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采購部崗位職責(匯編15篇)
在我們平凡的日常里，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的采購部崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購部崗位職責1
崗位職責：
1、負責采購訂單、供應商信息等在ERP系統中的準確錄入及下發(fā)；
2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫；
3、負責采購訂單制作、確認、跟蹤到貨及對帳付款等；
4、完成上級交辦的其他工作。
采購部崗位職責2
1、項目一線(xiàn)材料供應保障：根據項目情況及時(shí)編制動(dòng)態(tài)材料進(jìn)場(chǎng)計劃，根據施工進(jìn)度跟蹤材料到貨情況，確保材料及時(shí)按質(zhì)按量到場(chǎng)；
2、供應商開(kāi)發(fā)：負責供應商資源開(kāi)發(fā)、資質(zhì)審核、能力評估工作
3、采購合同簽訂：負責及時(shí)按照公司的要求簽訂項目自購材料的采購合同，規范采購流程；
4、負責材料款的請款支付和結算款的`審核，并及時(shí)報銷(xiāo)材料等各種費用。
5、熟悉采購合同條文、談判技巧等。
采購部崗位職責3
1、熟悉汽配市場(chǎng)，能開(kāi)發(fā)研究 阿里國際站， Amazon、ebay、等主流平臺潛力新產(chǎn)品，以及外貿市場(chǎng)熱銷(xiāo)汽配產(chǎn)品。
2、負責搜集、分析、匯總及考察評估新產(chǎn)品的信息，配合采購部門(mén)落地執行，促成銷(xiāo)售;
3、負責新供應商開(kāi)發(fā)以及供應商管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù);
4、負責公司的.需求采購配件，尋找更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、供應商、并通過(guò)優(yōu)秀的談判能力，保質(zhì)保量，降低成本;
采購部崗位職責4
1、負責產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品采購與供應商的合作洽談；
2、負責選品與商品賣(mài)點(diǎn)的挖掘整理，能夠深度挖掘、挑選具有市場(chǎng)潛力的產(chǎn)品；
3、熟悉并掌握行業(yè)最新動(dòng)態(tài)，包括新品、價(jià)格、供貨渠道等信息的.收集、整理和分析，能對商品銷(xiāo)售數據進(jìn)行分析，并對產(chǎn)品周期與價(jià)格有比較精準的趨勢判斷，優(yōu)化商品選品方案。
4、負責倉庫相關(guān)品類(lèi)進(jìn)銷(xiāo)情況，定期分析選品數據并及時(shí)調整策略。
采購部崗位職責5
1、制定采購計劃，保證采購物品的質(zhì)量及交期;
2、材料購買(mǎi)或代用經(jīng)質(zhì)檢部確認并書(shū)面證明之后方可辦理入庫;
3、采購的`原材料按時(shí)入庫，盡可能辦理所有采購物品的合格證;
4、采購物品入庫后將發(fā)票附入庫單交給財務(wù)部;
5、采購計劃變更時(shí)，及時(shí)調整備貨或調換;
6、及時(shí)將采購進(jìn)度反饋給各相關(guān)部門(mén);
7、定期咨詢(xún)材料價(jià)位，尋找新供應商和新產(chǎn)品
8、配合倉管部及時(shí)清查庫存，發(fā)現量少時(shí)，及時(shí)反映;
采購部崗位職責6
1、具備高、中、低壓電氣成套設備、元器件實(shí)際選購3年及以上閱歷;
2、有供應商體系建立獨立操作工作閱歷;
3、商業(yè)談判力量強;
4、選購物資應做到貨比三家、物美價(jià)廉，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，符合技術(shù)要求;
5、考察、進(jìn)展、選擇并管理供應商;
6、跟蹤供應過(guò)程，確保材料品質(zhì)、數量精確 并按需求到達指定地點(diǎn)。
7、負責辦理物資驗收、運輸入庫、清點(diǎn)交接等手續;
8、協(xié)調與供方關(guān)系，并按公司要求管理供應方; 物資選購部崗位職責篇三
1、了解所負責物料的規格型號，熟識所負責物料的相關(guān)標準，并對選購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。
2、 熟識所負責物料的市場(chǎng)價(jià)格，了解相關(guān)物料的.市場(chǎng)來(lái)源，降低選購成本，并做市場(chǎng)調查報告。
3、 遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的選購原則，并準時(shí)更新相關(guān)的《合格供應商一覽表》。
4、 協(xié)作pmc部將原材料選購到位，確保生產(chǎn)順當進(jìn)行。
5、 來(lái)料品質(zhì)特別和不良品退供應商的準時(shí)跟催。
6、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存狀況。
7、 跟進(jìn)選購日常工作事物，并做好每日的日清工作。
采購部崗位職責7
工作內容
1、制定并完善采購制度和采購流程
(1)根據公司的營(yíng)業(yè)狀況，計劃并擬定采購部門(mén)的工作方針和目標。
(2)負責制定采購方針，策略，制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行。
(3)制定各項物品的采購標準并嚴格執行。
2、制定并實(shí)施采購計劃。
3、采購成本預算和控制。
4、選擇并管理供應商，根據公司的績(jì)效管理制度考核下屬的`工作業(yè)績(jì)，并協(xié)助其制定績(jì)效改進(jìn)計劃。
5、負責采購部門(mén)采購員的職責分工及行政事務(wù)處理協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。
任職要求
1、教育要求
大專(zhuān)以上學(xué)歷。
2、專(zhuān)業(yè)知識
受過(guò)物流管理、采購管理和供應商管理等的培訓。
3、工作經(jīng)驗
具有5年以上采購管理管理相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上采購主管職位工作經(jīng)驗。
