進(jìn)銷(xiāo)存管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的進(jìn)銷(xiāo)存管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度1
1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務(wù)報表的登錄等工作。
2、倉庫物資施行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別確定儲存方式及位置。
3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自容許未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位和部門(mén)的物品存倉。
4、任何人員除驗收時(shí)所需外，不準將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)答應，不得進(jìn)入倉庫。嚴禁庫內會(huì )客及其他部門(mén)職工圍聚閑聊。
6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會(huì )運用，并定期接受行政部的安全檢查和監督。
7、倉管人員對物品進(jìn)、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，常常核對，并得隨時(shí)受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。
8、每月倉庫應盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的`實(shí)存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否全都；每年年終，倉儲人員應會(huì )同財務(wù)部、選購部門(mén)共同辦理總盤(pán)存，并填具《盤(pán)存報告表》。
9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應按時(shí)上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得實(shí)行“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
10、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特別情況應經(jīng)總經(jīng)理批準。
11、倉管人員下班離開(kāi)前，應巡察倉庫門(mén)窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。
12、實(shí)施電腦化后，《物資盤(pán)點(diǎn)表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務(wù)素養，提高工作效率。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度2
1、收貨流程
1.1.正常產(chǎn)品收貨
1.1.1依據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員依據司機的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。
1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開(kāi)車(chē)門(mén)檢查貨品狀況，如貨物有嚴峻受損狀況，需趕緊通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開(kāi)頭卸貨工作。
1.1.3卸貨時(shí)，收貨人員必需嚴格監督貨物的裝卸狀況（當心裝卸），確認產(chǎn)品的數量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必需在收貨單上嚴格注明，并保存X份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須按時(shí)上報主管及生管，以便按時(shí)通知客戶(hù)。
1.1.4卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣（下雨，大風(fēng)，冰雹等），必需實(shí)行各種方法確保產(chǎn)品不會(huì )受損。卸貨人員須監督產(chǎn)品在碼放到托盤(pán)上時(shí)全部向上，不行倒置，每堆碼放的數量嚴格根據產(chǎn)品碼放表示圖。
1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫(xiě)相關(guān)所需單據，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號）貨物狀態(tài)等交主管。
1.1.6接單后必需在當天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。
1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開(kāi)單獨存放，等候處理方法。并存入相關(guān)記錄。
1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。
1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區分，如良品退貨，貨物必需保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必需與相應單據相符，并且有完好的包裝。
1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開(kāi)單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、狀態(tài)等交。
1.2.5依據單據記入臺賬。
2、發(fā)貨流程
2.1.1全部的出庫必需有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發(fā)貨依據。
2.1.2接到公司出庫通知時(shí)，倉管進(jìn)行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門(mén)布置車(chē)輛。
2.1.3倉管?chē)栏褚罁l(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現發(fā)貨單上或貨物數量有任何差異，必需按時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清晰注明問(wèn)題情況，以便按時(shí)解決。
2.1.4倉管依據發(fā)貨單核對備貨數量，依據派車(chē)單核對提貨車(chē)輛，并檢查承運車(chē)輛的狀況前方可將貨物裝車(chē)。
2.1.5倉管根據派車(chē)單挨次將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數量、狀態(tài)等。
2.1.6裝車(chē)后，司機應在出倉單上寫(xiě)明車(chē)號、姓名，同時(shí)倉管、司機簽字。
3、庫存管理
3.1.貨品存放
3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數極限。
3.1.2全部貨物不行以直接放置在地面上，必需根據貨位標準整齊的碼放在木托盤(pán)上。貨物必需保持清潔，長(cháng)期存放的貨物須定期清掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。
3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態(tài)，精確的記錄。
3.1.4面對通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫便利，簡(jiǎn)單在倉庫內移動(dòng)，根本條件是將物品面對通道保管。
3.1.5盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。
3.1.6依據出庫頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流淌性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來(lái)選定放置的'場(chǎng)所。
3.1.7同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類(lèi)似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟識程度直接影響著(zhù)出入庫的時(shí)間，將類(lèi)似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
3.1.8依據物品重量布置保管的位置。布置放置場(chǎng)所時(shí)，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。
3.1.9依據先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、獨特化、運用壽命普遍縮短這一原則是非常重要的。
3.2.盤(pán)點(diǎn)流程
3.2.1全部的貨物每半年必需大盤(pán)一次。對A類(lèi)貨物須每月盤(pán)一次。B類(lèi)三個(gè)月盤(pán)一次，C類(lèi)半年一次。
3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，以保證貨物數量的精確性。
3.2.3盲盤(pán)：針對每次盤(pán)點(diǎn)，接單人員打印盤(pán)點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數量，交給盤(pán)點(diǎn)人員。至少兩名盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)數量填寫(xiě)在空白處，盤(pán)點(diǎn)后由二人共同簽字確認數量。將盤(pán)點(diǎn)表交于報表人員，報表人員將盤(pán)點(diǎn)數量輸入盤(pán)點(diǎn)表，進(jìn)行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤(pán)點(diǎn)，二次盤(pán)點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現有收發(fā)貨錯誤的，需按時(shí)聯(lián)系客戶(hù)，是否能挽回損失，無(wú)法挽回的損失，根據事故處理程序辦理。
4、倉庫日常管理
4.1倉庫日常運作檢查內容
4.1.1、庫區和庫內地面是否無(wú)淤泥、雜物等
4.1.2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區域。
4.1.3、門(mén)、窗、天窗及其它開(kāi)口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻擋鳥(niǎo)及其它飛行類(lèi)昆蟲(chóng)進(jìn)入。
4.1.4、倉庫照明裝備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開(kāi)，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）
4.1.5、倉庫辦單處是否干凈。（要求：a、全部單據擺放整齊；b、有清楚的分類(lèi)）
4.1.6、倉庫地面是否清晰標明堆碼區和理貨區。
4.1.7、空托盤(pán)在指定區域堆放整齊。
4.1.8、貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現象。
4.1.9、貨物堆放整齊、無(wú)破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）
4.1.10、倉庫的活動(dòng)貨位連貫，沒(méi)有不必要的活動(dòng)貨位。（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標識表示的貨位，依據需要，可以在倉庫里敏捷移動(dòng)）
4.1.11、各類(lèi)警示標識（包括安全線(xiàn)路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、干凈、張貼標準12、每次收貨，是否正確、清楚填寫(xiě)并張貼“庫存卡”
4.1.13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開(kāi)存放并張貼相應標簽
4.1.14、破損、擱置貨物是否在3個(gè)月內處理完畢
4.1.15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉移
