物資庫房管理制度(8篇)

　　在日常生活和工作中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的物資庫房管理制度，歡迎閱讀與收藏。

物資庫房管理制度1

　　一、入庫

　　1、行政物資入庫，需行政負責人填寫(xiě)《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致。

　　2.物資入庫后，應擺放整齊，并標明物資名稱(chēng)，以便查找。

　　二、出庫

　　1、物資出庫，應持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時(shí)修改庫存量。倉庫物資，未經(jīng)HRM批準，一律不準擅自借出。

　　2、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　3、所有物資出庫憑證，倉庫保管員應妥善保管。

　　三、倉庫管理

　　1、所購一切物資材料，嚴格實(shí)行先入庫、后使用制度。如發(fā)現行政物資短缺，應及時(shí)通知相關(guān)負責人補充購買(mǎi)。

　　2、倉庫應每季度對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，做到賬、物相符。

　　3、倉管員要認真做好倉庫的'安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無(wú)可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)匯報。

　　4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。

物資庫房管理制度2

　　一、生產(chǎn)資料物資計劃

　　1、為節約和控制成本，規范材料計劃行為，特制定本程序。

　　公司生產(chǎn)資料、物資嚴格實(shí)行計劃管理，杜絕無(wú)計劃采購。

　�。�1）生產(chǎn)部門(mén)向物資部門(mén)提交月物資采購計劃和臨時(shí)采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可采購。

　�。�2）生產(chǎn)部門(mén)向物資部門(mén)提交的物資申購計劃應一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。

　　2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核，必要時(shí)可對庫存進(jìn)行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無(wú)異議的提交分管副經(jīng)理審核。

　　3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。

　　4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部核算會(huì )計備查，一聯(lián)轉公司財務(wù)部用于資金控制使用。

　�。�1）公司財務(wù)部門(mén)接到審核完整的物資申購計劃應及時(shí)籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時(shí)應與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、物資部門(mén)聯(lián)系，統籌使用并向主管經(jīng)理匯報。

　�。�2）物資部門(mén)接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務(wù)部聯(lián)系采購資金。

　　二、材料采購管理制度：

　　為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價(jià)格，根據不同物資的供貨渠道采用競價(jià)采購，招標采購和固定渠道采購，廠(chǎng)家供貨等，嚴格按公司質(zhì)量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時(shí)查閱。

　　1、主要生產(chǎn)資料

　　公司主要生產(chǎn)物資，應固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠(chǎng)家直接進(jìn)貨，杜絕市場(chǎng)零星采購。

　�。�1）從廠(chǎng)家直接進(jìn)貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠(chǎng)家的材料物資。

　�。�2）除在蘭州沒(méi)有廠(chǎng)家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠(chǎng)家進(jìn)貨。

　�。�3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應從廠(chǎng)家直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)貨。

　　2、大宗常用穩定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價(jià)采購，從生產(chǎn)廠(chǎng)家直接進(jìn)貨等，杜絕市場(chǎng)零星采購。

　　3、零星生產(chǎn)材料

　　在蘭州市場(chǎng)可以采購的零星生產(chǎn)資料，應與有信譽(yù)，重質(zhì)量，價(jià)格合理的經(jīng)銷(xiāo)商建立長(cháng)期合同關(guān)系，享受批發(fā)價(jià)格。

　　4、非計劃零星采購:正�？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預見(jiàn)性的零星物資以公司主管領(lǐng)導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。

　�。�1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時(shí)各部門(mén)應緊密配合，隨到隨辦。

　�。�2）非計劃采購每季度不得超過(guò)3次。

　　5、采購實(shí)行質(zhì)量負責制，建立采購檔案，對購進(jìn)物資誰(shuí)采購誰(shuí)負責。

　　6、采購原則：實(shí)行比價(jià)采購，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比服務(wù)。

　　7、采購的材料物資應具備合格證、使用說(shuō)明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說(shuō)明書(shū)，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

　　8、供銷(xiāo)公司購入設備物資時(shí)，對方單位應提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開(kāi)請與公司財務(wù)部聯(lián)系。

　　9、購貨時(shí)，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務(wù)部，不得私存。

　　三、材料物資驗收入庫制度

　　1、目的

　　規范材料物資入庫流程，使之有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應按本規定辦理。

　　3、作業(yè)流程

　�。�1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無(wú)取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。