4、技能技巧
(1)有3年以上相關(guān)行業(yè)采購的工作經(jīng)驗，了解公司所需物料。
(2)熟悉ISO/ROHS等體系管理。
(3)有良好的職業(yè)道德及團隊精神。
(4)有較強組織協(xié)調、決斷、創(chuàng )新能力。
(5)具有較強的戰略思考能力。
(6)具有較強的成本觀(guān)念、質(zhì)量觀(guān)念、科學(xué)管理經(jīng)驗。
(7)其它相關(guān)工作能力。
責權范圍
1、權利
(1)有所購產(chǎn)品的議價(jià)權并對價(jià)格的建議權。
(2)有對直接下屬的任免建議權和考核權。
(3)對不合格產(chǎn)品有處置建議權。
(1)其他相關(guān)權利。
2、責任
(1)建立健全本部門(mén)各項管理制度。
(2)指導、引導本部門(mén)人員達成采購目標。
(3)關(guān)注本部門(mén)全員的動(dòng)向及各項事務(wù)的執行力度。
(4)對本部門(mén)人員的培訓和業(yè)務(wù)指導。
工作關(guān)系
1、報告對象：常務(wù)副總經(jīng)理。
2、監督與指導：采購部人員。
3、協(xié)作部門(mén)：生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、行政部。
采購部崗位職責8
崗位職責：
1、依據公司選購方案，能獨立綻開(kāi)詢(xún)價(jià)、議價(jià)和選購核價(jià)工作;
2、 每月負責與供應商對賬，發(fā)票跟進(jìn)及到期貨款申付;
3、管理選購信息和數據，參加評估考核供應商，并幫助優(yōu)化供應商體系;
4、幫助部門(mén)經(jīng)理掌握選購成本及協(xié)作公司做好掌握庫存成本;
5、領(lǐng)導交代的其他事項。
任職資格：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，1年以上電子、電氣、機械行業(yè)選購工作閱歷;
2、具備優(yōu)秀的`溝通與協(xié)調力量、市場(chǎng)分析與推斷力量;
3、具備較強的方案和執行力量;
4、熟識相關(guān)質(zhì)量體系標準，熟識選購業(yè)務(wù)，具備良好的談判力量和成本意識。
采購部崗位職責9
1. 執行、落實(shí)各類(lèi)物料的選購申請，保質(zhì)保量保交期。
2. 選購申請詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià);選購審批單的價(jià)格報審。
3. 開(kāi)發(fā)、評審、管理供應商，嚴格審核供應商資質(zhì)，包括但不僅限于工商信息、體系、設備臺賬、供應業(yè)績(jì)、付款賬期、交貨時(shí)間等。
4. 負責選購訂單中的.合同制作、確認、申請付款、跟蹤物流進(jìn)度、發(fā)票財務(wù)報銷(xiāo)、供應商信息存檔。
5. 負責與供應商財務(wù)對賬、提報、結算等工作。
6. 執行并完善成本降低及掌握方案。
7.本科及以上學(xué)歷，有理工專(zhuān)業(yè)背景。
8.有osta證書(shū)，嫻熟操作office，能看懂圖紙。
9.具有2年以上主機廠(chǎng)或tier1選購訂單執行工作閱歷;
10.有獨立管理供應商的工作閱歷。具有較強的溝通協(xié)調力量與商務(wù)談判力量，較強的成本管控意識及閱歷。
11.良好的中英文表達力量，兩年以上駕齡。
采購部崗位職責10
一、總則
為加強選購工作的治理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
選購部應當依據公司的選購懇求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供給商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定選購時(shí)間、選購批量、選購批次和報價(jià)，確保物資材料的準時(shí)供給，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠持續進(jìn)展及選購的最正確經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為選購部開(kāi)展工作的標準依據。
2、作為公司領(lǐng)導考核選購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。
3、作為選購部人員工作中相互監視與協(xié)作協(xié)作的依據。
三、選購部崗位職責
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，講究職業(yè)道德。
2、建立材料選購供給渠道，進(jìn)展供給商的擇優(yōu)選擇。建立堅固、牢靠的供給基地，并不斷進(jìn)展新產(chǎn)品、新材料供給商的查找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作，以保證材料供給的不連續性。
3、選購員在工作中要多跑、多比照、多總結，邊學(xué)習邊實(shí)踐不斷提高自己的選購業(yè)務(wù)水平。
4、負責物料訂購及交期掌握，積極追蹤未完成選購料件，準時(shí)處理各種特別狀況，確保選購規劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。
5、加強與使用材料部門(mén)的聯(lián)系，掌握好各部門(mén)所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順當進(jìn)展。
6、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數量特別狀況下，應馬上實(shí)行緊急措施，并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)展協(xié)
商處理。
7、每年度對原有合格供方進(jìn)展復審，淘汰不合格的供給商。
8、準時(shí)跟蹤把握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)狀況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低選購本錢(qián)。
9、大宗材料選購必需要求供給商供應合格證明，嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監控材料