4.1.16、全部退貨的處理必需在2天內完成，并且退貨上必需貼有“退貨通知單”。
4.1.17、倉庫無(wú)“四害”侵襲痕跡。
4.1.18、臺賬庫存和實(shí)際庫存是否全都
4.1.19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。
4.1.20、同庫、同品種的貨物必需堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應當存放于同一倉庫。
4.1.21、同一客戶(hù)的產(chǎn)品，假如可以共存于一個(gè)倉庫，且一個(gè)倉庫能夠存放的下，那么該客戶(hù)的產(chǎn)品必需存放于同一倉庫。
4.1.22、收貨時(shí)，是否按規定認真分揀貨物。（檢查方法：假如有收貨，請檢查現場(chǎng)按批號分揀情況；假如無(wú)收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）
5、倉庫安全防火責任制
5.1.1、要認真執行《消防法》關(guān)于倉庫防火安全管理的必要時(shí)，追究相關(guān)部崗位的責任。依據公司的處理看法，倉庫、財務(wù)做相應賬務(wù)調整處理。
本制度由財務(wù)部負責解釋?zhuān)局贫茸怨贾掌饒绦小?/p>
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度3
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內店長(cháng)必須在店鋪建立臺賬,賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應的大賬。
2、建立新賬前,必須對商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),以盤(pán)點(diǎn)實(shí)數作為建賬的基礎資料,要做到準確無(wú)誤。
二、銷(xiāo)賬
3、店長(cháng)每周一下午至公司開(kāi)會(huì )時(shí)必須將上一周的銷(xiāo)售報表和銷(xiāo)售小票交至賬務(wù)管理員,賬務(wù)管理員在一周內完成銷(xiāo)賬,包括相關(guān)查詢(xún)。銷(xiāo)售報表和小票必須按表格規范填寫(xiě)清晰,無(wú)錯字錯碼,一旦有不規范和填寫(xiě)錯誤的情況發(fā)生,將視為違章,必須接受處罰。
4、與商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)店鋪不得私收現金,一旦發(fā)現對直接責任人做辭退處理。對通過(guò)公司批準,個(gè)別商場(chǎng)內部人員購買(mǎi)產(chǎn)品所收現金必須及時(shí)上交公司,收現商品做入銷(xiāo)售日報和周報,注明內購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷(xiāo)售,做進(jìn)銷(xiāo)售報表。
5、各店的出貨單由店長(cháng)或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長(cháng)留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉交財務(wù)部?jì)煞荨?/p>
6、店長(cháng)和賬務(wù)管理員必須作到當天的進(jìn)貨和銷(xiāo)貨必須當天做賬,作到日清日結,不得累計,每周做一次合計。遇到店長(cháng)或賬務(wù)管理員請假的情況,超過(guò)三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會(huì )計,安排代理人。
7、所有銷(xiāo)賬工作必須認真細致,銷(xiāo)完后進(jìn)行復核,以免出現不必要的筆誤。店長(cháng)必須整理收集好所有商品進(jìn)銷(xiāo)存的原始憑證(出貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。
三、盤(pán)點(diǎn)
8、自營(yíng)店貨品盤(pán)點(diǎn)分為日盤(pán)總數,月盤(pán)明細,日盤(pán)總數即每天早晚班導購交接班時(shí)對貨品進(jìn)行總數盤(pán)點(diǎn),雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤(pán)明細即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),月盤(pán)時(shí)必須對明細賬。
9、月盤(pán)時(shí)對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤(pán)點(diǎn)入賬,應辦理退貨手續,退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件,即視為違規,必須接受處罰。店長(cháng)自行發(fā)現混簽、丟簽,情節輕微,并及時(shí)進(jìn)行了調整和補充,此類(lèi)情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)人員由財務(wù)部決定,盡量避開(kāi)客流量較大的時(shí)間段,當銷(xiāo)售與盤(pán)點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí),銷(xiāo)售給盤(pán)點(diǎn)讓路。店長(cháng)和導購必須認真配合盤(pán)點(diǎn)人員的工作,并應整理好臺賬,及時(shí)與盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行核對。
11、盤(pán)點(diǎn)表一式兩份,盤(pán)點(diǎn)結束后,店長(cháng)與盤(pán)點(diǎn)人員分別簽字確認,當月盤(pán)點(diǎn)表必須歸檔保存,以備下月查實(shí)。
四、對賬
12、盤(pán)點(diǎn)結束后,及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)實(shí)數與臺賬、大賬的核對,只有核對后實(shí)現實(shí)數與臺賬、大賬完全相符,才能說(shuō)明賬目清晰;如出現不符,就必須對明細資料進(jìn)行逐一核查,找出差異。
13、對問(wèn)題較少的店鋪,盤(pán)點(diǎn)當日就必須完成核查;對問(wèn)題較多的店鋪,店長(cháng)必須安排時(shí)間在三日內回到公司與盤(pán)點(diǎn)的`財務(wù)人員進(jìn)行核查,并把出現的問(wèn)題如實(shí)上報會(huì )計。拖延核查時(shí)間將視為違章,必須接受處罰。
14、對賬核查的各種問(wèn)題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說(shuō)明情況,上報會(huì )計。
五、庫存管理
15、自營(yíng)店庫存管理必須做到:
a.以產(chǎn)品系列和品類(lèi)分開(kāi)裝袋裝箱集中儲放,提高銷(xiāo)售時(shí)的找貨速度。
b.產(chǎn)品包裝袋要完整無(wú)破損,對破損的袋子及時(shí)更換,防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規格大小的產(chǎn)品必須放在相應大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過(guò)大,中低價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)4件;一般款式單款庫存不能超過(guò)2件;高價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)2件;一般款式單款庫存不能超過(guò)1件;對滯銷(xiāo)庫存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調貨。
e.各自營(yíng)店的庫存指標由公司統籌確定,正常售賣(mài)季不能超過(guò)指標;在節日旺季,庫存量可以超過(guò)指標,但幅度不能超過(guò)30%.各自營(yíng)店庫存指標詳見(jiàn)附件。
f.銷(xiāo)售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷(xiāo)售只限于在專(zhuān)柜或專(zhuān)賣(mài)店現場(chǎng),每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過(guò)7天,盡量減少磨損,保證產(chǎn)品光亮如新。
六、核查與處理
16、會(huì )計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷(xiāo)憑證(進(jìn)貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表)丟失貨品的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調整和補充,貨品丟失問(wèn)題上報總經(jīng)理處理。
17、會(huì )計和總經(jīng)理對當月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存管理存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)落實(shí)后,賬務(wù)管理員根據處理意見(jiàn)對存在問(wèn)題的店鋪賬目進(jìn)行調整,實(shí)現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì )計批準的情況下,賬務(wù)管理員不得私自調賬。
18、每月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數據和資料,會(huì )計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表上報時(shí)間與損益表同步。
七、獎罰條例
19、處罰
a.銷(xiāo)售報表和小票填寫(xiě)不規范,有錯字錯碼(店長(cháng)罰款50元;導購30元)
b.丟失原始憑證:出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤(pán)點(diǎn)表(店長(cháng)罰款100元)
c.每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件(店長(cháng)罰款200元;導購100元)
d.店長(cháng)無(wú)故拖延盤(pán)點(diǎn)核查時(shí)間(罰款100元)
e.聯(lián)營(yíng)店鋪私收現金(扣罰當月薪資獎金,辭退)
f.專(zhuān)賣(mài)店隨意打折賺取差價(jià)或私賣(mài)本公司以外產(chǎn)品(扣罰當月薪資獎金,辭退)
g.庫存儲放未按規范操作,管理混亂(店長(cháng)罰款100元、導購50元)
h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞(店長(cháng)罰款100元)
y.單款未發(fā)生銷(xiāo)售的產(chǎn)品超過(guò)5件以上,未在3個(gè)月內調回(店長(cháng)罰款100元)
j.商品陳列和正常售賣(mài)中造成的非質(zhì)量問(wèn)題商品至殘,每月至殘率超過(guò)0.2%(店長(cháng)罰款200元、導購罰款100元)
20、獎勵
a.連續三個(gè)月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無(wú)混簽、丟簽,獎勵店長(cháng)200元、導購100元,每3個(gè)月評審一次。
b.財務(wù)人員稽查時(shí),庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規范,無(wú)破袋和亂簽,獎勵店長(cháng)100元。
c.全年賬務(wù)管理清晰,未發(fā)生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經(jīng)理決定,不限名額。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度4
一、考勤、同車(chē)間考勤
二、倉庫工作支配
1、天天清晨上班由主管負責人主持開(kāi)晨會(huì )，各工序人員要準時(shí)匯報需要解決的問(wèn)題，務(wù)必做到能當初解決的問(wèn)題當初解決，當初沒(méi)能解決的問(wèn)題優(yōu)先解決。