　�。�2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。

　�。�3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進(jìn)行清點(diǎn)，核對材料物

　　資和購貨發(fā)票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。

　�。�4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠(chǎng)商寄存，而不做購進(jìn)驗收。

　�。�5）庫管員核對無(wú)誤后，填寫(xiě)入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。

　�。�6）庫管員在清點(diǎn)送交的.磁材料物資時(shí)，發(fā)現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時(shí)，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時(shí)向主管經(jīng)理報告，請求處理。

　�。�7）物料臺帳由采購部門(mén)設置，庫管員登記，分管主管審核確認。

　�。�8）物料臺帳內容應包括：入庫時(shí)間、物料名稱(chēng)、材質(zhì)、規格型號、單位、數量、備注等。

　　4、驗收檢查

　�。�1）進(jìn)料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。

　�。�2）經(jīng)檢驗判定合格時(shí)，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。

　�。�3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫(xiě)（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續。

　�。�4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。

　　5、暫收退貨

　　判定不合格時(shí)，暫收中的物資需要退貨，按下列規定辦理。

　�。�1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯(lián)絡(luò )廠(chǎng)商辦理退貨手續。

　�。�2）庫管員與廠(chǎng)商核對清點(diǎn)物資數量，品名一致后進(jìn)行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時(shí)請廠(chǎng)商簽字。

　�。�3）庫管員依材料物資出廠(chǎng)相關(guān)規定，協(xié)助廠(chǎng)商辦理退貨物料出廠(chǎng)手續。

　　6、入庫作業(yè)

　　經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續。

　�。�1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉財務(wù)部記賬。

　�。�2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。

　�。�3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規則的相關(guān)規定。

　�。�4）庫存材料帳薄每月應與財務(wù)部總帳核對相符，做到帳帳、帳實(shí)、帳表相符。

　　7、本規定中所有多聯(lián)單據必須用雙面復寫(xiě)紙。

　　四、材料物資領(lǐng)用制度

　　1、目的

　　規范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規范化，程序化。

　　2、運用范圍

　　公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規定外，均按本規定辦理。

　　3、領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程

　�。�1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開(kāi)具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應該注明領(lǐng)用材

　　料物資所用生產(chǎn)項目，以及領(lǐng)用材料物資名稱(chēng)，規格及領(lǐng)用數量。

　�。�2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負責人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。

　�。�3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部成本核算，一聯(lián)轉財務(wù)部記賬。

　�。�4）發(fā)料時(shí)應根據規定收回相應的廢舊物品。

　　4、領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)

　�。�1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。

　�。�2）復核發(fā)放材料物資并當面點(diǎn)交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結存記賬，另一聯(lián)分開(kāi)匯總后，送公司財務(wù)部。

　�。�3）根據《領(lǐng)料單》填寫(xiě)物料臺賬，以備查看。

　　5、其他

　�。�1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

　�。�2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質(zhì)。

物資庫房管理制度3

　　（一）倉庫管理

　　1．入庫

　�。�1）卸貨及運輸：

　�、偻獍�裝檢查：對于大型及精密醫療設備在裝卸貨物前，醫院在場(chǎng)人員首先應對貨物外包裝情況進(jìn)行認真查看，重點(diǎn)查看外包裝有無(wú)受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現應予以詳細記錄，并由交貨人現場(chǎng)確認。

　�、谪浳镅b卸：對于大型及精密醫療設備卸貨時(shí)，醫院在場(chǎng)人員應嚴密觀(guān)察裝卸過(guò)程，如發(fā)現危險行為或情況應及時(shí)停止裝卸，以防止貨物損壞。

　�、圬浳镞\輸：貨物到院后運輸時(shí)，醫療設備科在場(chǎng)人員應跟蹤院內運輸全過(guò)程，發(fā)現貨物有倒伏等危險跡象應及時(shí)制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。

　�。�2）開(kāi)箱及驗收：

　�、籴t療設備固定資產(chǎn)物資開(kāi)箱驗收應有供貨商、最終用戶(hù)代表、醫院主管工程師和醫療設備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場(chǎng)。

　�、卺t院主管工程師和醫療設備科固定資產(chǎn)管理人員應控制開(kāi)箱現場(chǎng)，嚴格遵守逐件開(kāi)箱、逐件清點(diǎn)、逐件登記的原則。

