關(guān)于年度計劃的范本
第一部分 公司經(jīng)營(yíng)方針及目標
一、2011年經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、機會(huì )和威脅(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢將2011年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),加強管理保利潤。
二、經(jīng)營(yíng)目標
銷(xiāo)售收入:3250萬(wàn)元
2. 利潤目標:450萬(wàn)元
3. 權益增長(cháng):5.6%
第二部分童車(chē)市場(chǎng)分析
一、市場(chǎng)概況
總經(jīng)理1人企業(yè)管理部經(jīng)理1人(總經(jīng)理兼)人力資源部經(jīng)理1人財務(wù)部經(jīng)理1人采購部經(jīng)理1人倉儲部經(jīng)理1人生產(chǎn)計劃部經(jīng)理1人營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理1人計劃員1人車(chē)間管理員1人機加車(chē)間20人組裝車(chē)間20人財務(wù)會(huì )計1人成本會(huì )計1人出納1人行政助理1人市場(chǎng)專(zhuān)員1人銷(xiāo)售專(zhuān)員1人倉管員1人采購員1人人力資源助理1人
1. 童車(chē)涵蓋嬰兒手推車(chē)、學(xué)步車(chē)、腳踏車(chē)、電瓶車(chē)、自行車(chē)等多種品類(lèi),根據相關(guān)數據顯示2007年-2009年童車(chē)全球市場(chǎng)消費份額分別為996億(人民幣,下同)、1026億、1068億。中國市場(chǎng)的消費份額也達到158億、174億、191億?梢(jiàn)童車(chē)市場(chǎng)潛力巨大。
2. 從產(chǎn)業(yè)分布區域看,目前我國童車(chē)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在江蘇昆山、浙江平湖、河北平鄉和廣宗、廣東中山和南海等,湖北漢川、福建、安徽也占據了一定的份額,國內童車(chē)市場(chǎng)競爭仍然嚴峻。
二、市場(chǎng)定位
童車(chē)已經(jīng)由嬰幼兒“奢侈品”演變?yōu)閮和砷L(cháng)過(guò)程中的必需品,尤其是嬰兒手推車(chē)在農村市場(chǎng)熱銷(xiāo),根據統計數據,按照目前新生兒出生數量進(jìn)行累積計算,全球6歲以下的兒童數量超過(guò)8億。今年仍然要集中各類(lèi)資源生產(chǎn)經(jīng)濟型童車(chē),爭取在農村嬰兒車(chē)消費市場(chǎng)占據更大份額。
三、經(jīng)銷(xiāo)渠道分析
目前,我國兒童用品除了傳統分銷(xiāo)方式之外,也在逐步探索網(wǎng)絡(luò )等新媒介銷(xiāo)售渠道,如:好孩子、愛(ài)嬰網(wǎng)等;谀壳拔夜粳F狀,我們要在緊抓現有分銷(xiāo)渠道的同時(shí),逐步向新型行銷(xiāo)模式的轉變。
四、產(chǎn)品定價(jià)
結合我公司現狀和市場(chǎng)調研,現有產(chǎn)品及待研發(fā)產(chǎn)品定價(jià)如下:產(chǎn)品類(lèi)型
價(jià)格
經(jīng)濟型童車(chē) 660 舒適型童車(chē) 待定 豪華型童車(chē) 待定 五、市場(chǎng)份額預估
依據過(guò)去經(jīng)營(yíng)狀況分析,現有客戶(hù)訂單加上未來(lái)開(kāi)拓市場(chǎng),今年市場(chǎng)份額預計達到80000輛。
第三部分 生產(chǎn)策略
一、設備要求
童車(chē)生產(chǎn)設備主要包括:普通機床、數控機床、組裝生產(chǎn)線(xiàn),目前企業(yè)擁有普通機床10臺,組裝生產(chǎn)線(xiàn)1條,年產(chǎn)能為臺。預計現有機械設備基本能滿(mǎn)足上半年需要,2011年10月以后需要新增加數控機床一臺,提升產(chǎn)能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
二、設施要求
企業(yè)目前擁有廠(chǎng)房、倉庫各一個(gè),預計下半年因市場(chǎng)需求會(huì )有較大的提高,對公司現有 設施的容納、吞吐能力造成較大的沖擊,需要依據實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況新建或租賃新的廠(chǎng)房、倉庫以滿(mǎn)足需求。
三、原材料、生產(chǎn)工人的要求及供應渠道
原材料采購主要依靠原有供應商供應,并積極組織市場(chǎng)調研,完善供應商信息,建立材料、產(chǎn)品價(jià)格數據庫,以便于多方尋價(jià),以更好的控制甚至于降低生產(chǎn)成本。
生產(chǎn)工人依靠與人才服務(wù)公司合作,以滿(mǎn)足產(chǎn)量變化的需要。
四、質(zhì)量管理、包裝、運輸要求