2、上班時(shí)光不得任意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場(chǎng)地追趕嘻鬧、大聲喧嘩、爭執、打架。要愛(ài)惜廠(chǎng)里財物，工作時(shí)要庇護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀(guān)損壞，全部的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用盡后要放回原處，未用的`備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫(xiě)亂畫(huà)，如需在墻上或紙箱上標明產(chǎn)品名稱(chēng)時(shí)，一定要字漬清楚、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛(ài)崗敬業(yè)，學(xué)習好自己的本職工作，努力創(chuàng )新、團結同事、敬重客戶(hù)。落實(shí)工作要快速、定量、定時(shí)，工作一定要按時(shí)完成。
4、工作場(chǎng)所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。
三、各工序人員的責任范圍
1、內勤人員
�、俳与娫�(huà)，向客戶(hù)報價(jià)，記錄好客戶(hù)的城市、姓名、貨物的規格、
價(jià)格、所需備件、物流地址，開(kāi)出庫單時(shí)一定要簡(jiǎn)章清晰。
�、谌粘Ｒ獧z查好貨物的庫存狀況，數據要精確 ，與另外生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調工作時(shí)要書(shū)面記錄。
�、塾涗浱焯斓陌l(fā)貨車(chē)次狀況，姓名時(shí)光，每周一問(wèn)詢(xún)一次車(chē)輛有無(wú)違章記錄。
�、芟挛缲浳锇l(fā)出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、走失單據的狀況，其次天向客戶(hù)發(fā)短信通知接貨信息。
�、菘蛻�(hù)退貨一定要記錄好貨運站地址、電話(huà)、退貨單位，在中午上班時(shí)，或是會(huì )上交于外勤人員。
�、夼c客戶(hù)接觸時(shí)要用禮貌用語(yǔ)，陳述事情要清晰。
2、倉庫整貨人員
�、賹W(xué)習溝通工作閱歷、技巧。合理支配工序、檢查貨物出庫數量，日常要注重貨物排放位置。
�、谘b車(chē)時(shí)要核對好貨物數量，要做到萬(wàn)無(wú)一失。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度5
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內店長(cháng)必需在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應的大賬。
2、建立新賬前，必需對商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以盤(pán)點(diǎn)實(shí)數作為建賬的基礎資料，要做到精準無(wú)誤。
二、銷(xiāo)賬
3、店長(cháng)每周一下午至公司開(kāi)會(huì )時(shí)必需將上一周的銷(xiāo)售報表和銷(xiāo)售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內完成銷(xiāo)賬，包括相關(guān)查詢(xún)。銷(xiāo)售報表和小票必需按表格規范填寫(xiě)清楚，無(wú)錯字錯碼，一旦有不規范和填寫(xiě)錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必需接受懲罰。
4、與商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)店鋪不得私收現金，一旦發(fā)覺(jué)對直接責任人做辭退處理。對通過(guò)公司批準，個(gè)別商場(chǎng)內部人員購買(mǎi)產(chǎn)品所收現金必需適時(shí)上交公司，收現商品做入銷(xiāo)售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷(xiāo)售，做進(jìn)銷(xiāo)售報表。
5、各店的出貨單由店長(cháng)或導購正式簽字后在1～2日內必需返回貨品部，出貨單一式四份，店長(cháng)留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務(wù)部?jì)煞荨?/p>
6、店長(cháng)和賬務(wù)管理員必需作到當天的進(jìn)貨和銷(xiāo)貨必需當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。碰到店長(cháng)或賬務(wù)管理員請假的情況，超過(guò)三天假期就必需上報業(yè)務(wù)主管或會(huì )計，布置代理人。
7、全部銷(xiāo)賬工作必需認真細致，銷(xiāo)完后進(jìn)行復核，以免顯現不必要的筆誤。店長(cháng)必需整理收集好全部商品進(jìn)銷(xiāo)存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表）,不得丟失。一旦丟失，視為違章，必需接受懲罰。
三、盤(pán)點(diǎn)
8、自營(yíng)店貨品盤(pán)點(diǎn)分為日盤(pán)總數，月盤(pán)明細，日盤(pán)總數即每天早晚班導購交接班時(shí)對貨品進(jìn)行總數盤(pán)點(diǎn)，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤(pán)明細即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，月盤(pán)時(shí)必需對明細賬。
9、月盤(pán)時(shí)對柜臺上顯現的混簽、丟簽商品不能盤(pán)點(diǎn)入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件，即視為違規，必需接受懲罰。店長(cháng)自行發(fā)覺(jué)混簽、丟簽，情節細小，并適時(shí)進(jìn)行了調整和補充，此類(lèi)情況不進(jìn)行懲罰。
10、月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)人員由財務(wù)部決議，盡量避開(kāi)客流量較大的時(shí)間段，當銷(xiāo)售與盤(pán)點(diǎn)發(fā)生沖突時(shí)，銷(xiāo)售給盤(pán)點(diǎn)讓路。店長(cháng)和導購必需認真搭配盤(pán)點(diǎn)人員的工作，并應整理好臺賬，適時(shí)與盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行核對。
11、盤(pán)點(diǎn)表一式兩份，盤(pán)點(diǎn)結束后，店長(cháng)與盤(pán)點(diǎn)人員分別簽字確認，當月盤(pán)點(diǎn)表必需歸檔保存，以備下月查實(shí)。
四、對賬
12、盤(pán)點(diǎn)結束后，適時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)實(shí)數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實(shí)現實(shí)數與臺賬、大賬完全相符，才能說(shuō)明賬目清楚；如顯現不符，就必需對明細資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。
13、對問(wèn)題較少的店鋪，盤(pán)點(diǎn)當日就必需完成核查；對問(wèn)題較多的店鋪，店長(cháng)必需布置時(shí)間在三日內回到公司與盤(pán)點(diǎn)的財務(wù)人員進(jìn)行核查，并把顯現的問(wèn)題照實(shí)上報會(huì )計。拖延核查時(shí)間將視為違章，必需接受懲罰。
14、對賬核查的各種問(wèn)題不管查清還是未查清都必需逐一列出清單，說(shuō)明情況，上報會(huì )計。
五、庫存管理
15、自營(yíng)店庫存管理必需做到：
a.以產(chǎn)品系列和品類(lèi)分開(kāi)裝袋裝箱集中儲放，提高銷(xiāo)售時(shí)的找貨速度。
b.產(chǎn)品包裝袋要完整無(wú)破損，對破損的袋子適時(shí)更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規格大小的產(chǎn)品必需放在相應大小的'包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過(guò)大，中低價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)4件；一般款式單款庫存不能超過(guò)2件；高價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)2件；一般款式單款庫存不能超過(guò)1件；對滯銷(xiāo)庫存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調貨。
e.各自營(yíng)店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣(mài)季不能超過(guò)指標；在節日旺季，庫存量可以超過(guò)指標，但幅度不能超過(guò)30%.各自營(yíng)店庫存指標詳見(jiàn)附件。
f.銷(xiāo)售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷(xiāo)售只限于在專(zhuān)柜或專(zhuān)賣(mài)店現場(chǎng)，每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過(guò)7天，盡量削減磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。
六、核查與處理
16、會(huì )計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷(xiāo)憑證（進(jìn)貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表）丟失貨品的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調整和補充，貨品丟失問(wèn)題上報總經(jīng)理處理。
17、會(huì )計和總經(jīng)理對當月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存管理存在問(wèn)題的處理看法落實(shí)后，賬務(wù)管理員依據處理看法對存在問(wèn)題的店鋪賬目進(jìn)行調整，實(shí)現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì )計批準的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調賬。
18、每月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表由賬務(wù)管理員供給真實(shí)牢靠的數據和資料，會(huì )計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表上報時(shí)間與損益表同步。
七、獎罰條例
19、懲罰
a.銷(xiāo)售報表和小票填寫(xiě)不規范，有錯字錯碼（店長(cháng)罰款50元；導購30元）
b.丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤(pán)點(diǎn)表（店長(cháng)罰款100元）
c.每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件（店長(cháng)罰款200元；導購100元）
d.店長(cháng)無(wú)故拖延盤(pán)點(diǎn)核查時(shí)間（罰款100元）
e.聯(lián)營(yíng)店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）
f.專(zhuān)賣(mài)店任意打折賺取差價(jià)或私賣(mài)本公司以外產(chǎn)品（扣罰當月薪資獎金，辭退）
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度6
為了規范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據《醫療機構管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規制定本制度。
一、本制度所稱(chēng)藥品是指取得國藥準字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫療衛生用品，消毒產(chǎn)品等。
二、購進(jìn)審核管理：購進(jìn)藥品、耗材應當以保證質(zhì)量為前提，從具有合法資格藥品生產(chǎn)，藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品，嚴格審核供貨單位，購進(jìn)藥品及銷(xiāo)售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。
