責人、財務(wù)負責人復核，稽核部門(mén)稽核，局領(lǐng)導審核后轉財務(wù)部門(mén)辦理支付。財務(wù)部門(mén)出納收取社會(huì )保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核；財務(wù)專(zhuān)用章和個(gè)人名章由兩人分開(kāi)管理；安排專(zhuān)人從源頭抓好社會(huì )保險費專(zhuān)用收款票據的管理；每月與開(kāi)戶(hù)銀行和財政部門(mén)對賬，財務(wù)負責人對對賬情況進(jìn)行復核。待遇審批部門(mén)應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門(mén)稽核后，報局領(lǐng)導召開(kāi)辦公會(huì )審批。

　　3、加強內部稽核，確保各項規范和流程得到貫徹落實(shí)

　　有了好的規范和流程是做好工作的基礎，但把規范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在。根據社會(huì )保險政策法規，對照《內部社會(huì )保險業(yè)務(wù)規范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、待遇審批部門(mén)執行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核�；�核完畢后，向單位領(lǐng)導匯報、分析稽核發(fā)現的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)，向被稽核部門(mén)反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì )保險管理水平的不斷提高。

　　4、建立工作流程運行分析制度

　　社會(huì )保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善，必須根據出現的新情況、新問(wèn)題不斷修訂完善。我局從自身工作實(shí)際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領(lǐng)導親自抓。定期召開(kāi)會(huì )議，財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)人員等相關(guān)人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進(jìn)行分析，逐條梳理，對發(fā)現的不能適應當前工作的流程，及時(shí)進(jìn)行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。

　　5、加強隊伍建設，提高社�；�金管理能力

　　社會(huì )保險干部隊伍是社�；�金的直接管理者，其整體素質(zhì)高低，直接影響著(zhù)社�；�金管理的質(zhì)量。結合我局工作實(shí)際，將定期組織人員進(jìn)行培訓，進(jìn)行適當的崗位交流，熟悉社�；�金從入口到出口的`業(yè)務(wù)流程，加深對社保政策的理解。平時(shí)要注重利用反面教材開(kāi)展警示教育，通過(guò)分析經(jīng)濟案件犯罪心理、犯罪過(guò)程，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長(cháng)鳴，使每一位工作人員都成為“政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)熟練、一專(zhuān)多能、廉潔勤政”的工作能手。

　　二、存在問(wèn)題

　　社保經(jīng)辦機構內部控制尚處于初級發(fā)展階段，對于社保經(jīng)辦機構，內部控制可以說(shuō)是一個(gè)新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長(cháng)期形成的習慣和思維定勢必然會(huì )有沖突，形成各種各樣的矛盾和問(wèn)題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問(wèn)題。

　　1、控制執行人與控制對象之間的矛盾

　　控制執行人即社保經(jīng)辦機構的稽核部門(mén)及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機構業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（包括負有審批職責的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現在：當社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項社會(huì )保險業(yè)務(wù)，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時(shí)，由于稽核人員按工作職責進(jìn)行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。如繳費基數核定，大多數社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯核、漏核，產(chǎn)生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規程》的規定和上級文件的要求。又如社會(huì )保險待遇支付環(huán)節的審核，內部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養老金發(fā)放名冊，還必須核查相關(guān)的支付依據和計算過(guò)程，以控制經(jīng)辦環(huán)節的舞弊和失誤。但現實(shí)中審核、復核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節出現的失誤得不到及時(shí)發(fā)現和糾正的現象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數、人數，少繳社會(huì )保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執行人與控制對象的矛盾。解決這類(lèi)矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經(jīng)辦機構僅有稽核檢查權，沒(méi)有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。

　　2、專(zhuān)業(yè)人員不足的客觀(guān)現實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾

　　內部控制要求科學(xué)合理設置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專(zhuān)職、不得兼任和包辦風(fēng)險控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會(huì )保險發(fā)展的必然要求。也就是說(shuō)，社保經(jīng)辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿(mǎn)足內部控制基本的條件。而目前我縣專(zhuān)業(yè)人員不足又是客觀(guān)存在的現實(shí)。因此，內部控制建設還必須解決好這個(gè)問(wèn)題。

　　三、加強社保經(jīng)辦機構內部控制建設的建議

　　1、加大執法力度。根據勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì )保險稽核辦法》的規定，社會(huì )保險經(jīng)辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來(lái)監督企業(yè)申報繳費基數，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果。加大執法力度，真正有效遏制瞞報、冒領(lǐng)等違規行為。

　　2、加快制度規范。建議盡快建立社會(huì )保險稽核工作規范，從制度上、程序上、處罰上進(jìn)一步規范社會(huì )保險稽核行為，使社會(huì )保險經(jīng)辦機構的稽核行為規范化，切實(shí)做到依法稽核、依法處罰。同時(shí)，建議勞動(dòng)保障行政部門(mén)授權社保機構對稽核中發(fā)現的問(wèn)題行使行政處罰。

　　3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實(shí)踐中不斷補充、修改完善，以保持其時(shí)效性。就我州目前的情況來(lái)說(shuō)，除了按實(shí)際情況的變化修改、補充現有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專(zhuān)職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)審批，哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執行內控獎懲制度，規定部門(mén)和個(gè)人定期對執行內控制度情況進(jìn)行自查和自評，稽核部門(mén)定期開(kāi)展內控執行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價(jià)。執行內控制度好的部門(mén)和個(gè)人給予獎勵。執行內控制度差，或是業(yè)務(wù)操作違反內控制度規定，造成社�；�金損失的，視情節給予戒勉談話(huà)、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過(guò)等處分，直至追究刑事責任。

