物資采購管理制度（通用24篇）
現如今，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的物資采購管理制度（通用24篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資采購管理制度 篇1
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責
采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。
1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。
3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超20xx元的）可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。
3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
4、20xx元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
�。�1）醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。
�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，由采購部門(mén)組織實(shí)施。
�。�3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購部門(mén)采購。
�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門(mén)按計劃采購。
2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等），合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收，注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收（進(jìn)口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。
八、常規物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
物資采購管理制度 篇2
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類(lèi)：
�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。
4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
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由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》
物資采購管理制度 篇3
醫療設備報廢制度
一、凡使用期滿(mǎn)并喪失效能、性能?chē)乐芈浜蟛荒軡M(mǎn)足當時(shí)需求、由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的醫療設備可申請辦理報廢手續。
二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書(shū)面申請，說(shuō)明報廢原因、數量、經(jīng)醫療設備科鑒定審核批準。單價(jià)一萬(wàn)元以上貴重設備必須經(jīng)院領(lǐng)導審批后，方能辦理報廢。
三、經(jīng)批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會(huì )計辦理銷(xiāo)帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續。
四、凡經(jīng)批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進(jìn)價(jià)萬(wàn)元以上的設備須由設備科報國有資產(chǎn)管理局處理。
醫療設備購置及引進(jìn)制度
一、醫院各科需用的各類(lèi)低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過(guò)程中必須嚴格自律，采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。
二、單價(jià)在5萬(wàn)元或以上的設備購進(jìn)，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫(xiě)《醫療設備購臵申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見(jiàn)，后提至醫院辦公會(huì )議討論研究決定是否購買(mǎi)。
三、洽談購買(mǎi)單價(jià)5萬(wàn)元以上設備時(shí)，由院領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、設備使用科室領(lǐng)導（或設備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷(xiāo)商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優(yōu)購買(mǎi)，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷(xiāo)商的各種贈品及旅游邀請。在購買(mǎi)設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。
四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術(shù)人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關(guān)部門(mén)參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫(xiě)《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目
五、各類(lèi)精密貴重儀器設備購買(mǎi)發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、及相關(guān)院領(lǐng)導簽名才能付款。
醫療設備科工作制度
一、在主管院長(cháng)領(lǐng)導下，負責醫院醫療、預防、教學(xué)、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長(cháng)、院長(cháng)審批，并做好相關(guān)論證工作。
三、嚴格執行衛生部門(mén)相關(guān)文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。
六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。
七、組織本科人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。
九、積極開(kāi)展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發(fā)揮醫療設備的作用。
十、采用國家法定計量單位，建立有關(guān)計量管理制度，積極協(xié)助技術(shù)監督部門(mén)定期做好醫療設備計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關(guān)于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質(zhì)量關(guān)。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類(lèi)、乙類(lèi)大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。
十四、努力協(xié)調醫院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系，保證臨床一線(xiàn)工作順利進(jìn)行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。
1、醫療器械的計劃管理
�。�1）凡醫院由國家無(wú)償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。
�。�2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著(zhù)先急后緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及醫院領(lǐng)導批準后方能實(shí)施。未經(jīng)批準，不得擅自訂購任何醫療器械。
�。�3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規格、型號、性能、數量等，供購置時(shí)參考。
�。�4）醫療設備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經(jīng)醫院院務(wù)會(huì )議討論通過(guò)后，方可執行。
�。�5）為保證計劃的嚴肅性，經(jīng)批準后的購置計劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調整時(shí)，也應書(shū)面呈報設備科并由醫院領(lǐng)導同意后方可改動(dòng)。
2、醫療器械的采購管理
�。�1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門(mén)的相關(guān)規定，并按照國家有關(guān)規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進(jìn)口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。
�。�2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審核后再報院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫(xiě)“大型醫療設備購置論證報告”。50萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上由院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準購買(mǎi)。50萬(wàn)元以上設備經(jīng)過(guò)院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。
�。�3）新進(jìn)的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營(yíng)利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關(guān)規定，嚴格按照中標（成交）產(chǎn)品采購手冊進(jìn)行采購。
�。�4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
�。�1）所購醫療設備到貨后必須填寫(xiě)《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)的名稱(chēng)、經(jīng)銷(xiāo)單位的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、購置時(shí)間、生產(chǎn)編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱(chēng)、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、規格、型號、數量、單價(jià)、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關(guān)單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無(wú)誤后方可辦理出入庫手續，并由專(zhuān)人下送使用科室。
�。�2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問(wèn)題的物品進(jìn)入庫房。
�。�3）醫療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應立即停止使用，并及時(shí)報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門(mén)，不得自行處理。
�。�4）對于所購醫療器械，招標文書(shū)、檔案、出入庫登記必須統一由專(zhuān)人管理，做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
�。�1）凡購入的5萬(wàn)元以上醫療設備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。
�。�2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設備科專(zhuān)人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。
�。�3）凡醫療器械招標資料由設備科專(zhuān)人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。
5、醫療設備的運行管理
�。�1）醫療設備領(lǐng)回到使用科室后，應及時(shí)由醫療設備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠(chǎng)家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫(xiě)驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
�。�2）醫療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時(shí)數，以便一些質(zhì)量問(wèn)題能夠及早發(fā)現，盡可能在保修期內得到妥善處理。
�。�3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時(shí)嚴格按操作程序進(jìn)行。