三、驗收管理：建立并執行進(jìn)貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說(shuō)明書(shū)、合格證明和其它標識；不符合規定要求的，不得進(jìn)購。建立真實(shí)、完整的藥品購進(jìn)驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進(jìn)驗收記錄保存至超過(guò)藥品有效期1年，但不得少于3年。
四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說(shuō)明書(shū)或包裝上標注的.條件及有關(guān)規定儲存，做好溫濕度的監測和管理，溫濕度超出規定范圍的，應及時(shí)調控并予以記錄。
五、使用管理：必須憑本店的執業(yè)醫師開(kāi)具的處方或醫囑進(jìn)行。藥品、耗材發(fā)放應當遵循“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”和按批號發(fā)放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少保存一年。在完成處方調配后，必須按照有關(guān)規定妥善保存處方。
六、應急管理：藥品安全突發(fā)事件后，應當立即向區市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理局報告，積極配合相關(guān)部門(mén)查清造成社會(huì )公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質(zhì)量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發(fā)藥品安全事件。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度7
1.0目的
明確會(huì )所零售商品的進(jìn)、銷(xiāo)、存管理,以有效地控制過(guò)程。
2.0適用范圍
適用于zz城會(huì )所商品的采購、零售及庫存管理。
3.0職責
3.1各區域服務(wù)員負責管轄范圍內商品的`采購申報工作。
3.2會(huì )所領(lǐng)班負責會(huì )所全部商品的采購申請工作。
3.3會(huì )所主管負責會(huì )所全部商品的采購審核工作。
3.4管家服務(wù)中心經(jīng)理負責會(huì )所全部商品審批工作。
4.0程序要點(diǎn)
4.1根據庫存制定商品進(jìn)貨計劃,擬定品種、規格、品牌、價(jià)格標準;缺貨登記,進(jìn)貨合理,按程序審批。
4.2領(lǐng)班在批準的合格供方處采購,貨真價(jià)實(shí)。
4.3驗貨:名稱(chēng)、規格、數量與發(fā)票是否一致;商品包裝與外觀(guān)是否完好;標識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。
4.4填寫(xiě)《入庫單》,記錄商品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、進(jìn)貨日期等信息。登記流水帳。
4.5服務(wù)員填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,發(fā)貨、領(lǐng)取方簽字。按保質(zhì)期,先入先發(fā)。
4.6制定價(jià)格標準,填寫(xiě)價(jià)格標簽,主管批準唱收、唱付、錢(qián)款當面交清。記流水帳、現金帳、盤(pán)點(diǎn)柜臺存貨,交款。
4.7每日清點(diǎn)柜臺存貨,每月盤(pán)點(diǎn)庫存數和商品質(zhì)量、保質(zhì)期、保存期。
4.8發(fā)現損壞、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質(zhì),質(zhì)量問(wèn)題退換貨,自然損壞經(jīng)理批準后作報損處理,登記盤(pán)點(diǎn)表。
5.0支持性文件
5.1無(wú)
6.0質(zhì)量記錄
6.1無(wú)
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度8
一、貨物驗收入庫
1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)入庫。
2．對入庫貨物核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。
3．庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)不得入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
b）與請購單不相符的采購物資。
c）運輸過(guò)程中損壞的采購物資。
d）有效期過(guò)半的貨物。
e）客戶(hù)退回貨物包裝污染、破損等無(wú)法二次銷(xiāo)售的。
4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。
二、貨物保管
1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類(lèi)分區放，做到"二齊、三清、四定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：數量清、規格、標識清。
c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。
2．庫管員對貨物月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須說(shuō)明原因并形成書(shū)面材料備案。
3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會(huì )同庫管進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說(shuō)明原因并形成書(shū)面材料備案。
三、貨物發(fā)放
1．庫管員憑業(yè)務(wù)員書(shū)面訂單發(fā)貨，貨物數量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負責在書(shū)面訂單上注明。
2．庫管員發(fā)貨根據產(chǎn)品效期遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3．銷(xiāo)售人員所需貨物無(wú)庫存或庫存不足，庫管員應及時(shí)通知采購。
4．任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開(kāi)箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時(shí)添加和調換。
6、庫管員有責任對發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。
7、贈品須憑批準的《贈品申領(lǐng)表》發(fā)放。
8、貨物一律按照公司統一制定發(fā)貨價(jià)發(fā)放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。
9、以?xún)丢効〒Q貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶(hù)退換貨須有客戶(hù)簽名的退換貨明細并附銷(xiāo)售員的《客戶(hù)退換貨說(shuō)明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進(jìn)行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。
2、經(jīng)批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。
第一章倉庫管理規定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品(板房所需購買(mǎi)的家私和擺設品，公司可以指定專(zhuān)人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名，公司財務(wù)部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類(lèi)、化工(油漆鋁鋼材類(lèi)、板(木材建材(包括瓷磚類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買(mǎi)的現象，公司直接授權給采購員購買(mǎi)的工程項目所需材料物品除外(購買(mǎi)回來(lái)必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續領(lǐng)出。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。
11、做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買(mǎi)的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質(zhì)、到貨期限(必要的'也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問(wèn)清楚材料員，嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買(mǎi)材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買(mǎi)材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時(shí)通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買(mǎi)或購買(mǎi)量。如需購買(mǎi)，開(kāi)出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實(shí)際測量數量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點(diǎn)數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門(mén)口的交接(重物品除外;先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度9
1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務(wù)報表的登錄等工作。
2、倉庫物資采取先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分離打算儲存方式及位置。
3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位和部門(mén)的物品存倉。
4、任何人員除驗收時(shí)所需外，不準將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉庫。嚴禁庫內會(huì )客及其他部門(mén)職工圍聚閑聊。
6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會(huì )使用，并定期接受行政部的平安檢查和監督。
7、倉管人員對物品進(jìn)、出倉，應該即辦理手續，不得事后補辦;應保證帳物相符，常常核對，并得隨時(shí)受單位主管或財務(wù)部稽核人員的`抽點(diǎn)。
8、每月倉庫應盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否全都;每年年終，倉儲人員應會(huì )同財務(wù)部、選購部門(mén)共同辦理總盤(pán)存，并填具《盤(pán)存報告表》。
9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應準時(shí)上報主管，分析緣由，查明責任，按規定辦理報批手續。未經(jīng)批準一律不得擅自處理;倉管員不得實(shí)行“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
10、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發(fā)，特別狀況應經(jīng)總經(jīng)理批準。
11、倉管人員下班離開(kāi)前，應巡察倉庫門(mén)窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的平安。
12、實(shí)施電腦化后，《物資盤(pán)點(diǎn)表》由電腦制表，倉管員應不斷提升自身業(yè)務(wù)素養，提升工作效率。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度10
一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。