　　4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數能夠客觀(guān)公正核定單位和個(gè)人的繳費基數。但是有時(shí)侯，“人情基數”也可能發(fā)生，另外碰到“釘子戶(hù)”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類(lèi)事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。

　　5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實(shí)專(zhuān)業(yè)化的稽核工作人員隊伍；另一方面要對現有人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓。

　　制度落實(shí)情況自查報告 8

　　xx市xx黨組把學(xué)習貫徹落實(shí)好“三個(gè)規定”和《關(guān)于建立過(guò)問(wèn)或干預、插手檢察辦案等重大事項記錄報告制度的實(shí)施辦法》作為切實(shí)落實(shí)中央重要部署要求、落實(shí)“兩個(gè)維護”“四個(gè)意識”的重要表現，將“三個(gè)規定”《實(shí)施辦法》的執行情況作為履行主體責任的重要內容和措施，堅持“四個(gè)到位”，狠抓貫徹落實(shí)，有力促進(jìn)了公正廉潔司法。

　　確保學(xué)習認識到位

　　深刻認識落實(shí)“三個(gè)規定”及重大事項記錄報告制度的重大意義，切實(shí)加強對“三個(gè)規定”及《實(shí)施辦法》的學(xué)習宣傳。一是分別召開(kāi)黨組會(huì )、黨組理論學(xué)習中心組、全院干警大會(huì )進(jìn)行傳達學(xué)習，引導干警提高政治站位，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)。并將有關(guān)規定摘編資料印發(fā)到每一個(gè)干警，使全體干警了解、熟悉、掌握具體規定內容。二是對違反“三個(gè)規定”的典型案例，及時(shí)通報，結合工作實(shí)際開(kāi)展討論，每個(gè)干警撰寫(xiě)了學(xué)習心得體會(huì )，增強了紀律規矩意識。三是組織“三個(gè)規定”《實(shí)施辦法》知識測試，采取閉卷形式，全體檢察人員積極參加，認真作答。通過(guò)考試，進(jìn)一步檢驗了全體干警對規定內容掌握情況，達到了以考促學(xué)、學(xué)以致用、知行合一的目的。

　　確保責任落實(shí)到位

　　加大對“三個(gè)規定”的貫徹執行力度，不斷強化責任落實(shí)，一是簽訂責任書(shū)。結合實(shí)際，制定《嚴格遵守“三個(gè)規定”“一個(gè)辦法”責任書(shū)》，將貫徹執行“三個(gè)規定”等有關(guān)要求寫(xiě)入責任內容，進(jìn)一步落實(shí)責任，明確具體要求，增強可操作性，要求把責任扛在肩上、記在心中，落實(shí)在平時(shí)的工作中。二是通過(guò)設立舉報箱、公開(kāi)舉報電話(huà)等方式，主動(dòng)接受人民群眾和案件當事人及社會(huì )各界對落實(shí)“三個(gè)規定”《實(shí)施辦法》的.監督，進(jìn)一步推動(dòng)“三個(gè)規定”全面貫徹落實(shí)建立相關(guān)記錄、通報和責任追究機制。

　　確保宣傳引導到位

　　充分利用“兩微一端”、官方網(wǎng)站等新媒體平臺，發(fā)布“三個(gè)規定”《實(shí)施辦法》相關(guān)內容和舉措，爭取社會(huì )各界的支持與配合，擴大了社會(huì )影響力。設立舉報箱，公開(kāi)舉報電話(huà)，主動(dòng)接受人民群眾和案件當事人及社會(huì )各界對xx市人民檢察院落實(shí)“三個(gè)規定”《實(shí)施辦法》的監督，為貫徹“三個(gè)規定”，促進(jìn)依法履職，營(yíng)造了良好氛圍。

　　確保制度建設到位

　　建立記錄報告制度。檢察人員在辦案過(guò)程中對出現“三個(gè)規定”的情形，全面如實(shí)記錄留痕，建立臺賬，及時(shí)向院紀檢組報告，對應當報告而未報告的實(shí)行嚴肅追責。加強監督檢查機制。政治部定期對“三個(gè)規定”貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督查，并向院黨組報告制度落實(shí)情況。紀檢組協(xié)同有關(guān)部門(mén)對落實(shí)“三個(gè)規定”情況開(kāi)展抽查檢查，對關(guān)鍵部門(mén)、敏感崗位開(kāi)展個(gè)別廉政談話(huà)提醒，不折不扣地抓好各項具體措施的落實(shí)，對落實(shí)“三個(gè)規定”中存在敷衍應付及形式主義、官僚主義問(wèn)題的嚴肅追責。

　　制度落實(shí)情況自查報告 9

　　按照市紀委《關(guān)于開(kāi)展反腐倡廉制度建設自查的通知》要求，我委對照《嘉峪關(guān)市貫徹落實(shí)建立健全懲治和預防腐敗體系20xx年-20xx年工作規劃實(shí)施方案》和《關(guān)于開(kāi)展“反腐倡廉制度建設推進(jìn)年”活動(dòng)的通知》中，關(guān)于反腐倡廉制度建設相關(guān)要求，認真開(kāi)展自查，現將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、提高認識，加強領(lǐng)導，認真部署自查工作