�。�4）大型醫療設備須由專(zhuān)人管理，并有使用記錄和交接手續。使用人員需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作，進(jìn)修，實(shí)習人員和其他非專(zhuān)業(yè)人員不得擅自操作。
�。�5）萬(wàn)元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書(shū)、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說(shuō)明書(shū)、線(xiàn)路圖、維修記錄等，由設備科專(zhuān)人建檔后交醫院檔案室統一保存。
�。�6）各使用科室于醫療設備科每年清點(diǎn)醫療設備財產(chǎn)一次，如遇賬目不符，及時(shí)查找，并報告設備科長(cháng)及醫院領(lǐng)導，研究處理。
�。�7）使用科室的醫療設備發(fā)生故障，要及時(shí)填寫(xiě)維修申請表，寫(xiě)明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時(shí)，需由設備科專(zhuān)人聯(lián)系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關(guān)手續并追究使用科室責任。
�。�8）大型甲類(lèi)、乙類(lèi)醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。
6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理
�。�1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開(kāi)機前、關(guān)機后均應周密檢查，并進(jìn)行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處于良好狀態(tài)。
�。�2）對環(huán)境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術(shù)管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
�。�3）醫療設備須進(jìn)行兩級保養。一級保養系指前述第
1、2條，二級保養是指設備科技術(shù)人員對各醫療設備進(jìn)行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。
�。�4）醫療設備科技術(shù)人員應每季度對10萬(wàn)元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進(jìn)行檢查。
�。�5）對于強檢醫療設備需根據質(zhì)量技術(shù)監督局規定時(shí)間定期計量、檢測，并做好相關(guān)記錄。
�。�6）醫療設備需要維修時(shí)，使用科室應仔細填寫(xiě)設備維修申請單，注明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然后交設備科維修組，設備科維修技術(shù)人員在收到維修申請單后，應盡快對故障進(jìn)行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。
�。�7）醫療設備需要外修時(shí)，使用科室應填寫(xiě)“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審批，主管院長(cháng)審批后由醫療設備科專(zhuān)人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。
�。�8）重視維修人員素質(zhì)培養，定期選派技術(shù)人員外出培訓。
�。�9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢
�。�1）醫療設備科應定期于財務(wù)科、經(jīng)管會(huì )、病案室等職能科室聯(lián)合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況，并根據使用科室實(shí)際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領(lǐng)導參考。
�。�2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經(jīng)設備科技術(shù)人員鑒定確認無(wú)法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫(xiě)“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設備科核實(shí)，設備科長(cháng)批準、院領(lǐng)導批準和財務(wù)科長(cháng)批準后，方可報上級部門(mén)報廢注銷(xiāo)或降級使用。
�。�3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：①無(wú)正當理由閑置半年以上者；②引進(jìn)新醫療設備后原設備降級使用者。
�。�4）凡有下列情況之一的醫療設備應注銷(xiāo)報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無(wú)法修復改造者；②超過(guò)使用年限，機構陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無(wú)法修復者。
�。�5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。
�。�6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫(xiě)“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長(cháng)和主管院長(cháng)審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
�。�1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經(jīng)濟賠償。
�。�2）醫療設備丟失，要書(shū)面說(shuō)明丟失情況并附檢查，經(jīng)設備科組織相關(guān)人員調查確認事實(shí)后，拿出處理意見(jiàn)，報院領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)審批，及時(shí)銷(xiāo)賬。
�。�3）由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲(chóng)蛀時(shí)，要追究當事人的責任，并給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價(jià)在10萬(wàn)元以上醫療設備使用科室須經(jīng)過(guò)科室論證小組論證后填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。
2、設備科負責匯總審核，院領(lǐng)導審批后由設備科組織相關(guān)人員通過(guò)座談會(huì )論證其可行性。
3、設備科在職工座談會(huì )后將論證結果進(jìn)行匯總，報醫院領(lǐng)導審批后，方可組織招標采購。
4、甲、乙類(lèi)大型醫療設備的購置需報衛生局審批后，由政府采購辦組織招標。
5、購置50萬(wàn)元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標，需報衛生廳備案。
醫療設備科招標采購制度
根據貴州省衛生部門(mén)相關(guān)文件，完善醫療器械采購制度，規范采購行為，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經(jīng)國家，省市或醫院內部進(jìn)行招標后方可采購。
1、50萬(wàn)元以上醫療設備采購需由招標機構公開(kāi)招標后方可采購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經(jīng)過(guò)國家、省、市招標過(guò)的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價(jià)格采購，醫院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒(méi)有招標過(guò)的50萬(wàn)元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均采用院內招標的方式采購，做到公開(kāi)、公平、公正。
2、醫院招標采購必須由主管院長(cháng)、院辦、紀檢辦、審計處、財務(wù)處、醫務(wù)處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關(guān)專(zhuān)家組成的評標委員會(huì )評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療設備科審核，醫療設備科報主管院長(cháng)、院長(cháng)審批同意后方實(shí)施招標。
4、醫療設備科招標組成員有義務(wù)前期審核廠(chǎng)商資質(zhì)，無(wú)異議后進(jìn)行會(huì )議安排，報醫院領(lǐng)導批準后方可進(jìn)行招標。
5、10萬(wàn)元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會(huì )的各位專(zhuān)家評委表決通過(guò)，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬(wàn)元醫療設備的招標由與會(huì )的各位專(zhuān)家評委采用實(shí)名制填寫(xiě)評標成員意見(jiàn)表，并根據評標意見(jiàn)產(chǎn)生評標結果。
6、中標結果由醫療設備科公示，無(wú)異議后通知各參標廠(chǎng)商，并簽訂由醫院法律顧問(wèn)審核過(guò)的合同，合同生效后方可實(shí)施采購。
7、嚴禁購置進(jìn)口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。
醫療器械檔案管理工作制度
1、醫療器械檔案由醫療設備科專(zhuān)人負責整理、分類(lèi)管理。
2、醫療設備安裝調試完畢后由專(zhuān)人整理核實(shí)資料，裝訂后交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專(zhuān)人整理后 ，在設備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個(gè)人不得存放有關(guān)檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。
5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個(gè)人需借閱有關(guān)醫療設備檔案或其他資料時(shí)，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，并妥善保管，損壞者按有關(guān)規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的項目?jì)热菡J真填寫(xiě)，做到字跡端正、清晰，并分類(lèi)編號登記；資料收集應真實(shí)、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。
醫用計量器具管理辦法
1、醫用計量器具的購進(jìn)，須先由使用科室提出申請，經(jīng)設備科長(cháng)，主管院長(cháng)審批后方可招標購買(mǎi)，與醫療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書(shū)、廠(chǎng)家名稱(chēng)、出廠(chǎng)時(shí)間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發(fā)放到臨床科室。
3、各科室必須按有關(guān)規定和程序操作計量器具，不得隨意改動(dòng)計量器具的參數和基準，出現問(wèn)題要及時(shí)向設備科申報，不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質(zhì)量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無(wú)檢定合格證書(shū)或合格證書(shū)過(guò)期的醫用計量器具。
5、醫療設備科定期對醫院職工開(kāi)展計量知識的教育、培訓工作，開(kāi)展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專(zhuān)人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動(dòng)計量器具參數基準的科室和個(gè)人要追究責任。
7、醫療設備科負責報請有關(guān)醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實(shí)行周期檢定，由省、市質(zhì)量監督局行使檢定權，根據醫院情況實(shí)行送檢、來(lái)檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個(gè)人，必須按規定周期進(jìn)行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒(méi)收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導后進(jìn)行維修、降級和報廢處理。
3、經(jīng)過(guò)維修后屬強檢醫用計量器具應經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對于新購進(jìn)或注銷(xiāo)的計量器具要經(jīng)主管院長(cháng)、設備科長(cháng)審批，報專(zhuān)職計量員建賬、建卡、建檔、銷(xiāo)賬、銷(xiāo)卡，任何人無(wú)權處理。
5、專(zhuān)職計量人員要定期詢(xún)訪(fǎng)各科室，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報、處理。
醫療器械技術(shù)組工作制度