使用狀況，掌握不合理材料的選購與鋪張的狀況發(fā)生。
10、負責與供給商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作，幫助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜。
11、定期匯總所進(jìn)的選購資料，幫助財會(huì )進(jìn)展本錢(qián)核算。
12、積極參加緊急的、臨時(shí)的選購工作。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
四、選購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品選購必需有三家以上供給商供應報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后效勞、資信、客戶(hù)群等因素的根底上進(jìn)展綜合評估，并與供給商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購置的物品除外。
2、全都性原則
選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規格、型號、數量全都。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)意請購部門(mén)要求或本錢(qián)過(guò)高的狀況下，選購人員須準時(shí)反應信息供申請部門(mén)更改請購單或作參加。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的510%。
3、低價(jià)搜尋原則：
選購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化選購。
4、廉潔原則
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢(qián)。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。
(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺(jué)承受監視。
(4)加強學(xué)習，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
(5)工作仔細認真，不出過(guò)失，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標選購原則
凡大宗或常常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調整選購價(jià)格。
6、審計監視原則
選購人員要自覺(jué)承受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對選購活動(dòng)的監視和質(zhì)詢(xún)。對選購人員在選購過(guò)程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)展懲罰直至追究其法律責任。
五、選購流程
(一)選購申請與審核
1、請購經(jīng)辦人員應依據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，依存量治理基準、用料預算，參酌庫存狀況開(kāi)立《請購單》，《請購單》要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等;若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。選購量以滿(mǎn)意每周使用為標準，個(gè)別狀況除外，但一次不應超過(guò)每月選購量。
2、需求日期一樣，屬同一供給廠(chǎng)商供給的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門(mén)領(lǐng)導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交選購部門(mén)選購。各審核環(huán)節對選購申請提出議異者，應準時(shí)將意見(jiàn)反應給選購申請部門(mén)。
4、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)填寫(xiě)《緊急請購單》并在“說(shuō)明欄”注明緣由，以急件遞送;選購部門(mén)收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。
5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話(huà)或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報選購部門(mén)，簽字確認手續在后期按選購流程補齊。
6、無(wú)法按請購部門(mén)的需求日期到貨的物資，選購經(jīng)辦須準時(shí)反應給請購部門(mén)。
(二)請購遞交
1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門(mén)委派一名專(zhuān)業(yè)人員伴隨選購，以防選購失誤;請購部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員僅作選購物資檢驗，不得為選購經(jīng)辦人員指定供給商。
2、若請購部門(mén)無(wú)法委派專(zhuān)業(yè)人員伴隨選購，則應在遞交請購單時(shí)同負責選購人員具體溝通選購物資的規格、參數及其它技術(shù)指標，務(wù)必保證選購物資的精確性。
(三)請購撤銷(xiāo)
1、請購的撤銷(xiāo)應馬上由請購部門(mén)通知選購部門(mén)停頓選購，同時(shí)于《請購單(選購)》聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳記及注明撤銷(xiāo)緣由。
2、選購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，將原請購單退回請購部門(mén)。
3、原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，選購部門(mén)應準時(shí)通知原請購部門(mén)。
(四)選購作業(yè)處理期限?