　　委領(lǐng)導高度重視反腐倡廉制度建設自查工作，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議安排部署，要求通過(guò)此次自查，切實(shí)完善人口計生系統反腐倡廉制度建設。為認真做好自查工作，我委成立了由紀檢組長(cháng)李春梅為組長(cháng)，相關(guān)科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設執行情況自查領(lǐng)導小組，并指定專(zhuān)人開(kāi)展自查工作，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。

　　二、精心組織，認真整理，扎實(shí)開(kāi)展自查工作

　　對照自查內容，我們主要針對以下幾個(gè)方面全面開(kāi)展自查。

　�。ㄒ唬﹫绦悬h風(fēng)廉政建設責任制情況

　　一是堅持把黨風(fēng)廉政建設工作列入重要議事日程，與人口計生業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同檢查、同落實(shí)。黨風(fēng)廉政建設責任制各項任務(wù)細化分解，層層簽訂責任書(shū)，把責任落實(shí)到科室，落實(shí)到人。進(jìn)一步明確了各級、特別是領(lǐng)導干部在反腐倡廉中的主要任務(wù)和責任，形成了人人肩上有壓力，個(gè)個(gè)身上有責任，一級抓一級、層層抓落實(shí)的格局。二是建立健全預防機制。一方面認真落實(shí)民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用，都通過(guò)相關(guān)的.會(huì )議集體討論決定。另一方面深入推進(jìn)風(fēng)險防范管理，印發(fā)了《全市人口計生系統廉政風(fēng)險防范管理工作實(shí)施意見(jiàn)》，全面分析本部門(mén)廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節，深入排查崗位風(fēng)險點(diǎn)，提出有針對性的防控措施，堵塞漏洞，研究制定了《嘉峪關(guān)市人口計生系統廉政風(fēng)險點(diǎn)及防范措施》，初步構筑起覆蓋全系統的廉政風(fēng)險防范管理體系。三是加強行風(fēng)建設。采取多種形式，深入開(kāi)展民主評議政風(fēng)行風(fēng)活動(dòng)，聘請了9名同志作為市人口計生系統政風(fēng)行風(fēng)監督員，開(kāi)展了“群眾滿(mǎn)意度測評”和“群眾評議x”，以及 “請農民兄弟姐妹評計生”、“請流動(dòng)人口農民工評計生”活動(dòng)，促進(jìn)了基層工作作風(fēng)的改進(jìn)。

　�。ǘ�）開(kāi)展廉政教育情況

　　黨風(fēng)廉政建設宣傳教育是加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭的一項基礎工作。我委切實(shí)加強黨風(fēng)廉政建設的宣傳教育工作。一是堅持中心組學(xué)習制度和機關(guān)政治學(xué)習制度，組織干部職工深入學(xué)習《嘉峪關(guān)市貫徹落實(shí)建立健全懲治和預防腐敗體系20xx年-20xx年工作規劃實(shí)施方案》、《中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》和中央、省、市廉政會(huì )議精神等，切實(shí)增強反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結合創(chuàng )先爭優(yōu)、建設學(xué)習型黨組織和“三整頓、三優(yōu)秀、三滿(mǎn)意”教育實(shí)踐活動(dòng)，通過(guò)組織全體x干部收看系列反腐倡廉影片、參觀(guān)反腐倡廉圖片展、參加知識測試、演講比賽等教育形式，積極開(kāi)展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，筑牢了干部的思想道德防線(xiàn)。

　�。ㄈ�）重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節監管情況

　　一是嚴格按照財經(jīng)有關(guān)規定，加強專(zhuān)項經(jīng)費管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。今年，對基層計劃生育專(zhuān)項資金使用管理情況和惠民資金落實(shí)情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查，促進(jìn)了基層專(zhuān)項經(jīng)費的規范管理。二是加強事業(yè)單位預算外資金管理，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”，堅決禁止“小金庫”。三是認真排查崗位風(fēng)險點(diǎn)，建立防范措施，共排查八個(gè)方面的風(fēng)險點(diǎn)，制定相關(guān)防范措施105項。

　�。ㄋ模┙∪�完善各項制度情況

　　我們結合工作實(shí)際，按照科學(xué)化、系統化、規范化的原則，分類(lèi)整理，逐條核對，共健全完善人口計生系統各項風(fēng)險防范措施105項、反腐倡廉制度29條。29條反腐倡廉制度中，教育制度有7條，包括《中心組學(xué)習制度》、《“三會(huì )一課”制度》、《政治學(xué)習制度》等；監督制度有6條，包括《黨內監督制度》、《黨組工作制度》、《領(lǐng)導班子成員廉潔從政八項承諾》、《機關(guān)財務(wù)管理制度》等；預防制度有3條，包括《民主評議x制度》、《x聯(lián)系制度》等；懲治制度有4條，包括《首問(wèn)責任制》、《工作人員行政過(guò)錯責任追究制度》等；保障機制有9條，包括《服務(wù)承諾制度》、《效能考評制度》、《市人口委議事規則》等。

　　三、存在問(wèn)題和下一步工作打算

　　我委在反腐倡廉制度建設方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現在：一是部分制度過(guò)于原則寬泛，欠缺針對性；二是有些制度標準模糊，操作性不強；三是制度建立后，學(xué)習宣傳還不到位。