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進(jìn)行維護、保養、并作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場(chǎng)，如無(wú)法修復應及時(shí)上報科長(cháng)及臨床科室主任，組織相關(guān)維修人員會(huì )診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修后及時(shí)填寫(xiě)維修記錄，存入檔案。
4、醫療器械技術(shù)組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買(mǎi)保修及配件質(zhì)量與價(jià)格合理。
6、醫療器械技術(shù)組應定期召開(kāi)業(yè)務(wù)碰頭會(huì )，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習，研究，分析維修中的疑難問(wèn)題，交流維修心得。積極開(kāi)展技術(shù)革新，搞好科研和教學(xué)工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬(wàn)元以上醫療設備進(jìn)行巡檢，并做好記錄。
2、對50萬(wàn)元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外，臨床科室應填寫(xiě)：“大型醫療設備醫用分析表”。
3、醫療設備科對臨床科室填寫(xiě)的“大型醫療設備應用分析表”進(jìn)行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫院領(lǐng)導參考。
4、根據分析結果，設備科結合臨床實(shí)際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械�，F在醫院開(kāi)展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門(mén)相關(guān)文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨床的實(shí)際需要，提前送交申請計劃，必須寫(xiě)清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、規格、型號、價(jià)格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話(huà)、住院號、診斷病情、手術(shù)醫師姓名、手術(shù)日期，并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進(jìn)行核實(shí)，登記生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、產(chǎn)品名稱(chēng)、詳細清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單、價(jià)格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設備科整理并存檔。
5、使用時(shí)由手術(shù)室派專(zhuān)人負責領(lǐng)取，將其送往手術(shù)室進(jìn)行消毒，以備手術(shù)時(shí)使用。手術(shù)室有責任對所送植入材料數量等手續進(jìn)行核實(shí)，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關(guān)標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發(fā)生，要按照國家有關(guān)規定，依照有關(guān)程序及時(shí)上報相關(guān)部門(mén)。
醫療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線(xiàn)裝置放射裝置放射防護條例》有關(guān)規定，實(shí)行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線(xiàn)裝置的科室必須向醫院上級主管部門(mén)申請許可證。甲、乙類(lèi)大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。
1、醫院所有醫療設備必須由廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。
2、醫療設備的操作人員應由廠(chǎng)家進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓后方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。
3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。
4、醫療設備科專(zhuān)職計量人員及維修技術(shù)人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進(jìn)行檢查和監測。
5、對于壓力容器、高壓氧、X線(xiàn)機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專(zhuān)職人員聯(lián)系治療技術(shù)監督管理局專(zhuān)職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。
6、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時(shí)需要報屬地公安部門(mén)，完善相關(guān)手續，謹防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫療事故，使用科室應及時(shí)上報醫療設備科及主管院長(cháng)，并上報當地藥監局和相關(guān)部門(mén)。
醫療器械不良事件報告制度
1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無(wú)關(guān)的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會(huì )，并有專(zhuān)人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發(fā)現的醫療器械不良事件應由專(zhuān)人進(jìn)行詳細記錄，按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經(jīng)發(fā)現，應立即停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時(shí)內上報設備科，嚴重傷害應于發(fā)現后24小時(shí)內上報設備科，死亡事件應在12小時(shí)之內上報設備科；設備科接到書(shū)面報告后，由專(zhuān)人及時(shí)報告醫務(wù)處，同時(shí)上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時(shí)可越級報告。
醫療器械上崗培訓考核制度
1、一般醫療設備的驗收合格后，須由廠(chǎng)家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進(jìn)行現場(chǎng)培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門(mén)組織的培訓，取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿(mǎn)后須及時(shí)進(jìn)行再次培訓，取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進(jìn)行操作，違反操作規程引發(fā)的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫療設備進(jìn)行安全監督檢查，有問(wèn)題應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。
物資采購管理制度 篇4
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。
本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
E、物資采購后要準確、及時(shí)、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監督。
(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責簽訂,經(jīng)理辦檢查監督。
(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規定,盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應及時(shí)上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn),并報主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門(mén)在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗證,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗收時(shí)的依據。
(2)如工程合同中規定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗證工作,但不能代替材料部門(mén)的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進(jìn)貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負責,質(zhì)量員驗證,其它材料的進(jìn)貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行,根據分承包提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料,材料驗證人員填寫(xiě)"物資驗收記錄"具體執行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測量和監視程序》。
(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
物資采購管理制度 篇5
1 、目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2、 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、 工作職責
3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 、物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。
4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 、材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 、材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
7、本制度從公布之日起施行。
物資采購管理制度 篇6
一、釋義
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類(lèi)
本制度所指采購物資分為三類(lèi)：
A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類(lèi)，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi)
1、需求使用單位
2、主管部門(mén)
3、采購部門(mén)
�。ㄈ┪镔Y需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�(lèi)
1、招標采購
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購
�。ㄎ澹┎少彶块T(mén)和計劃部門(mén)的劃分
1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設備部，采購部門(mén)為供應部。
2、C類(lèi)物資的計劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購部門(mén)為供應部。
�。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
�。ㄒ唬┕竟⿷I(lǐng)導小組負責
1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。
2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。
�。ǘ┛偨�(jīng)理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
�。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負責
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。
�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。
3、物資招標工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳�(huì )計師負責
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負責
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷控撠�
1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。
2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設備部負責
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。
�。ň牛└鞫墕挝回撠�
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
�。�1）庫存數量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