選購部門(mén)應依選購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品選購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應馬上修正。
1、單次選購金額預算在1萬(wàn)元以下的零散選購工程，如無(wú)特別物資，選購周期不超過(guò)5天。
2、單次選購金額預算在1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的工程由選購部進(jìn)展比價(jià)選購，選購周期不應超過(guò)15天。
3、單次選購金額預算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)以下的工程選購部自行招標選購，選購周期不應超過(guò)40天。
4、單次選購金額預算在100萬(wàn)元以上的工程可托付招標公司代理招標，選購周期不應超過(guò)60天。
(五)詢(xún)價(jià)
1、選購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去選購記錄或廠(chǎng)商供應的資料，進(jìn)展詢(xún)價(jià)并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)展選購。
2、選購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急選購案件，主管應馬上指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般選購程序優(yōu)先辦理。
3、詢(xún)價(jià)前應仔細批閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應準時(shí)的與請購部門(mén)溝通。
4、全部選購工程必需向生產(chǎn)廠(chǎng)家或效勞商直接詢(xún)價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià);除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選3家以上的供給商進(jìn)展比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
5、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，選購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)審批前方可連續選購流程，并盡可能供應樣品供使用部門(mén)確認。
6、樣品供應和確認：
(1)若須進(jìn)展樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)展確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。
7、詢(xún)價(jià)時(shí)對于一樣規格和技術(shù)要求，應對不同品牌進(jìn)展詢(xún)價(jià);至少對5家以上的供給商進(jìn)展詢(xún)價(jià)。
8、比價(jià)選購或招標選購應以具體的詢(xún)價(jià)表或擬定完整的招標文件格式進(jìn)展詢(xún)價(jià)。
9、選購經(jīng)辦人員在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特別狀況應準時(shí)報請上級領(lǐng)導批示。
(六)比價(jià)、議價(jià)
1、收到供給商第一次報價(jià)或進(jìn)展開(kāi)標后應向公司領(lǐng)導匯報狀況，設定議價(jià)目標或抱負中標價(jià)格。
2、對于合格供給商的價(jià)格水平進(jìn)展市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供給商報價(jià)是否含稅，并確認供給商能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，對能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的供給商應優(yōu)先考慮;對廠(chǎng)商的供給力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)展確認。
4、比價(jià)選購或招標選購所邀請的單位均應具備肯定資質(zhì)和實(shí)力，具有供應或完成我公司所需物資和工程的力量;重要工程應通過(guò)肯定的方法對目標單位的實(shí)力、資質(zhì)進(jìn)展驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)展實(shí)地考察了解供給商的各方面的實(shí)力等。
5、參考目標或抱負中標價(jià)格與擬合作單位或擬中標單位進(jìn)展價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
6、除固定資產(chǎn)外，單次選購金額在1萬(wàn)元以下工程可自行選購;單次選購金額預算在1萬(wàn)元以上的全部工程都應邀請至少5家上的供給商參加比價(jià)或招標選購;單次選購金額預算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的'工程應由選購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參加監視;單次選購金額預算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的工程由公司領(lǐng)導打算是否托付第三方機構代理招標。
(七)比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意前方可匯總。
2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應根據《招標匯總表》的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據肯定挨次逐一審核。
3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)展修改或重新處理。
(八)選擇供給商
選購人員須建立供給商信息臺帳并準時(shí)完善更新，供給商應從以下幾點(diǎn)動(dòng)身?yè)駜?yōu)選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體;
(2)具有相應資質(zhì)的供給商;