二、入庫管理
1、外購時(shí)，首先由用料部門(mén)提出用料計劃，由分管領(lǐng)導和委派會(huì )計審核，交財務(wù)部門(mén)納入財務(wù)收支計劃，并通過(guò)集團內行支付款項，再由供應部門(mén)負責實(shí)施采購。
2、購回時(shí)，由物資質(zhì)檢部門(mén)按質(zhì)按量組織驗收，按實(shí)際質(zhì)量認真填寫(xiě)“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時(shí)間、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫(xiě)，不得漏項。對無(wú)隨貨同行發(fā)票的貨物金額應由交貨人提供采購價(jià)，財務(wù)據此入賬核算，待發(fā)票到后再按實(shí)際價(jià)格調整。
3、運費結算必須在運輸發(fā)票后附有一次復寫(xiě)的“入庫單”的“運費結算聯(lián)”，如無(wú)運費，應將該聯(lián)連同“入庫單”的“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交
財務(wù)入賬。
4、產(chǎn)成品入庫必須有質(zhì)檢部門(mén)驗收的“合格證（單）”，由保管員按規格、品種填寫(xiě)成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員和當班生產(chǎn)負責人均應簽字。
5、對于外購物資數量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個(gè)人承擔；生產(chǎn)產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題而返修、銷(xiāo)售退回所發(fā)生的損失由生產(chǎn)部門(mén)承擔。
二、出庫管理
1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門(mén)按生產(chǎn)所需于材料會(huì )計處辦理“出庫單”手續，對非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應持領(lǐng)用審批手續，辦理“出庫單”及相關(guān)手續，倉庫保管員憑“出庫單”據實(shí)發(fā)貨。
2、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時(shí)退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫，但應辦理退料入庫或紅字出庫手續，待下月月初重新開(kāi)具“出庫單”，這樣，便于財務(wù)如實(shí)核算成本。
3、材料會(huì )計在月底時(shí)，應將當月的存貨出入庫按部門(mén)分項目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門(mén)核對一致后，報給成本會(huì )計。
三、庫存管理
1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并依據出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財務(wù)核對賬目、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬、賬實(shí)相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。
2、對用量或金額較大、領(lǐng)用次數頻繁的物資應每月盤(pán)點(diǎn)一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。
3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由供應、生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、財務(wù)等部門(mén)組成財產(chǎn)清查小組，對存貨進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤(pán)存表，提出處理意見(jiàn)。參與清查的人員應在盤(pán)存表上簽字，以示負責。
第一章總則
第一條為使存貨管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結合本公司的具體情況，特制訂本規定。
第二條存貨管理工作的任務(wù)：
�。ㄒ唬└鶕局贫茸龊梦镔Y出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷(xiāo)售各環(huán)節平衡銜接。
�。ǘ┳龊梦镔Y的保管工作，據實(shí)登記倉庫實(shí)物帳，及時(shí)編報庫存報表，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相符。
�。ㄈ┓e極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。
�。ㄋ模┳龊脗}庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。
第三條公司各部門(mén)所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領(lǐng)用的`規定，如屬直提使用部門(mén)或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補辦出、入庫手續。
第四條本規定適用于公司所有庫管部門(mén)及庫管部門(mén)工作人員。
第二章入庫管理規定
第五條采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規格、型號、數量及外包裝是否完好無(wú)損。核對無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時(shí)開(kāi)具“入庫單”辦理入庫手續。
第六條如發(fā)現單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向上級反映，同時(shí)通知售后服務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和廠(chǎng)家代表（如有），共同現場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。
原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門(mén)要收下該物資時(shí)，庫管員要告知上級，并于單據上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì )簽采購部門(mén)。
第七條物資抵庫但庫管部門(mén)尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時(shí)，庫管員應先洽詢(xún)采購部門(mén)，確認無(wú)誤后始得辦理入庫手續。
第八條發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準手續是否齊全，認真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放，如可重新銷(xiāo)售應優(yōu)先出庫。
對于使用單位退回的物資，庫管員要依據退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成的，要立即通知采購部門(mén)。
第九條入庫時(shí)要認真查抄入庫號碼，填寫(xiě)入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫號碼單報至統計員處輸入計算機。
第三章出庫管理規定
第十條辦理出庫時(shí)要認真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準手續（特別是有無(wú)財會(huì )部門(mén)收訖、轉訖戳記）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據。發(fā)現計算有誤時(shí)要立即通知開(kāi)票人員更正后發(fā)貨。
第十一條發(fā)放物資時(shí)要堅持“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規定供應、節約”的原則，發(fā)貨堅持一盤(pán)底、二核對、三發(fā)貨、四減數。同時(shí)堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續不全不出庫。
對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負經(jīng)濟責任。
第十二條優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準確交給貨主并當面點(diǎn)清。
第十三條出庫時(shí)要認真查抄出庫號碼，填寫(xiě)出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫號碼單報至統計員處輸入計算機。
第四章物資儲存保管規定
第十四條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效使用倉庫面積。
凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)四號定位編號。
第十五條物資堆放的原則是：
�。ㄒ唬┍局�(zhù)“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規定地距、墻距、垛距、頂距。
�。ǘ┌次镔Y品種、規格、型號等結合倉庫條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數、作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。
第十六條建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。
物料卡上載明物資名稱(chēng)、編號、規格、型號、產(chǎn)地或廠(chǎng)商、有效期限、儲備定額。
第十七條庫存物資在裝卸、搬運過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。
第十八條倉庫建立庫存數量帳，每日根據出入庫憑單及時(shí)登記核算，月終結帳和實(shí)盤(pán)完畢后與財會(huì )部門(mén)對帳。
第十九條經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結，按規定時(shí)間編報庫存日報和庫存月報。
每月必須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報庫存盤(pán)點(diǎn)表。發(fā)現盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫(xiě)出書(shū)面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準不得擅自調帳。
積極配合財會(huì )部門(mén)做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財會(huì )部門(mén)對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。
第二十條倉庫環(huán)境衛生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現場(chǎng)，保證庫容整潔。
第二十一條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。
第二十二條確實(shí)做好安全保衛工作，嚴禁閑人進(jìn)入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車(chē)輛按規定進(jìn)行盤(pán)查和登記，簽收“出門(mén)證”或填寫(xiě)“出入門(mén)證”。夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。
第二十三條確實(shí)做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區的電燈、電線(xiàn)、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常檢查，發(fā)現故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。
第五章庫存控制與分析管理規定
第二十四條掌握和應用現代倉儲管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度11
一、庫房配件進(jìn)貨：