�。�2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
�。�3）庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購實(shí)施程序
1、物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
2、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。
4、召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠(chǎng)后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
四、規定與標準
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。
4、凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。
5、若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定
下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
�。�6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由物資供應部門(mén)負責聯(lián)系。
2）對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
物資采購管理制度 篇7
為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。
四、采購流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后，按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續，執行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置，與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
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為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門(mén)應當各盡其責，加強溝通和配合。
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1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的'庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
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公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
物資采購管理制度 篇8
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資采購管理制度 篇9
第一章：總則
第一條
為加強企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應網(wǎng)絡(luò )，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。
第二條
本規定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統計管理及廢舊物資管理。
第二章：采購計劃管理
第三條
物資供應計劃是組織物資供應的主要依據，是物資供應的中心環(huán)節。計劃調度處應根據實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應計劃。
第四條
編制物資供應計劃時(shí)，應嚴格依據技術(shù)部門(mén)制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標準和產(chǎn)品外購配套件目錄，計劃調度處的產(chǎn)品投料計劃，結合實(shí)際庫存，參照消耗規律，正確編制物資采購計劃。
第五條
編制物資供應計劃時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理，略有余地堅持節約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。
第六條
凡材料型號，材料規格需要代用時(shí)，物資部門(mén)應填寫(xiě)產(chǎn)品零件材料代用申請單，交技術(shù)部門(mén)會(huì )簽同意，開(kāi)好料單代用單交倉庫，隨著(zhù)發(fā)料單送交車(chē)間進(jìn)行加工。
第七條
產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門(mén)計劃員與技術(shù)部門(mén)的有關(guān)人員聯(lián)系，書(shū)面簽置同意后，方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時(shí)，須經(jīng)檢查計量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。
第九條
物資部門(mén)計劃員根據生產(chǎn)投料進(jìn)庫和現有庫存所需原材料配件的品種規格，在編物資定額資料時(shí)，應與供應部門(mén)協(xié)商以便納入物資供應計劃，為組織貨源做好準備，產(chǎn)品消耗定額在實(shí)施過(guò)程中，如有變動(dòng)，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)會(huì )同修改。
第二章：物資采購管理
第十條
物資采購工作應遵守國家政策法規和工廠(chǎng)的各項管理制度，采購員應認真學(xué)習國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹(shù)立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標準或企業(yè)標準，堅持專(zhuān)業(yè)化、高起點(diǎn)、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應辦理《采購外經(jīng)評定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準方可臨時(shí)采購。
第十二條
采購員應嚴格按采購計劃中規定的物資名稱(chēng)、規格、型號、數量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標準進(jìn)行采購，需簽定合同的應認真填寫(xiě)合同內容，及時(shí)進(jìn)行合同審計，按計劃要求組織物資回廠(chǎng)。
第十三條
物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購員必須在三天內進(jìn)行交檢，并辦理入庫手續，入庫單應詳細填寫(xiě)各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月采購物資的有關(guān)憑證（發(fā)票，入庫單）應在２５日前交財務(wù)結算。
第十四條
采購員應對采購物資的質(zhì)量負責，出現質(zhì)量問(wèn)題不能使用的物資，確屬分承包方責任的應進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時(shí)要加強對分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評價(jià)分承包方質(zhì)量狀況的依據。
第十五條
為控制產(chǎn)品成本，采購員應按照工廠(chǎng)規定的價(jià)格采購物資超過(guò)限價(jià)的經(jīng)辦理審批手續，未規定采購價(jià)格的外購件應按工廠(chǎng)的有關(guān)規定采取招標、議標等方式比貨比價(jià)進(jìn)行采購。
第十六條
對用戶(hù)提供的產(chǎn)品，按工廠(chǎng)管理規定，手續齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續。
第三章：分承包方（外協(xié)、外供單位）應具備的質(zhì)保能力基本條件及評定辦法
第十七條
分承包方應具備有的基本條件及質(zhì)保能力：
1、具備工商部門(mén)下發(fā)的正式營(yíng)業(yè)執照，注冊資金不得低于10萬(wàn)元。
2、具備國家三級以上講師合格證書(shū)。
3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計量人員具有相應資格證書(shū)。
4、進(jìn)廠(chǎng)的原材料質(zhì)量穩定，進(jìn)貨渠道正規，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠(chǎng)有來(lái)格的檢驗制度，有質(zhì)保書(shū)務(wù)查。
5、對不合格處理有制度和規定，且不合格品標記明顯，不得混淆。
6、必須具備能滿(mǎn)足我廠(chǎng)產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規程，生產(chǎn)現場(chǎng)工藝流轉符合要求，且各道工序接務(wù)有書(shū)面記錄可查。
8、對各種在用講師器具，儀表抽查應在周檢有效期內。
9、各種材料進(jìn)出廠(chǎng)化驗，機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。
10、文明生產(chǎn)滿(mǎn)足要求，零件不落地居制品運轉無(wú)磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。
12、關(guān)鍵項目性能指標要100%合格，主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方（個(gè)供、外協(xié)單位）評定方法：
1、工廠(chǎng)成立分承包方評定小組，由管理副廠(chǎng)長(cháng)任組長(cháng)，企質(zhì)處、檢計處、研究所領(lǐng)導任組員，開(kāi)展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序：
�。�1）生產(chǎn)供應處、生產(chǎn)處協(xié)處根據生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
�。�2）生產(chǎn)供應處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫(xiě)分承包方評定申請表，申請表后附：意向性單位的營(yíng)業(yè)執照（有注冊資金、法人代表）、計量等級證書(shū)、質(zhì)量認證證書(shū)（或質(zhì)保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業(yè)績(jì)或獲獎證書(shū)、銀行帳號（必須與合同帳號一致）。
3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進(jìn)行調查。按他承包方基本條件定好調研報告。
4、檢計處根據歷年驗收記錄，提供申請單位產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況，作為認定依據之一。
5、由總工程師主持不定期如開(kāi)他承包方的質(zhì)量審查會(huì )義。
6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠(chǎng)長(cháng)同意的書(shū)面手續，但加工回廠(chǎng)的零件必須符合我廠(chǎng)圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線(xiàn)單上簽字和做標識。
第十九條
分承包方管理：
1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映，檢計處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數據。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現場(chǎng)實(shí)地調查質(zhì)量管理和實(shí)物質(zhì)量狀況，作為調整他承包方的依據。
3、對于造成我廠(chǎng)重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計處負責提供數據）經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠(chǎng)責任單位負責追賠，根據質(zhì)量損失統計結果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執行。
第四章：生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度
第二十一條
產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料，材料定額以外應憑有關(guān)手續領(lǐng)料。
第二十二條
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線(xiàn)單（機加工），由我廠(chǎng)外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管理員核準后發(fā)料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開(kāi)具領(lǐng)料單，技改、計措用料，應由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。
第二十四條
各分廠(chǎng)、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應由分廠(chǎng)、處室規定的專(zhuān)人簽字有效，庫房管理員核準發(fā)料。
第二十五條
物資需代用時(shí)，應辦理代用手續，經(jīng)技術(shù)人員批準實(shí)施后，代用信息應反饋到加工車(chē)間。
第五章：物資統計管理
第二十六條