　�、墼O備包裝箱在驗收未結束前嚴禁移離驗收現場(chǎng)，直至全部驗收工作結束，且對包裝箱進(jìn)行認真查看后，方由設備科處理。

　�、茉O備驗收文件需現場(chǎng)由最終用戶(hù)代表、設備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。

　�、輰τ陔S設備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進(jìn)行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。

　�。�3）入庫手續辦理

　　設備科倉庫保管員根據驗收完成文件和發(fā)票原件及時(shí)辦理貨物入庫手續。

　　2．出庫

　　設備科倉庫保管員需在入庫手續辦理完成后在歸定的工作日內，督促使用部門(mén)辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續。

　　3．庫存保管

　�。�1）暫存物資保管：對于無(wú)法進(jìn)入醫療設備科倉庫的大型精密醫療設備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應對其開(kāi)箱安裝前存放場(chǎng)地進(jìn)行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶(hù)所在科室）及醫院保安部進(jìn)行交代。

　�。�2）備用物資保管：對于醫療設備倉庫庫存備用物資，應按類(lèi)存放，先進(jìn)先出，保持整潔，通風(fēng)防潮，并做好防火防盜工作。

　　（二）在用物資管理

　�。保�分戶(hù)帳管理：嚴格執行醫療設備固定資產(chǎn)分戶(hù)帳管理，醫療設備科醫療器械物資供應部應按期對最終用戶(hù)分戶(hù)帳及帳下固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。

　�。玻�年度盤(pán)點(diǎn)：設備科醫療器械物資供應部每年對全院醫療器械固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，目的是在盡可能對一線(xiàn)臨床科室影響小的`前提下保證醫院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。

　�。常�分戶(hù)財產(chǎn)保管人員更換：醫療設備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管人員更換前，必須通知醫療設備科醫療器械物資供應部，由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續而導致的后果，由接替者及科室負責人承擔相應責任。

　　（三）固定資產(chǎn)移動(dòng)管理（變動(dòng)管理）

　�。保�跨科借用：由于醫療需要，經(jīng)借與被借雙方負責人同意將醫療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn)借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設備名稱(chēng)、固定資產(chǎn)編號、設備完好狀況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔相關(guān)責任。

　�。玻�資產(chǎn)轉科：醫療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進(jìn)行轉科使用，主動(dòng)提出一方需向醫療設備科提出書(shū)面申請，設備科審核，醫療設備主管院長(cháng)批準，才能實(shí)施財產(chǎn)轉移,由雙方財產(chǎn)保管人攜帶分戶(hù)帳到醫療設備科醫療器械物資供應部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后，方可移交相關(guān)資產(chǎn)。

　�。常�資產(chǎn)出院：醫院醫療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉移出院外，設備科、醫療器械物資供應部必須根據醫療器械主管院長(cháng)的批準相關(guān)文件，憑接受方接受文件及時(shí)辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續。

　　（四）固定資產(chǎn)報廢管理

　�。保畧髲U申請：對于不能繼續使用的醫療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負責人需認真填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報廢申請單》，并提交維修部門(mén)進(jìn)行工程技術(shù)鑒定。

　�。玻畧髲U物資鑒定：維修部門(mén)主管工程師應本著(zhù)嚴謹的科學(xué)態(tài)度，對需報廢的醫療器械固定資產(chǎn)給出實(shí)事求是的鑒定意見(jiàn)。

　�。常畧髲U申請審批：《固定資產(chǎn)報廢申請單》經(jīng)設備科負責人審核，醫療設備主管院長(cháng)及財務(wù)主管部門(mén)批準, 方可實(shí)施辦理報廢手續。

　　4．固定資產(chǎn)帳目變更：設備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報廢申請單》進(jìn)行歸檔，并憑此單進(jìn)行醫療器械固定資產(chǎn)帳目變更。

　　（五）固定資產(chǎn)（萬(wàn)元以上）檔案管理

　�。保�卷宗建立：醫療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫療設備科接到醫院批準采購的申請書(shū)開(kāi)始，由采購執行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復、聯(lián)系、招標、簽約及相關(guān)全部資料。

　�。玻畽n案建立：設備到貨驗收后，由設備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫療器械固定資產(chǎn)檔案，并由專(zhuān)人負責管理。

　�。常畽n案調用：醫療器械固定資產(chǎn)檔案是醫院醫療器械固定資產(chǎn)的原始紀錄，因接受檢查、維修等事宜需調用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當日歸還。