(3)具有良好的信譽(yù);
(4)具有良好的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、效勞等條件。
(九)簽定合同
選購買(mǎi)賣(mài)條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節、權利與義務(wù)在書(shū)面協(xié)議書(shū)上具體記載簽訂合同，以取得法律的保障。選購合同通常由主要條款、根本條款、附件三局部組成。
1、主要條款包含合同雙方名稱(chēng)、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)及合同雙方當事人的簽名蓋章。
2、根本條款留意事項
(1)選購物品、工程的名稱(chēng)、規格、數量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不行分割的局部;
(2)質(zhì)量條款中應留意產(chǎn)品的技術(shù)標準，明確規定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規定對附件的質(zhì)量要求;
(3)缺陷責任條款中選購方應就選購物資的合格保證期進(jìn)展談判，應考慮由誰(shuí)來(lái)支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供給商處等有關(guān)的費用和附帶本錢(qián);
(4)價(jià)格條款中應留意貨幣單位，如涉及國際選購的還應留意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;
(5)應留意選購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或專(zhuān)業(yè)標準規定執行，沒(méi)用國家或專(zhuān)業(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫(xiě)明;
(6)選購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特別狀況可按合同規定計量方法執行。質(zhì)量驗收所采納的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必需在合同中明確規定，并寫(xiě)明檢驗的地點(diǎn)及提出異議的期限。
3、選購方在簽訂合同時(shí)的留意事項及規定
(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，買(mǎi)賣(mài)雙方都應留意保密責任;
(2)擬定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險降低到最低;
(3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包選購時(shí)要求供貨方供應分項報價(jià)清單
(4)遇貨物訂購數量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的狀況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)幫助清點(diǎn);
(5)質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開(kāi)頭，并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期;
(6)具體商定發(fā)票的類(lèi)型及供應時(shí)間和要求;
(7)針對不同的合同商定不同的付款方式，如設備類(lèi)的合同一般應根據預付款、驗收款，調試效勞款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等;
(8)與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款;
(9)供給商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門(mén)與選定的供給商簽訂合同。
(10)比價(jià)、招標匯總表巡簽完畢前方可進(jìn)展合同的簽訂工作;
(11)合同簽定時(shí)應根據《合同審查批準單》的格式對合同初稿進(jìn)展巡簽審查;
(12)合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司方可生效;
(13)簽訂的全部合同應準時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。
(14)交易發(fā)生爭吵時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)展處理。
(15)合同應明確規定交貨期限、交貨地點(diǎn)和交貨方式，須寫(xiě)明交貨詳細日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;
(16)合同須明確規定支付方式和結算的時(shí)間及條件，對于高價(jià)值合同和長(cháng)期合同，應慎重對待，盡量使用階段性付款、分期付款;
(17)合同應制止供給商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定;
(18)一般選購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調查原始技術(shù)資料可予證明的，或因制造條件轉變導致賣(mài)方不能履約，或以本錢(qián)計價(jià)簽約而價(jià)格有修訂必要，解除合同對買(mǎi)賣(mài)雙方都不利時(shí)可協(xié)議修改合同;
(19)在履約期間若因天災人禍或其他不行抗力因素使得一方丟失履約力量時(shí)，買(mǎi)賣(mài)雙方均可要求終止合同;若因發(fā)覺(jué)供給商報價(jià)不實(shí)有圖謀暴利，或嚴峻損害國家利益，或履約督導時(shí)發(fā)覺(jué)嚴峻缺點(diǎn)經(jīng)要求改善而無(wú)法改良以致不能履行合同，或發(fā)覺(jué)有違法行為經(jīng)查證屬實(shí)時(shí)，選購方可要求終止合同;
(20)合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任肯定要具體、詳細;
(21)合同須明確規定合同終止的賠償責任。
(十)下訂購單
1、選購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在選購下訂單前應確認選購需求，熟識物料工程、確認價(jià)格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說(shuō)明書(shū)。