建立、健全各種統計資料，及時(shí)反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標執行情況的報表，報表資料及時(shí)、準確，按規定日期報告。
第二十八條
及時(shí)、準確填報各種物資的統計資料，掌握和了解收發(fā)動(dòng)態(tài)和月末庫存情況。
第二十九條
根據統計資料，按月、季、年度向領(lǐng)導報告物資供應情況和物資消耗情況。
第三十條
負責庫房的物資統計業(yè)務(wù)指標，幫助庫房管理員做好物資管理和統計工作。
第六章：廢舊物資管理辦法
第三十一條
經(jīng)檢驗并確認已報廢的在制零件，應由加工單位送至廢品庫，并辦理補料手續，廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數量、制令、單號進(jìn)行登記，同時(shí)注明報廢日期和報廢原因，廢品入庫后無(wú)代用手續不得流入加工現場(chǎng)。
第三十二條
廢品的利用應辦理有關(guān)手續，經(jīng)確認可代用后辦理領(lǐng)用手續，對正確進(jìn)行廢品代用而降低成本，節約資金的，工廠(chǎng)予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類(lèi)存放，集中處理，由供應處統一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統一處理。
第三十五條
報廢的設備，由設備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續，可整機轉讓由設備處處理；當廢鋼處理交供應處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進(jìn)行結算，供應處有專(zhuān)人管理，并建立臺帳。
物資采購管理制度 篇10
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
物資采購管理制度 篇11
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
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1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規定：對于采購物資供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由供應部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
八、采購價(jià)格監督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監督的職能部門(mén)，內設審計監督比價(jià)員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績(jì)顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
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物資采購管理制度 篇12
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
3、建立合格供應商名錄時(shí)，采購遠近搭配的原則；
4、采購物資時(shí)，應盡量通過(guò)銀行結算，減少現金結算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門(mén)承擔30%；同時(shí)，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。
物資采購管理制度 篇13
根據公司高管辦公會(huì )議研究決定，遷入新廠(chǎng)后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門(mén)不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷(xiāo)，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jì)效考核辦法》對責任人進(jìn)行考核，對數額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟處罰�，F將公司授權履行采購職責的部門(mén)及采購范圍明確如下：
一、采購部門(mén)采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過(guò)程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類(lèi)）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門(mén)需要采購的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請購單，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長(cháng)核準后，由米購部門(mén)開(kāi)展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報刊、專(zhuān)用賬冊等非常規物資經(jīng)部門(mén)請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門(mén)采購。
3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購。
特此通知，請各部門(mén)遵照執行。
物資采購管理制度 篇14
一、物資采購計劃的確認階段
生產(chǎn)部門(mén)對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開(kāi)始，這一點(diǎn)國內外企業(yè)沒(méi)有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規定：首先由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門(mén)保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經(jīng)倉儲部門(mén)主管簽字后，傳遞到采購部門(mén);第三步，采購部門(mén)接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門(mén);第四步，資金預算管理人員根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門(mén)，采購部門(mén)方可根據各部門(mén)審核過(guò)的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單：首先，也是由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門(mén);其次，采購部門(mén)審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經(jīng)過(guò)四個(gè)部門(mén)審核、批準，有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過(guò)兩個(gè)部門(mén)，加上主管領(lǐng)導把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機構設置不同。對生產(chǎn)部門(mén)請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門(mén)和資金預算管理部門(mén)的參與，而倉儲部門(mén)與采購部門(mén)是完全獨立的兩個(gè)部門(mén);而我們企業(yè)的機構設置中，倉儲部門(mén)和采購部門(mén)同屬物資管理部門(mén)，是一個(gè)部門(mén)內的兩個(gè)相對獨立部門(mén)，倉儲部門(mén)一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實(shí)質(zhì)就是內部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門(mén)經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會(huì )大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門(mén)、采購部門(mén)、資金預算部門(mén)負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個(gè)部門(mén)審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門(mén)內部，采購部門(mén)和存儲部門(mén)也是分開(kāi)的，具有相對獨立性，但他們同由一個(gè)部門(mén)管理，接觸機會(huì )較多，有共同的部門(mén)利益，很難避免人際關(guān)系和部門(mén)利益等因素的影響�？傊�，由于機構設置上的差異，國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門(mén)不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規定，生產(chǎn)部門(mén)的請購單首先經(jīng)倉儲部門(mén)保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門(mén)保管人員來(lái)完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來(lái)完成。由倉儲部門(mén)保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)?wèn)題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì )積極主動(dòng)地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門(mén)保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會(huì )積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價(jià)格階段
采購渠道和采購價(jià)格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無(wú)論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節。
國外企業(yè)規定：采購部門(mén)應該根據市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來(lái)，建立供應商資信情況信息庫，或通過(guò)中介機構查詢(xún)有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價(jià)格和質(zhì)量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業(yè)還會(huì )成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，集體研究決定。選定供應商和采購價(jià)格后，采購部門(mén)就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(mén)(生產(chǎn)部門(mén))，證實(shí)定單內容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門(mén)，以便驗收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標，一些單位也設置了專(zhuān)門(mén)的崗位或部門(mén)負責監督，但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定，比價(jià)或招標對多數單位來(lái)說(shuō)還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價(jià)格的決策中，強調主管領(lǐng)導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀(guān)念重于法制觀(guān)念，而這種觀(guān)念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當然，這種觀(guān)念也有其客觀(guān)因素，就是我們的市場(chǎng)不規范，依賴(lài)采購人員和領(lǐng)導個(gè)人的經(jīng)驗較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很?chē)栏窈芤幏�，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實(shí)。
物資采購管理制度 篇15
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養,日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi),以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(cháng)期穩定的關(guān)系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買(mǎi),防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。
4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續,不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。
5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。
物資采購管理制度 篇16