物資庫房管理制度4

　　一、目的

　　為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核，特制定本管理規程。

　　二、范圍

　　本規程對庫房物資管理作了具體規定，適用于物資庫管員。

　　三、職責

　　1、庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作。

　　2、物資調撥員協(xié)助工作。

　　3、部門(mén)經(jīng)理負責監督。

　　四、程序

　　1、物資的驗收入庫

　�。�1）采購員購回所需的物資后，應及時(shí)地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的`規格型號數據、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗收。

　�。�2）庫管員應從數量、規格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質(zhì)量要求系數嚴、規格型號細的物品，可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物。

　�。�3）對一些確實(shí)無(wú)法提供合格證的產(chǎn)品，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，庫管員應填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》，經(jīng)技術(shù)員或使用人認可，部門(mén)經(jīng)理核準方可入庫。

　�。�4）物資驗收合格后，把發(fā)貨票轉交物資調撥員填寫(xiě)《入庫單》。

　�。�5）庫管員在辦理完入庫手續后，應及時(shí)反饋于請購部門(mén)，以備及時(shí)領(lǐng)用。

　　2、在庫養護

　�。�1）庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類(lèi)情況，妥善保管各種物資，并要分類(lèi)上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放。

　�。�2）對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲(chóng)蛀、鼠咬及差錯事故。

　�。�3）實(shí)行物卡管理制度，卡物相符對位。

　�。�4）每天上班后要清掃庫房衛生，做到物架、物資、地面無(wú)塵土、無(wú)污跡、無(wú)雜物。

　�。�5）對返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》，以便統一處理。對庫存的物資，要經(jīng)常分析庫存結構，掌握庫存動(dòng)態(tài)，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經(jīng)理酌情處理。

　�。�6）對庫存短缺的常規備

　�。�7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。

　　3、出庫核實(shí)

　�。�1）物資出庫必須憑物資調撥員開(kāi)據的《出庫單》，憑票發(fā)物。

　�。�2）物品出庫時(shí)，應對品名、數量、規格、型號再次核實(shí)，防止錯發(fā)。

　�。�3）因工作急需，對“物到票未到”的無(wú)價(jià)格物品，經(jīng)經(jīng)理認可后，可由對方打欠條，暫領(lǐng)走，待辦理入庫手續后及時(shí)轉辦出庫手續。

　�。�4）庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據，對照核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)記入保管明細帳，如發(fā)現差錯及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理。

　�。�5）每月25日為月終結帳盤(pán)點(diǎn)日，必須逐類(lèi)逐項實(shí)際盤(pán)查，物資調撥員協(xié)助并監督執行，如發(fā)生差錯，及時(shí)查找原因，落實(shí)糾正。

　�。�6）物資出入庫單據，按月分類(lèi)裝訂成冊、編制號碼，妥善保存備查。

　　五、監督執行

　　部門(mén)經(jīng)理監督執行

物資庫房管理制度5

　　為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　一、倉庫管理工作的任務(wù)

　　(1)做好物資的入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好物資的出庫工作。

　　(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

　　二、做好物資的入庫工作

　　1、對于入庫的`貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、破損與否、名稱(chēng)是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實(shí)反映。

　　2、對于貨物驗收過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量(破損物品、不合格產(chǎn)品、摻假及殘次產(chǎn)品)、規格、品種等不相符現象，保管人員有義務(wù)及時(shí)與物流或供貨商協(xié)商處理，并視具體情況報告主管經(jīng)理。

　　三、做好物資的保管工作

　　1、倉庫保管員要及時(shí)登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

　　2、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存‘’情況予以匯總，并編制報表上報主管經(jīng)理。

　　3、保管員對庫存貨物每月盤(pán)點(diǎn)對賬。要做到每周一小盤(pán)，每月一大盤(pán)，發(fā)現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告，提出處理意見(jiàn)，報公司總經(jīng)理，嚴禁發(fā)生盈余時(shí)多送，虧時(shí)克扣，私自調賬處理。

　　4、根據各種貨物的不同種類(lèi)及特性，結合倉庫條件，將倉庫分為：第一，大量存儲區，即以整箱或集中方式儲存;第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架或展示區域;第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專(zhuān)門(mén)的區域上。保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。

　　四、做好物資的出庫工作。

　　1、庫管員憑銷(xiāo)售單或內部領(lǐng)用單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，嚴禁看錯、看漏、字跡不清疏忽領(lǐng)料。