質(zhì)量管理:保證童車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量到達中國國家認證認可監督管理委員會(huì )發(fā)布的《玩具類(lèi)產(chǎn)品強制性認證實(shí)施規則》(編號:CNCA-13C-068:2006)文件要求。獲取兒童推車(chē)GB14748《兒童推車(chē)安全要求》標準。保證童車(chē)在原材料選擇、生產(chǎn)加工及穩固性、安全性等產(chǎn)品性能上符合質(zhì)量審核和抽查要求,公司內部也要加強質(zhì)量管理體系建設,減少殘次品率,提升產(chǎn)品質(zhì)量。
包裝:內防護包材選用pE薄膜制品,但需選擇綠色無(wú)污染包裝耗材,通過(guò)感官檢測、抖動(dòng)檢測、火燒檢測、用水檢測等多樣方式嚴格把握包裝材料質(zhì)量。外包裝采取五層紙箱,紙箱制品需通過(guò)相關(guān)標準測試,以減少童車(chē)在運輸工程中的損耗。
五、生產(chǎn)運營(yíng)安排
六、意外計劃
為了保證公司在發(fā)生意外事故、安全生產(chǎn)事故、無(wú)計劃、無(wú)停產(chǎn)通知而被迫停產(chǎn)后能有計劃、有秩序的組織生產(chǎn)活動(dòng),迅速恢復生產(chǎn)能力。流程如下:
第四部分銷(xiāo)售策略
一、行銷(xiāo)媒介選擇與廣告投放
加大廣告投放力度,增強好假童車(chē)品牌塑造。啟動(dòng)好佳童車(chē)廠(chǎng)廣告投放的“海、陸、空”立體作戰計劃。
● 電視放廣告:進(jìn)行核心產(chǎn)品(經(jīng)濟童車(chē))的廣告投放,建立好假童車(chē)的品牌形象。
● 全系列網(wǎng)絡(luò )廣告宣傳:組織“好佳童車(chē)”網(wǎng)絡(luò )活動(dòng)推廣,增強品牌知曉率和美譽(yù)度。
● 平面廣告:通過(guò)發(fā)布廣告軟文,讓更多家長(cháng)了解童車(chē)作為寶寶成長(cháng)的必備品。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)及市場(chǎng)競爭分析
舒適型童車(chē)特點(diǎn):
電視廣告啟動(dòng) 網(wǎng)絡(luò )媒體補充 平面媒體呼應 三線(xiàn)組合立體推廣
● 擁有特色的好佳概念——舒適,透氣,耐磨。
● 適當的座椅高度避免了寶寶呼吸集聚在地面灰塵的可能性。
● 完美的道路推行,靈敏的操作。
● 后輪防翻轉,單向剎車(chē),剎車(chē)停車(chē)更加方便。
● 坐墊帶三點(diǎn)式安全背帶,保護寶寶的安全。
● 靠背可調節為多種角度,從108°~140°,自由選擇。
● 超大防紫外線(xiàn)遮陽(yáng)篷,可以有效減少陽(yáng)光直射對寶寶造成的傷害。
● 震動(dòng)的吸收效果約達百分之九十多。
● 整車(chē)都可拆洗。
● 可調節手柄。
目標市場(chǎng):
舒適、操作簡(jiǎn)單,價(jià)格優(yōu)惠,主要針對普通消費群體。
豪華型童車(chē)特點(diǎn):
● 擁有特色的好佳概念——舒適,透氣,耐磨。
● 適當的座椅高度避免了寶寶呼吸集聚在地面灰塵的`可能性。
● 完美的道路推行,靈敏的操作。
● 后輪雙制動(dòng),剎車(chē)停車(chē)更加方便安全。
● 坐墊帶五點(diǎn)式安全背帶,更加保護寶寶的安全。
● 手把可調節為4種位置,符合人體工程學(xué)。手把可折疊和展開(kāi),更加人性化。
● 靠背可調節為多種角度,從108°~175°,自由選擇。
● 超大遮陽(yáng)篷,可以有效減少陽(yáng)光直射對寶寶造成的傷害。
● 儲物籃有用反光帶,方便出行也保證寶寶在夜間出行的安全性。
● 擁有數控系統;控制震動(dòng)的吸收效果約達百分之九十多,自動(dòng)調控座椅寬敞且可調節不同的傾斜度。
● 車(chē)都可拆洗。
● 可調節手柄。
目標市場(chǎng):從嬰兒角度出發(fā),考慮父母的感受和體驗,強調高功能、高人性化,主要面對高消費群體。
企業(yè)競爭力分析:與品牌排名第一的好孩子嬰兒手推車(chē)相比較而言,本公司產(chǎn)品價(jià)格更為低廉,在產(chǎn)品質(zhì)量和性能上相差無(wú)幾,但在整體車(chē)重上還要改進(jìn)。另就市場(chǎng)份額而言差距較為明顯,需要廣泛開(kāi)拓市場(chǎng),樹(shù)立產(chǎn)品品牌形象,提升市場(chǎng)地位。
三、銷(xiāo)售計劃安排 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部工作安排表 考核指標:
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 廣告產(chǎn)出比銷(xiāo)售增長(cháng)率 產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 主要工作
具體方案
進(jìn)度安排
責任人
銷(xiāo)售團隊組建、培訓 進(jìn)行合理化分配銷(xiāo)售資源,提升銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售技能。
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