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門(mén)分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷(xiāo)。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數量應填寫(xiě)準確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認真按申領(lǐng)單品名和數量準確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。
四.其它
工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見(jiàn)《請購單》后,有部門(mén)領(lǐng)導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財務(wù)核報銷(xiāo)。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類(lèi)物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負責賠償。
物資采購管理制度 篇17
根據公司高管辦公會(huì )議研究決定，遷入新廠(chǎng)后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門(mén)不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷(xiāo)，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jì)效考核辦法》對責任人進(jìn)行考核，對數額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟處罰�，F將公司授權履行采購職責的部門(mén)及采購范圍明確如下：
一、采購部門(mén)采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過(guò)程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類(lèi)）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門(mén)需要采購的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請購單，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長(cháng)核準后，由米購部門(mén)開(kāi)展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報刊、專(zhuān)用賬冊等非常規物資經(jīng)部門(mén)請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門(mén)采購。
3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購。
特此通知，請各部門(mén)遵照執行。
物資采購管理制度 篇18
一、總則
為規范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規定的質(zhì)量要求，降低公司開(kāi)發(fā)成本，結合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結合公司項目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開(kāi)發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。
二、職責：
招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負責供貨服務(wù)商信息管理系統的管理。
1、招標采購部經(jīng)理的職責：
1)負責招標采購部的日常行政工作。
2)負責組織員工的日常培訓工作。
3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執行。
4)負責對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價(jià)。
5)負責審核《工程材料采購計劃》。
6)負責審核相關(guān)采購項目的報價(jià)表。
7)負責與相應供貨商進(jìn)行競價(jià)性談判。
8)負責審核相關(guān)采購合同。
9)審核材料付款申請書(shū)，并報上級主管審核、審定。
10)負責材料入、出庫的審批。
11)負責定期組織對全庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，依照公司相關(guān)規定處理不合格品。
2、材料設備采購專(zhuān)干的職責：
1)協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。
2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實(shí)施。
3)負責編制《工程材料采購計劃》。
4)負責對供應商進(jìn)行初步調查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報表及采購實(shí)施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證，形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導審核。
6)負責組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價(jià)和考察。
7)協(xié)助參與與相應供貨服務(wù)商的競價(jià)性談判。
8)負責監督供貨服務(wù)商合同執行程度，協(xié)同處理合同執行事宜，形成書(shū)面材料上報。
9)確認材料付款申請書(shū)并上報審核、審批。
10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負責對新材料、新設備進(jìn)行市場(chǎng)調查。
12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開(kāi)展。
13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤(pán)點(diǎn)，依照公司有關(guān)規定處理不合格品。
3、材料設備采購實(shí)行公司直接采購（甲供）與我司定價(jià)、定規格而承建商自行采購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方自行采購，我司定價(jià)、定規格的物資，招標采購部負責承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統一進(jìn)行采購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線(xiàn)電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規定甲供的材料，招標采購部依據實(shí)際情況提出意見(jiàn)報主管領(lǐng)導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監理方和承建商。
三、采購計劃：
1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進(jìn)度計劃，會(huì )同相關(guān)部門(mén)編制采購供應計劃。
1)工程開(kāi)工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。
2)施工單位在圖紙會(huì )審后一周內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。
3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導審批。
2、施工單位根據工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱(chēng)、品種規格（型號）、需用數量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監理方主管審定簽字。
3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門(mén)審定，列入預算。
4、由于公司開(kāi)發(fā)項目計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資采購計劃時(shí)，由規劃設計組提出意見(jiàn)，公司領(lǐng)導審批同意，交招標采購部會(huì )同相關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調整。
四、物資采購
1、依照招標采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)明細表》，查詢(xún)《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調。
2、招標采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎上，依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結合相關(guān)市場(chǎng)調查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核。
4、采購物資時(shí)，符合招標條件的，按公司相關(guān)招標管理制度進(jìn)行。
5、不符合招標條件的物資可采取詢(xún)價(jià)采購和直接市場(chǎng)采購：
1)詢(xún)價(jià)采購：
a)招標采購部經(jīng)理指定詢(xún)價(jià)人、詢(xún)價(jià)采購的物資規格、數量。
b)詢(xún)價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)，并要求供貨服務(wù)商以書(shū)面形式并蓋公章確認最終報價(jià)。
c)確定符合采購要求且報價(jià)合理的供貨服務(wù)商，形成書(shū)面材料報主管領(lǐng)導審批，形成記錄，進(jìn)入采購實(shí)施階段。
2)直接市場(chǎng)采購
零星物資經(jīng)批準后，可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場(chǎng)采購或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現能力；本土市場(chǎng)占有率：業(yè)績(jì)實(shí)地考核；市場(chǎng)美譽(yù)度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執行，并應包括以下適宜的采購信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規范圖樣等；
2)價(jià)格、數量、交付方式等；
3)可對供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；
4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監理方、招標采購部、項目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。
9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長(cháng)期供貨服務(wù)商。
五、材料設備進(jìn)場(chǎng)驗收、校驗和合同執行
1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場(chǎng)。
2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗報告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進(jìn)場(chǎng)后，凡涉及工程外觀(guān)、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監理方進(jìn)行質(zhì)量、數量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開(kāi)具收料單（注明品種、規格、數量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規定時(shí)間和方式。
4、所有物資由監理方質(zhì)量主管在項目部監督下進(jìn)行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權威檢驗機構檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。
5、所有進(jìn)場(chǎng)物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗收單上簽字，并作為材料設備結算的依據之一，相關(guān)部門(mén)負責人辦理相應手續。
6、供方供貨過(guò)程中，招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務(wù)商的合同執行力度進(jìn)行監督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務(wù)商評定依據。
7、合同執行過(guò)程中，如出現供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執行，招標采購部根據合同約定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報主管領(lǐng)導并對違約供方進(jìn)行評定。
8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執行情況形成書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補充。
六、物資保管、分發(fā)與結算
1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴格按照施工現場(chǎng)相關(guān)管理規范進(jìn)行分類(lèi)存放。
2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類(lèi)或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養和維護。