　　2、庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守

　　3、做好倉庫與運輸環(huán)節的銜接工作，對庫存不足產(chǎn)品及時(shí)下訂貨單，避免庫存不足現象發(fā)生，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議(每月盤(pán)庫時(shí)需結合以往銷(xiāo)售情況對庫存積壓產(chǎn)品做出判斷及時(shí)調換，避免積壓)。

　　4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、退貨、換貨必須核實(shí)產(chǎn)品、配件、包裝盒，以不影響二次銷(xiāo)售原則、不暢銷(xiāo)產(chǎn)品盡量不退貨;核查之前產(chǎn)品價(jià)格，賬務(wù)處理條理清晰，進(jìn)出有序，退款客戶(hù)如刷卡需扣除手續費10個(gè)點(diǎn)，有特殊情況特殊處理，及時(shí)請示匯報。

　　五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

　　1、對于有特殊要求等貨物，應指定專(zhuān)人管理，并設置明顯標志。

　　2、建立健全出入庫人員登記制度

　　A、保管帳—每日

　　B、原始進(jìn)貨單規整存放—每日

　　C、進(jìn)貨、換貨、退貨明細表單—每日

　　D、進(jìn)、出、存報表—每月

　　E、供應商進(jìn)貨匯總表—每月

　　F、庫存處理意見(jiàn)(積壓處理，調換處理，訂貨補貨)-每月

　　3、嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

　　4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。

　　(1)上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　本管理流程自下發(fā)之日起試行。

　　xx年x月x日

物資庫房管理制度6

　　為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質(zhì)量標準達標，根據《醫療器械管理條例》規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：

　　一、物資缺失追究制度

　�。ㄒ唬�、嚴格按照管理規定執行入庫（領(lǐng)用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí)，除及時(shí)追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無(wú)條件的接受按照原質(zhì)、數量的再賠付處罰。

　�。ǘ�）、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門(mén)、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。

　�。ㄈ�）、嚴格按照管理規定執行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經(jīng)臨床反映并核實(shí)的，責令庫房管理及時(shí)調整庫存計劃量，并及時(shí)通知采購人員協(xié)調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。

　　凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數額不大、次數不多的（不超過(guò)二次/年），納入科內年度考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。

　　二、物資報廢、失效管理與追究制度：

　�。ㄒ唬�、由于自然災害原因導致的'不可抗力的可控損失，依法執行報廢銷(xiāo)賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠付，并按照醫院相關(guān)規定追加處罰責任。

　�。ǘ�）、醫院定制產(chǎn)品的報廢，屬于國家明文規定淘汰產(chǎn)品，依法執行報廢銷(xiāo)賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時(shí)效），按照實(shí)有數值（價(jià)格）撥付申報科室銷(xiāo)賬，同時(shí)，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時(shí)通報的責任，如果責任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。

　�。ㄈ�）、非定制產(chǎn)品的報廢：

　　1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應當執行換新處理。

　　2、專(zhuān)科限量材料備庫存品效期應不低于六月，低于六月的，應當通知使用科室和經(jīng)銷(xiāo)商，實(shí)行告知與控制性退或換新備庫。

　　3、特殊產(chǎn)品執行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無(wú)法應用的，應當立即退貨。

　　4、新材料采購入庫后，庫存時(shí)間滿(mǎn)三個(gè)月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領(lǐng)用；達到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的，應當報請科室負責人作退庫處理。

　　5、凡在用衛生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。

　　6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。

　　凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經(jīng)濟責任，同時(shí)，納入科內年度考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。

　　三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度

　�。ㄒ唬�、根據《醫療器械管理條例》、政府陽(yáng)光采購制度規定等，履行規范的登記工作，規定了專(zhuān)項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專(zhuān)項登記、追蹤登記等）必須按時(shí)、逐項填寫(xiě)清楚。

　�。ǘ�）、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。

　�。ㄈ�）、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。

　�。ㄋ模�、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。

　　上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入年度考核標準考核。

　�。ㄎ澹�、醫療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時(shí)性、發(fā)放（驗證）產(chǎn)品質(zhì)量標準的合格性、服務(wù)程度的滿(mǎn)意性等。

　�。�六）、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時(shí)性，應急配送醫療物資的協(xié)調能力和工作態(tài)度。