1、配件庫房依據各技術(shù)中心修理情況和配件運行情況來(lái)制定需求的配件訂購計劃，合理的庫存分析來(lái)訂購所需求的配件。
2、依據修理情況來(lái)制定配件訂購計劃，針對一般配件及特別件的選購時(shí)光及數量制定，準時(shí)向選購中心詢(xún)問(wèn)。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件準時(shí)清點(diǎn)和配件入庫驗收，對配件接納的異樣情況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，走失等）向選購中心準時(shí)聯(lián)絡(luò )交流反映情況，以便查找。
4、配件清點(diǎn)驗收終了后，庫管人員依如實(shí)踐收貨情況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷(xiāo)售：
1、管理員按《修理拜托書(shū)》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時(shí)要檢查《托付書(shū)》的兩聯(lián)填寫(xiě)能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員準時(shí)核對修理領(lǐng)料單，打“√”確認。發(fā)放配件時(shí)要用有特別記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員準時(shí)對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止展現工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關(guān)規章，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點(diǎn)日期為當月最后一天下午6:00以后。該時(shí)光要求每一位庫管員月結存盤(pán)，導出本月的《進(jìn)銷(xiāo)存報表》，并加以保管，同時(shí)上報。
2、清點(diǎn)時(shí)按《實(shí)物清點(diǎn)管理辦法》落實(shí)，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點(diǎn)完畢后，準時(shí)清點(diǎn)實(shí)數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實(shí)數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必須對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點(diǎn)完成后，依據清點(diǎn)數據創(chuàng )造《賬實(shí)差異表》并加以保管，同時(shí)上報。
5、庫管員依據清點(diǎn)情況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必須每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進(jìn)銷(xiāo)存的意義：
1、樹(shù)立合理的商品分類(lèi)的存放。
2、構成科學(xué)的成本計算和利潤計算方式。
3、合理調節庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹(shù)立進(jìn)貨-〉銷(xiāo)售-〉現金完好的業(yè)務(wù)流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對業(yè)務(wù)人員考核，完美的激勵機制提升員工樂(lè )觀(guān)性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷(xiāo)商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進(jìn)銷(xiāo)存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時(shí)產(chǎn)生庫存信息，相應的`可以查找到進(jìn)貨與出貨情況，產(chǎn)生出、入庫報表，清點(diǎn)；進(jìn)銷(xiāo)存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷(xiāo)售、庫存為主，其實(shí)銷(xiāo)售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價(jià)格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。
2、銷(xiāo)售：銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售發(fā)貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷(xiāo)售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點(diǎn)表等。
4、核算：選購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷(xiāo)售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷(xiāo)售出庫各種配件的銷(xiāo)售成本的核算。
六、庫房進(jìn)銷(xiāo)存的目的：
1、降低選購、銷(xiāo)售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉。加快商品周轉，提高市場(chǎng)反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避開(kāi)資產(chǎn)流失。隨時(shí)查看成本、利潤和買(mǎi)賣(mài)記錄。
3、杜絕財務(wù)馬腳，防范買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險。便于往來(lái)訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門(mén)、經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)績(jì)。降低工作強度，提升工作效率。
5、統計報表提供實(shí)時(shí)決策。
報表中銷(xiāo)售和庫存情況反映的數字進(jìn)貨；在運營(yíng)上，可依據報表對
應收金額的計算，防止資金錯誤，終于造成損失。提的數據，公司可經(jīng)過(guò)剖析幫助運營(yíng)者做出真確的決策。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度12
為加強醫院藥品、耗材管理，保證藥品、耗材使用安全、有效，根據《藥品管理法》、《醫療機構管理條例》、《醫療器械管理條例》等法律法規，對藥品、耗材進(jìn)銷(xiāo)存特制定如下管理制度：
一、對藥品、耗材的管理實(shí)行“金額管理，數量統計、實(shí)耗實(shí)銷(xiāo)、差貨賠償”的管理辦法進(jìn)行。由藥劑科負責日常工作，財務(wù)科監督管理。
二、藥品、耗材的購進(jìn)：藥劑科必須嚴格執行藥品、耗材采購、驗收管理制度。
1、嚴格進(jìn)貨渠道，認真索取供貨方資質(zhì)，隨貨同行。
2、購入的藥品、耗材必須是合法企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的，并具有法定的質(zhì)量標準、批準文號。進(jìn)口藥品應有《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》的復印件并蓋有供貨單位的印章。采購生物制品時(shí)，必須向供貨單位索取《藥品檢驗報告書(shū)》,采購冷藏藥品、耗材時(shí)，必須向供貨單位索取冷鏈運輸清單和冷鏈交接單。采購特殊藥品必須嚴格執行《藥品管理法》、《特殊藥品管理條例》等有關(guān)法律法規。
3、驗收實(shí)行雙人負責制，由庫房管理人員和采購員負責。驗收時(shí)必須對產(chǎn)品的品名、規格、批準文號、生產(chǎn)日期、有效期、數量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、供貨單位及藥品合格證等逐一進(jìn)行核查，并對其外觀(guān)性狀、質(zhì)量、包裝進(jìn)行感觀(guān)檢查。發(fā)現質(zhì)量不合格或可疑，應迅速查詢(xún)拒收，單獨存放，作好標記，并立即上報主管領(lǐng)導處理。凡驗收合格入庫的產(chǎn)品，必須詳細填寫(xiě)驗收記錄，驗收員要簽字蓋章。
4、驗收合格的藥品、耗材由會(huì )計專(zhuān)職人員錄入息系統，保證錄入息與驗收原始記錄一致。
5.驗收記錄應當保存至藥品和耗材有效期后一年以上，但不得少于三年。
6.采購藥品和耗材時(shí)，必須認真核對價(jià)格，藥品會(huì )計應做好調價(jià)工作，并妥善保管相關(guān)單據。并且全院藥品和耗材的調價(jià)金額會(huì )在月度統計報表中進(jìn)行增減。
7、藥品采購員應與供貨單位互通息，協(xié)助藥庫管理員做好破損、效期藥品和耗材的協(xié)調工作。對失效、破損的`藥品和耗材由藥品會(huì )計在HIST系統內做好退貨或報損處理，藥品、耗材報損率不得超過(guò)千分之三。
三、藥品、耗材的銷(xiāo)售：
1、藥品銷(xiāo)售嚴格按處方管理辦法執行，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員憑本院執業(yè)醫生或助理執業(yè)醫生處方方可調配，藥師對處方所列藥品不得擅自更改或者代用，對有配伍禁忌或者超劑量的處方，應當拒絕調配，但經(jīng)處方醫師更正或者重新簽字確認的，可以調配。
2、藥師調劑處方時(shí)必須做到“四查十對”：查處方，對科別、姓名、年齡;查藥品，對藥名、劑型、規格、數量;查配伍禁忌，對藥品性狀、用法用量;查用藥合理性，對臨床診斷。
3、嚴禁私自串換藥品。對患者在用藥過(guò)程中出現過(guò)敏反應或其它不良反應，無(wú)法繼續使用，而又不符合退藥的情況下，由主治醫生開(kāi)具處方，在處方上注明所需藥品的名稱(chēng)、劑型、規格、數量、用法、用量，并附付處方，付處方上注明換藥理由，換藥數量。
四、藥品、耗材的貯存：
1、藥品應按貯存要求，設定相應的溫濕度條件，將藥品分別存放于常溫庫（區）、陰涼庫（區）、冷藏庫（區），根據季節、氣候變化，做好溫濕度調控工作，堅持每日定時(shí)觀(guān)測并記錄《溫濕度記錄表》，從而保證藥品的儲存質(zhì)量。
2、對庫房（藥房）藥品、耗材進(jìn)行有效管理。對近效期的藥品設立近效期標志。庫房驗收時(shí)，對有效期限在六個(gè)月內的藥品、耗材拒絕入庫，特殊品種和臨床急需品種除外。
3.藥庫(藥房)管理員定期匯總、分析、上報長(cháng)期存放的藥品耗材等維護檢查情況和質(zhì)量息。從而減少報損和產(chǎn)品積壓。
五、藥品、耗材統計：
�。ㄒ唬�、藥房每月盤(pán)底，庫房每季度盤(pán)底。
1．盤(pán)點(diǎn)準備
�。�1）、對倉庫和藥房藥品、耗材進(jìn)行整理。對不合格品、過(guò)期藥品定置存放，并建立相應的電子帳，由相應的庫管員和藥房負責人進(jìn)行后續處理工作；
�。�2）、及時(shí)對藥品耗材存放位置進(jìn)行維護，確保藥品、耗材存放位置與貨架號一致。
2．盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
�。�1）、盤(pán)點(diǎn)主管負責人發(fā)放盤(pán)點(diǎn)表。并根據盤(pán)點(diǎn)人員數分每?jì)扇艘唤M進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，一人負責點(diǎn)實(shí)物，一人負責在盤(pán)底表上填數，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。
(2)存貨應按實(shí)物填寫(xiě)。實(shí)物與賬實(shí)相符的，在存貨底部“存貨”欄內打，不符的，填寫(xiě)實(shí)物數量。
�。�3）、盤(pán)點(diǎn)負責人對總盤(pán)點(diǎn)表審核后，交由財務(wù)人員審核，確認無(wú)誤后在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認，并交專(zhuān)人錄入系統。
3.數據處理
�。�1）、數據錄入系統時(shí)一人負責報數，一人負責錄入，確保準確無(wú)誤。
(2)盤(pán)點(diǎn)單錄入時(shí)，如盤(pán)點(diǎn)數字與系統數字不符，應立即由專(zhuān)人負責核實(shí)。驗證結果應由審核人和盤(pán)點(diǎn)人簽字確認。
(3)藥品盤(pán)點(diǎn)金額與系統賬面金額基本一致，盤(pán)點(diǎn)結果視為有效。