　　制度落實(shí)情況自查報告 10

　　為認真貫徹落實(shí)中央、省、州紀委全會(huì )精神和全省衛生工作會(huì )議精神和xx州衛生系統開(kāi)展“醫德醫風(fēng)建設年”活動(dòng)實(shí)施方案精神，進(jìn)一步加強我縣的醫德醫風(fēng)建設，規范醫療服務(wù)行為，提升醫療服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)提高醫務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)和醫療服務(wù)水平，增強依法行醫、廉潔行醫的意識，著(zhù)力解決群眾反映強烈的突出問(wèn)題，根據《xx省醫德醫風(fēng)考評制度實(shí)施辦法（試行）、《xx省醫務(wù)人員考核管理辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時(shí)成立了以分管副局長(cháng)為組長(cháng)，醫政、人秘及相關(guān)醫療衛生單位負責人為成員的全縣醫德醫風(fēng)考評領(lǐng)導小組，兩所縣級醫院建立了《縣級醫院醫德醫風(fēng)考核評價(jià)制度》，制定了《縣級醫院醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)考評制度實(shí)施辦法》，其它鄉鎮衛生院參照縣級醫院執行。自落實(shí)醫德醫風(fēng)考評制度以來(lái)，收效甚好。

　　一是兩所縣級醫院制定的《醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)考評制度實(shí)施辦法》，要求對所有醫務(wù)人員實(shí)行醫德醫風(fēng)考評�？荚u內容主要為：

　　1、救死扶傷，全心全意為人民服務(wù)。

　　2、尊重患者的權利，為患者保守醫療秘密。

　　3、文明禮貌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，構建和諧醫患關(guān)系,遵紀守法，廉潔行醫

　　5、因病施治，規范醫療服務(wù)行為。

　　6、顧全大局，團結協(xié)作，和諧共事。

　　7、嚴謹求實(shí)，努力提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。

　　考評方法為：醫德醫風(fēng)考評以院內考評和院外考評相結合的方式開(kāi)展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫院的醫德醫風(fēng)考評領(lǐng)導小組組織實(shí)施。醫院要為每位醫務(wù)人員建立醫德醫風(fēng)檔案，考評結果要記入醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)檔案。

　　考評結果與應用：醫德醫風(fēng)考評結果分為四個(gè)等級：優(yōu)秀（95分以上且無(wú)扣分）、良好（80-94分無(wú)一項扣10分）、一般（60-79分）、較差（60分以下）。與醫務(wù)人員的xx職xx級、崗位聘用、評先評優(yōu)、績(jì)效工資等直接掛鉤。

　　二是結合開(kāi)展的“作風(fēng)建設年”和“醫德醫風(fēng)建設年”活動(dòng)，全體醫務(wù)工作者加強了對政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)學(xué)習，加強了醫務(wù)人員的'素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育和醫德醫風(fēng)教育，牢固樹(shù)立了“一切以病人為中心”的服務(wù)理念，樹(shù)立了醫務(wù)人員的良好形象。

　　三是建立健全了衛生系統醫德醫風(fēng)有獎舉報制度、醫務(wù)人員不良行為登記制度，在全縣衛生系統中認真實(shí)行了“四個(gè)排隊”制度，徹底杜絕了醫務(wù)人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現象，受到了廣大患者的一致好評。

　　我縣自實(shí)施醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)考評制度以來(lái)，全體醫務(wù)人員的醫德醫風(fēng)有了明顯好轉，推諉病人、態(tài)度冷漠等問(wèn)題得到了遏制，醫務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度有了明顯轉變，門(mén)診、住院患者滿(mǎn)意度達98%。

　　制度落實(shí)情況自查報告 11

　　根據公司安排，進(jìn)一步加強項目管理工作，促進(jìn)項目管理制度落到實(shí)處情況，下發(fā)的《關(guān)于對項目管理制度落實(shí)情況進(jìn)行督查的通知》。我項目接到通知后，按照公司制定的要求，結合《項目管理制度匯編》，針對項目部日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了認真排查，具體自查情況匯報如下：

　　一、《項目管理制度匯編》的執行情況

　　今年４月份公司新修訂的《項目管理制度匯編》下發(fā)后，項目部積極組織全體管理人員開(kāi)展學(xué)習，對公司的一些新規定進(jìn)行探討和研究。結合《項目管理制度匯編》的有關(guān)要求，項目部先后成立了兩個(gè)一次性項目部，分別為平頂山市冬勤路一次性項目部和平頂山市湛河治理一次性項目部。根據一次性項目部的有關(guān)規定，先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的一級策劃，并組織兩個(gè)一次性項目部的管理人員編制相對應的二級策劃。按照《項目管理制度匯編》中有關(guān)一次性項目部抵押兌現的要求，上交了湛河治理工程的抵押費用。

　　二、針對《關(guān)于對項目管理制度落實(shí)情況進(jìn)行督查的通知》中各方面的情況落實(shí)：１、安全管理方面

　　項目部按照公司規定，建立了完善的安全管理體系和安全管理制度，項目嚴格控制專(zhuān)職安全管理人員的持證上崗，按照公司的相關(guān)規定開(kāi)展安全教育和檢查，有相關(guān)記錄，對公司的相關(guān)文件精神能夠及

　　時(shí)準確的傳達到工地的每個(gè)管理人員。目前安全管理中還存在的問(wèn)題有：由于本項目工程均為市政工程，加之施工現場(chǎng)條件復雜，存在特殊性，在安全文明施工方面難以完全按照建筑安全文明施工圖冊要求實(shí)施；根據處安全管理規定，原來(lái)針對勞務(wù)隊簽訂的安全施工協(xié)議現改為安全施工合同，目前我單位各勞務(wù)隊的安全施工合同尚未及時(shí)簽訂完成。２、經(jīng)營(yíng)管理方面