　　上述各項考核標準，醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標準考核。

物資庫房管理制度7

　　為使倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據加強財務(wù)管理的要求，結合具體情況，特制訂本規定。

　　第一條倉庫管理員工作職責

　�。�1）做好物資出庫和入庫工作。

　�。�2）做好物資的保管工作。

　�。�3）做好防止物資丟失、毀損等工作，確保物資的安全完好。

　　第二條倉庫管理工作流程

　　1、物資驗收入庫：

　　1）驗收的物資須與審批后的訂貨單相符，不得擅自多收或少收物資，如有變化須履行相關(guān)審批手續。

　　2）物資驗收過(guò)程中如發(fā)現數量、質(zhì)量、規格、品種等與訂單不相符，保管員有權拒絕辦理入庫手續，并將情況報告主管人員處理。

　　2、物資領(lǐng)用出庫：

　　1）物資領(lǐng)用人須認真填寫(xiě)領(lǐng)料單據上的品種、數量、規格等信息并簽字確認，由部門(mén)領(lǐng)導或指定專(zhuān)人審批。

　　2）保管員須按審批后的單據采用先進(jìn)先出法發(fā)放物資。

　　3）對于手續不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并將具體情況報告主管人員處理。

　　3、物資的.賬務(wù)處理

　　1）保管員須將當日所有收、發(fā)物資的業(yè)務(wù)記入公司庫房系統，并完成記賬工作做到日清月結，確保賬賬相符、賬物相符。

　　2）當月底，保管人員要對當月物資的出、入庫及結存情況予以匯總，并編制報表上報部門(mén)主管人員及公司財務(wù)部。

　　4、物資盤(pán)點(diǎn)工作

　　1）保管員對物資每月月末盤(pán)點(diǎn)對賬。

　　2）保管員發(fā)現物資盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告，提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)主管人員批準后交公司財務(wù)部入賬。

　　第三條 物資管理工作

　　1、物資存量管理

　　1）保管員在保證物資供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

　　2）保管員對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　2、物資擺放管理

　　1）保管員應根據物資的不同種類(lèi)及特性，結合倉庫條件，合理有序地將物資擺放在固定位置上。

　　2）對于有特殊要求的物資，應指定專(zhuān)人管理，并設置明顯標志。

　　3、物資安全管理

　　1）保管員須嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　2）保管員每天上下班前要“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門(mén)。

　�。�1）上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

　�。�2）下班檢查是否鎖門(mén)、斷電及消除其它安全隱患。

　　3）嚴禁在倉庫內吸煙。

　　4）嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

　　5）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

　　6）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　7）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　8）嚴禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。

　　9）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。

　　10）倉庫必須安放防鼠板。

物資庫房管理制度8

　　一、入庫和驗收

　�。ㄒ唬┕┴浬趟�送貨物入庫時(shí)，庫管人員需仔細核對物品種類(lèi)、質(zhì)量、數量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無(wú)誤后，開(kāi)具《入庫單》，將物品入庫存放。

　�。ǘ�）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫管人員可會(huì )同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類(lèi)、規格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

　�。ㄈ�）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實(shí)物數量、種類(lèi)、金額，驗收實(shí)物。核對無(wú)誤后，開(kāi)具《驗收單》，再由相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續。

　�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝�(lèi)物料，由項目小區主任開(kāi)具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項目名稱(chēng)/領(lǐng)用部門(mén)”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

　　二、領(lǐng)用

　�。ㄒ唬┪锲返�.領(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

　�。ǘ�）物品領(lǐng)用一律須填制規范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門(mén)的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、請領(lǐng)數量、工作轄區、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門(mén)負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數量，予以發(fā)放。

　　三、庫存物資的管理：

　�。ㄒ唬└鶕�物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類(lèi)別。物資管理人員應按類(lèi)別，分門(mén)別類(lèi)碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類(lèi)物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

　�。ǘ�）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀律

　�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　�。ǘ�）四檢：

　　1. 上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度，保持通風(fēng)。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　�。ㄈ�）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

　　1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動(dòng)用明火。

　　2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　5. 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

　　6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

　　7. 嚴禁隨意挪動(dòng)倉庫的消防器材。

　　8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線(xiàn)。

　　五、物資的盤(pán)點(diǎn)及報表的編制

　�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數量相符。盤(pán)點(diǎn)當日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤(pán)點(diǎn)表》。

　�。ǘ�）庫房依據《領(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。

　�。ㄈ�）統計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

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