2、訂單說(shuō)明書(shū)應附有必要的圖紙、技術(shù)標準、檢驗標準等。
3、完成訂單的預備前方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，選購訂單相關(guān)參數(物料名稱(chēng)代碼、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，選購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、選購訂單審批須留意合同與選購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供給商是否為合格供給商，價(jià)格是否在允許價(jià)格之內，到貨期是否符合訂單規劃要求。
5、選購訂單簽訂后選購經(jīng)辦人員應準時(shí)跟進(jìn)訂單進(jìn)度，必要時(shí)聯(lián)合其它部門(mén)進(jìn)展催單。
6、如因生產(chǎn)規劃轉變，對選購物料的需求量有更改的，應準時(shí)向供給商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供給商準時(shí)更改生產(chǎn)規劃。
7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價(jià)格偏高等損失，平常選購部門(mén)應協(xié)同其它部門(mén)做好存貨治理、生產(chǎn)規劃，避開(kāi)緊急訂單的狀況發(fā)生。
(十一)選購進(jìn)度掌握
1、為確保準時(shí)交貨，選購人員應提前采納電話(huà)、傳真或親自到供給商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供給，以《選購進(jìn)度掌握表》掌握選購作業(yè)進(jìn)度。
2、選購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制《進(jìn)度特別反響單》并注明“特別緣由”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。
3、若選購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，應主動(dòng)與供給廠(chǎng)商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開(kāi)立“進(jìn)度特別反響單”記明特別緣由及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。?
(十二)報驗入庫
1、到達質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)展質(zhì)檢、驗收;驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行。
2、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應準時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)展驗收;
3、質(zhì)檢部門(mén)在接到選購部報驗通知后應準時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不準時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任;
4、合同標的物在運達公司后選購部應準時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)準時(shí)安排卸貨與搬運;
5、質(zhì)檢部門(mén)未準時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資承受;
6、質(zhì)檢部門(mén)已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應準時(shí)的入庫，并準時(shí)出具入庫清單;
7、外協(xié)加工件應根據原材料入庫;
8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞根據公司財務(wù)規定打算入庫與否。
(十三)對帳付款
選購物品(物資)辦理入庫后，由選購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)選購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或商定的付款方式辦理付款手續。
采購部崗位職責11
1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經(jīng)紀律，服從管理努力工作。
2、配合采購部門(mén)做好工作。
3、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時(shí)將上交入庫單據，并填好價(jià)格給財務(wù)部會(huì )計留存一份。
4、發(fā)票來(lái)時(shí)對采購數量、單價(jià)與合同訂單核對，同時(shí)核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價(jià)、入庫數量與開(kāi)具發(fā)票無(wú)誤后填寫(xiě)發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長(cháng)、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。
5、審核發(fā)票時(shí)，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開(kāi)具或將差價(jià)補齊。特殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結果應經(jīng)當事人簽字。
6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長(cháng)批準、經(jīng)采購經(jīng)手人確認，財務(wù)審核確認帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準后，交財務(wù)出納處付款。請款時(shí)按物資采購付款申請表要求填寫(xiě)各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫(xiě)申請單同時(shí)應索要供應商收款收據，無(wú)收據不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠(chǎng)的執行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄。