　　根據《項目管理制度匯編》的有關(guān)規定，成立了平頂山市冬勤路工程一次性項目部和平頂山市湛河治理工程一次性項目部，編制并審批完成了兩個(gè)工程的一級策劃工作。每月25日前統計個(gè)工地分部分項施工進(jìn)度和已完成的工程量，根據分部分項工程完成情況，做好人、材、機消耗量的分解工作，然后與清單對應的工程量和人、材、機的量做比較。項目部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳，每個(gè)工地建立了工程報出、壓報、簽證進(jìn)度、開(kāi)發(fā)票掛賬、回款、欠款臺帳，以及每月的人、材、機費用臺帳，每月25日各工地按照實(shí)際完成進(jìn)度進(jìn)行成本分析，召開(kāi)項目部成本分析會(huì )，分析當月工地盈虧情況，對于虧損的找出原因，制定整改措施，跟蹤檢查進(jìn)行糾偏。存在的問(wèn)題：湛河治理工程的'二級策劃，由于投標圖紙與施工圖變化較大，需要對變更內容重新組價(jià)，組價(jià)完成后上報財政局審批完后，才能設定目標成本。目前項目部部分管理人員經(jīng)營(yíng)成本意識不高，項目部的管理制度不能?chē)栏衤鋵?shí)，項目部對考核兌現執行不到位。

　　3、生產(chǎn)管理方面

　　按照處里目前的項目管理制度規定，我單位新成立的一次性項目部均已完成內容完整詳細，切合實(shí)際，有可操作性、指導性的一級策劃，嚴格貫徹工程計劃管理要求。每月按時(shí)上報工程材料計劃、分包招標計劃、月（季）度工期計劃，所報計劃符合整體工期安排、符合項目策劃整體要求和內容真實(shí)完整可靠的勞務(wù)分包隊伍月度考核評定表，對目前我項目部的勞務(wù)分包隊伍進(jìn)行了準入備案，新成立的一次性項目部管理機構完善，各崗位人員職責分工明確，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具體工作落實(shí)到個(gè)人。４、勞動(dòng)工資管理制度

　　項目部制定了，按照不同管理崗位崗位工資加績(jì)效工資的分配管理辦法，崗位工資為相對固定的，績(jì)效工資按照每人每月６００元，分生產(chǎn)（１５０）、安全（１５０）、技術(shù)質(zhì)量（１５０）、經(jīng)營(yíng)管理（１５０）四個(gè)方面考核，項目部對工地進(jìn)行總量考核，工地針對每個(gè)管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務(wù)費借存臺帳，各工地建立了勞務(wù)工花名冊。但缺少，全年的勞務(wù)工用工計劃和勞務(wù)工工資發(fā)放臺帳，在今后的管理中針對這兩方面加強管理。５、企業(yè)管理制度方面

　　項目部根據處《項目部管理制度匯編》要求，嚴格要求各工地必須先簽合同后施工，并按照合同額進(jìn)行招標比價(jià)，按時(shí)上報物資材料使用計劃和招標計劃，嚴格執行物資材料進(jìn)場(chǎng)驗收、消耗制度，形成計劃、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關(guān)的驗收制度。

　　6、核算管理制度方面

　　按照公司規定建立了嚴格的工程核算管理制度，按照公司的規定兩個(gè)一次性項目部單股核算，在處建立單獨賬戶(hù)，各工地建立完善的人、材、機臺帳，工地核算員保留原始的勞務(wù)結算單據，及時(shí)召開(kāi)成本分析會(huì )，制定糾偏措施，對已完已決工程，費用不能及時(shí)入帳的，列明細說(shuō)明原因上報處相關(guān)科室和領(lǐng)導。

　　制度落實(shí)情況自查報告 12

　　根據市政府《衛輝市政府辦公室關(guān)于印發(fā)開(kāi)展懶政怠政為官不為問(wèn)題專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案的通知》(衛政辦〔20xx〕64號)和市行政審批制度改革領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展懶政怠政為官不為問(wèn)題專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案》的通知(衛政審辦〔20xx〕1號)文件精神，我局高度重視，專(zhuān)門(mén)組織相關(guān)人員對行政審批事項逐項進(jìn)行了認真清理，并開(kāi)展了自查自糾�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、自查自糾工作情況及成效

　　(一)加強組織領(lǐng)導，深入開(kāi)展行政審批自查自糾。

　　有關(guān)文件下發(fā)后，我局高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議安排部署，形成了以局長(cháng)為組長(cháng)，分管局長(cháng)為副組長(cháng)，有關(guān)職能股室負責人為成員的審批改革工作領(lǐng)導小組，嚴格按照《通知》要求，對貫徹執行情況深入開(kāi)展自查自糾，堅決做到不走過(guò)場(chǎng)，求實(shí)效，并結合實(shí)情形成自查報告。

　　(二)制定有力措施，按章辦事，注重實(shí)效。

　　從自查自糾情況看，我局始終以“轉變政府行政職能，改革行政管理方式，規范行政審批行為，健全行政監督機制”為宗旨，沒(méi)有出現明放暗收、改頭換面現象，并在涉及行政審批事項的方面，采取有效措施，按章辦事貫徹執行行政審批事項，取得明顯成效，使我局行政審批程序逐步規范，行政審批效率明顯提高。