3、根據月度計劃及供貨服務(wù)合同執行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結算等有效證明文件提交相關(guān)部門(mén)審核后，與財務(wù)管理部門(mén)辦理有關(guān)結算、付款手續。
4、招標采購部對物資供應服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調、控制，并按期向主管領(lǐng)導提交書(shū)面報告。
5、招標采購部健全供貨服務(wù)商供應服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價(jià)及補充新供貨服務(wù)商的依據。
物資采購管理制度 篇19
物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi),其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。
1、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫(xiě)物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門(mén)提出申請,經(jīng)理根據庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價(jià)格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價(jià)格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià);
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通,在確認無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對比篩選,擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價(jià)中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價(jià),必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商;
(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià),根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。
物資采購管理制度 篇20
第一章 總則
第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。
第三條 工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄;
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng),項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體,根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:
(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開(kāi)展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。
(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫;
2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交,內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;
(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施;
(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現公平原則,對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行,并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門(mén)提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后,啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;
(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按
照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。
物資采購管理制度 篇21
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:
1. 組織實(shí)施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監督公司采購活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目,原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高,不能達到節約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。
(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購,而無(wú)法按招標方式得到的;
(2)投標文件的準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的;
(3)出現了不可預見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用;
(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專(zhuān)利權,且無(wú)其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí),填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。
(3)沒(méi)有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無(wú)誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進(jìn)行采購。
4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》),持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導,根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續,審核無(wú)誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。
五、 監督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行,有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案;
(4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督,所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。
采購單位在履行監督檢查時(shí),應當如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監督檢查。
物資采購管理制度 篇22
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據《內部會(huì )計控制規范---采購與付款》等法規的相關(guān)規定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。
第三條
本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項目。
第二章部門(mén)設置與職責分工
第四條
需求部門(mén)
負責各工程項目開(kāi)發(fā)、建設和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負責審核確認施工單位提出的物資需求長(cháng)期規劃和物資需求申請、及時(shí)提交物資長(cháng)期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續管理等工作。
第五條
采購執行部門(mén)
物資部是工程物資采購的執行部門(mén)，負責按照需求部門(mén)的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門(mén)
集團供應公司是工程材料采購價(jià)格的審核部門(mén)，負責收集并依據公司采購的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機構提供的價(jià)格等可比較信息對采購價(jià)格進(jìn)行獨立審核。
第七條
采購審批部門(mén)
按照集團公司的采購審批程序執行。
第八條
采購監督部門(mén)
簽證部是工程物資采購工作的監督部門(mén)，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進(jìn)行監督。
合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監督。
第三章采購程序與工作標準
第九條
月度采購計劃
需求部門(mén)每月根據工程設計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計劃》，每月按時(shí)將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會(huì )議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價(jià)格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實(shí)采購資金，并統籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門(mén)根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應分類(lèi)填寫(xiě)，按照施工單位和類(lèi)別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門(mén)對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門(mén)應在以下規定時(shí)間內分別上報給物資部。
材料類(lèi)別
提前申報天數
�。ㄏ鄬τ跀M進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）
每月申報日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設備
15天
1日、15日
小型設備
30天
1到5日
中型設備
根據設備生產(chǎn)周期和項目進(jìn)展情況適當提前申報
隨時(shí)
大型設備
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門(mén)的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報天數少于規定時(shí)間的，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
2）未能在規定的申報日期申報的，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
3）沒(méi)有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒(méi)有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
5）各施工單位、各部門(mén)必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱(chēng)、規格型號、數量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門(mén)上報的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇诸�(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標采購方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以上并且根據實(shí)際情況可以進(jìn)行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標，物資部、合同部、需求部門(mén)按照集團公司的有關(guān)規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見(jiàn)公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類(lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以上，但根據實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。
2）單類(lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據集團公司的有關(guān)規定進(jìn)行采購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門(mén)應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書(shū)面報告原因，集團供應公司審核批準后進(jìn)行采購。
需求部門(mén)應向物資部推薦供應商。特別是首次購買(mǎi)和技術(shù)復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；
2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優(yōu)先選擇供應商；