7、記錄采購過(guò)程主發(fā)生的'運費、裝卸費、撿選費等，記錄時(shí)應
有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使采購費用及時(shí)入賬。
8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來(lái)帳，并與財務(wù)核對。
9、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
采購部崗位職責12
一、采購部門(mén)的職能
1、分析公司原材料市場(chǎng)品質(zhì)、價(jià)格等行情。
2、尋找物料供應來(lái)源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。
3、與供應商洽談并安排工廠(chǎng)參觀(guān)，建立供應商的資料。
4、要求報價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)并作出比較。
采購所需的物料。
5、查證進(jìn)廠(chǎng)物料的數量與品質(zhì)。
6、對供應廠(chǎng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量等作出評估。
7、掌握公司主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢，加以分析并控制成本。
8、依采購合約或協(xié)議控制、協(xié)調交貨期。
9、呆料與廢料的預防與處理。
二、制造業(yè)采購部經(jīng)理崗位職責
1、擬訂采購部門(mén)工作方針與目標。
2、負責主要原料或物料的采購。
3、編制年度采購計劃與預算。
4、簽核訂購單與合約。
5、建立與改善采購制度。
6、撰寫(xiě)部門(mén)周報或月報。
7、主持采購人員的教育訓練。
8、建立與供應商的良好關(guān)系。
9、督導采購部門(mén)全盤(pán)業(yè)務(wù)及人員考核。
10、主持或參與采購相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì )議，并做好部門(mén)間的協(xié)調工作。
三、制造業(yè)采購部主管崗位職責
1、分派采購人員及文員的日常工作。
2、負責次要原料或物料的采購。
3、協(xié)助采購人員與供應商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等。
4、采購進(jìn)度追蹤。
5、保險、公證、索賠的督導。
6、審核一般物料采購案。
7、市場(chǎng)調查。
8、定期開(kāi)展供應商考核。
四、制造業(yè)采購部采購員崗位職責
1、主經(jīng)辦一般性物料采購。
2、查訪(fǎng)廠(chǎng)商。
3、與供應商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等。
4、要求供應商執行價(jià)值工程的工作。
5、確認交貨日期。
6、一般索賠案件處理。
7、處理退貨。
8、收集價(jià)格情報及替代品資料。
五、制造業(yè)采購部采購文員崗位職責
1、請購單、驗收單登記。
2、訂購單與合約的繕記。
3、交貨記錄及稽催。
4、訪(fǎng)客的安排與接待。
5、采購費用的申請與報支。
6、進(jìn)出口文件及手續的申請。
7、電腦作業(yè)與檔案管理。
8、承辦保險、公證事宜。
六、零售業(yè)采購部崗位職責
1、篩選合作的供應商。
2、慎選適合本公司客戶(hù)群的產(chǎn)品。
3、與供應商采購最有利的供貨條件(包括：質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎勵、廣告贊助、促銷(xiāo)辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點(diǎn)等)。
4、訂定最有競爭力，同時(shí)又有合理利潤的售價(jià)。
5、與各賣(mài)場(chǎng)做最有效的溝通，確保商品暢銷(xiāo)。
6、收集市場(chǎng)資訊、掌握市場(chǎng)的.需要及未來(lái)的趨勢。
7、為公司創(chuàng )造最高的業(yè)績(jì)及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。
七、零售業(yè)采購經(jīng)理崗位職責
1、制定及督導及各項經(jīng)營(yíng)政策及措施的實(shí)施。
2、制定并督導各部各月、季、年度各項銷(xiāo)售指標的落實(shí)，利潤及各項業(yè)務(wù)指標。
3、協(xié)調各部門(mén)經(jīng)理的工作并予以指導。
4、負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實(shí)。
5、負責監督及檢查各采購部門(mén)執行崗位工作職責和行為動(dòng)作規范的情況。
6、負責員工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動(dòng)、任免等。
7、定期給予采購人員相應的培訓。
八、零售業(yè)采購主管崗位職責
1、對公司分配給本部門(mén)的業(yè)績(jì)及利潤指標進(jìn)行細化，并進(jìn)行考核。
2、負責本部門(mén)全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。
3、負責本部門(mén)全體商品價(jià)格決定及商品價(jià)格形象的維護。
4、制定部門(mén)商品促銷(xiāo)的政策和每月、每季、每年的促銷(xiāo)計劃。
5、督導新商品的引入、開(kāi)發(fā)特色商品及供應商。
6、督導滯銷(xiāo)商品的淘汰。
7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營(yíng)。
8、負責審核每期快訊商品的所有內容。
9、參與A類(lèi)供應商的采購，為公司爭取最大利益。
10、在采購主管需要支援時(shí)予以支援。
11、負責本部門(mén)工作計劃的制訂及組織實(shí)施和監督管理。
12、負責部門(mén)的全面工作，保證日常工作的正常運作。
13、負責執行采購總監的工作計劃。