　　1.依法清理行政審批事項。根據上級統一部署和要求,我局按照職權法定的原則，對行政審批事項的設定依據、實(shí)施主體、審批條件、審批程序、審批時(shí)限逐項進(jìn)行了清理，對依法保留的行政審批項目明確了審批條件、程序、期限，最大限度地減少審批部門(mén)和審批工作人員的自由裁量權，從源頭上鏟除了貪腐根源。

　　2.規范精減行政審批項目。我局堅持“精減目標不動(dòng)搖，辦結期限再縮短10%-30%”的原則，扎實(shí)開(kāi)展行政審批事項清理工作。并對有關(guān)的.審批事項、依據、條件、數量、程序、期限以及需要提交的全部材料目錄和申請書(shū)示范文本等內容也實(shí)行了對外公示。

　　3.創(chuàng )新行政審批服務(wù)機制。按照便民、高效的原則進(jìn)行論證，將審批的事項全部納入市政府行政服務(wù)中心管委會(huì )。嚴格實(shí)行“一個(gè)窗口對外”制度，履行“一次性告知”、“一站式”服務(wù)。

　　4.優(yōu)化再造行政操作流程。我局將審批程序通過(guò)精心整合，進(jìn)行了行政審批流程再造。進(jìn)一步縮短了行政審批時(shí)限，使原審批手續繁雜、時(shí)間長(cháng)的矛盾得到有效緩解，真正做到了環(huán)節上最精簡(jiǎn)、時(shí)間上最快捷、形式上最便民。

　　5.建立監督檢查制度。依法履行了監督檢查職能，撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)行政許可程序符合法律規定，做到了先電話(huà)通知，后下發(fā)通知書(shū)，然后在新聞媒體上實(shí)行公告。對被許可人從事違法行政許可事項的活動(dòng)依法給予處理，監督檢查案卷做到了立卷歸檔裝訂成冊。另外，對一些手續不完善的土地，我局會(huì )一次性告相關(guān)手續辦理流程，并敦促了業(yè)主要盡快完善相關(guān)資料。

　　二、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)

　　我局在依法行政和審批制度改革工作中雖然取得了一定的成績(jì)，但離上級的要求還有很大的差距，存在的主要問(wèn)題主要集中于三個(gè)方面：一是存在重審批輕監管現象。將精力重點(diǎn)放在如何辦理許可證方面，但對取得許可后的單位和個(gè)人是否嚴格按照國家有關(guān)規定從事土地資源開(kāi)發(fā)利用，監管相對較為寬松。二在涉及多部門(mén)聯(lián)審聯(lián)批事項時(shí)不能主動(dòng)溝通、協(xié)調。三是部分到政務(wù)服務(wù)窗口辦理行政審批手續的單位和個(gè)人，上報的申請材料不齊全，經(jīng)常需要“兩頭跑”反復準備才能達到標準要求，增加了單位或個(gè)人辦理行政審批手續的成本，拖延了受理時(shí)間。

　　對此，根據我市國土資源工作實(shí)際，提出如下改進(jìn)意見(jiàn)：

　　一是要盡快制定行政許可監督配套制度，構建合法、有效、可操作性強的行政許可監督體系。

　　二是制定完善了聯(lián)審聯(lián)批事項辦法規程，保證聯(lián)審聯(lián)批事項的順利實(shí)施，保證行政審批制度改革順利進(jìn)行。

　　三是針對單位或個(gè)人辦理審批手續“兩頭跑”的問(wèn)題。嚴格要求窗口人員在受理審批事項后，出示建設項目用地預審流程表，記錄清楚申請人的聯(lián)系方式，并告知申請人在規定辦結日期內，及時(shí)到窗口領(lǐng)取已經(jīng)辦理好的審批手續。在審批事項具體辦理中，我局指定專(zhuān)門(mén)人員負責及時(shí)進(jìn)行材料傳送、辦理，切實(shí)方便申請人辦事，提高行政審批事項受理、辦結的工作效率。

　　三、下一步縮減計劃及行政審批流程圖表

　　(一)縮減計劃。我局現僅保留的行政許可項目1個(gè)。無(wú)新增項目，但根據上級主管部門(mén)的精神，對“建設項目用地預審”審批項目。依據《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例第二十二條及第二十三條》。建設項目可行性研究論證時(shí)，由土地行政主管部門(mén)對建設項目用地有關(guān)事項進(jìn)行審查，提出建設項目用地預審報告;可行性報告報批時(shí)，必須附具土地行政主管部門(mén)出具的建設用地預審報告。在條件符合程序合法時(shí)，實(shí)行先申請后登記然后批復的程序，對準予行政許可依法對外公開(kāi)。國土局在7個(gè)工作日內完成土地劃撥或出讓審核、建設用地批準書(shū)。

　　制度落實(shí)情況自查報告 13

　　根據《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區農村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作的通知》，為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù)，執行制度“令不行、禁不止、制度不落實(shí)”等不合規問(wèn)題，糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象，提升我社員工制度執行力，推進(jìn)合規文化建設，確保我社持續，健康發(fā)展，按文件要求全面開(kāi)展制度落實(shí)年活動(dòng)自查工作，現將該項工作的自查情況匯報如下：

　　一、加強組織領(lǐng)導，安排部署到位

　　我社按活動(dòng)要求，于20xx年8月12日，組織召開(kāi)了由分社全體員工參加的“制度落實(shí)年活動(dòng)”動(dòng)員會(huì )。會(huì )上組織學(xué)習了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作。