3、同類(lèi)產(chǎn)品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長(cháng)期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應商實(shí)力和水平的資料，與需求部門(mén)、審計部、分管領(lǐng)導、公司領(lǐng)導共同對供應商進(jìn)行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問(wèn)。采購信息一般包含以下內容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據需求部門(mén)的需求計劃編制。
2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對供應商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門(mén)負責編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責，需求部門(mén)對技術(shù)交流的效果負責。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門(mén)、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門(mén)應會(huì )同物資部對參與的供應商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報價(jià)的供應商。
第十六條
商務(wù)報價(jià)
在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進(jìn)行商務(wù)報價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務(wù)報價(jià)：
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應商確定報價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報價(jià)表》。物資部根據供應商的報價(jià)編制《報價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價(jià)格。
2、集中競價(jià)
由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競價(jià)小組，負責召集供應商參與集中競價(jià)，取得供應商的書(shū)面報價(jià)文件。集中競價(jià)過(guò)程如下：
1）組成競價(jià)小組：競價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計部派員組成，是負責集中競價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；
2）發(fā)放集中競價(jià)通知：物資部在確定集中競價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應商參與集中競價(jià)；
3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價(jià)，競價(jià)小組負責召集。供應商現場(chǎng)確認對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應函》上簽字確認。
4）競價(jià)準備：競價(jià)小組宣布競價(jià)規則，發(fā)放《報價(jià)表》。
5）競價(jià)：供應商現場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報價(jià)表》，交給集中競價(jià)小組。
集中競價(jià)小組可以根據實(shí)際情況公布集中競價(jià)最低價(jià)格，安排供應商進(jìn)行競價(jià)，競價(jià)輪數由集中競價(jià)小組確定。
6）簽署集中競價(jià)結果文件：最后一輪競價(jià)結束后，集中競價(jià)小組根據最后一輪的《報價(jià)表》編制《報價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價(jià)格。集中競價(jià)小組參與人員在《報價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報價(jià)匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后，物資部將《報價(jià)匯總表》及相應資料報給公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應商
公司領(lǐng)導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷(xiāo)合同。根據實(shí)際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準。
物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門(mén)負責提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預計送貨時(shí)間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；
供應商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時(shí)，采購員填寫(xiě)《付款申請書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報價(jià)表和報價(jià)匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應建立采購臺賬，采購員將各個(gè)采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱(chēng)、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；
產(chǎn)品品名、規格、型號、數量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。
采購階段
供應商名稱(chēng)、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項等
采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會(huì )計、財務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對，核對不一致的應及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監督與考核
第二十六條
監督
審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計部負責監督采購執行工作過(guò)程，并有權對采購工作進(jìn)行檢查，根據檢查結果，向公司高層領(lǐng)導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門(mén)提出考核建議：
1）需求部門(mén)提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；
2）采購人員的采購工作是否及時(shí)、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門(mén)應對物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時(shí)準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
物資采購管理制度 篇23
1、目的
規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2、適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設施采購。
3、職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車(chē)輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。
3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4、工作程序
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫(xiě)《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實(shí)供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫(xiě)明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫(xiě)《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。
c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬(wàn)元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實(shí)施采購。
c超過(guò)500萬(wàn)元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個(gè)月上報，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個(gè)月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時(shí)書(shū)面通知工程部采購主管說(shuō)明原因，報分管副總經(jīng)理批準。
4.3詢(xún)價(jià)
根據采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購主管分析供應商報價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評審決議
工程部采購主管根據議價(jià)結果制定《物資采購會(huì )審表》（CG-05），提交領(lǐng)導班子會(huì )評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現場(chǎng)材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5、材料管理
5.1進(jìn)料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項目部材料主管辦理入庫手續。
5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫(xiě)材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應首先填寫(xiě)《材料入庫單》，再填寫(xiě)《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數辦理入庫手續。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。
物資采購管理制度 篇24
第一條 公司大宗物資采購監督范圍：
�。ㄒ唬┮淮钨忂M(jìn)超過(guò)五萬(wàn)元的材料、設備等物資。
�。ǘ┟磕昀塾嫴少彅盗枯^大的同類(lèi)物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。
第三條 在招標開(kāi)始前，負責采購物資的各部門(mén)，應按財務(wù)審批手續列出采購計劃，填寫(xiě)采購計劃書(shū)，報公司批準后實(shí)施。在招標之前和招標過(guò)程中，應組織必要的市場(chǎng)調查或考察。
第四條 招標由負責采購該物資的部門(mén)成立招標小組負責組織實(shí)施。采購部門(mén)要認真制定招標計劃，填寫(xiě)招標計劃書(shū)，招標計劃經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理批準后實(shí)施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、專(zhuān)（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的采購招標應邀請紀委（審計）部門(mén)人員參加，招標小組組長(cháng)由采購部門(mén)明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬(wàn)元以下的，經(jīng)公司同意，招標小組可簡(jiǎn)化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。
第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個(gè)以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個(gè)供貨廠(chǎng)家（商家）。招標結果以書(shū)面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內容報經(jīng)理批準。
第六條 各部門(mén)應加強采購工作的計劃性。同類(lèi)物資累計采購數量較大，需要確定定點(diǎn)供應商家（廠(chǎng)家）的，每年進(jìn)行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門(mén)在采購過(guò)程中（含各類(lèi)物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門(mén)要制定相應制度，組織人員進(jìn)行驗收和妥善保管。
第八條 在招標采購過(guò)程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對招標與采購過(guò)程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門(mén)要嚴格執行本規定，對違反本規定或采購人員違規違紀的，要追究該部門(mén)負責人和有關(guān)人員的責任。
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