14、負責采購人員的業(yè)務(wù)培訓和管理。
九、零售業(yè)采購人員崗位職責
1、在公司分配的賣(mài)場(chǎng)空間下，經(jīng)營(yíng)公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商品應符合客戶(hù)的需要，以擴展業(yè)績(jì)，達成毛利的目標。
2、選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質(zhì)量、規格、價(jià)格、折扣、廣告、贊助、賣(mài)場(chǎng)陳列/示范、陳列服務(wù)、包裝、最少訂購數量、訂購所需時(shí)間、及運送配合事宜等。
3、開(kāi)發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝(包括標示及說(shuō)明)。
4、考慮市場(chǎng)的競爭狀況、價(jià)格敏感的項目、促銷(xiāo)、滯銷(xiāo)品特賣(mài)及其他營(yíng)業(yè)損失等因素，制定市場(chǎng)上可能的最低售價(jià)，塑造有競爭力的價(jià)格形象。
5、選擇在快訊上及賣(mài)場(chǎng)內促銷(xiāo)的項目，吸引顧客來(lái)購買(mǎi)。
十、采購經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)范本
采購部崗位職責13
1.制定并完善采購制度和采購流程：
�。�1）根據公司的長(cháng)期計劃，擬定采購部門(mén)的管理規范；
�。�2）負責管理規范的貫徹執行；
�。�3）制訂本部門(mén)招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執行；
2.制定并實(shí)施采購計劃：
�。�1）根據公司的拓展規模以及年度的經(jīng)營(yíng)目標，制訂有效的采購目標；
�。�2）審核申購各部門(mén)提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容；
�。�3）組織實(shí)施市場(chǎng)調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場(chǎng)變化情況；
�。�4）根據采購管理程序，參與重點(diǎn)和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實(shí)情況；
�。�5）確保采購物品的質(zhì)量，把好材料設備入庫前的驗收及報檢；
3.采購成本預算和控制：
�。�1）采購價(jià)格的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、報價(jià)，達到有效的成本控制；
�。�2）向各部門(mén)提出降低成本的'建議，減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金保證最大的物資供應；
�。�3）對采購合同履行過(guò)程進(jìn)行監督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項；
4.選擇并管理供應商：
�。�1）根據公司的物質(zhì)需求，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應廠(chǎng)商，建立長(cháng)期戰略同盟；
�。�2）建立對供應商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢的綜合評估系統；
�。�3）不斷開(kāi)發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶(hù)的走訪(fǎng)和調查；
�。�4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；
5.本部門(mén)建設工作：
�。�1）根據公司的績(jì)效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績(jì)，并協(xié)助其制定績(jì)效改進(jìn)計劃；
�。�2）負責采購部門(mén)采購人員的職責分工及行政事務(wù)處理；
�。�3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。
采購部崗位職責14
1、執行、規范采購政策及程序，確保公司利益；
2、制定和執行年度采購計劃，規劃、指導、協(xié)調原料、產(chǎn)品和服務(wù)的采購；
3、負責持續性降低成本，尋找當地供應商資源并保持聯(lián)絡(luò )，確保有足夠的資源提供優(yōu)質(zhì)物品；
4、預審各部門(mén)提交的采購申請單，詢(xún)價(jià)，比價(jià)，議價(jià)，合同（訂單），敦促交貨，付款、跟進(jìn)保修期等一系列工作；
5、組織有關(guān)部門(mén)每年對供應商進(jìn)行評審，預審供應商檔案，分析其供貨能力，確定或更換供應商；
6、關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，針對市場(chǎng)價(jià)格及產(chǎn)品的變化，與供應商協(xié)商及時(shí)調整采購價(jià)格，必要時(shí)需調整進(jìn)貨渠道；
7、負責與供應商交涉，確保送貨的及時(shí)性和準確性，解決用戶(hù)投訴，尋求的解決辦法，以保障公司的`利益；
8、和財務(wù)部門(mén)一起負責對于大金額采購項目的招投標工作（視情況進(jìn)行明，暗標）；
9、負責與供應商簽訂年度合同之經(jīng)辦，開(kāi)發(fā)適合與公司發(fā)展的有競爭力的供應商
10、及時(shí)協(xié)調解決所負責采購物料的供貨時(shí)間及供貨過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題。
采購部崗位職責15
1.負責汽車(chē)零部件的采購，并保障公司的采購成本目標達成。
2.引入優(yōu)秀潛在供應商資源，定位及優(yōu)化現有資源;開(kāi)展供應商的.拓展和定點(diǎn)工作。
3.策劃并實(shí)施汽車(chē)零部件開(kāi)發(fā)質(zhì)量管理工作，參與供應商定點(diǎn)評審，提升供應商量產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。
4.策劃物流項目規劃，制定物流工作流程，規劃物流運輸包裝方案，控制運輸成本。
5.零部件入庫賬務(wù)管理，訂單計劃評審，數據轉化審核等。
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