　　成立了以分社主任為組長(cháng)，全體員工為成員的'“制度落實(shí)年活動(dòng)”實(shí)施小組，并制定了“xx區農村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，主任負責“制度落實(shí)年活動(dòng)”的全面部署，負責“活動(dòng)”資料的收集、整理、上報工作，以及學(xué)習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開(kāi)展學(xué)習，并對照各項制度開(kāi)展自查。

　　二、認真落實(shí)文件精神，積極開(kāi)展學(xué)習和自查

　　1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開(kāi)展自查，對履職情況做出了自我評價(jià)，對落實(shí)制度的薄弱環(huán)節和違規違制行為提出了整改措施。

　　2、分社及時(shí)收集了活動(dòng)學(xué)習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進(jìn)行了集中召學(xué)習，組織員工學(xué)習了省聯(lián)社成立以來(lái)出臺的制度、辦法和相關(guān)的農村信用社內控制度法律、法規，xx省銀行人員五十個(gè)嚴禁、系統十個(gè)嚴禁、客戶(hù)經(jīng)理十個(gè)嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開(kāi)展“制度落實(shí)年”活動(dòng)的目的、意義、內容和要求，提高對開(kāi)展“制度實(shí)年”活動(dòng)重要性的認識，增強學(xué)習制度和落實(shí)制度的自覺(jué)性。

　　三、認真梳理，查找存在的問(wèn)題

　　(一)制度落實(shí)不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實(shí)不夠到位。

　　(二)個(gè)別員工在登記大額資金進(jìn)出登記薄未揮規定登記款項的來(lái)源及用途，使反對洗錢(qián)缺乏一些相應的甄別線(xiàn)索。

　　(三)由于人少事情多，金融基礎服務(wù)有待提高。

　　四、整改措施

　　針對本次對我社自查工作中發(fā)現的問(wèn)題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象，提升我社全體員工制度執行力，深入推進(jìn)合規文化建設，有效管理風(fēng)險，確保我社持續、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：

　　(一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學(xué)習，不斷增強制度和法制觀(guān)念。

　　(二)分社將進(jìn)一步加大對內控基本制度的落實(shí)、各類(lèi)登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時(shí)要對員工整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

　　(三)繼續加強對員工的政治思想教育，深入持續開(kāi)展制度落實(shí)年活動(dòng)，將制度落實(shí)年工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對違規責任人的懲處力度，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。

　　(四)加強學(xué)習，做好“三個(gè)結合”，確�！爸贫嚷鋵�(shí)年”與制度執行力建設提升年、合規教育考試、合規風(fēng)險點(diǎn)、案件風(fēng)險點(diǎn)排查工作相結合，統籌兼顧，不顧此失彼。

　　制度落實(shí)情況自查報告 14

　　根據縣效能辦《關(guān)于深入實(shí)施“三項制度”的通知》（x效能辦發(fā)〔20××〕3號）要求，我局結合實(shí)際，采取有力措施，從根本上轉變工作作風(fēng)，規范行政行為，進(jìn)一步提高機關(guān)凝聚力、執行力、公信力以及群眾滿(mǎn)意度。對首問(wèn)負責制、限時(shí)辦結制、責任追究制的落實(shí)情況，進(jìn)行了深入細致的自查�，F將自查情況匯報如下：

　　一、強化學(xué)習，促進(jìn)提高

　　認真組織全局干部職工學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，提高為人民服務(wù)的質(zhì)量和水平，形成了人人遵守“三項制度”、自覺(jué)執行“三項制度”的良好氛圍。把“三項制度”納入政治理論和黨風(fēng)廉政建設學(xué)習教育的一項內容，把貫徹落實(shí)“三項制度”與實(shí)際工作有機結合起來(lái)，與提高黨員干部隊伍的素質(zhì)結合起來(lái)，與強化機關(guān)行政效能建設結合起來(lái)，為“三項制度”的推行營(yíng)造良好氛圍。同時(shí)，利用各類(lèi)會(huì )議、座談、走訪(fǎng)等形式，宣傳貫徹“三項制度”的基本要求，將精神實(shí)質(zhì)傳達貫徹到廣大的干部群眾中去。

　　二、強化監督，重在落實(shí)

　　對外公布我局的投訴電話(huà)，同時(shí)在局機關(guān)辦公大樓設立了行政效能投訴信箱。加強檢查。我局建立檢查制度，定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風(fēng)進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行提醒或全局通報批評。同時(shí)，與年終考評掛鉤，把推行“三項制度”情況納入干部職工年度績(jì)效考核、評優(yōu)、獎懲的重要依據，極大的促進(jìn)了干部職工的自覺(jué)性。

　　三、突出實(shí)績(jì)，促進(jìn)工作

　　通過(guò)落實(shí)“三項制度”，進(jìn)一步強化了我局工作人員的'責任意識、公仆意識、服務(wù)意識和依法履職的法治意識，全局上下形成思想作風(fēng)先進(jìn)、業(yè)務(wù)能力強、服務(wù)意識好的良好氛圍，排除了極少數干部職工思想認識不高，辦事效率不高、服務(wù)質(zhì)量和水平不夠等現象，不斷提高干部職工的思想政治素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。

　　下一步，我局將按照縣委、縣政府的工作部署，進(jìn)一步深化“三項制度”的落實(shí)，不斷把作風(fēng)效能建設引向深入，確保機關(guān)效能建設取得實(shí)實(shí)在在的成效。