(2)對賬物相符率有一定要求。終止妊娠藥品、毒性藥品、貴重藥品和耗材應100%相互一致，常用藥品賬目間差異率不得超過(guò)2%(差異率=(實(shí)物數量-賬面數量)/銷(xiāo)售量*100%)。
(3)盤(pán)底完成后，藥房(藥庫)應及時(shí)更新藥品耗材臺賬。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度13
一、庫房配件進(jìn)貨：
1、配件庫房依據各技術(shù)中心維修狀況和配件運行狀況來(lái)制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來(lái)訂購所需求的配件。
2、依據維修狀況來(lái)制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時(shí)間及數量制定，及時(shí)向采購中心咨詢(xún)。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時(shí)清點(diǎn)和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，丟失等）向采購中心及時(shí)聯(lián)絡(luò )溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點(diǎn)驗收終了后，庫管人員依照實(shí)踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷(xiāo)售：
1、管理員按《維修拜托書(shū)》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時(shí)要檢查《委托書(shū)》的兩聯(lián)填寫(xiě)能否相符，格式是否一致。
2、配件出庫后，庫管員及時(shí)核對維修領(lǐng)料單，打“√”確認。發(fā)放配件時(shí)要用有特殊記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員及時(shí)對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關(guān)規則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點(diǎn)日期為當月最后一天下午6:00以后。該時(shí)間要求每一位庫管員月結存盤(pán)，導出本月的《進(jìn)銷(xiāo)存報表》，并加以保管，同時(shí)上報。
2、清點(diǎn)時(shí)按《實(shí)物清點(diǎn)管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點(diǎn)完畢后，及時(shí)清點(diǎn)實(shí)數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實(shí)數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點(diǎn)完成后，依據清點(diǎn)數據制造《賬實(shí)差異表》并加以保管，同時(shí)上報。
5、庫管員依據清點(diǎn)狀況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進(jìn)銷(xiāo)存的意義：
1、樹(shù)立合理的商品分類(lèi)的存放。
2、構成科學(xué)的成本計算和利潤計算方式。
3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹(shù)立進(jìn)貨-〉銷(xiāo)售-〉現金完好的業(yè)務(wù)流程體系，減少管理破綻。
5、有效對業(yè)務(wù)人員考核，完善的`激勵機制提高員工積極性。
6、減少庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷(xiāo)商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進(jìn)銷(xiāo)存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時(shí)產(chǎn)生庫存信息，相應的能夠查找到進(jìn)貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報表，清點(diǎn)；進(jìn)銷(xiāo)存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷(xiāo)售、庫存為主，其實(shí)銷(xiāo)售也是貨品出庫的范疇，只是參加了價(jià)格管理。
1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。
2、銷(xiāo)售：銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售發(fā)貨單等。
3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷(xiāo)售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點(diǎn)表等。
4、核算：采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷(xiāo)售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷(xiāo)售出庫各種配件的銷(xiāo)售成本的核算。
六、庫房進(jìn)銷(xiāo)存的目的：
1、降低采購、銷(xiāo)售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉。加快商品周轉，提升市場(chǎng)反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避免資產(chǎn)流失。隨時(shí)查看成本、利潤和買(mǎi)賣(mài)記錄。
3、杜絕財務(wù)破綻，防范買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險。便于往來(lái)訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門(mén)、經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)績(jì)。降低工作強度，提高工作效率。
5、統計報表提供實(shí)時(shí)決策。
報表中銷(xiāo)售和庫存狀況反映的數字進(jìn)貨；在運營(yíng)上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數據，公司可經(jīng)過(guò)剖析協(xié)助運營(yíng)者做出真確的決策。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度14
為了加強自營(yíng)店商品的進(jìn)銷(xiāo)存管理，實(shí)現賬賬相符，賬物相符的管理目標，制定此制度。所有財務(wù)、貨品、銷(xiāo)售人員必須嚴格遵守。
一、建賬1、新店鋪貨后三天內店長(cháng)必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應的大賬。2、建立新賬前，必須對商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以盤(pán)點(diǎn)實(shí)數作為建賬的基礎資料，要做到準確無(wú)誤。
二、銷(xiāo)賬3、店長(cháng)每周一下午至公司開(kāi)會(huì )時(shí)必須將上一周的銷(xiāo)售報表和銷(xiāo)售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內完成銷(xiāo)賬，包括相關(guān)查詢(xún)。銷(xiāo)售報表和小票必須按表格規范填寫(xiě)清晰，無(wú)錯字錯碼，一旦有不規范和填寫(xiě)錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。4、與商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)店鋪不得私收現金，一旦發(fā)現對直接責任人做辭退處理。對通過(guò)公司批準，個(gè)別商場(chǎng)內部人員購買(mǎi)產(chǎn)品所收現金必須及時(shí)上交公司，收現商品做入銷(xiāo)售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷(xiāo)售，做進(jìn)銷(xiāo)售報表。5、各店的出貨單由店長(cháng)或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長(cháng)留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務(wù)部?jì)煞荨?、店長(cháng)和賬務(wù)管理員必須作到當天的進(jìn)貨和銷(xiāo)貨必須當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。遇到店長(cháng)或賬務(wù)管理員請假的情況，超過(guò)三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會(huì )計，安排代理人。7、所有銷(xiāo)賬工作必須認真細致，銷(xiāo)完后進(jìn)行復核，以免出現不必要的筆誤。店長(cháng)必須整理收集好所有商品進(jìn)銷(xiāo)存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
三、盤(pán)點(diǎn)8、自營(yíng)店貨品盤(pán)點(diǎn)分為日盤(pán)總數，月盤(pán)明細，日盤(pán)總數即每天早晚班導購交接班時(shí)對貨品進(jìn)行總數盤(pán)點(diǎn)，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤(pán)明細即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，月盤(pán)時(shí)必須對明細賬。9、月盤(pán)時(shí)對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤(pán)點(diǎn)入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件，即視為違規，必須接受處罰。店長(cháng)自行發(fā)現混簽、丟簽，情節輕微，并及時(shí)進(jìn)行了調整和補充，此類(lèi)情況不進(jìn)行處罰。10、月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)人員由財務(wù)部決定，盡量避開(kāi)客流量較大的時(shí)間段，當銷(xiāo)售與盤(pán)點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，銷(xiāo)售給盤(pán)點(diǎn)讓路。店長(cháng)和導購必須認真配合盤(pán)點(diǎn)人員的工作，并應整理好臺賬，及時(shí)與盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行核對。11、盤(pán)點(diǎn)表一式兩份，盤(pán)點(diǎn)結束后，店長(cháng)與盤(pán)點(diǎn)人員分別簽字確認，當月盤(pán)點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。
四、對賬12、盤(pán)點(diǎn)結束后，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)實(shí)數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實(shí)現實(shí)數與臺賬、大賬完全相符，才能說(shuō)明賬目清晰；如出現不符，就必須對明細資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。13、對問(wèn)題較少的店鋪，盤(pán)點(diǎn)當日就必須完成核查；對問(wèn)題較多的店鋪，店長(cháng)必須安排時(shí)間在三日內回到公司與盤(pán)點(diǎn)的財務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現的問(wèn)題如實(shí)上報會(huì )計。拖延核查時(shí)間將視為違章，必須接受處罰。14、對賬核查的各種問(wèn)題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說(shuō)明情況，上報會(huì )計。