　　制度落實(shí)情況自查報告 15

　　按照總公司《關(guān)于開(kāi)展<關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設責任制的規定>等五項制度貫徹執行情況檢查的通知》要求，本公司認真開(kāi)展自查工作，查找不足和差距，對發(fā)現的問(wèn)題積極落實(shí)整改措施，確�！拔屙椫贫取必瀼貓绦械轿�。

　　一、“五項制度”的落實(shí)情況

　　1、高度重視，加強組織領(lǐng)導。按照分公司紀檢監察處的部署，我xx高度重視“五項制度”的貫徹落實(shí)工作。為了深入推進(jìn)“五項制度”的貫徹落實(shí)，專(zhuān)門(mén)成立了由黨委書(shū)記任組長(cháng)的“貫徹落實(shí)五項制度領(lǐng)導小組”，設立相應辦公室，并責成黨委副書(shū)記主抓該項工作。同時(shí)，xx黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書(shū)記和各中心副主任為分管范圍內的負責人，加強本部門(mén)“五項制度”的宣傳和學(xué)習，抓好執行和落實(shí)，確保工作落實(shí)到基層，抓到實(shí)處。

　　2、細化工作，制定方案，明確責任。領(lǐng)導小組將“五項制度”貫徹落實(shí)工作任務(wù)進(jìn)行了細化，根據“一把手”職責、分管領(lǐng)導的職權范圍以及各中心的業(yè)務(wù)實(shí)際，制定了五項制度貫徹執行情況自查方案，明確了分工，落實(shí)了責任，夯實(shí)了任務(wù)基礎。

　　3、加強宣傳和學(xué)習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編制成冊，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進(jìn)行宣傳和學(xué)習。一是召開(kāi)黨委專(zhuān)題學(xué)習會(huì )議，集中對“五項制度”進(jìn)行學(xué)習領(lǐng)會(huì )。結合x(chóng)x的實(shí)際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實(shí)整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開(kāi)支部會(huì )議和部門(mén)會(huì )議，認真傳達總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內容的宣傳和學(xué)習力度，并將“五項制度”的落實(shí)執行作為行動(dòng)指南貫穿到業(yè)務(wù)始終，讓全員知曉，身體力行。

　　4、完善措施，落到實(shí)處。為了保證“五項制度”落到實(shí)處，xx采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業(yè)的重大人事變動(dòng)、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個(gè)人說(shuō)了算，并形成會(huì )議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業(yè)的每一項開(kāi)支從細審核，杜絕暗箱操作。同時(shí)，從企業(yè)的重點(diǎn)環(huán)節入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個(gè)管理辦法，逐漸完善企業(yè)規章制度，堵塞管理漏洞。三是建立xx業(yè)務(wù)流轉程序。明確業(yè)務(wù)環(huán)節之間、部門(mén)之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調，確保企業(yè)工作運轉順暢。四是完善監督機制。在充分發(fā)揮職工代表大會(huì )制度的基礎上，xx創(chuàng )辦《龍系xx》企業(yè)內刊，設立內網(wǎng)論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領(lǐng)導和員工之間的言路，對領(lǐng)導干部的言行和企業(yè)的管理起到了監督作用。五是逐級簽訂黨風(fēng)建設目標責任書(shū)，規范領(lǐng)導干部行為，確保部門(mén)負責人“一崗雙責”落到實(shí)處。

　　二、取得的效果

　　1、落實(shí)“五項制度”意識明顯增強。通過(guò)深入的宣傳和學(xué)習，黨員領(lǐng)導干部和職工落實(shí)“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關(guān)企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監督意識明顯增強。二是領(lǐng)導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會(huì )上，各部門(mén)在匯報業(yè)務(wù)工作的'同時(shí)，對部門(mén)的黨風(fēng)建設和本人的廉政情況進(jìn)行總結和匯報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進(jìn)工作的目的。

　　2、領(lǐng)導干部的執行力明顯改變。一是主動(dòng)協(xié)調銜接工作的多了。xx工作任務(wù)重，業(yè)務(wù)環(huán)節多。xx合一之前，由于職責不清、機構重復設置等因素，業(yè)務(wù)交叉、職能交叉的業(yè)務(wù)很難推進(jìn)�！拔屙椫贫取眻绦幸詠�(lái)，xx以“五項制度”的落實(shí)為行動(dòng)指南，不斷加強黨風(fēng)建設，支部的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進(jìn)一步提高，工作作風(fēng)顯著(zhù)改善，干工作的主動(dòng)性和協(xié)調意識不斷增強。二是深入基層，率先垂范的作風(fēng)提高了。xx領(lǐng)導干部下基層解決問(wèn)題，率先垂范的作風(fēng)得到了員工的認可。物流中心是xx的七大職能板塊之一，承擔著(zhù)物流中轉等重要任務(wù)，發(fā)運和接卸任務(wù)較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運的時(shí)候，中心負責人帶領(lǐng)全體職工主動(dòng)參與到接卸和裝載車(chē)皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時(shí)間，有效地緩解了接卸和發(fā)運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了�，F在，xx干部在匯報工作的同時(shí)，對自己的分管工作和廉政建設主動(dòng)檢查，自我批評，促進(jìn)了工作開(kāi)展。

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制度落實(shí)年自查報告04-04

民生政策落實(shí)情況自查報告07-28

財經(jīng)制度落實(shí)情況報告（通用20篇）03-30

關(guān)于行政執法三項制度工作落實(shí)情況的自查報告09-23