五、庫存管理15、自營(yíng)店庫存管理必須做到：*以產(chǎn)品系列和品類(lèi)分開(kāi)裝袋裝箱集中儲放，提高銷(xiāo)售時(shí)的找貨速度。*產(chǎn)品包裝袋要完整無(wú)破損，對破損的袋子及時(shí)更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。*不同規格大小的產(chǎn)品必須放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。*單款產(chǎn)品的庫存量不能過(guò)大，中低價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)4件；一般款式單款庫存不能超過(guò)2件；高價(jià)格帶商品暢銷(xiāo)款單款庫存不能超過(guò)2件；一般款式單款庫存不能超過(guò)1件；對滯銷(xiāo)庫存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調貨。*各自營(yíng)店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣(mài)季不能超過(guò)指標；在節日旺季，庫存量可以超過(guò)指標，但幅度不能超過(guò)30%。各自營(yíng)店庫存指標詳見(jiàn)附件。*銷(xiāo)售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷(xiāo)售只限于在專(zhuān)柜或專(zhuān)賣(mài)店現場(chǎng)，每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過(guò)7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新�！� 1 』『 2 』
六、核查與處理16、會(huì )計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷(xiāo)憑證（進(jìn)貨單、調貨單、退貨單、銷(xiāo)售小票、上月盤(pán)點(diǎn)表）丟失貨品的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調整和補充，貨品丟失問(wèn)題上報總經(jīng)理處理。17、會(huì )計和總經(jīng)理對當月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存管理存在問(wèn)題的.處理意見(jiàn)落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據處理意見(jiàn)對存在問(wèn)題的店鋪賬目進(jìn)行調整，實(shí)現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì )計批準的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調賬。18、每月自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數據和資料，會(huì )計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營(yíng)店進(jìn)銷(xiāo)存報表上報時(shí)間與損益表同步。七、獎罰條例19、處罰*銷(xiāo)售報表和小票填寫(xiě)不規范，有錯字錯碼（店長(cháng)罰款50元；導購30元）*丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤(pán)點(diǎn)表（店長(cháng)罰款100元）*每月每店混簽、丟簽超過(guò)5件（店長(cháng)罰款200元；導購100元）*店長(cháng)無(wú)故拖延盤(pán)點(diǎn)核查時(shí)間（罰款100元）*聯(lián)營(yíng)店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）*專(zhuān)賣(mài)店隨意打折賺取差價(jià)或私賣(mài)本公司以外產(chǎn)品（扣罰當月薪資獎金，辭退）*庫存儲放未按規范操作，管理混亂（店長(cháng)罰款100元、導購50元）*庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞（店長(cháng)罰款100元）*單款未發(fā)生銷(xiāo)售的產(chǎn)品超過(guò)5件以上，未在3個(gè)月內調回（店長(cháng)罰款100元）*商品陳列和正常售賣(mài)中造成的非質(zhì)量問(wèn)題商品至殘，每月至殘率超過(guò)0。2%（店長(cháng)罰款200元、導購罰款100元）20、獎勵*連續三個(gè)月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無(wú)混簽、丟簽，獎勵店長(cháng)200元、導購100元，每3個(gè)月評審一次。*財務(wù)人員稽查時(shí)，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規范，無(wú)破袋和亂簽，獎勵店長(cháng)100元。*全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。
進(jìn)銷(xiāo)存管理制度15
第一章：總則
第一條、為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護公司財物的平安、完整，提高倉庫的管理水平，規范倉庫相關(guān)管理，削減物料占用資金，提高資金利用率，特制定本方法。
第二條、本方法規范倉庫的物料管理，所稱(chēng)“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。
第三條、倉庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應所需物資，避開(kāi)資金呆滯和供貨不足。
第二章：職責與職務(wù)
第四條、倉庫管理員對所保管財物負有妥當保管的責任。對所保管的財物如有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，負賠償責任并馬上解除職務(wù)。
第五條、做好材料價(jià)格的愛(ài)護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商名稱(chēng)有意圖地告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
第六條、倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉庫作業(yè)及數據受財務(wù)部的指導與監督。
第七條、倉庫管理員的職責如下：
1、精確地做好物料進(jìn)出倉庫、收發(fā)、盤(pán)存等賬務(wù)工作。
2、嚴格根據《進(jìn)料驗收管理方法》的要求做好材料驗收工作。
3、仔細做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
4、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛生工作。
5、仔細做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤(pán)點(diǎn)工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第三章：物料收發(fā)及單據流轉
第八條、供應商送貨必需根據倉管指定的地方整齊地堆放，核實(shí)數量后開(kāi)《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門(mén)，一聯(lián)存根，不能當時(shí)確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質(zhì)未確認�！�
第九條、當品質(zhì)確認后，良品放入倉庫，填寫(xiě)入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中其次聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì )同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質(zhì)通知選購部門(mén)和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫(xiě)退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條、領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員根據生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫(xiě)領(lǐng)料單，物料名稱(chēng)、規格、數量必需填寫(xiě)清楚、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。
第十一條、倉庫保管員依據領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據領(lǐng)料單上的數量發(fā)料，并在相應的物料卡上填寫(xiě)發(fā)貨數量，收回領(lǐng)料單上的`倉庫保管聯(lián)，做好相應的進(jìn)出臺賬，做到物、卡、賬相全都。
第十二條、倉庫記賬員依據發(fā)料員的進(jìn)出單據填寫(xiě)好日進(jìn)出報表和庫存表，每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門(mén)的PMC專(zhuān)員，PMC專(zhuān)員依據庫存表填寫(xiě)請購單的庫存量和選購量，并考慮在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗適量備料。
第十三條、記賬員每天要依據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實(shí)際不符，馬上與保管員核實(shí)并查明緣由，應告之上級主管部門(mén)解決。
第十四條、記賬員每月月底會(huì )同保管員進(jìn)行倉庫盤(pán)點(diǎn)，并依據財務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報表》。
第十五條、生產(chǎn)部門(mén)物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫(xiě)《退料單》，把相應的物料送到品質(zhì)部門(mén)確認簽字后，送到資材部門(mén)簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應馬上通知供應商補貨，若物料是生產(chǎn)報廢的應另行填寫(xiě)領(lǐng)料單而且必需在單上注明“生產(chǎn)報廢補領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門(mén)處理。若退料的同時(shí)倉庫無(wú)備料，生產(chǎn)部門(mén)PMC應視狀況緊急程度快速通過(guò)選購部要求供應商補貨或填寫(xiě)請購單請購，月底生產(chǎn)部門(mén)自行統計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門(mén)、財務(wù)部、選購部。
第十六條、生產(chǎn)部門(mén)按訂單生產(chǎn)的成品，填寫(xiě)《成品入庫單》，交品質(zhì)部門(mén)簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員依據《成品入庫單》通知市場(chǎng)部文員，文員速知會(huì )物流專(zhuān)員入庫狀況。成品出庫需由物流專(zhuān)員填寫(xiě)并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領(lǐng)取成品，《出貨/送貨單》須填寫(xiě)訂單號和訂單相應的內容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤(pán)存表上交財務(wù)。對于客戶(hù)退回的成品，銷(xiāo)售支持部對退貨的物料進(jìn)行檢查與核實(shí)，并填寫(xiě)《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，并做好倉庫記錄，通知生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具送檢單到品質(zhì)部門(mén)檢驗，品質(zhì)部將檢驗結果反饋到市場(chǎng)文員后制定下發(fā)《返修生產(chǎn)任務(wù)單》。由生產(chǎn)部門(mén)負責返修入庫到成品倉分開(kāi)堆放，并做好標識。依據客戶(hù)的要求準時(shí)補數發(fā)貨，做到以一換一。
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